Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1
Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11 Utveckling & framtid...11 Verksamhetsbeskrivning...11 Bilaga 1, Vision 2019 inklusive kommunfullmäktiges 12 prioriterade mål...12 2
Miljöskyddsnämnden Övergripande verksamhetsbeskrivning Miljöskyddsnämnden är en myndighetsnämnd med uppgift att utöva tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet för att se till att lagstiftningen följs. De viktigaste lagarna för nämndens myndighetsutövning är miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden i uppdrag att informera om gällande lagstiftning. Som verktyg i myndighetsutövningen ingår bland annat tillståndsprövning, inspektioner och kontroll samt miljöövervakning. 3
Nämndens åtagande Nedanstående åtaganden är gemensamma för miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Prioriterat mål Nämndens åtagande Miljöskyddskontorets åtagande 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Miljöskyddsnämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats. Miljöskyddskontoret fortsätter att utveckla arbetssätt för att upprätthålla en god arbetsmiljö genom att eftersträva rimlig arbetsbelastning effektivisering kompetensutveckling friskvårdsaktiviteter 5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan. Miljöskyddskontoret fortsätter arbeta med bemötandefrågor och kommunikation t ex genom förenklade blanketter utforma beslut så att de blir lättare att förstå information till företag och enskilda kundenkäter 4
Nyckeltal Nyckeltal är under översyn och relevanta sådana tas fram under våren 2014 för att användas vid uppföljning av verksamheten 2014. Exempel på nyckeltal är NKI (Nöjd-kund-index), NMI (Nöjd-medarbetar-index). NKI och NMI mäts vartannat år. Miljöskyddskontoret 2013 2014 Målnivå 5
Internkontroll Kort definition av Internkontroll: Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 8 Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Tillvägagångssätt Internkontrollplanen För varje verksamhet görs en identifiering av nyckelområden. Detta kan tex vara personal, ekonomi, inköp/upphandling, drift (huvudverksamhet) mm. Dessa områden skall riskbeskrivas utifrån en konsekvens- och väsentlighetsbedömning. Den framtagna riskbeskrivningen skall hanteras bland annat utifrån hur allvarlig den upplevs (subjektivt). Följande åtgärder kan behöva beslutas om: Nämndåtagande & nyckeltal Internkontrollpunkt till internkontrollplan (redovisas nedan) Aktivitet Prioriterat verksamhetsområde (Ingen åtgärd) Det gäller alltså att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Arbetet med riskbeskrivning genomförs av tjänstemän och politiker tillsammans. 6
Löpande internkontroll Utöver internkontrollplanen som är en del av verksamheternas processkartläggning utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Dessa kontroller redovisas inte i flerårsstrategin. Internkontrollplan Uppföljning av tillsyns- och verksamhetsplanen görs efter varje kvartal. Som komplement till en internkontrollplan baserad på väsentlighets- och riskanalys används verksamhetsuppföljningen genom att kritiska händelser uppmärksammas och kommenteras. Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys av ovan nämnda ingångsvärden kommer nämnden samt förvaltningen särskilt bevaka följande risker. Tabellen kompletteras i samband med arbetet med väsentlighets- och riskanalys genomförs under våren 2014. Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Risk 7
Driftbudget Summerat alla ingående huvudverksamheter Hela Miljöskyddskontoret (tkr) Bokslut 2012 2013 2014 2015 **Kostnader gemensamma kostnader som delas mellan förvaltningarna på Sveagatan. Dessa kostnader har tidigare bokförts på respektive förvaltning löpande men fördelas nu ut en gång per år. Ram 2016 Intäkter 3288 3740 3630 3744 3858 Övriga bidrag 174 363 150 150 153 Summa intäkter 3462 4103 3780 3894 4011 Personal / arvoden -11398-11016 -11071-11402 -11745 Lokalhyror Köp av tjänster -221-227 -234 Övriga kostnader -2490-579 -538-558 -576 Avskrivningar -220-204 -168-173 -178 Finansnetto -32-18 -13-13 -13 Kommunbidrag 9590 9740 10333 10643 10965 Gemensamma kostn** 0-2026 -2102-2164 -2230 Summa kostnader -4550-4103 -3780-3894 -4011 Netto Miljöskydd -1088 0 0 0 0 Fördelning på verksamheter Nämnd (tkr) Bokslut 2012 2013 2014 2015 * Avser del av gemensamma kostnader på Sveagatan 12 som delas mellan de 3 förvaltningarna (här avses framförallt nämndsekreterare mm.) Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden -351-400 -333-343 -353 Lokalhyror Köp av tjänster -10-10 -10 Övriga kostnader -88-40 -21-22 -23 Avskrivningar Finansnetto Kommunbidrag Gemensamma kostn.* -161-304 -313-323 Summa kostnader -439-601 -668-688 -709 Netto Nämnd -439-601 -668-688 -709 8
Natur & Hälsa (tkr) Bokslut 2012 2013 2014 2015 Ram 2016 Intäkter 859 920 1030 1066 1101 Övriga bidrag* 300 150 150 153 Summa intäkter 859 1220 1180 1216 1254 Personal / arvoden -3880-3940 -4057-4180 Lokalhyror Köp av tjänster -31-32 -33 Övriga kostnader -110-46 -126-132 -136 Avskrivningar Finansnetto Kommunbidrag Gemensamma kostn. Summa kostnader -110-3926 -4097-4221 -4349 Netto Natur & Hälsa 749-2706 -2917-3005 -3095 * Internt debiterad tid till samhällsbyggnadskontoret för medverkan i deras planprocess. Livsmedelskontroll (tkr) Bokslut 2012 2013 2014 2015 Ram 2016 Intäkter 1421 1900 1600 1648 1697 Övriga bidrag Summa intäkter 1421 1900 1600 1648 1697 Personal / arvoden -2058-2112 -2175-2241 Lokalhyror Köp av tjänster -31-32 -33 Övriga kostnader -102-40 -51-53 -55 Avskrivningar Finansnetto Kommunbidrag Gemensamma kostn. Summa kostnader -102-2098 -2194-2260 -2329 Netto Livsmedel 1319-198 -594-612 -632 9
Miljöskydd (tkr) Bokslut 2012 2013 2014 2015 Ram 2016 Intäkter 922 920 1000 1030 1060 Övriga bidrag Summa intäkter 922 920 1000 1030 1060 Personal / arvoden -2417-2460 -2534-2610 Lokalhyror Köp av tjänster -7-7 -7 Övriga kostnader -17-61 -63-65 Avskrivningar Finansnetto Kommunbidrag Gemensamma kostn. Summa kostnader -17-2417 -2528-2604 -2682 Netto Miljöskydd 905-1497 -1528-1574 -1622 Administration (tkr) Bokslut 2012 2013 2014 2015 Ram 2016 Intäkter 85 0 0 0 0 Övriga bidrag 174 63 0 0 0 Summa intäkter 259 63 0 0 0 Personal / arvoden -11047-2261 -2226-2293 -2361 Lokalhyror Köp av tjänster -142-146 -151 Övriga kostnader -2163-453 -279-288 -297 Avskrivningar -221-204 -168-173 -178 Finansnetto -32-18 -13-13 -13 Kommunbidrag Gemensamma kostn**. -1865-1798 -1851-1907 Summa kostnader -13463-4801 -4626-4764 -4907 Netto Administration -13204-4738 -4626-4764 -4907 **Kostnader gemensamma kostnader som delas mellan förvaltningarna på Sveagatan. Dessa kostnader har tidigare bokförts på respektive förvaltning löpande men fördelas nu ut en gång per år. Kommentar till driftbudgeten I budgeten har intäkterna för Natur och hälsa samt Miljöskydd räknats upp jämfört med 2013 års siffror. Höjning av intäkterna förutsätter att en ändring av taxan enligt miljöbalken genomförs i början av 2014. Ändringen skulle innebära dels höjning av timpriset, dels en viss omarbetning av bilagorna till taxorna. Eventuellt behöver även taxan för livsmedelskontroll höjas. När det gäller miljöskyddskontorets medverkan i planprocessen har denna blivit lägre än vad som budgeterades för 2013. Baserat på erfarenheten från 2013 har ett lägre bidrag från samhällsbyggnadskontoret beräknats för 2014 än i tidigare budget. 10
Investeringsbudget Alla investeringar redovisas under samhällsbyggnadsnämnden. Dessa investeringar är inventarier och datorer som där inköpen från och med 2014 görs gemensamt av förvaltningarna på Sveagatan 12. Utveckling & framtid Nämnden står inför stora utmaningar. Behovsutredningen visar att personalresurserna endast räcker till ca 2/3 av behovet. Detta visas tydligt i förslaget till tillsyns- och verksamhetsplan som är under framtagande parallellt med budgeten. Arbete pågår med att effektivisera de interna processerna med syftet att avlasta handläggarna administrativt arbete. Införandet av den förändrade arbetsprocessen för planärenden löper på. Detta innebär att nämnden även under 2014 kommer att hantera en del ärenden enligt den gamla modellen. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten beskrivs i en separat handling, Tillsyns- och verksamhetsplan 2014. 11
Bilaga 1, Vision 2019 inklusive kommunfullmäktiges 12 prioriterade mål Vision Alingsås är den moderna mötesplatsen, med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har 42 000 invånare år 2019. Prioriterade mål 1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Andelen nyinflyttade som trivs skall öka Befolkningsmängden skall öka 2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka 3. I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka 5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas 6. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler Andelen aktiva val hos brukare skall öka 7. I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov 12
Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas Nöjd-kund-index inom social omsorg skall höjas 8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka 9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnaden per aktivitet skall minska 10. I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas 11. I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka 12. I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler 13