Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2014 Nämnd: Byggnadsnämnden Beslut: Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Avvikelserapport till Bygg: Granneyttrande Bygglov: Byggfelsförsäkring/- färdigställandeskydd Lov: Att berörda grannar, sakägare och myndigheter är hörda och underrättade Att beslut fattas enligt interna tillämpningsanvisningar Att bedömning är gjord avseende t ex lämplighet, ändamålsenlighet, god form, färg- o materialpåverkan, tillgänglighet, särskild värdefull bebyggelse (bevaringsprogram), naturförutsättningar, markhöjder, trafiksäkerhet, olägenheter för grannar, utfart, infart, parkering, tillgänglighet och plats för utevistelse. Registrering Att kontrollera att ärendet är registrerat rätt i ByggR och att det finns koppling till eventuella tidigare administrativa ärenden i samma fråga
Kartor Kommunikation med sökanden Att kontroll mot Tekis-Webb har skett Att kontroll av strandskydd, riksintresse, fornlämningar m m har skett Kontroll att sökanden underrättats om det som tillförts ärendet genom andra samt lämnats möjlighet att yttra sig om detta innan beslut fattats. Expediering av beslut Att expediering och kungörelse utförts enligt gällande lagstiftning Bevakning: 2 år / 5 år / tidsbegränsade lov Kontroll att byggherren tillskrivits om att lovets giltighetstid har gått ut alternativt påförts särskild avgift Startbesked/kontrollplan Kontroll att väsentliga punkter enligt gällande lagstiftning har tagits upp, att det finns yttranden från skyddsombud eller företrädare för arbetstagarna där det behövs, att det finns byggfelsförsäkring där det krävs och att begärda handlingar i lov inkommit.
Slutbesked/slutbevis Kontroll mot godkänd kontrollplan att allt inkommit före det att slutbesked/bevis utskrivits, att kontroll att 5-årsgräns ej har överskridits och att arbetsplatsbesök utförts, att utstakning och lägeskontroll utförts. Påföljder, olovlig byggnad Bedömning av att sanktionsavgift / undanröjande och vitesföreläggning har skett med enhetlig bedömning Obligatorisk ventilationskontroll (ovk) Enkelt avhjälpta hinder Energideklarationer Råd och upplysningar Kundfakturor Diarieföring i ByggR lagstiftning och Boverkets föreskrifter lagstiftning lagstiftning Att upplysningar har registrerats i ByggR Dubbelkolla bygglov mot kundfakturor Att handlingar har registrerats, beslut registrerats samt att avslutning av ärenden har skett
Planpärm Att register och handlingar förts enligt internmall Digitala handlingar Arkiverat enligt intern rutin Webbpublicering Dokumentation - samrådsparter Urval enligt PBL 5:11 - enkelt planförfarande Enligt PBL 5:7 - fastighetsförteckning Urval enligt PBL 5:8-9 - Underrättelse Urval och förfarande enligt PBL 5:11, 5:17 och 5:20 - Utlåtande Synpunkter som inte tillgodosetts PBL 5:24 - Underrättelse om utlåtande Enligt PBL 5:23, 5:24 - Underrättelse om antagande Enligt PBL 5:29
Antagandeskedet - Revideringar Enligt PBL 5:23-28 och handbok - Underrättelse och utskick Enligt PBL 5:32 - Planöversikt Införande, tidpunkt, dokumentation i planarkiv och digitalt planarkiv - Planarkiv, kontor Pärm och hängskåp Kundfakturor Dubbelkolla planavgifter mot kundfakturor BN presidie Delegationsordning Stickprov av gjorda delegationsbeslut 1 g/år BN presidie: Ordföranden, 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Förvaltningschef