Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Relevanta dokument
ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

ÄLDREOMSORG

Motioner till partidagen 2016

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Personalstrategi och Handlingsprogram med målsättningar Kårkulla samkommun

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg

Äldreomsorgspolitiskt program Ålands Framtid

BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018

KRITERIER FÖR HEMVÅRD

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÄRD OCH

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN

hemtjänsterna i skick

Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Skrivelse om Pargas stads socialväsende 2819/ /2016. Stadsstyrelsen

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen

FRITIDSKANSLI FÖRENINGSBIDRAG

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Sammanträdesprotokoll

Utlysning av statsunderstöd till organisationer för projekt som främjar integrationsarbetet

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden

Kimitoöns kommuns kriterier för beviljande av vårdplats inom effektiverat serviceboende och institutionsvård

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m

Ekonomi- och verksamhetsrapport för personalrestaurangen Kabyssen

Feriejobb för ungdomar sommaren 2018 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR FRÅN KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Verksamhetsberättelse 2017

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2

Västra Nylands Fountain House förening r.f. Klubbhus Fontana Verksamhetsplan för år 2017

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi

Stadsstyrelsens allmänna sektions principer för beviljande av understöd:

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år.

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

Föräldrars förvärvsarbete

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICE

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

Österbottens landskapsprofil

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S2

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005

Platsen är ledig II understödsprogram för sysselsättning av ungdomar och personer med partiell arbetsförmåga

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

Kårkulla samkommuns allmänna strategi

Introduktion av nyanställda

Anställningsförmåner i landstinget

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

EVENEMANGSPRODUKTION. Johanna Stenback, Jokowski Ab

Stadsstyrelsens allmänna sektions principer för beviljande av understöd:

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M

Bokslut ALF Datum:

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Kimitoöns personalstrategi. Godkänd i fullmäktige

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja)

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Statsrådets förordning

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Sommarlovscheck. Förslag till beslut. Sammanfattning. Ärendet TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/50. Arbets- och företagsnämnden

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS

Föreskrift 1/ (9)

Esbo stad Protokoll 168. Fullmäktige Sida 1 / 1

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Bakgrundsuppgifterna fylls i med tanke på din anhörig som behöver stöd. Fyll alltså inte i dina egna bakgrundsuppgifter.

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Svar till Arbetsmiljöverket

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Transkript:

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011, styr verksamheten. Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att erbjuda service till hemmaboende äldre, handikappade och sjuka så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamåls-enligt. Nuvarande serviceformer är hemvård, närståendevård, dagvård, olika former av äldreboenden samt stödservice. Vision Att utveckla äldreomsorgen i enlighet med äldreomsorgslagen och de nationella mål som uppgjorts för äldreomsorgen beträffande de 75 år fyllda så att 91-92 % bor hemma, 13-14 % får regelbunden hemvård, 6-7 % får stöd för närståendevård, 6-7 % bor i intensifierat serviceboende och 2-3 % har långvårdsplats på åldringshem eller vårdas på långvårdsplats på hälsocentralens bäddavdelning. Ekonomiskt utfall Inkomsterna Inkomsterna var ca 50 000 högre än beräknat (102 %). Avgiftsinkomsterna följde budgeten exakt, medan hyresinkomsterna var en aning högre än beräknat. Försäljningsinkomster samt stöd och understöd stod för den största avvikelsen. Till dessa räknas ersättning för personer som flyttat från annan kommun till dygnetrunt vård i Pargas, ersättningar för sysselsättning av arbetslösa och praktikplatser för studerande, understöd från staten för vård och service till krigsveteraner och krigsinvalider, stöd från Kulturfonden för olika slags aktiviteter för de äldre samt donationer från olika föreningar.

Utgifterna Utgifterna underskreds med ca 20 000. Personalkostnaderna stannade på 100 % trots att löner och arvoden överskreds. Detta p.g.a. att bl.a. lönebikostnaderna var lägre. Pensionskostnaderna var däremot märkbart högre än budgeterat. Periodiserade löner och arvoden var betydligt lägre, endast 16 414 år 2014 i jämförelse med 100 514 år 2013. Detta berodde på ändringar i systemet. Eftersom bl.a. satsningen på läroavtal burit frukt och man kunnat rekrytera ordinarie personal har användningen av anslag för sjuk- semester- och övriga vikarier använts i mindre utsträckning än år 2013. Anslag för särskilda ersättningar var dock fortsättningsvis för lågt budgeterat. Lönekostnaderna för ordinarie personal ökade, inom givna ramar, vilket går i rätt riktning. Detta tyder på en viss stabilisering av personalsituationen vilket också märkts i praktiken då största delen av de lediganslagna anställningarna kunnat besättas med behörig personal. Köp av tjänster underskreds med ca 55 000. Köp av privata serviceboendetjänster kunde minskas. Dessutom var kostnader för bl.a. telefoner, handledning, utbildning och IKT lägre än budgeterat. Material och förnödenheter underskreds med ca 15 000. En sparsam linje följdes där det var möjligt. Understöd överskreds med totalt ca 37 000. Orsaken var att stöd för närståendevård överskreds med ca 47 000. Närståendevården är, förutom en human vårdform, också ekonomiskt sett en fördelaktig vårdform för kommunen. Man kan räkna med att ca 10 personer fler kunde skötas inom närståendevården för den summa som motsvarar överskridmingen. För samma summa skulle man t.ex. endast ha kunnat ordna vården för en person per år som köp av serviceboendeplats. Övriga verksamhetskostnader (hyror) överskreds med ca 10 000. Verksamhetens utfall Att fortsättningsvis förbättra kvaliteten och tillgången till service inom äldreomsorgen, framför allt inom öppna vården Hur utvärdera: Ny teknologi tas i bruk och utvecklas inom äldreomsorgen Målnivå: Ett mobilt system, Pegasos Mukana, gällande dokumentering och uppföljning har tagits i bruk inom hemvården våren 2013. Utvecklingsarbetet fortsätter tills systemet fungerar optimalt. Förmännens tidsanvändning förbättras genom ta i bruk Kuntarekrys tjänster Utvecklingsarbetet med användningen av den interaktiva tv:n fortsätter trots att VIRTU projektet avslutades 5/2012, så att verksamheten fortsätter på minst nuvarande nivå. Utvecklingsarbetet med ibruktagande av Pegasos Mukana fortsatte, vissa finslipningar behövs ännu. En av förmännen inom hemvården har inom ramen för sin utbildning Johtamisen erikoisammattitutkinto utarbetat en projektplan för processen. I slutet av år 2014 beställdes en kartläggning av hur hemvården kunde optimeras, av företaget ProComp. Tanken var att kvaliteten kunde förbättras både för kunder och personal genom att för kunderna öka arbetstiden i hemmet och för personalen minska brådskan, genom en bättre planering av arbetsdagarna (rutter, fördelning av arbetsuppgifter under dagen och mellan personalen). Utvärdering görs i början av år 2015.

Kuntarekrys tjänster kunde tas i bruk i början av året eftersom utbildningen hölls redan i slutet av år 2013. Vid två tillfällen i februari mars, inbjöds arbetssökande till stadshuset för att få hjälp med att registrera sig i vikariepoolen. Kuntarekrydagarna arrangerades i samarbete med personalchefen och socialcentralens kanslipersonal. Rekryteringstillfällena lockade ca 30 personer. Målsättningen är att all rekrytering av personal skall ske via Kuntarekry. Utvecklingsarbetet med den interaktiva TV:n har stått stilla, p.g.a. av att både personalresurser och resurser för anskaffning av apparatur saknats för att utveckla servicen. Den interaktiva TV:n (eller annan motsvarande apparatur) kommer dock att vara ett viktigt arbetsredskap i framtiden som stävjar kostandsökningen inom äldreomsorgen. Att förbättra de äldres delaktighet samt tillgång till rådgivning och information Hur utvärdera: Vidareutveckla rådgivningsverksamheten på lättillgängliga mötesplatser i samarbete med övriga sektorer. Målnivå: Antalet rådgivnings- och handledningsbesök samt informationstillfällen ökar och tillgången till uppdaterat informationsmaterial förbättras. De äldres delaktighet förbättras inom ramen för nytt Kasteprojekt. Ansökan om extern finansiering har inlämnats. Broschyrerna har uppdaterats och hemsidorna förbättrats till vissa delar. Hemsidorna kräver ännu en finslipning. Extern finansiering har beviljats för Kasteprojektet Koko elämä kotona, för åren 2014-2016. Under hösten har enkäter till både kunder och personal utarbetats och dessa kommer att skickas under vårvintern 2015. På Seniorum i Pargas kommunområde har kunderna fått rådgivning och information, av många olika yrkesgrupper. Det har rört sig om telefonrådgivning, besök på rådgivningen, information för grupper samt hembesök. Även handledning och rådgivning för specialgrupper under en längre tid har ordnats. Rådgivnings- och handledningsbesök samt informationstillfällen har även ordnats i skärgården men verksamheten söker ännu sina former där. Att förbättra välmåendet bland personalen inom äldreomsorgen Hur utvärdera: uppdatera och uppfölja inskolningsprogrammet samt ordna temadagar för personalen kring medarbetarskap, i samarbete med personalenheten. Målnivå: Inskolningsprogrammet uppdateras inom utgången av året och uppföljning sker därefter årligen. Temadagar kring medarbetarskap ordnas under året, i samarbete med personalenheten, så att minst 2 personer per arbetsenhet deltar. En broschyr Välkommen att arbeta inom äldreomsorgen har utarbetats inom äldreomsorgen. Den riktar sig främst till vikarier men har även delats ut till ordinarie anställda. Personalenheten ordnade temadagar om medarbetarskap och bemötande av våld i arbetet. Social- och hälsovårdsavdelningen ordnade i sin tur utbildning om bemötande av ilska och aggressioner på arbetsplatsen.