UFV 2012/1917 Verksamhetsplan 2014 Fastställd av 2013-09-25
Innehållsförteckning 0 Inledning 3 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 3 1.1 Ledningsorganisation 3 1.2 Budgetåret 2014 3 1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå 3 1.3.1 Effekter inom vetenskapsområdet för humaniora och 4 1.3.2 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden 4 1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1.4.1 Principer för medelstilldelning och redovisning 5 2 Verksamhet år 2014 5 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 6 2.3 Biblioteksverksamhet 8 2.4 Universitetsgemensamma funktioner 9 2.4.2 Områdesgemensamma ändamål 9 2.5 Fördelning av övriga kostnader och bidrag 10 2.6 Ekonomisk uppföljning 12 2.7 Vissa särskilda uppdrag 13 2.8 Strategiska satsningar 14 3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser 15 3.1 Teologiska fakultetsnämnden 15 3.2 Juridiska fakultetsnämnden 17 3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 19 3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 21 3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 23 3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 25 3.7 Biblioteksverksamhet 27 3.8 Intendenturområden 28 BILAGOR 1 Uppdrag till områdesnämnderna (ur konsistoriets verksamhetsplan) 2 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014 (Uppsala) 3 Anslag för utbildning på grund och avancerad nivå 2014 (Campus Gotland) 4 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2014 (Uppsala) 1
5 Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2014 6 Fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2014 (Campus Gotland) 2
0 Inledning Denna verksamhetsplan innehåller vissa utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2014 (avsnitt 2) och avsnitt med uppdrag till fakultetsnämnderna inklusive uppdrag till överbibliotekarien och intendenturstyrelserna (avsnitt 3). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1 Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, liga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. Vidare ska områdesnämnden ge uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbiblioteksverksamhet. Områdesnämnden erinrar om att för all verksamhet vid universitetet gäller, förutom lagar, förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet, även de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. Grundläggande dokument för verksamhetens bedrivande är bl.a. universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter och delegationsordningen. erhåller uppdrag och ekonomiska medel från konsistoriet. Områdesnämnden ska i sin tur fördela medel och ge uppdrag till fakultetsnämnder och bruksbibliotekens verksamhet inom området samt uppdrag till intendenturområdena inom området. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnderna har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Från och med 2013-07-01 ingår också verksamheten vid Campus Gotland, tidigare Högskolan på Gotland. 1.2 Budgetåret 2014 Föreliggande verksamhetsplan bygger på de förutsättningarna som konsistoriet lämnade i sin VP 2014 fastställd 2013-06-03. Vissa tilläggsbeslut med anledning av regeringens budgetproposition för 2014 års verksamhet kan förväntas. Vad gäller förutsättningar för verksamheten under budgetåret 2014 hänvisas till avsnitt 2 i konsistoriets verksamhetsplan. Löne- och prisomräkningen för forskning och utbildning uppgår till 2,06 procent. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas vara oförändrade jämfört med 2013, dvs. 47,5 procent exklusive semesterersättning. Eftersom premier för avtalsförsäkringar och kompletterande ålderspension regleras i efterhand kan dock den totala procentsatsen för lönebikostnader behöva korrigeras. 1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå Det interna takbeloppet för utbildning på grund- och avancerad nivå uppgår 2014 till ca 742 544 tkr inklusive Campus Gotland. Efter centrala avlyft uppgår tilldelade medel till 712 816 tkr. Vidare erhåller området 15 885 tkr ur regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning till områden som erhållit om omdömet mycket hög kvalitet vid UK-ämbetets utvärderingar. Av dessa medel skall 8 mkr användas för ämnen med riksansvar och för språkutbildningar. Vidare disponerar nämnden 3 mkr av 2012 års inarbetade anslag. I områdesnämndens underlag till rektor inför VP 2014 (UFV 2012/917) pekade områdesnämnden på att antalet helårsstudieplatser under två år minskat med ca 1000 helårsstudieplatser. Samtidigt finns 3
en stark efterfrågan på utbildningar inom området varför nämnden framförde önskemål om ett höjt takbelopp för att kunna öka uppdraget med 577 helårstudieplatser. Nämnden påtalade också behovet av resursförstärkningar av prislapparna vad gäller språkutbildningar och vissa andra utbildningar. 1.3.1 Effekter inom vetenskapsområdet för humaniora och Områdesnämnden omfördelar 1,5 mkr från juridiska fakulteten och 5,5 mkr från liga fakulteten med 2,5 mkr till språkvetenskapliga fakulteten och 4,5 mkr till fakulteten för utbildningsvetenskaper för att något mildra effekterna av den nya resursfördelningsmodellen. Modellen innebär en tydligare transparens vad gäller vilken fakultet som genererar medel och tydliggör att vissa fakulteter inte själva drar in sitt takbelopp. Områdesnämnden tar därmed ansvar för att inte de verksamheter som bidrar till universitetets stora bredd i utbildningsutbudet utarmas. 1.3.2 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden I konsistoriets verksamhetsplan för budgetåret 2014 tilldelas nämnden ett takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå om 742 544 tkr inklusive Campus Gotland. Efter centrala avsättningar uppgår tilldelade medel till 712 816 tkr. I beloppet ingår vidare 2 352 tkr för Språkverkstaden varav 1 777 tkr för Språkverkstaden Uppsala och 575 tkr för Språkverkstaden Campus Gotland. 349 tkr har beräknats som bidrag till basorganisationen vid Uppsala centrum för hållbar utveckling. Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar, albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska och turkiska. anordna behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning I enlighet med ett universitetsgemensamt uppdrag ge poänggivande kurser i svenska ( Basic Swedish ) för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Målet är att uppdraget ska motsvara 165 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter följs upp. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp. Områdesnämnden erhåller 8 mkr av de medel som Uppsala universitet tilldelats med anledning av regeringens modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning som en kvalitetsförstärkning för dessa språkutbildningar. Området disponerar vidare 7 885 tkr ur sådana medel som fördelas till de fakulteter som genererat medlen via utbildningar som fått omdömet mycket hög kvalitet vid UKämbetets utvärderingar. Ytterligare medel kan förväntas i regleringsbrevet med anledning av att t ex juristexamen och andra utbildningar under senaste året fått omdömet mycket hög kvalitet. Området disponerar vidare 3 mkr av redan inarbetade medel från 2012. Ytterligare medel avseende utbildningen på grund- och avancerad nivå på Campus Gotland kan förväntas. För helårsstudenter på campus skall 10 tkr per helårsstudent fördelas i ett senare beslut samt medel för lärarna på Gotland för att underlätta kontakterna mellan institutionerna i Uppsala och deras verksamhet i Visby. Nämnden ska utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråkslärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut. För den internationella lärarfortbildningen samt språkassistentverksamheten m.m. erhåller nämnden 8 605 tkr. Dessa medel fördelar områdesnämnden direkt till fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. Områdesnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2014. Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas. 4
Sammantaget innebär uppdraget för 2014 (exklusive Campus Gotland) ett minskat uppdrag med ca 400 helårsstudenter jämfört med 2013. Antalet helårsstudieplatser inklusive Campus Gotland beräknas till ca 14 670 varav 12 950 avseende Uppsala. 1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar kraftigt 2014. Förutom pris- och löneomräkningen som beräknas till 2,06% får området en uppräkning av anslaget med ca 24 mkr exklusive Campus Gotland. Totalt uppgår anslaget inklusive Campus Gotland till 587 843 tkr varav Campus Gotland 12 843 tkr. Sedan 2009 omfördelas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 10 procent av anslaget mellan lärosätena efter kvalitetskriterierna externa medel och antalet publiceringar och citeringar. Konsistoriet har i verksamhetsplanen för 2014 beräknat att effekterna blir en ökning av anslaget med ca 66 mkr. Genom den omfördelning om 10% som konsistoriet tillämpar i den interna kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen blir den sammanlagda effekten ett resurstillskott för vetenskapsområdet (konsistoriets verksamhetsplan s 18-19). Av de medel som anvisats till vetenskapsområdet ska 3 059 tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap och 166 tkr till Uppsala centrum för hållbar utveckling. Nämnden ska också avsätta 1 600 tkr som ger stöd till samverkan och kommersialisering av forskningsresultat inom ramen för UU Innovation. Nämnden anvisar 253 760 kronor till Centrum för forskning om funktionshinder och 303 608 kronor till Centrum för bioetik. 1.4.1 Principer för medelstilldelning och redovisning Som framgått ovan omfördelas på grundval av 2009 års forskningsproposition anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå mellan lärosätena utifrån publiceringsstatistik och andelen externa forskningsmedel. Effekten av detta resursfördelningssystem blir att ju högre andel publiceringar/citeringar och använda externa forskningsmedel desto högre bidrag från statsmakterna. Minskad andel relativt andra lärosäten innebär minskade anslag. Mot bakgrund av detta uppdras åt fakultetsnämnderna att tillse att forskningsresultat i görligaste mån publiceras i sådana publiceringskanaler som ingår i den databas som utgör regeringens underlag för resurstilldelning, dvs. i välrenommerade internationella tidskrifter och dylikt. Vidare bör fakultetsnämnderna se till att oförbrukade bidrag från externa finansiärer i görligaste mån aktiveras i form av anställningar och andra verksamheter. Det är först när medlen aktiveras som de ingår i regeringens och områdesnämndens beräkningsunderlag för omfördelning av resurser. 2 Verksamhet år 2014 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För år 2014 har områdesnämnden 712 816 000 kronor att fördela inklusive Campus Gotland. 5
Uppdraget avseende Uppsala för år 2014 framgår av nedan angivna belopp för tilldelade medel och av bilaga 2. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2013 Tilldelade medel 2014 Teologiska 24 541 982 25 599 233 Juridiska 78 592 865 81 409 572 Historisk-filosofiska 69 173 913 69 456 609 Språkvetenskapliga 74 087 091 75 144 258 Samhällsvetenskapliga 237 620 289 241 955 356 Utbildningsvetenskaper 136 233 803 133 719 287 Summa 620 249 942 627 284 315 I ovanstående belopp ingår de kvalitetsmedel (8 mkr) som ska användas för de ämnen som universitetet har ett riksansvar för och för språkutbildningar. Medlen har fördelats med 250 tkr till historiskfilosofiska fakulteten och med 7 750 tkr till språkvetenskapliga fakulteten. Vidare ingår en fördelning av de 3 mkr som är upparbetade medel från 2012 varav 500 tkr/program fördelas till de två Erasmus-Mundus-programmen (teologiska fakulteten) och resterande fördelas med 500 tkr vardera till historisk-filosofiska fakulteten och fakulteten för utbildningsvetenskaper samt med 1 mkr till språkvetenskapliga fakulteten. Vidare förs 1 777 tkr till språkvetenskapliga fakulteten för Språkverkstaden. Därutöver ingår den omfördelning med 1,5 mkr från juridiska fakulteten och 5,5 mkr från liga fakulteten som läggs med 2,5 mkr till språkvetenskapliga fakulteten och med 4,5 mkr till fakulteten för utbildningsvetenskaper. Utöver ovanstående fördelning tillkommer de medel som genereras utifrån UK-ämbetets kvalitetsgranskningar av kvaliteten på utbildningar på grund- och avancerad nivå. Totalt erhåller området 7 885 tkr som fördelas till utbildningar inom historisk-filosofiska fakulteten (45 124 kronor) och liga fakulteten (7 839 876 kronor). Områdesnämnden fördelar dessa medel i sin helhet till de nämnda fakulteter som genererat kvalitetsförstärkningarna. Vidare tillkommer en satsning på 1 mkr till fakulteten för utbildningsvetenskaper ur det överskott på strategiska medel för utbildning på grund- och avancerad nivå som området disponerar. Uppdraget avseende Campus Gotland för år 2014 framgår av nedan angivna belopp för tilldelade medel och av bilaga 3. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2014 Teologiska 298 137 Juridiska 7 694 188 Historisk-filosofiska 58 183 338 Språkvetenskapliga 1 307 286 Samhällsvetenskapliga 25 105 029 Utbildningsvetenskaper 2 965 495 Summa 95 553 473 Därutöver erhåller språkvetenskapliga fakulteten 575 tkr för Språkverkstaden på Campus Gotland. 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas 587 843 000 kronor inklusive medel för Campus Gotland. Av de anvisade medlen ska 6
3 059 tkr användas för Centrum för genusvetenskap. Medlen tillförs historisk-filosofiska fakultetsnämnden 3 182 tkr för Uppsala konfliktdatabas. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden 3 182 tkr för att förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen. Medlen anvisas fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 253 760 kronor avsättas till Centrum för forskning om funktionshinder. Kostnaden belastar i sin helhet liga fakultetsnämnden 1 600 tkr överföras till UU Innovation 166 tkr överföras till Uppsala centrum för hållbar utveckling 8 212 tkr kronor tillförs liga fakultetsnämnden för Politiskt viktiga regioner Ryssland. Till områdets strategiska resurs avsätts 10,1 mkr. Fr.o.m. 2011 infördes en delvis ny fördelningsprincip innebärande att 2,5 procent av det samlade anslaget fördelas efter prestationskriterier. Omfördelningen bygger på att en tredjedel av beloppet fördelas efter andelen avlagda doktorsexamina, en tredjedel efter andelen upparbetade externa medel och en tredjedel efter andelen vetenskapliga publiceringar allt utifrån de senaste fyra årens uppmätta värden. För 2013 minskade anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med ca 6 mkr. Dessa medel återförs till fakulteterna med de belopp som drogs in till 2013. Områdesnämnden fördelar resterande anslagsökning om ca 17 mkr genom att 1 mkr fördelas till juridiska fakulteten som en permanent anslagsökning med motiveringen behov av forskningsanknytning av utbildningen. Juridiska fakulteten bör sträva efter att öka sina prestationskriterier. Resterande 16 mkr fördelas enligt de prestationskriterier som nämnden omfördelar 2,5 % utifrån. I tilldelade medel ingår även medel för KoF-satsningar. Fr o m 2015 är dessa medel inte längre bundna till KoF-satsningar. Medelstilldelningen avseende Uppsala för år 2014 framgår av nedan angivna belopp för tilldelade medel och av bilagorna 4 och 5. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2013 Tilldelade medel 2014 Teologiska 33 828 753 36 457 559 Juridiska 34 520 996 37 667 704 Historisk-filosofiska 117 832 281 125 093 998 Språkvetenskapliga 91 708 367 96 314 240 Samhällsvetenskapliga 221 898 689 237 246 980 Utbildningsvetenskaper 28 409 176 30 364 459 Summa 528 199 262 563 144 940 Områdesnämnden menar att satsningen på den strategiskt viktiga regionen Ryssland är en angelägenhet för samtliga områdets fakultetsnämnder (exkl. fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper). Områdesnämnden beslöt därför för 2010 att tillföra satsningen ytterligare 6 mkr, varvid 4 mkr ska finansieras av liga fakultetsnämnden och återstående 2 mkr finansieras av övriga fakultetsnämnder i proportion till 2011 års anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Samma fördelningsprincip gäller för 2014. Denna satsning fortsätter under den tid verksamheten erhåller särskilda medel från statsmakterna. Medlen för forskning och utbildning på Campus Gotland uppgår till 12 843 tkr. Medlen fördelas i proportion till tilldelade medel för utbildning på grund- och avancerad nivå. Medelstilldelningen avseende Campus Gotland för år 2014 framgår av nedan angivna belopp för tilldelade medel och av bilaga 6. 7
Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2014 Teologiska 39 970 Juridiska 1 031 527 Historisk-filosofiska 7 735 849 Språkvetenskapliga 175 262 Samhällsvetenskapliga 3 462 821 Utbildningsvetenskaper 397 571 Summa 12 843 000 2.3 Biblioteksverksamhet ger uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbibliotekens verksamhet inom vetenskapsområdet samt finansierar denna verksamhet. Områdesnämnden avsätter ett belopp om 112 655 000 kr för 2014 års biblioteksverksamhet, varav 6,9 mkr avser Almedalsbiblioteket vid Campus Gotland. Avsättningen avser såväl de universitetsoch biblioteksgemensamma ändamålen som medel för bruksbibliotekens verksamhet. Områdesnämndens uppdrag till överbibliotekarien framgår av avsnitt 3.7. Finansieringen av bibliotekskostnaderna exklusive Campus Gotland fördelar sig på nämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd 2013 2014 Teologiska 5 766 000 5 920 227 Juridiska 11 426 000 11 731 618 Historisk-filosofiska 24 348 000 24 999 250 Språkvetenskapliga 17 782 000 18 257 625 Samhällsvetenskapliga 33 143 000 34 029 495 Utbildningsvetenskaper 10 535 000 10 816 786 Summa 103 000 000 105 755 000 Bibliotekskostnaderna vid Campus Gotland fördelar sig på nämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd 2014 Teologiska 21 474 Juridiska 554 196 Historisk-filosofiska 4 156 144 Språkvetenskapliga 94 161 Samhällsvetenskapliga 1 860 427 Utbildningsvetenskaper 213 598 Summa 6 900 000 Fördelningen av 2014 års bibliotekskostnader på grund- och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå framgår nedan. 8
Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 2 316 263 3 625 438 5 941 701 Juridiska 5 897 190 6 388 624 12 285 814 Historisk-filosofiska 11 370 602 17 784 791 29 155 393 Språkvetenskapliga 7 157 196 11 194 590 18 351 786 Samhällsvetenskapliga 12 920 372 22 969 550 35 889 922 Utbildningsvetenskaper 7 721 269 3 309 115 11 030 384 Summa 47 382 892 65 272 108 112 655 000 2.4 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik och museiområdet. Summan som tas ut 2014 för finansiering av stödfunktioner vid den gemensamma universitetsförvaltningen räknas upp med prisoch löneomräkning på 2,06%. Universitetsförvaltningens del på Campus Gotland särredovisas under 2014. Totalt beräknas de universitetsgemensamma kostnaderna som universitetsförvaltningen hanterar öka under året (se konsistoriets verksamhetsplan, s 35). För de universitetsgemensamma ändamålen ska områdesnämnden för humaniora och erlägga 159 578 tkr (2013: 138 404 tkr), varav utbildning på grund- och avanceradnivå 89 681 tkr (2013: 73 354 tkr) och forskning och utbildning på forskarnivå 69 897 tkr (2013: 65 050 tkr). Den stora ökningen beror bl a på att förvaltningen vid Campus Gotland tillkommit. Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Områdesnämnden 88 969 45 166 134 135 Teologiska 3 223 370 4 236 537 7 458 907 Juridiska 10 326 666 5 195 250 15 521 916 Historisk-filosofiska 16 070 550 16 795 928 32 866 478 Språkvetenskapliga 11 732 627 11 239 467 22 972 094 Samhällsvetenskapliga 33 268 637 27 986 028 61 254 665 Utbildningsvetenskaper 14 970 182 4 398 267 19 368 449 Summa 89 681 000 69 897 000 159 578 000 Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett krontalsbelopp beräknad på tidigare tre års lönesumma (se konsistoriets verksamhetsplan, s 36). 2.4.2 Områdesgemensamma ändamål De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa framgår av följande: Ändamål Kostnad (kronor) Nedsättning för vicerektor och vice ordförande i ON 930 000 Informationsverksamhet 500 000 Sammanträdesarvoden 15 000 Avskrivningskostnad för ombyggnation av Carolina Rediviva 1 341 000 Områdeskansliet 17 800 975 Reserv 100 000 Summa 20 686 975 9
De totala områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till 20 686 975 kr. Kostnaderna i (exkl. områdeskansliet) fördelas på fakultetsnämnderna med uppdelning på och grund- och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå enligt nedan. Kostnaderna fördelas på fakultetsnämnderna utifrån beräknad belastning på utbildning på grund- och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 47 763 94 520 142 283 Juridiska 153 019 115 909 268 928 Historisk-filosofiska 238 133 374 728 612 861 Språkvetenskapliga 173 852 250 760 424 612 Samhällsvetenskapliga 492 967 624 387 1 117 354 Utbildningsvetenskaper 221 826 98 136 319 962 Summa 1 327 560 1 558 440 2 886 000 Fakultetsnämndernas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid fördelningen av kostnaderna på nämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Fakultetsnämndernas kostnader för områdeskansliet ökar pga. anställning av webbredaktör, anställning för att svara för kompetensöverföring i samband med förestående pensioneringar, Campus Gotland samt för om/tillbyggnad i kvarteret Munken. Fakultetsnämnd 2013 2014 Teologiska 1 627 334 1 668 245 Juridiska 1 501 157 1 668 245 Historisk-filosofiska 2 811 389 3 128 906 Språkvetenskapliga 2 731 843 3 019 356 Samhällsvetenskapliga 3 907 662 4 249 403 Utbildningsvetenskaper 4 008 375 4 066 820 Summa 16 587 761 17 800 975 Kanslikostnaderna fördelas på utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Teologiska 750 710 917 535 Juridiska 834 125 834 120 Historisk-filosofiska 1 251 562 1 877 344 Språkvetenskapliga 1 509 678 1 509 678 Samhällsvetenskapliga 1 699 761 2 549 642 Utbildningsvetenskaper 3 050 115 1 016 705 Summa 9 095 951 8 705 024 2.5 Fördelning av övriga kostnader och bidrag Nämnden ska bidra med 515 000 kronor till basorganisationen vid Centrum för hållbar utveckling, varav 349 000 belastar utbildningen på grund- och avancerad nivå och 166 000 forskning och utbildning på forskarnivå. För den fortsatta verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder anvisar områdesnämnden 253 760 kronor. Detta bidrag ska belasta den liga fakultetsnämnden. Nämnden har belastats med en kostnad om 3 470 000 kronor för museiverksamheten utöver avsättningen för gemensamma ändamål. 430 574 av dessa kostnader faller på den historisk-filosofiska fakultetsnämnden och resterande kostnader fördelades på fakultetsnämnderna i förhållande till omslutningen. Museiverksamheten inom universitetet som helhet och dess kostnadsfördelning skulle bli 10
föremål för översyn under 2012 eftersom depån i Husbyborg var under avveckling under 2012. I avvaktan på denna översyn halverades 2013 den särskilda kostnaden för historisk-filosofiska fakulteten och resterande del fördelades i förhållande till respektive fakultets omsättning. I avvaktan på resultatet från översynen fördelas kostnaderna enligt samma principer som föregående år. Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: Fakultetsnämnd 2013 2014 Teologiska 149 146 141 832 Juridiska 276 332 287 791 Historisk-filosofiska 954 472 978 999 Språkvetenskapliga 435 732 447 936 Samhällsvetenskapliga 1 196 850 1 240 786 Utbildningsvetenskaper 387 468 372 656 Summa 3 400 000 3 470 000 Hugo Valentin-centrum ska, utöver anslagen från de historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakultetsnämnderna, erhålla 814 878 för år 2014. Beslut om principer för kostnadsfördelningen fattades av områdesnämnden 2002-04-19 (se 5). Denna kostnad ska fördelas på de teologiska, juridiska och liga samt utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna i proportion till deras totala intäkter föregående år. För år 2014 fördelas kostnaden sålunda: Fakultetsnämnd 2013 2014 Teologiska 60 896 57 069 Juridiska 101 340 111 122 Samhällsvetenskapliga 475 376 484 500 Utbildningsvetenskaper 160 437 162 187 Summa 798 048 814 878 Nämnderna ska själva finansiera kostnaderna för pedagogiska grundkursen för lärare. För år 2014 uppgår kostnaden ör området till 1 258 566 kronor. Områdesnämnden fördelar därefter kostnaden på respektive fakultetsnämnd efter utnyttjande 2013. Kostnaden fördelar sig på fakultetsnämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd 2013 2014 Teologiska 99 672 137 072 Juridiska 112 131 74 766 Historisk-filosofiska 186 885 274 143 Språkvetenskapliga 224 262 199 377 Samhällsvetenskapliga 323 934 473 520 Utbildningsvetenskaper 74 754 96 688 Summa 1 021 638 1 258 566 Politiskt viktiga regioner Ryssland. Det strategiska forskningsområdet har av statsmakterna tilldelats 6 mkr för 2010 och fr.o.m. 2012 ökade anslaget med ytterligare 2 mkr som konsistoriet fört till områdesnämnden för humaniora och. Medlen förs till liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har beslutat att verksamheten ska tillföras ytterligare lika stora resurser som det ursprungliga anslaget (6 mkr), varav liga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder (exkl. fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper), i relation till områdesanslaget, sammantaget 2 mkr. Nämndernas bidrag för verksamheten blir enligt följande: 11
Fakultetsnämnd Belopp 2014 Teologiska 245 764 Juridiska 248 724 Historisk-filosofiska 831 517 Språkvetenskapliga 673 995 Samhällsvetenskaper 4 000 000 Summa 6 000 000 Centrum för biologisk mångfald. Rektor och områdesnämnden har vardera anvisat 500 000 kr avsedda för en strategisk samverkan med Centrum för biologisk mångfald inom SLU. Rektors medel tillfördes årligen områdesnämndens strategiska resurs. Av områdesnämndens kostnad svarade områdesnämnden genom sina strategiska medel för 125 000 kr/år i tre år och övriga medel av fakultetsnämnderna (exkl. utbildningsvetenskap). Enligt överenskommelse mellan Uppsala universitets rektor, områdesnämnden för humaniora och och SLU förlängdes denna satsning till att omfatta även 2013. Verksamheten skulle utvärderas i god tid före beslut om verksamhetsplan för 2014. Då så ännu inte skett avsätts för 2014 samma belopp som för tidigare år, dvs.: Fakultetsnämnd Belopp 2014 Teologiska 50 000 Juridiska 50 000 Historisk-filosofiska 75 000 Språkvetenskapliga 75 000 Samhällsvetenskapliga 125 000 Områdesnämnden 125 000 Summa 500 000 2.6 Ekonomisk uppföljning Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd går från rektor till prefekt. Rektor har 2012-05-08 fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Detta beslut trädde i kraft 2012-05-08 och ska tillämpas på nya prefektuppdrag. För pågående prefektuppdrag gäller Rektors beskrivning av prefektuppdraget (UFV 2004/964, UFV 2009/7). Vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och har delegerat till dekanerna inom området att utse prefekt. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus ledningsansvar gentemot denne. Prefekternas (motsv) ansvar framgår av prefektuppdraget. Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden, vilka utses av vicerektor. Beträffande det ekonomiska ansvaret gäller att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet skall årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en total budget och således omfatta både anslags- och externfinansierad verksamhet. Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10 % av årets omsättning (i detta fall kostnader). Institutionens/motsv bokslut ska innehålla förslag till hur överskott ska disponeras. Om underskott uppstår ska institutionen redovisa hur det ska finansieras. Dessutom skall en redogörelse lämnas för de verksamhetsgrenar där överskottsmarginalen uppgår till mer än 10 % eller om det finns ett underskott. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av hur över-/underskott uppstått. Prefekter/motsv erinras om att de fortlöpande ska hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. 12
Detta innebär att varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Områdesnämnden beslutar härmed att fakultetsnämnderna ska svara för uppkommet underskott eller överskott inom sina respektive ansvarsområden. Om underskott uppstår i verksamheten avser områdesnämnden ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten. Nämnder med underskott i verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. Om större överskott i verksamheten uppstår avser områdesnämnden likaledes ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten, d v s öka verksamhetens omfattning. Med större överskott avses sådana som överstiger 10 % av omsättningen (kostnaderna). Överskott som överstiger 10 % av omsättningen och som består över flera år kan komma att bli föremål för omfördelning för riktade insatser som områdesnämnden beslutar om. Fakultetsnämnderna bör i tillämpliga delar rikta motsvarande ålägganden till institutionerna. För samtliga fakultetsnämnder gäller att verksamheten ska bedrivas så att de ekonomiska resurserna är i balans, dvs. samtliga kostnadsåtaganden ska motsvaras av minst lika stora intäkter. För att följa den ekonomiska utvecklingen kommer områdesnämnden att göra kvartalsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd Områdesnämnden avser att, på samma sätt som för fakultetsnämnderna, följa bibliotekverksamhetens och intendenturområdenas ekonomiska utveckling under verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk kontroll på fakultetsnämnderna, biblioteksstyrelse och styrelserna för intendenturområdena. Fakultetsnämnder med stora balanserade medel inom forskning och utbildning på forskarnivå samt stora eller mycket stora resurser i form av oförbrukade forskningsbidrag bör vidta åtgärder i syfte att sätta medlen i arbete. 2.7 Vissa särskilda uppdrag DiVA Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att så sker. Bibliometriska mått används fr.o.m. 2011 vid fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. Intendenturområden Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut 2008-04-22 med rektors preciserade beslut 2008-07-01 (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande bl.a. att vicerektor utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes- /fakultetsnämnder. Områdesnämnden ansvarar för intendenturområdena: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. 13
I avsnitt 3.8 lämnar områdesnämnden uppdrag till intendenturområdena. 2.8 Strategiska satsningar Områdesnämnden avsätter för år 2014 ur anslaget för forskning i och utbildning på forskarnivå 10,1 miljoner kronor till strategiska satsningar. Ingående balans för 2014 kan beräknas uppgå till ca 2,5 mkr. Sammantaget är utrymmet för strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå knappt 13 mkr. Inom anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå finns en beräknad ingående balans om ca 2,1 mkr. Medlen ska bl. a utnyttjas områdets egna satsningar och för medfinansiering av satsningar som rektor beslutat om. Utgångspunkten för fördelningen av de strategiska medlen är att områdesnämnden anser det angeläget att satsa på stimulans till ökad samverkan mellan fakultetsnämnderna och institutionerna. För den verksamhet under 2014 som nu kan överblickas beslutas om följande satsningar: Ändamål Medel SALT (FUF) 1 700 000 Forum Gamla Torget (FUF) 1 000 000 KOF (FUF) 3 000 000 Bioetik (FUF) 303 608 Forum för Kinastudier (FUF) 400 000 Forum för Tysklandsstudier (FUF) 500 000 Forum för Latinamerikastudier (FUF) 400 000 Forum för Sydasienstudier (FUF) 400 000 Forum för Afrikastudier (FUF) 500 000 Polisforskning (FUF) 225 000 CBM (FUF) 125 000 Juridiska fakulteten (FUF) 2 000 000 Utbildningsvetenskap (UGA) 1 000 000 Utbildningssatsningar G- och A-nivå (UGA) 1 000 000 USI-samarbetet (UGA) 80 000 Samordnare lika villkor (UGA) 300 000 Lika villkor (UGA) 50 000 Reserv (FUF) 500 000 Verksamheterna i SALT och Forum Gamla Torget finansierades till och med 2011 av de strategiska medlen. För 2012 finansierades verksamheterna av engångsmedel härrörande från för högt inbetalda pensionsavgifter inom universitetet som återbetalades. För 2013 återfördes finansieringen temporärt till de strategiska medlen. Avsikten var att båda verksamheterna i sin helhet skulle finansieras av fakultetsnämnderna fr o m 2014. Områdesnämnden anser att den inte ska finansiera permanent verk samhet vid sidan av fakultetsnämnderna men avser ändå finansiera verksamheten med samma belopp under 2014 som 2013. Fr o m 2015 skall båda verksamheterna vara helt finansierade av berörda fakultetsnämnder. Områdesnämnden beslutar att ur överskottet inom strategiska satsningar på grund- och avancerad nivå fördela 1 mkr till fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. 14
3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser 3.1 Teologiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2014 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå takbelopp (Uppsala) 25 599 233 Utbildning på grund- och avancerad nivå (Campus Gotland) 298 137 Forskning och utbildning på forskarnivå (Uppsala) 36 457 559 Forskning och utbildning på forskarnivå (Campus Gotland) 39 970 Bidrag till gemensamma ändamål - till universitetsbiblioteket 5 941 701 varav UGA 2 316 263 varav FUF 3 625 438 - för finansiering av pedagogisk utbildning 137 072 - för finansiering av områdeskansliet 1 668 245 varav UGA 750 710 varav FUF 917 535 - fördelning av övriga områdesgemensamma ändamål 142 283 varav UGA 47 763 varav FUF 94 520 - till finansiering av övriga gemensamma ändamål 7 458 907 varav UGA 3 223 370 varav FUF 4 236 537 Bidrag till Hugo Valentin-centrum 57 069 Bidrag till Museum Gustavianum 141 832 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 245 764 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och avancerad nivå Teologiska fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2014, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att de ovan angivna takbeloppen (Uppsala och Campus Gotland) kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2014 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. 15
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Medel för forskning och utbildning på forskarnivå utgörs av två delar Uppsala och Campus Gotland som anvisas enligt ovan. Övrigt Nämnden ska bidra till Hugo Valentin-centrum, Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den Politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 16
3.2 Juridiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt juridiska fakultetsnämnden att för år 2014 bedriva utbildning på grundoch avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå takbelopp (Uppsala) 81 409 572 Utbildning på grund- och avancerad nivå (Campus Gotland) 7 694 188 Forskning och utbildning på forskarnivå (Uppsala) 37 667 704 Forskning och utbildning på forskarnivå (Campus Gotland) 1 031 527 Bidrag till gemensamma ändamål - till universitetsbiblioteket 12 285 814 varav UGA 5 897 190 varav FUF 6 388 624 - för finansiering av pedagogisk utbildning 74 766 - för finansiering av områdeskansliet 1 668 245 varav UGA 834 125 varav FUF 834 120 - fördelning av övriga områdesgemensamma ändamål 268 928 varav UGA 153 019 varav FUF 115 909 - till finansiering av övriga gemensamma ändamål 15 521 916 varav UGA 10 326 666 varav FUF 5 195 250 Bidrag till Hugo Valentin-centrum 111 122 Bidrag till Museum Gustavianum 287 791 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 248 724 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och forskarnivå Juridiska fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2014, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att de ovan angivna takbeloppen (Uppsala och Campus Gotland) kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2014 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det juridiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt 17
fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Medel för forskning och utbildning på forskarnivå utgörs av två delar Uppsala och Campus Gotland som anvisas enligt ovan. Övrigt Nämnden ska bidra till Hugo Valentin-centrum, Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den Politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 18
3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt historisk-filosofiska fakultetsnämnden att för år 2014 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå takbelopp (Uppsala) 69 456 609 Utbildning på grund- och avancerad nivå (Campus Gotland) 58 183 338 Kvalitetsmedel genererat av UK-ämbetets utvärderingar 45 124 Forskning och utbildning på forskarnivå (Uppsala) 125 093 998 Forskning och utbildning på forskarnivå (Campus Gotland) 7 735 849 Bidrag till gemensamma ändamål - till universitetsbiblioteket 29 155 393 varav UGA 11 370 602 varav FUF 17 784 791 - för finansiering av pedagogisk utbildning 274 143 - för finansiering av områdeskansliet 3 128 906 varav UGA 1 251 562 varav FUF 1 877 344 - fördelning av övriga områdesgemensamma ändamål 612 861 varav UGA 238 133 varav FUF 374 728 - till finansiering av övriga gemensamma ändamål 32 866 478 varav UGA 16 070 550 varav FUF 16 795 928 Bidrag till Museum Gustavianum 978 999 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 831 517 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och avancerad nivå Historisk-filosofiska fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2014, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att de ovan angivna takbeloppen (Uppsala och Campus Gotland) kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2014 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Fakultetsnämnden erhåller därutöver medel enligt ovan, vilka genererats av resultatet från Högskoleverkets (numera UK-ämbetets) kvalitetsutvärdering. Inom uppdraget ska nämnden anordna undervisning i egyptologi och estetik. 19
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Medel för forskning och utbildning på forskarnivå utgörs av två delar Uppsala och Campus Gotland som anvisas enligt ovan. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den Politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 20
3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2014 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå takbelopp (Uppsala) 75 144 258 Utbildning på grund- och avancerad nivå (Campus Gotland) 1 307 286 Språkverkstaden Campus Gotland 575 000 Forskning och utbildning på forskarnivå (Uppsala) 96 314 240 Forskning och utbildning på forskarnivå (Campus Gotland) 175 262 Bidrag till gemensamma ändamål - till universitetsbiblioteket 18 351 786 varav UGA 7 157 196 varav FUF 11 194 590 - för finansiering av pedagogisk utbildning 199 377 - för finansiering av områdeskansliet 3 019 356 varav UGA 1 509 678 varav FUF 1 509 678 - fördelning av övriga områdesgemensamma ändamål 424 612 varav UGA 173 852 varav FUF 250 760 - till finansiering av övriga gemensamma ändamål 22 972 094 varav UGA 11 732 627 varav FUF 11 239 467 Bidrag till Museum Gustavianum 447 936 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 673 995 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och avancerad nivå Språkvetenskapliga fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2014, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att de ovan angivna takbeloppen (Uppsala och Campus Gotland) kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2014 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska språk, anordna behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning 21
i enlighet med ett universitetsgemensamt uppdrag ge poänggivande kurser i svenska ( Basic Swedish ) för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Målet är att uppdraget ska motsvara 165 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter följs upp. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det språkvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Medel för forskning och utbildning på forskarnivå utgörs av två delar Uppsala och Campus Gotland som anvisas enligt ovan. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 22
3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt liga fakultetsnämnden att för år 2014 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå takbelopp (Uppsala) 241 955 356 Utbildning på grund- och avancerad nivå (Campus Gotland) 25 105 029 Kvalitetsmedel genererat av UK-ämbetets utvärderingar 7 839 876 Forskning och utbildning på forskarnivå (Uppsala) 237 246 980 Forskning och utbildning på forskarnivå (Campus Gotland) 3 462 821 Bidrag till gemensamma ändamål - till universitetsbiblioteket 35 889 922 varav UGA 12 290 372 varav FUF 22 969 550 - för finansiering av pedagogisk utbildning 473 520 - för finansiering av områdeskansliet 4 249 403 varav UGA 1 699 761 varav FUF 2 549 642 - fördelning av övriga områdesgemensamma ändamål 1 117 354 varav UGA 492 967 varav FUF 624 387 - till finansiering av övriga gemensamma ändamål 61 254 665 varav UGA 33 268 637 varav FUF 27 986 928 Bidrag till Hugo Valentin-centrum 484 500 Bidrag till Museum Gustavianum 1 240 786 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 4 000 000 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder 253 760 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och avancerad nivå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2014, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att de ovan angivna takbeloppen (Uppsala och Campus Gotland) kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2014 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Fakultetsnämnden erhåller därutöver medel enligt ovan, vilka genererats av resultatet från Högskoleverkets (numera UK-ämbetets) kvalitetsutvärdering. 23