NYCKELTALSRAPPORT FEB 2016

NYCKELTALSRAPPORT FEB 2016

Nyckeltalsrapport Försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd 2006 211 200 224 201 222 201 193 192 184 186 172 196 2007 199 179 185 187 193 176 178 161 176 200 189 178 2008 206 204 197 220 232 208 222 198 197 230 211 229 2009 231 218 246 254 237 266 258 217 224 262 245 266 2010 220 226 246 214 213 218 205 228 199 215 193 218 2011 216 216 239 217 237 215 215 224 202 217 224 234 2012 228 222 227 192 204 231 232 231 226 228 220 229 2013 243 217 242 242 231 215 213 204 193 208 210 190 2014 203 177 197 203 199 186 204 179 185 202 190 201 2015 178 175 191 184 174 183 175 164 178 167 152 171 2016 175 164 Antal hushåll 18-24 år med försörjningsstöd 2006 64 53 62 58 64 58 56 60 46 52 51 53 2007 43 47 52 46 51 45 48 32 40 55 51 51 2008 53 62 51 63 62 52 66 58 52 69 55 67 2009 63 59 61 65 62 69 73 64 69 75 70 78 2010 62 55 64 57 48 60 62 60 55 58 49 58 2011 44 46 59 56 68 51 60 57 45 59 60 62 2012 61 61 55 49 52 63 65 52 53 60 59 62 2013 63 53 62 56 54 48 49 40 36 48 52 45 2014 51 46 54 49 53 42 53 46 54 60 48 49 2015 52 39 44 43 38 36 43 36 40 29 34 32 2016 40 28

Kostnad för försörjningsstöd Summa Summa period helår Tkr 2006 1 218,4 971,6 1 333,3 1 140,5 1 128,8 1 020,5 1 090,6 863,3 947,1 995,4 1 127,0 1 023,8 2 190,0 12 860,3 2007 1 136,7 879,9 1 308,7 956,6 972,8 820,1 844,1 795,1 1 007,1 1 261,2 1 047,6 1 027,4 2 016,6 12 057,3 2008 1 324,6 1 177,2 1 007,3 1 245,5 1 253,0 1 142,0 1 455,3 1 067,3 1 109,3 1 185,1 1 060,6 1 516,4 2 501,8 14 543,6 2009 1 343,6 1 066,5 1 470,7 1 285,0 1 385,6 1 413,3 1 482,5 1 027,9 1 215,4 1 490,3 1 324,2 1 379,6 2 410,1 15 884,6 2010 1 093,3 1 338,7 1 603,7 1 326,9 1 245,3 1 323,6 1 265,4 1 374,9 1 214,5 1 291,7 1 227,7 1 462,8 2 432,0 15 768,5 2011 1 368,3 1 392,1 1 399,8 1 150,0 1 524,2 1 249,6 1 402,1 1 362,2 1 261,7 1 359,3 1 404,6 1 446,7 2 760,4 16 320,6 2012 1 464,1 1 381,1 1 602,3 1 224,4 1 291,1 1 137,1 1 664,8 1 348,5 1 427,5 1 634,4 1 341,7 1 598,9 2 845,2 17 115,9 2013 1 475,7 1 299,5 1 897,8 1 567,7 1 633,2 1 282,8 1 377,5 1 258,8 1 286,1 1 456,0 1 089,3 1 439,9 2 775,2 17 064,1 2014 415,3 1 260,8 1 345,6 1 324,3 1 310,3 1 290,7 1 153,1 1 203,9 926,8 1 017,2 1 208,5 1 233,9 1 676,1 13 690,3 2015 1 207,0 1 090,0 841,0 1 091,0 1 056,0 982,0 1 033,0 1 180,0 1 062,0 1 201,0 952,0 1 063,0 2 297,0 12 758,0 2016 1 093,0 1 164,0 2 257,0 2 257,0

Antal hushåll fördelat på familjetyp 2013 Ensamstående kvinna utan barn 62 61 60 67 69 67 65 57 56 53 52 41 Ensamstående man utan barn 94 77 86 87 78 63 68 67 62 73 72 71 Ensamstående kvinna med barn 40 37 44 40 37 39 41 37 36 41 45 48 Ensamstående man med barn 23 26 29 26 23 20 19 19 20 17 13 12 Samboende/Gifta utan barn 7 3 6 6 6 7 6 6 4 6 8 5 Samboende/Gifta med barn 18 13 17 16 18 19 14 18 15 18 20 13 2014 Ensamstående kvinna utan barn 50 46 56 45 47 45 46 36 45 43 44 46 Ensamstående man utan barn 74 73 87 79 75 70 77 77 71 86 77 87 Ensamstående kvinna med barn 47 43 46 43 39 40 44 28 31 30 28 32 Ensamstående man med barn 12 17 17 12 15 13 11 13 12 16 11 14 Samboende/Gifta utan barn 8 4 8 5 6 2 8 6 9 12 10 8 Samboende/Gifta med barn 19 18 23 19 17 16 18 19 17 15 20 14 2015 Ensamstående kvinna utan barn 42 40 46 42 43 39 38 32 42 34 31 35 Ensamstående man utan barn 82 73 69 73 63 67 65 59 66 69 63 70 Ensamstående kvinna med barn 23 27 31 31 28 32 28 27 31 27 24 29 Ensamstående man med barn 12 16 18 18 21 23 22 23 20 21 20 19 Samboende/Gifta utan barn 5 4 9 6 6 4 6 6 5 2 2 2 Samboende/Gifta med barn 14 14 16 14 13 18 16 17 14 14 12 16 2016 Ensamstående kvinna utan barn 33 31 Ensamstående man utan barn 72 70 Ensamstående kvinna med barn 31 28 Ensamstående man med barn 17 14 Samboende/Gifta utan barn 3 4 Samboende/Gifta med barn 19 17

Antal öppnade/avslutade hushåll som fick försörjningsstöd utbetalat aktuell månad 2013 Antal nya hushåll 22 19 11 19 26 22 11 20 16 10 16 8 Antal hushåll som lämnat 3 1 0 8 7 12 3 8 0 3 2 3 2014 Antal nya hushåll 7 12 19 13 21 17 14 17 17 23 19 9 Antal hushåll som lämnat 2 4 4 5 9 8 3 2 2 0 1 2 2015 Antal nya hushåll 1 11 7 8 8 12 8 9 12 13 5 7 Antal hushåll som lämnat 0 1 4 3 0 7 1 2 1 1 2 1 2016 Antal nya hushåll 14 6 Antal hushåll som lämnat 1 0

Nyckeltalsrapport Vårdkostnader Antal vårddygn i familjehem 2008 0 0 0 0 0 30 31 37 64 64 73 60 0 Vuxna 2009 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 0 0 59 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 31 28 31 30 31 60 47 31 30 31 30 31 59 2012 31 29 31 30 31 30 31 31 30 29 0 0 60 2013 0 0 0 22 0 0 31 31 30 31 30 31 0 2014 54 28 39 60 62 90 93 93 90 93 90 72 82 2015 123 84 93 90 93 98 124 114 90 93 90 93 207 2016 93 87 180 Summa period Unga 2008 465 464 469 450 465 450 458 434 343 343 390 423 929 2009 403 351 403 392 403 360 375 341 330 403 400 466 754 2010 438 366 341 338 341 288 341 299 270 316 356 396 804 2011 341 353 373 360 345 386 434 465 450 520 484 527 694 2012 525 464 496 510 532 488 513 434 426 403 383 372 989 2013 405 364 403 401 441 480 465 465 360 372 360 341 769 2014 584 532 589 450 483 511 510 459 474 527 497 543 1116 2015 527 455 496 468 535 540 604 603 602 669 662 674 982 2016 647 598 1245 Antal vårddygn i institution 2008 155 60 95 149 175 163 216 389 429 413 349 310 215 2903 Vuxna 2009 299 155 186 127 53 30 36 46 33 93 90 93 454 1241 2010 112 38 70 101 190 208 245 312 428 294 289 288 150 2575 2011 168 81 133 111 88 81 100 122 78 240 240 256 249 1698 2012 161 223 127 122 186 164 251 151 180 252 265 372 384 2454 2013 318 335 341 335 496 480 213 184 297 302 352 261 653 3914 2014 196 231 423 403 438 309 278 349 295 276 178 172 427 3548 2015 291 366 347 318 373 364 384 336 295 217 211 315 657 3817 2016 255 145 400 400

Unga 2008 31 58 58 60 0 30 90 85 30 31 30 31 89 534 2009 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 2010 0 0 0 0 0 0 37 23 0 0 0 53 0 113 2011 65 0 0 0 31 60 62 62 30 25 60 31 65 426 2012 62 87 62 60 93 90 124 93 150 124 90 93 149 1128 2013 93 85 124 129 155 120 153 155 180 124 120 124 178 1562 2014 78 88 93 87 139 121 124 150 120 120 103 77 166 1300 2015 62 98 125 120 124 127 124 114 90 93 121 134 160 1332 2016 172 177 349 349 Total vårdkostnad (extern kostnad) Verksamhet 34300, 33100, 34310, 33110 TKR 2006 977 525 752 626 589 626 560 637 502 631 799 975 1 502 8 198 2007 471 629 651 741 1 133 499 1 370 847 288 839 298 1 122 1 100 8 888 2008 238 560 540 871 400 667 741 718 553 953 537 597 798 7 375 2009 353 354 324 408 305 192 233 231 173 206 299 397 707 3 476 2010 181 266 219 296 185 334 425 596 949 308 820 653 447 5 232 2011 122 831 818 352 713 530 649 976 671 1 154 874 1 449 953 9 139 2012 264 1 550 904 538 674 137 1 419 925 583 1 231 1 178 959 1 814 10 362 2013 597 1 519 964 1 753 1 624 1 286 2 053 2 239 324 1 052 1 368 1 651 2 116 16 430 2014 1 073 798 1 297 2 072 1 899 485 2 856 1 620 1 689 1 326 726 1 432 1 871 17 272 2015 611 1233 2233 2753 3060 1382 1218 2881 2606 925 1720 1787 1 844 22 409 2016 1813 1573 3 386 3 386 34300 609,8 338,4 33100 532,5 558,5 34310 56,4 56,4 33110 614,4 620 1813,1 1573,3 Genomsnittlig dygnskostnad Instution Vuxen 2,4 2,3 7st avslutade ärenden i feb Barn 3,1 3,2 1st tillkommande ärende i feb Familjehemsvård Vuxen 0,6 0,6

Barn 0,9 1,0

Summa helår Procentuell ökning mot föregående år 250 359 304 200 2013-100% 0 2014 2014 ######## 411 150 2015 152% 303 2015 100 2016-13% 206 2016 864 50 1185 180 0 1 Procentuell ökning mot föregående år 5154 4627 1400 1200 2013-22% 4090 1000 2014 45% 2014 5038 800 2015-12% 5546 2015 2016 27% 600 4857 400 2016 6159 6835 200 1245 0 1 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2014 2015 2016 Procentuell ökning mot föregående år 2013 70% 2014-35% 2015 54% 2016-39%

400 300 200 100 0 1 2014 2015 2016 Procentuell ökning mot föregående år 2013 19% 2014-7% 2015-4% 2016 118% 4 000 Procentuell ökning mot föregående år 3000 2000 1000 2014 2015 2016 2013 17% 2014-12% 2015-1% 0 1

Mall för månatlig statistik 2013 Jan Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Personer med hemtjänst 125 127 127 127 126 117 117 117 122 123 122 117 Timmar hemtjänst /vecka 832 710 738 764 770 736 755 807 780 781 831 923 Väntelista Säbo socialpsyk män kvinnor Väntelista Säbo äldre 3 5 3 4 3 3 3 3 6 6 4 5 män 1 2 0 1 2 2 2 3 5 5 3 2 kvinnor 2 3 3 3 1 1 1 0 1 1 1 3 Antal som väntat mer än tre månader.redovisas den första månaden i varje kvartal 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2014 Jan Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Personer med hemtjänst 123 126 123 125 131 136 139 138 139 143 139 136 Timmar hemtjänst /vecka 937 943 969 963 1018 1098 1106 1099 1087 1194 1181 1031 Väntelista Säbo socialpsyk män kvinnor Väntelista Säbo äldre män 2 1 1 1 5 4 0 3 3 4 2 3 kvinnor 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 2 Antal som väntat mer än tre månader.redovisas den första månaden i varje kvartal 1 2 4 2015 Jan Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Personer med hemtjänst 145 143 141 147 150 153 151 157 166 171 165 163 Timmar hemtjänst /vecka 1249 1130 1222 1275 1346 1218 1260 1248 1198 1272 1181 1171 Väntelista Säbo socialpsyk män kvinnor Väntelista Säbo äldre 16 16 15 13 9 6 9 8 9 6 7 6 män 7 7 7 6 5 4 5 5 7 2 3 3 kvinnor 9 9 8 7 4 2 4 3 2 4 4 3 Antal som väntat mer än tre månader.redovisas den första månaden i varje kvartal 2 4 9 6 2 0 2 4 4 3 3 2

Fel i statistiken för jan. 2016 Jan Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Personer med hemtjänst 99 169 Timmar hemtjänst /vecka 1253 1147 Väntelista Säbo socialpsyk män kvinnor Väntelista Säbo äldre 6 7 män 4 5 kvinnor 2 2 Antal som väntat mer än tre månader.redovisas den första månaden i varje kvartal 1 4 Antal trygghetslarm Fel i statestiken för Januari. 2008 135 135 139 144 148 135 131 134 137 142 144 153 2009 151 147 154 152 152 149 151 149 146 143 143 146 2010 144 138 142 142 140 149 144 147 145 146 148 145 2011 145 151 155 153 154 155 154 152 158 160 161 159 2012 156 161 163 163 162 160 165 171 167 167 170 173 2013 173 182 179 184 190 191 191 190 190 192 201 202 2014 210 205 208 204 211 213 218 217 213 219 219 215 2015 213 214 215 210 210 217 221 221 223 231 226 225 2016 113 225 Fel i statistiken för jan.

Nyckeltalsrapport Minskade barngrupper i förskolan Antal inskrivna barn i förskolan (exkl koperativet Trollskogens 26 barn i april 2011) 2006 388 394 401 403 404 386 386 349 364 370 371 375 2007 386 396 402 401 403 401 397 356 366 372 377 377 2008 393 396 405 406 406 375 375 333 353 363 362 361 2009 381 387 409 406 408 406 403 354 365 373 370 370 2010 388 394 403 410 408 405 399 368 385 388 393 396 2011 416 418 425 425 427 427 426 390 401 406 405 402 2012 423 429 433 434 437 435 433 394 407 412 419 425 2013 437 438 445 452 454 447 439 407 417 424 426 424 2014 441 453 453 460 464 464 366 411 418 437 441 442 2015 458 464 467 472 478 474 378 436 450 463 473 477 2016 490 495 Antal förskoleavdelningar 2006 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 2007 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21 22 22 22 22 22 2008 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 2009 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2010 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2011 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2012 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 23 2013 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 2014 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 26,5 26,5 26,5 2015 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 2016 27 29

Antal inskrivna barn per avdelning 2006 20,4 20,7 21,1 21,2 21,3 20,3 20,3 16,6 17,3 17,6 17,7 17,9 2007 18,0 18,4 18,7 18,7 18,7 18,7 18,9 16,2 16,6 16,9 17,1 17,1 2008 17,9 18,0 18,4 18,5 18,5 17,0 17,0 15,9 16,8 17,3 17,2 17,2 2009 18,1 18,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,2 16,9 17,4 17,8 17,6 17,6 2010 18,5 18,8 19,2 19,5 19,4 19,3 19,0 17,5 18,3 18,5 18,7 18,9 2011 18,9 19,0 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 17,7 18,2 18,5 18,5 18,3 2012 18,4 18,7 18,8 18,9 19,0 18,9 18,8 17,2 18,5 18,6 19,0 18,5 2013 17,9 17,9 18,1 18,4 18,5 18,2 17,9 16,6 17,2 17,3 17,4 17,3 2014 18,0 18,5 18,5 18,8 19,0 19,0 14,9 16,8 17,0 16,5 16,6 16,7 2015 17,3 17,5 17,6 17,8 18,0 17,9 14,3 16,5 17,0 17,5 18,0 18,0 2016 18,1 17,1

Antal barn i kö till förskola i Torshälla 2011 20 24 24 30 30 32 28 25 2012 37 40 38 34 15 15 15 35 30 43 34 40 2013 47 47 47 33 17 21 21 27 39 30 30 30 2014 64 75 65 15 20 15 27 43 39 39 29 32 2015 76 76 74 24 26 32 46 38 26 16 34 2016 44 Placerade barn i Eskilstunas förskolor som står på kö till en plats i Torshälla 2011 2 1 1 1 1 1 1 1 2012 1 6 4 3 2 0 0 0 1 2 2 2 2013 4 4 4 3 1 1 0 1 2 2 3 3 2014 8 8 8 0 0 0 1 0 0 5 8 5 2015 13 13 13 1 6 8 8 10 3 1 1 1 2016 2

Hemtjänsttimmar ur viva Jan Feb Antal personer 169 Hemtjänst Centrum 2000 2007 1960 1890 1896 1863 1847 1850 1718 Hemtjänst Torshälla 2870 3032 3032 2900 3194 2780 2839 3164 2870 4870 5039 4992 4790 5090 4642,59 4686 5014 4588 6000 5000 4000 3000 2870 3032 3032 2900 3194 2780 2839 3164 2870 Hemtjänst Torshälla Totalt 2000 Hemtjänst Centrum 1000 2000 2007 1960 1890 1896 1863 1847 1850 1718 0 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Genomsnittligt behov/tim

Beskrivning av ärendehanteringsprocessen 2015-04-21 Torshälla stads förvaltning TJÄNSTEMANNA- BEREDNING AU Ärende, Rapporter, frågor ORDFÖRANDE -BEREDNING Nämnd Rapporter/Beslut Delegation NEJ ORDFÖRANDE- BEREDNING ORDFÖRANDEBESLUT i brådskande ärenden Ärende Synpunkt Förslag Registrera i TSF Diarium Information/ skrivelse till: Verksamhet FC ORDF TJÄNSTEMANNA- BEREDNING Delegation JA Rapport om åtgärd BESLUT Uppdrag Torshälla stads förvaltning För åtgärd

Torshälla stads nämnd 2015-03-17 1 (3) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Anna Geschwindt Eriksson, kommunikationsstrateg, 016-710 73 31 Intern överenskommelse om förhållningssätt och samspelsregler mellan förtroendevalda i Torshälla stads nämnd och tjänstepersoner i Torshälla stads förvaltning För att nå resultat och ge eskilstunaborna tjänster av bästa möjliga kvalitet krävs en gemensam, inre kultur inom kommunkoncernen som innebär ansvarstagande samtidigt som den uppmuntrar kreativitet och innovation som stödjer förbättring och utveckling. Organisationens värden ska genomsyra såväl mötet med brukare och kund som mötet medarbetare emellan. Intern samverkansöverenskommelse TSN och TSF

Eskilstuna kommun 2015-03-17 2 (3) Under utbildningsdagarna i Flen den 4-5 mars 2015 samverkade förtroendevalda och tjänstepersoner om förhållningssätt och samarbetsformer för att skapa förutsättningar för ett gott innovativt och kreativt samarbetsklimat. Resultatet har strukturerats efter kommunkoncernens fem värden. Invånare, brukar- och kundfokus Alla arbetar för Torshällas och invånarnas bästa. Torshälla stads nämnd och Torshälla stads förvaltning har samma uppdrag, att erbjuda Torshällaborna service och tjänster med bästa möjliga kvalitet, men vi verkar utifrån olika roller. Förtroendevalda anger vad som ska ske, förvaltningen bidar med hur det ska ske/utföras. Helhetssyn Se till helheter, vara lyhörda och serviceminded. Pragmatiskt förhållningssätt. Med ödmjukhet förstå den goda intentionen i varje persons agerande. Professionalism Vara pålästa och förberedda till AU och nämnd. Vara närvarande i arbetsprocesser och möten. Arbetsmaterial hanteras varsamt och med respekt. Uppdrag och frågor till tjänstemän kanaliseras via förvaltningschef/ordförande. Synpunkter på enskilda tjänstemän/politiker kanaliseras via förvaltningschef/ordförande. Synpunkter på enskilda verksamheter och utförande av tjänster kanaliseras via förvaltningschef/ordförande. Använda givna frågor på dagordningen till att skapa ett effektivt arbete rapporter/frågor från ledamöter. Anmäl frågorna i förväg. Frågor på sittande möte tas med för prioritering/beredning på nästa AU och återrapporteras till kommande möte. Vid akuta frågor/sena handlingar så meddelas detta till samtliga ledamöter senast dagen före mötet. Material läggs i Ipaden och meddelas berörda. Se bilaga Ärendehanteringsprocessen 20150421.ppt

Eskilstuna kommun 2015-03-17 3 (3) Tydlighet Kommunikation och information ska vara tydlig, alla har ansvar för att bidra. Tydlighet ger delaktighet. Alla ska lätt hitta och kunna ta del av information om aktuella frågor och ärenden. Alla har ett ansvar att orientera respektive samarbetspart i aktuella frågor inför beslut. Vi ska ha kända strategier och rutiner vid kommunikation i kris. Respekt Att ha ett gott förhållningssätt till varandra Visa respekt för varandras åsikter och synpunkter. Vara ärliga och visa ömsesidig tillit. Ges utrymme för att våga ställa jobbiga frågor. Ha roligt tillsammans i uppdraget