MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2015-2018 Inledning Miljöavdelningens arbete kan summeras i fyra olika uppdrag. Uppdragen har sin utgångspunkt i lagstiftningen och utförs på uppdrag från kommunledningen eller den politiska organisationen. - Tillsyn enligt miljöbalken - Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen - Hållbar samhällsutveckling, energi- och klimatrådgivning, energieffektivisering - Natur- och vattenvårdsfrågor. Uppdraget ska utföras genom målstyrning. För att nå målen har vi definierat VAD vi ska göra och HUR vi ska göra det. För varje VAD finns tidplan, ansvar, uppföljning och utvärdering definierad. Verksamhetsplanens utformning Planen omfattar hela miljöavdelningen och är översiktlig i sin utformning för att visa en bild av hela miljöavdelningens arbete. Planen sträcker sig över åren 2015-2018,. För en mer detaljerad information om ansvar, arbetsuppgifter och fördelning av tid per arbetsmoment hänvisar vi till bilagda handlingsplaner för respektive uppdrag. De mer detaljerade planerna revideras årligen. De delar av verksamheten som omfattar följande uppdrag: - Energi- och klimatrådgivning - Tillsyn enligt miljöbalken - Kontroll enligt Livsmedelslagen ska ha en verksamhetsplan, tillsynsplan och behovsutredning antagen av beslutande myndighet. För att hålla ihop avdelningens arbete har vi valt att lyfta hela verksamhetsplanen i samlad form för antagande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Som hjälp i arbetet togs en intressentanalys (Bilaga 6) fram som visar på de intressenter vårt arbete och våra uppdrag har samt de förväntningar och krav vi identifierat för respektive intressent. Denna analys låg till grund för arbetet med vårt fokus och prioriteringar inför kommande år. Verksamhetsplan 2015-2018 för miljöavdelningen. Framtagen 2014-05-12. Antagen: Ansvarig: EF 1
Vår vision Utveckling mot framtiden Visionen innebär att vi ska bidra till att skapa en hållbar kommun såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Våra värdeord Helhet Helhet står för att vi lyfter blicken och ser hur vi alla inom förvaltningen har ansvar för helheten. Rollerna på förvaltningen ska vara tydliga och vi ska samarbeta förvaltningsövergripande för att dra bästa nytta av våra kompetenser. Handling Handling står för att vi jobbar effektivt, att vi når resultat och håller hög kvalitet på det vi gör. Vi arbetar hela tiden med att förbättra verksamheten. Humor Humor står för att vi alla har rätt att känna arbetsglädje. På vår arbetsplats ska medarbetarnas engagemang och energi tas tillvara. Det är en förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas som arbetsplats. Medarbetarna ska uppmuntras till att ta hand om sin hälsa. Våra mål Vid en diskussion under våren 2014 där hela avdelningen medverkade behandlades mål, aktiviteter för framtiden. Resultatet från den diskussionen blev att vi antar följande mål som våra: Kommunens övergripande mål Långsiktigt hållbart Eslöv Eslövs miljömål Ekokommunen Eslöv Energi & klimat Giftfritt God vattenstatus Planera Hållbart Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målområden Nöjda medborgare bemötande, medborgardialog, service, återkoppling, information, e-tjänster, synpunktshantering. Hållbar samhällsutveckling kemikalier, miljöstrategi i alla beslut, vatten, grönområden, rekreation, kollektivtrafik, ovårdade tomter, klimat, klimatsmart planering. 2
Effektiva arbetssätt bygglov, ovårdade tomter, tillsyn där faran/risker finns, rättssäker och korrekt myndighetsutövning, teknik. Effektiv daglig drift skötsel av gator och parker, bra felanmälansystem och synpunktshantering, samordnad skötsel med andra aktörer. Engagerade och stolta medarbetare kompetens, motivation, IiP, samarbete, god arbetsmiljö. De 4 spåren antagna av kommundirektörens ledningsgrupp(eslöv 2.0) Ledning och styrning Attraktiv arbetsgivare Attraktiv kommun Medborgarfokus För att vi ska få en enhetlighet i vårt arbete har vi valt att se på vår målhierarki på följande sätt. Våra uppdragsspecifika verksamhetsplaner innehåller projekt och aktiviteter som dels leder till att vi genomför våra uppdrag och dels att vi uppfyller våra och organisationens mål. Varje aktivitet ska definiera VAD vi ska göra. Förutsättningar och klargörande som när, vem, uppföljning och utvärdering ska definiera för varje åtgärd eller aktivitet. För en översikt och förenkling av uppföljningen har dessa aktiviteter samlats i uppföljningsdokument indelade efter de 4 spåren med tillhörande mål och målområden. Kommunalt övergirpande mål - långsiktigt hållbart Eslöv Lokala miliömål - Ekomkommuen Eslöv, Energi- och klimat, God vattenstatus, Giftfritt, Planera hållbart Nämndens målområden/kommundirektörens spår -Ledning & styrning - Attraktiv arbetsgivare - Attraktiv kommun -Medborgarfokus Avdelningens aktiviteter Medarbetarens individuella måloch utvecklingsplan. Figur 1 Målhierarki 3
Uppföljning PER OMRÅDE Månadsuppföljning genom avstämning mot verksamhetsplanen Kvartalsuppföljning - fördjupad månadsuppföljning Veckomöten vid behov HELA AVDELNINGEN Måndagsmöten - informera vad som är på gång APT - Halvårs- & helårsavstämning -visuellt Nämndssammanträden - verksamhetsmått redovisas i vårprognos, halvårsbokslut, höstprognos och helårsbokslut. För en tydlig uppföljning och för att förmedla en och samma bild till våra intressenter kommer uppföljnigen att redovisas visuellt. Nedan följer ett par exempel på hur uppföljningen kan komma att se ut. Medborgarfokus Attraktiv kommun Attraktiv arbetsgivare Klart Kommer att genomföras Kräver åtgärd Kommer ej att genomföras Ledning & Styrning 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Status i % Figur 2 Exempel på uppföljning 4
400 Antal objekttillsynsbesök 350 300 250 200 150 100 tillsyn kontroll Ackumulerat 50 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Figur 3 Exempel på uppföljning Kontrollskuld 700 600 500 400 300 200 Utförd kontroll Ackumulerad skuld Årsdebitering 100 0 Jan Feb MarsApril Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Figur 4 Exempel på uppföljning 5
Tillsynsskuld 1000 800 600 400 Ackumulerad skuld (h) Utförd tillsyn (h) Årsdebitering (h) 200 0 Figur 5 Exempel på uppföljning Utvärdering Beskrivs utifrån varje aktivitet och åtgärd i bilaga 5 Mål och åtgärder. Verksamhetsmått Våra verksamhetsmått rapporteras till nämnden i samband med de ekonomiska prognoserna och boksluten. Vi rapporterar i dagsläget två mått, objekttillsynsinspektioner och kontroll- och tillsynsskuld. Objekttillsynsinspektioner ska visa på hur många enskilda tillsynsbesök som gjorts och det avser endast den planerade tillsynen och kontrollen. De inspektioner och besök som är oplanerade, det kan vara uppföljande inspektioner eller extra kontroll som inte ska räknas in i detta mått. Kontroll- och tillsynsskulden ska visa balansen mellan debiterade årsavgifter och utförd tillsyn och kontroll. 6
Resurser 2015 Nedan presenteras miljöavdelningens medarbetare med namn och funktion. I tabellen framgår även omfattning i tid på respektive tjänst. Funktion Total % Faktisk % Total h Faktisk tid h *1 *2 Energi-& klimatrådgivare/ energisamordnare Anna Mattson 100 100 2000 1700 1 st Livsmedelsinspektör David Bohgard 20 20 400 340 Kjell-Arne Nilsson 100 100 2000 1700 Natasa Curic 50 50 1000 850 1,7 st Miljöchef Erika Fjelkner 100 100 2000 1700 1 st Miljöinspektör David Bohgard 80 80 1600 1360 Sara Andersson 100 100 2000 1700 Kenneth Kallin 60 50 1000 850 Maria Lantz 100 100 2000 1700 Nicklas Holm 100 80 1600 1360 Natasa Curic 50 50 1000 850 Gustav Wiklund 100 80 1600 1360 4,4 st Miljöstrateg Marie Brandt 75 70 1400 1190 Kenneth Kallin 40 30 600 510 1 st Naturvårdshandläggare Anna-Carin Linusson 100 100 2000 1700 Birgitta Karlsson 100 100 2000 1700 2 st *1 tjänstledighet/föräldraledighet fråndragen *2 schablonsumma borträknad för bla helger/ledigheter. 7