Samhällsbyggnadsnämndens Budgetdokument Tjörn Möjligheternas
Ingress Samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndighet som inom kommunen hanterar plan- och byggfrågor miljö- och hälsoskydd, planering och beställarfunktion för vatten, avlopp och avfallsverksamhet, trafik, vägar/natur, färdtjänst och bostadsanpassning. Samhällsbyggnadsnämnden är politiskt ansvarig för förvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre avdelningar; miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen samt tekniska avdelningen. Verksamheten är i många delar styrd av lagstiftning och kommunala beslut utifrån mål och visioner. Information, råd och upplysningar lämnas till allmänheten. Lagar, förordningar och styrande dokument Verksamheten i samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs till stor del av myndighetsutövning därför styrs den, förutom av Kommunallagen och Förvaltningslagen, även av flera andra lagar. Bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen, Anläggningslagen, Fastighetsbildningslagen, Trafikförordningen, Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst, Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt Lagen om allmänna vattentjänster. Utöver dessa finns flera andra lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten, liksom politiska beslut och styrdokument, riktlinjer samt policys. Vision Tjörns ska vara den bästa platsen att leva och bo på Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. et med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Tjörn ska vara möjligheternas ö. Kund Kunderna är kommuninvånare, företagare, föreningar och besökande. Kontakten med kunderna sker i form av rådgivning, myndighetsutövning, och olika former av möten. Den personliga kontakten vid telefonsamtal, besök och möten ska präglas av professionellt, kompetent och trevligt bemötande. et ska vara att alltid ge god service. 2
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Vision: Samhällsbyggnadsnämndens vision är att Tjörn ska vara en tillväxtkommun där vi tar hänsyn till de värdefulla naturvärdena. Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Informationen till kunder, medborgare, företag och andra organisationer ska förbättras ytterligare. NKI (nöjd kund index) ska mätas genom enkäter för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. I arbetet ingår att komma med förslag på hur samtliga ansökningshandlingar inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna lämnas digitalt. Kundnöjdheten ska öka. Det ska finnas möjlighet att fylla i ansökningsblanketter digitalt. Handläggningstiderna ska förkortas. NYCKELTAL 1 NKI 66 2 Förvaltningens enkät 1 st 3 Digitala ansökningar 10 % 20 % 50 % Förvaltningens beskrivning Det ska vara lätt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Man skall känna sig väl bemött, såväl i telefon som vid personliga besök. Informationen till allmänheten ska förbättras. Av hemsidan ska det framgå den ungefärliga kostnaden för handläggning av olika typer av ärenden. Kundcentrum ska med ökad information från förvaltningen kunna svara på fler frågor. En förvaltningsgemensam enkät följer upp i anslutning till avslutade besök på förvaltningen. Det ska finnas möjlighet att digitalt skicka handlingar inom SBN:s verksamhetsområde. Blanketterna skall vara tydliga för att underlätta för de sökande. Arbetsgången i ärenden, samt hur man kommer i kontakt med förvaltningen, beskrivs på hemsidan och i broschyrer. Av informationsmaterialet ska vikten av att redan från början skicka in kompletta ansökningshandlingar poängteras. 3
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Det mellankommunala samarbetet kring VA-frågor ska prioriteras. Om KF så beslutar, verkställa bildandet av bolaget SBVA. Utreda framtida vattenförsörjning för Tjörn. TIDSPLAN 1 Bolaget ska vara bildat VT 2 Verksamhetsövergångarna förhandlade HT Förvaltningens beskrivning Det är nödvändigt att utöka samverkan med grannkommunerna för att ge kunderna så mycket service som möjligt för deras VA-avgifter. SBN har föreslagit KF att bilda ett gemensamt bolag med Stenungsund och Kungälv, med förslag på en tidplan. Om KF beslutar att bilda bolaget, kommer förvaltningen vara behjälplig vid bolagsbildande och överföring av verksamheten. Förvaltningen kommer även vara behjälplig med att tillsammans med kommunledningen planera för hur de tekniska verksamheter som inte flyttas över till SBVA ska organiseras i framtiden. Samarbetet med Stenungsund, Orust och Kungälv om hur vattentillgången i framtiden ska säkras för Tjörns del ska fortsätta. 4
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Nämnden får i uppdrag att införa miljövisionen för Tjörn i samverkan med kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen Samordna så att samtliga nämnder och bolag i sin budget inför har med minst ett miljömål. NYCKELTAL 1 Samtliga kommunala bolag och nämnder har inkommit med åtagande i miljömålsarbetet. 2 Sammanställning av åtagandena i beslutsdokument antas i KF 3 Antal uppföljningsbara och mätbara miljömål 100 % 100 % 10 Förvaltningens beskrivning Förvaltningen genom miljöavdelningen fortsätter med utvecklingen av kommunens miljövision och lokala miljömål. Det ska ske på så sätt att miljöavdelningen samverkar i dialogmöten med kommunens bolag, nämnder och förvaltningar. Miljöavdelningen kommer att medverka till att relevanta miljömål blir uppföljningsbara och mätbara. Samhällsbyggnadsnämnden ska själva ta fram förslag på lämpliga miljömål att arbeta med vilket kommer att beröra hela förvaltningen. Miljöavdelningen ansvarar för att sammanställa samtliga förslag till miljömål för antagande i Kommunfullmäktige. Därefter kommer uppföljning och utvärdering att ske så att samtliga arbetsplatser arbetar aktivt med miljömålen, vilket åtföljs av löpande utvärdering av graden av måluppfyllelse. För miljövisionsarbetet disponeras 75tkr 5
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Förutsättningarna för att VA-sanera Askeröarna tillsammans med Orust och Stenungsund ska undersökas. Utreda möjligheten att VA-sanera Lilla Askerön. TIDSPLAN 1 Kontrollera att grannkommunerna har tydliga uppdrag att genomföra denna undersökning 2 Sammanställning över bakgrund/nuläge är gjord 3 Utreda om förutsättningarna för att VAsanera Askeröarna är gjorda VT HT VT Förvaltningens beskrivning Vt Lilla Askerön är den ö inom kommunen som har flest åretruntboende. Kvalitén på avlopp och avloppslösningar samt reningsverk varierar. Genom att VAsanera ön skapas goda förutsättningar för att minska utsläppen av skadliga ämnen i framför allt Askeröfjorden. Förvaltningen tillsätter utredare från tekniska avdelningen. Detta hanteras som ett delprojekt under projekt VA-plan. En kontakt tas på tjänstemannanivå för att definiera tänkbar omfattning, kostnad och organisation. Kontroll görs om förvaltningarna på Orust och Stenungsund redan fått liknande uppdrag från sina politiker? Om inte, så behöver sådana uppdrag ges innan utredningsarbetet startas. När väl ramarna är klara och grannkommunerna har tydliga uppdrag att medverka vidtar en klassisk teknisk-ekonomisk-miljömässig utredning där olika alternativa lösningar tas fram och jämförs. Nulägesbeskrivning görs främst av miljöavdelningen. Miljöavdelningen arkivinventerar fastigheterna inom aktuellt område för att undersöka fastigheternas avloppsanläggningar. En bedömning görs om avloppsanläggningarna är godkända eller inte. Där uppgifter saknas begärs information av fastighetsägaren. Tillsyn på plats kan förekomma. En sammanställning görs av avloppsstatusen i området och därefter kan en bedömning göras för hela området om det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat att vidta åtgärder genom att ansluta kommunalt VA eller enskilda avloppslösningar. Möjlig ledningsdragning med kostnadsbedömningar görs av tekniska avdelningen, troligen av konsult som hyrs in gemensamt med grannkommunerna. När en VA-sanering ska göras behöver ställning tas till bebyggelseutveckling i övrigt vilket innebär att plan- och byggfrågor samt trafikfrågor beaktas. 6
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden En utredning om förutsättningarna för att optimera kollektivtrafiken ska genomföras. Anpassa kollektivtrafiken på Tjörn så den blir tillgänglig för fler. Fler ska arbetspendla med kollektivtrafiken. NYCKELTAL 1 Ökning av antal kollektivresor i kommunen Tidsplan 2 % 2 Ta fram underlag till en sommarbuss VT Förvaltningens beskrivning För att målen i K2020 ska kunna uppfyllas måste fler åka kollektivt. Ansvaret för de övergripande målen och strategierna för kollektivtrafiken är Västra Götalandsregionens, Västtrafik ansvarar för upphandling, detaljplanering, trafikering och tidtabellsarbetet. Inför ny upphandling av linjetrafiken som skall vara i drift -08 kommer förvaltningen att delta i Västtrafiks arbete med att optimera linjesträckning för att fler ska arbetspendla kollektivt. I uppdraget ingår även att ta fram ett förslag och finansiering av en sommarbuss inriktad främst mot turism. 7
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Nämnden ska, på uppdrag av kommunstyrelsen, uppdatera inaktuella detaljplaner. Öka möjligheten för utveckling i kommunens tätorter genom att omarbeta inaktuella detaljplaner. Öka möjligheten till permanentboende i fritidshusområden genom att omarbeta detaljplanerna. NYCKELTAL 1 Påbörjat planarbete, inakt dp 1 2 Påbörjat program för fritidshusplaner 1 3 Antal påbörjade fritidshusplaner 5 2 2 Förvaltningens beskrivning Kommunen har ett Program för uppdatering av inaktuella detaljplaner. Det innefattar kommunens tätorter och föreslår etappindelningar för de olika orterna. Inför planprioritering tar förvaltningen fram förslag till beslutsunderlag. Det är en målsättning att få jämn fördelning mellan orterna och att tillgodose behovet av både bostäder och arbetsplatser. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om prioritering efter samråd med KS. Med ett program för modernisering av inaktuella fritidshusplaner finns förutsättningar att skapa en prioriteringsordning för uppdatering av dessa planer. Ledstjärnan i detta arbete ska vara att öka möjligheten till permanentboende. Arbetet bekostas av kommunstyrelsen. Kostnad för programarbete, fritidshusplaner ca 1mkr/st. 8
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Ett belyst motionsspår på västra Tjörn ska anläggas under. Detta ska ske i samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Färdigställa belyst motionsspår. TIDSPLAN 1 Projektering klar VT 2 Färdigställt motionsspår HT Förvaltningens beskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har projektbudgeten, definierar projektets innehåll och driver projektet. Samhällsbyggnadsförvaltningen biträder med sin kunskap om att driva byggprojekt. 9
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Öka medborgarinflytandet för en hållbar samhällsutveckling. NYCKELTAL 1 Dialogmöten med allmänheten 15 12 12 2 Riktade dialogmöten 10 10 10 Förvaltningens beskrivning Metoden används i ett tidigt skede av förvaltningens arbete. Avsikten är att fånga invånarnas intresse och engagemang och att inhämta kunskap. Metoden bidrar till att öka förståelsen för förändring, samtidigt som det finns möjlighet till påverkan. Dialogmöten med allmänheten sker främst i samband med detaljplanering. Riktade dialogmöten kan vara möten i särskilda frågor, med definierade målgrupper, tex företagare eller åldersrelaterade grupper. 10
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram Kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Kunderna ska tydligt veta vad de kan förvänta sig av förvaltningen. Förvaltningen ska utforma kvalitetsdeklarationer för handläggningstider. NYCKELTAL 1 Nya tjänstegarantier inom förvaltningen 10 3 2 Förvaltningens beskrivning Nya tjänstegarantier ska tas fram för samtliga avdelningar inom förvaltningen med syfte att kunderna tydligt ska veta hur ärendeprocesserna går till och handläggningstiderna. Tio nya tjänstegarantier ska tas upp i samhällsbyggnadsnämnden och kostnadssättas för beslut under. Beslutade tjänstegarantier ska informeras till kunderna via exempelvis hemsidan och blanketter. Förvaltningen ska utreda möjligheten att korta handläggningstiden enligt nedan: Handläggningstiderna för förvaltningens mängdärenden ska följa 80/20 regeln. 80 % av ansökningar om förhandsbesked ska färdigbehandlas inom 8 veckor och resterande del inom 10 veckor 80 % av bygglov, marklov och rivningslov där beslut kan fattas på delegation ska färdigbehandlas inom 4 veckor och resterande del inom 6 veckor 80 % av ansökningar om enskilda avlopp ska färdigbehandlas inom 3 veckor och resterande del inom 4 veckor 80 % av renhållningsdispenserna ska färdigbehandlas inom 3 veckor och resterande del inom 4 veckor Införande av lean-system eller motsvarande för flöde och kartläggning av processerna (intro, projektstart, uppföljning, kurs inför start) ska införas. Kostnad ca 300 tkr. 11
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år. Öka antalet säkra och trygga miljöer genom: Miljö- och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll Trygga möten Trygga skolvägar NYCKELTAL 1 Antal tillsynsbesök och kontroller 140 2 Följa upp handlingsplan för våld eller hot om våld 3 Antal skolor där skolvägarna har setts över och förbättringsåtgärder definierats. 100 % 2 2 2 Förvaltningens beskrivning Förvaltningen ska genom sin tillsyn och kontroll av livsmedel, miljön och människors hälsa medverka till att kommuninvånare, företagare och turister känner sig säkra och trygga. Förvaltningen ska bidra till en säker och trygg utveckling för detaljplaner genom att i planprocessen ta hänsyn till de remissvar från Räddningstjänsten och övriga förvaltningar som inkommer. Cultural Planning är en del av arbetet för att få in synpunkter från invånarna om miljöer som kan förbättras. Handlingsplanen om riskanalys för våld eller hot om våld som är upprättad för miljöavdelningen ska följas upp och vid behov revideras. Förvaltningen ska delta i arbetet med att förbättra barns skolvägar genom att starta upp ett projekt säkra skolvägar. För varje skola gås skolvägarna igenom. Det utreds om det finns det punkter med särskilt stor risk för olyckor och vad som kan göras åt det. Delta i arbetet med att förbättra barns skolvägar, Skapa trygga och säkra miljöer i detaljplanerna. Vi ska förbättra förutsättningarna i mötet kund-tjänsteman så att inspektioner skall utföras på ett säkert och tryggt sätt. 12
Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. Kommunen skall aktivt verka för att ungas behov av kollektiva förbindelser tillgodoses. Kommunen skall aktivt stödja uppförandet av alternativa boenden, anpassade till ungdomars förutsättningar. Dessa frågor kan bevakas av förvaltningen i samband med planarbete. NYCKELTAL 1 Antal kollektivresor av barn och ungdomar * 2 Ge förutsättningar för planer med små lägenheter 2 *Väntar på västtrafik Förvaltningens beskrivning Förvaltningen har inga styrmedel för kollektivtrafik eller byggande av bostäder. Det finns däremot möjlighet att arbeta med dessa frågor i samband med planarbete, där möjlighet till påverkan finns. Cultural planning är metoden att fånga upp idéer och synpunkter från barn och unga. 13
Samhällsbyggnadsnämndens egna uppdrag Trafikutredning avseende Hakenäset Skapa fler bostäder för åretruntboende på Hakenäset. Genomföra trafikutredning för Hakenäset i två steg. TIDSPLAN 1 Steg I VT 2 Steg II VT Förvaltningens beskrivning Behovet av en ny sträckning av vägen ut mot Hakenäset har diskuterats vid ett antal tillfällen nu senast i samband med planarbetet för Hövik 5:1. Den genomförda VA-sanering av fritidshusområdena på Hakenäset innebär sannolikt att antalet åretruntboende kommer att öka och därmed belastningen på vägnätet. Utöver detta finns ett antal ansökningar om plantillstånd inom området. Under arbetet med en ny ÖP har en strukturbild för Tjörn presenterats. Viljeinriktningen från kommunens sida är att en permanentning av fritidshusområdena på Hakenäset ska ske vilket kommer att innebära att även utan nya planområden ökar trafikmängden ut till dessa områden. Under arbetet med tätortsstudien för Höviksnäs redovisades två alternativa sträckningar dels Förbifart dels Genomfart. Utred och redovisa senast juni Är dessa båda sträckningar fortfarande intressanta och/eller finns det ytterligare någon variant som kan vara aktuell. Redovisa i anslutning till respektive alternativ en enkel kostnadsberäkning samt motivera Förorda och motivera ett alternativ För utredningen disponeras 100 tkr 14
Samhällsbyggnadsnämndens egna uppdrag Trafikutredning avseende Skärhamn Minska genomfartstrafiken i Skärhamn Genomföra trafikutredning för Skärhamn i två steg. -01-24 TIDSPLAN 1 Steg I VT 2 Steg II VT Förvaltningens beskrivning I det nyligen avslutade detaljplanen för Kollung påtalas behovet av en trafikutredning. Såväl planarbetet med Malaga som i diskussionerna om Sagatomten och från ett antal boende i Skärhamn poängteras behovet av att se över genomfartstrafiken i Skärhamn. Som läget är idag sker i huvudsak alla resor från Havsporten och Toftenäs bl a till ICA-Nordevik förbi torget genom Skärhamn. Endast undantagsvis sker dessa resor förbi Utäng och Märkesten in mot Kroksdal. Utbyggnaden av Kollung kommer också att öka trafikbelastning i gamla Skärhamn om inget görs. Förutom den utredning som är relaterad till själva detaljplanen för Kollung ska utredningen också särskilt titta på möjligheterna till en tvärförbindelse för biltrafik mellan denna del av Skärhamn och Kroksdalsområdet. Av underlaget ska framgå dels förslag till sträckning dels en ungefärlig kostnad för att bygga vägen. Underlaget ska redovisas senast maj. För utredningen disponeras 75 tkr 15
Samhällsbyggnadsnämndens egna uppdrag Utarbeta i samarbete med kommunstyrelsen och kultur och fritid förslag till cykelplan och cykelstrategi Utarbeta förslag till cykelstrategi med beslutad prioritering -01-24 TIDSPLAN 1 Redovisning 1 HT Förvaltningens beskrivning När det gäller utbyggnad av gång - och cykelbanor finns flera intressen som kan samordnas. Dels finns behov för kommunmedborgarna med bl a säkra skolvägar och att cykla till arbetet, dels finns behov av att tillmötesgå en ökande cykelturism. GC-vägar behöver därför byggas ut både inom tätorter och mellan tätorterna. En GC-väg mellan Myggenäs via Sundsby och vidare mot Skåpesundsbron står högt på listan. Av utredningen skall framgå förslag till prioritetsordning. I förslaget ska hänsyn tas till möjligheten att samordna utbyggnadstakten med nya VA-ledningar Utredningen ska också redovisa beräknad kostnad för resp sträckning och möjliga finansieringsförslag. Utredningen skall redovisas senast september. För utredningen disponeras 100 tkr 16
Planprioriteringar (planer vi arbetar med under året) (nya planer kan tillkomma under året efter samhällsbyggnadsnämndens beslut) DETALJPLANER Tidsplan Preliminärt antagande Pågående Tubberöd 1:201 (ca 16 lgh 15 båtplatser) VT Rönnäng 1:553, 1:198 Skalåsberget (ca 25 villor) HT2013/VT Tubberöd 1:311 Dunkavlemyren (ca 70 lgh) VT Gamla Salteriet (ca 15 villor) VT Södra hamnen (lgh, verksamheter) HT Kollung (lgh, villor, verksamhet) ca 120 lgh VT Almön/Myggenäs ca250-350 lgh HT Åstol ca 20 lgh HT2013/VT Stockevik ca 70 bostäder HT Koholmen 1:206, 1:207 VT Koholmen I:1..EtappII HT Koholmen 1:138 Etapp III HT Avvaktar Aröd 1:241 Rönnäng 1:65 mfl Ävja 1:29, Mellby 1:29 (ca 20 villor/parhus) Goviken ca 650 båtplatser Priolistan 2013-10-16 Ej påbörjade Tubberöd 1:140 inakt dp Hövik 3:23 Rönnäng 1:27 Svanviks industriområde Rönnäng 1:456 Utsikten, Myggenäs (ca 40 lgh) Märkessten program Björholmen Marina Nordvik 1:54 Röavallen 17
Skattefinansierade investeringsprojekt att arbeta med - 2018 Natur Hamnstråket - Skärhamn Hamnstråket - Rönnäng Gångstig Röreviken - Höviksnäs (1,0 km) Motionsspår Västra Tjörn Lekplatser - Rönnäng, Myggenäs/Höviksnäs. GC-leder Reparation GC-bro, V169 Häggvall Myggenäs - Röreviken v. 169 (1,2 km) Hövik 5:1 GC Etapp 4-5 Ersätter G00034 Utäng, väg 721,Nordost om Skärhamn (1,4 km) Utäng - Kroksdal, väg 723 (1,8 km) GC-väg Bleket-Stansvik (1,2 km) Plansamordning GC-väg Myggenäs - Sundsby (3,5 km) GC-väg Sundsby-Skåpesund (1,7 km) GC-väg Rönnäng-Kuballe (3,2 km) Gator / Vägar Väg 169 Röreviken V-fält Del 5 Mossholmens korsning -samordnat med VA-proj Förbifart Höviksnäs ( 1,0 km) Väg 160 Ävja 1:29 (0,2 km) Det.plan 3 Väg 169 Wallhamnskrysset, trafikverkets proj. P-platser södra hamnen Kollektivtrafik Utveckling markanläggningar Avfallstaxefinansierade investeringsprojekt att arbeta med -2018 Renhållning Deponi sluttäckning. (skattefinansierad, ej investering) Återvinningscentral renovering, inkl väg. 18
VA-investeringsprojekt att arbeta med -2018 Vattenförsörjning -01-24 Gamla salteriet. (privat) Tolleby säkerhet Skalåsberget Tolleby Vattenverk, Filter Nordviksberg, del II Tolleby Upprustning fasad Kollung Häle mosse - Bötjärn, Ökad råvattenförsörjning Anslutning fiskindustri Rönnäng Kompletterande vattentäkt, utred, tillstånds., bygg Stockevik (kommunal EX413) Vatten ö-ledn. grannkommun (9km) Stockevik (privat) Östra Tjörn Goviken småbåtshamn(privat) Höviksnäs ARV 8500 pe, inkl.kväverening Tubberöd, Hamneberget Höviksnäsv -Höviksnäs ARV Del1 Tubberöd 1:20, Buskär lägenheter+båtplatser Höviksnäs ARV -Röreviken VA Del 2 Dalbergen, Härön 1:4 Röreviken - Pendelparkering Myggenäs, VA Del 4 Södra Hamnen, Detaljplan Almöstrand -Överföringsledning/reservoar Dunkavlemyren övre Hakenäset Etapp I-II, Ledn. Dunkavlemyren nedre Röreviken Malaga (privat) Hakenäset Etapp III, Ledn. Ny småbåtshamn, Bleket-Stansvik? Gamla Häggvall Hus ovanför nya småbåtshamnen? Hövik 5:1 Etapp l+3 Norra Tjörn Hövik 5:1 Etapp 2 Långekärr-Huseberg, (LOVA) förprojektering Ävja 1:29 (privat) Sunna - Långekärr, Vatten Svanvik Ind.omr Långekärr-Huseberg, projektering, ledningsrätter Myggenäs 1:114 (privat) Överföringsledningar, byggande Myggenäs 3:52, Utsikten Huseberg - Kållekärr, Vatten Almöstrand (komunal+privat) Tådås, 90 lgh Västra Tjörn Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 1b Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 2a Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 2b Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 2c S.Hamnen (Akvarellmuseet - Tegelhuset) Sunna reningsverk Avveckling Skarhamns reningsverk avveckling Kungsvikens pstn. - Akvarellmuseet Klövedals-Bö 2:13 m.fl. Ällingsröd Duvedalen, Stockevik Stockevik Norra viken Stockevik Södra viken Skräddarebergen, övertagande Klövedlas-Hällene, utökning VO Limhall, ev. utökning VO Gärdesbergen, ev utökning VO Skogsborg, ev. utöning VO Gullfjäll, ev. utökning VO Stora Tjörnekalv, ev. utökning VO Björholmens marina avlopp, Anslutning Viks Ödegärde, ev. anslutning Ängeviken, ev. anslutning Utäng, Ledn. Åstol, gamla skolan Rönnäng 1:267 Kårevik (privat) Valsäng, 100 lgh Toröd, 150 lgh Klövedal, 40 lgh Köleröd, 130 lgh Huseberg, 80 lgh Röra, 100 lgh Mjörn, 100 lgh Lilla Askerön - Orust Skåpesund, Änghagen - Orust Ombyggnad befintligt system Kädesholmen 1:16 m fl Komplettering dagvatten Myggenäs Veberga Omläggning TMAB Upprustn. PSTN /Tryckst Dagvattenkomplettering Bleket Dagvatten Låka Dikningsföretag Säby Å Dyrön: Ledn.omläggn. och kompletteringar Rönnäng åtgärder reservoar Rönnäng ledningsomläggningar Skärhamn åtgärder reservoar Skärhamn ledningsomläggningar Byte ventiler och brandposter Löpande projekt Driftövervakning VA-anläggningar Nya serviser Mindre ledningsarbeten (Nya) 19
Ekonomi Prestation och resultat i fokus God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. och riktlinjer ska brytas ner i verksamhetsplaner på avdelningarna. Nyckeltal ska relateras till ekonomiska tal. Beslutade åtgärdsplaner som redovisar hur och om ett negativt resultat ska återställas. En kontinuerlig uppföljning ska genomföras. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Staben 0 500 500-6 254-195 -6 449-5 949 5 949 0 Miljö 2 544 136 2 680-4 164-516 -4 680-2 000 2 000 0 Plan 3 125 3 850 6 975-6 318-4 157-10 475-3 500 3 500 0 Bygg 4 500 0 4 500-8 035-465 -8 500-4 000 4 000 0 Tekn avd. 820 8 935 9 755-17 926-4 229-22 155-12 400 12 400 0 VA* 50 322 1 010 51 332-45 094-6 238-51 332 0 0 0 Avfall 21 857 0 21 857-20 422-1 435-21 857 0 0 0 Summa 83 168 14 431 97 599-108 213-17 235-125 448-27 849 27 849 0 *Korrigering efter Taxehöjning 0% beslutad i KF Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) 2013 2012* INTÄKTER Externa intäkter 83 168 76 618 73 348 Interna intäkter 14 431 13 335 13 888 Summa intäkter 97 599 89 953 87 236 KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse *inkluderar nämndens resultat -22 652-22 158-19 822-63 945-56 531-61 161-21 616-18 775-16 127-17 235-18 190-14 860-125 448-115 654-111 970-27 849-25 701-24 734 27 849 25 701 24 902 0 0 168 20
Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö. Sjuktalen ska behållas på en låg nivå. Arbeta för att förhindra hot och våld på arbetsplatsen Samtliga medarbetare ska delta i förbättringsåtgärder utifrån utfallet i medarbetarenkäten. Vi ska ha välutbildade medarbetare som med ett professionellt förhållningssätt arbetar inom förvaltningen för kundernas bästa. Kontinuerlig kunskapsinhämtning för medarbetarna i de olika fackområdena. 21
MILJÖAVDELNINGEN Uppdrag Myndighetsfrågor inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdet Medarbetare Miljöchef, Miljöinspektörer Livsmedelsinspektörer Hälsoskyddsinspektör Assistent Totalt 7,25 tjänster Miljöavdelningen ska arbeta med tillsyn inom miljö- och hälsoskydd enligt miljöbalken. Syftet med tillsynen är att bidra att miljökvalitetsmålen uppfylls samt att de verksamheter som berörs uppfyller kraven i miljöbalken. et för miljöbalken är en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. Miljöavdelningen ska arbeta med tillsyn inom livsmedel enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenternas hälsa genom säker mat och skapa ärlighet i handeln med livsmedel för att skydda konsumenternas intressen. Ärenden som utgörs av klagomål som handlar om olägenhet för människors hälsa eller risk för miljön ska handläggas skyndsamt utifrån en prioritering av risken för hälsan eller miljön. Handläggning kommer att utföras av ärenden i enlighet med kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. Miljöskydd En reviderad oljeskyddsplan behöver tas fram där bland annat skyddsvärda områden finns med. Uppföljning av oljepåslaget på nordvästra Tjörn 15/9-2011 behöver utföras under. Rapportering av oljepåslaget operation Tor utifrån miljöavdelningens synvinkel ska prioriteras under. Under året kommer riktad information angående bland annat nya lagar om taxor, kemikalier, avfallshantering, fettavskiljare, skickas ut till företagare med miljöfarliga verksamheter. Tillsyn kommer att ske på lantbruk och hästgårdar under. Kemikalietillsyn kommer att ske bland annat inom projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Fortsatt arbete med att sanera enskilda avlopp inom Stigfjordsområdet kommer att ske under. Ett mål under året är att minst 95 % av alla fastighetsägare med underkända avlopp (200st inventerade år 2011) har fått tillstånd för nytt avlopp. Inom Stigfjorden finns ca 100 fastigheter där avloppsstatusen är okänd, vilket medför att miljöavdelningen kommer att behöva kommunicera med dessa fastighetsägare under året. Fortsatt arbete med att sanera enskilda avlopp inom Askeröfjordsområdet kommer att ske under. I arbetet innefattas kommunicering och förelägganden till fastighetsägare med undermåliga avlopp. 22
En avloppsinventering i Säbyområdet kommer att starta under senare delen av året för att få en bild över hur statusen på avloppsanläggningarna ser ut. En första kommunicering ut till fastighetsägarna kommer eventuellt att utföras i slutet av året beroende på avloppsstatusen i området. Livsmedel Livsmedelsanläggningar skall få den genomsnittliga kontrolltid de är riskklassade för, fördelat på åren -. et är att inte ha några skuldtimmar som inte kan arbetas in inom en 3-års period. Miljöavdelningen avser att under året rikta information till livsmedelsföretagare angående bland annat nya märkningsregler. Under sommaren kommer ett provtagningsprojekt att utföras inom livsmedelsområdet. Miljöavdelningen kommer att arbeta för att samfällighetsföreningar och kommersiella verksamheter ska kunna säkerställa ett säkert dricksvatten för sina användare. Arbetet kommer att bedrivas genom tillsyn på de anläggningar som finns registrerade hos miljöavdelningen. Miljöavdelningen kommer i övrigt att arbeta för att registrera de dricksvattenanläggningar som inte är registrerade. Dricksvattenanläggningar skall få den genomsnittliga kontrolltid de är riskklassade för, fördelat på åren -. et är att inte ha några skuldtimmar som inte kan arbetas in inom en 3-års period. Hälsoskydd Eftersom dricksvatten av god kvalitet är avgörande för människors hälsa kommer riktad information angående vikten av god vattenkvalitet att utföras under året utifrån Socialstyrelsens allmänna råd. Miljöavdelningen avser att medverka i ett projekt inom idrottslokaler och tillfälligt boende i samverkan med Miljösamverkan och Länsstyrelsen. I samband med det projektet kommer tillsyn att bedrivas inom kommunen på samtliga idrottslokaler och tillfälliga boenden. Under året ska hälsoskyddstillsyn ske på skolor i kommunen. et är att samtliga skolor får ett tillsynsbesök under. Receptfria läkemedel Miljöavdelningen avser att ta över tillsynsarbetet på receptfria läkemedel från socialförvaltningen. et är att tillsyn sker på samtliga objekt under. Strandskydd Under året planerar att utföras tillsyn av en del av Tjörns kust utifrån strandskyddsbestämmelserna, eventuellt i samverkan med Länsstyrelsen. et för är att skapa ett register för avvikelser inom ett avgränsat strandskyddat område och handlägga avvikelserna i enlighet med strandskyddsbestämmelserna. 23
NYCKELTAL MILJÖAVDELNINGEN Budget Nettokostnad kr/invånare 134 Kostnadstäckningsgrad i % 57 % Tjänstegaranti uppnådd i % 100 % Antal ärendebeslut 600 Antal avloppsansökningar/anmälningar 110 Antal avloppsbeslut *1 125 Antal avslutade avloppsärenden 100 Totala avloppstillstånd inom Stigfjorden 95 % Antal beslutade värmepumpar 100 Antal beslutade renhållningsdispenser *2 100 Antal tillsynsbesök lantbruk/hästgårdar 80 Antal tillsynsbesök U-anläggningar* 55 Antal kontrolltimmar livsmedel *3 450 Antal kontrolltimmar dricksvatten 20 Antal tillsynsbesök idrottslokaler 17 Antal tillsynsbesök tillfälligt boende 23 Antal tillsynsbesök skolor 10 Antal tillsynsbesök receptfria läkemedel 9 Antal strandskyddsdispenser 25 Antal projekt 3 Riktad information 15 *1 Varav sluten tank X antal BDT X antal Alternativ toalettlösning X antal Gemensam avloppslösning X antal *2 Varav hemkompostering X antal Uppehåll brännbart X antal Uppehåll kompost X antal Uppehåll total X antal Gemensamt kärl brännbart X antal Gemensamt kärl kompost X antal Gemensamt kärl totalt X antal *3 Varav 50 timmar skuld 24
PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN Uppdrag Myndighetsfrågor inom byggområdet Bostadsanpassningsfrågor Fysisk planering av kommunens framtida utveckling enl. Plan- och bygglagen och Miljöbalken Medarbetare Plan- och byggchef Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Handläggare bostadsanpassning Assistenter Totalt 8,45 tjänster Planarkitekter Assistent Totalt 7,5 tjänster Planavdelningen ska arbeta med planeringen av kommunens framtida utveckling, såväl på lång sikt som på kortare sikt, med utgångspunkt från kommunala mål, Plan- och bygglagen och Miljöbalken. En ny översiktsplan ÖP 2013 beräknas vinna laga kraft i slutet av 2013. Översiktsplanens mål och riktlinjer ger förutsättningar för arbetet med tätortsstudier, program, detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. Samverkande projekt som plangruppen deltar i är bla Cultural planning, Stråket Rönnäng och Skärhamn. En översyn av strandskyddsgränser är under arbete och kommer att beslutas under i samråd med Länsstyrelsen, som ansvarar för frågan. Under året kommer arbetet med att förnya kommunens Kulturmiljöprogram att fortsätta, i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden. På kommunstyrelsens uppdrag arbetar planavdelningen dels med ett Strategiskt bostadsprogram som skall beslutas i kommunfullmäktige under våren, dels med en utredning för lokalisering av småbåtshamnar på Tjörn. Ytterligare följduppdrag av Översiktsplanen kan bli aktuella att starta. Budgeterade planintäkter är beroende av att planarbetet följer upplagd tidplan och debitering. Intäkterna beräknas vid planstart. Intäkterna måste ses över en längre tidsperiod än ett budgetår eftersom en detaljplaneprocess tar ca 1,5-2 år att genomföra. Byggavdelningen ska hantera myndighetsfrågor inom byggområdet genom prövning av bland annat följande ärendetyper: Förhandsbesked Bygglov och anmälan Tillsyn Strandskyddsdispens Tjörns speciella karaktär ställer särskilda krav på ärendehanteringen. Information, råd och upplysningar till kunden är en viktig del av verksamheten. Budgeterade byggintäkter är beroende av antal och typ av ärenden. Intäkterna är baserade på en bedömning och är osäkra. Intäkterna måste därför ses över en längre tidsperiod än ett budgetår. 25
Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som handläggs inom byggruppen. Kommunens handläggare prövar ansökan och beviljar bidragen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Nyckeltal Plan- och Byggavdelningen Budget Budget 2013 Budget 2012 Nettokostnad kr/invånare, Plan 234 234 236 Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 180 250 365 Antal bostäder i pågående detaljplaner 760 745 660 Riktad information till allmänheten 25 30 30 Nettokostnad kr/invånare, Bygg 80 77 78 Kostnadstäckningsgrad i % 79% 79 72 Dialogmöten 4 4 4 Bygglov som uppfyller tjänstegarantin i % 100 100 100 Andel beslut med handläggningstid <10v % 90 100 Andel kompletta bygglovsansökningar % 75 50 Antal positiva förhandsbesked 15 15 20 Nya bostäder i beviljade bygglov 100 120 100 Påbörjade nya bostäder 70 60 Färdigställda bostäder 120 ** Redovisas endast som statistik i efterhand 26
TEKNISKA AVDELNINGEN Uppdrag Myndighetsfrågor inom trafikområdet. Förvaltning av allmän plats och naturmark. Kommunens kartsystem. VA-verksamhet Avfallsverksamhet Medarbetare Teknisk chef Assistenter Planeringsledare Projektingenjör GIS-ingenjör Trafikingenjör VA-ingenjörer Avfallsingenjör Färdtjänsthandläggare Totalt 14 tjänster Tekniska avdelningen ska planera, upphandla och utveckla den tekniska försörjning som kommunen enligt lag har ansvar för, avseende gata och trafik, park och natur, vatten och avlopp samt hushållsavfall. Avdelningen ska också svara för kommunens kartor. Verksamheten ska finansieras främst med taxeavgifter. Bidrag och annan extern finansiering ska sökas, när så är möjligt. Avdelningen har anpassats för att driva mycket omfattande investeringar under den kommande 5-årsperioden. För att få en kostnadseffektiv och robust verksamhet planeras att samverkan med grannkommunerna utökas och formaliseras under. Avdelningen ska vara en professionell beställare med hög kompetensnivå, som utför sitt uppdrag genom att huvudsakligen köpa tjänster från andra aktörer. Verksamheten (både den egna och den som upphandlas) ska kvalitetssäkras genom dokumentation, tydliga beställningar och aktiv uppföljning. Redovisningen till politiken ska bli tydligare. Vi ska bli ännu bättre på att bemöta kunderna och på att informera om de stora förbättringar av verksamheten som nu genomförs. Nyckeltal Tekniska avdelningen Budget Budget Budget 2013 2012 Färdtjänst, antal ärenden 650 650 600 Antal färdtjänstresor 8 100 8 100 7 500 Infria tjänstegaranti färdtjänst i % 100 100 100 Debiterad volym vatten VA 750 000 730 000 700 000 Årskostnad för VA-verksamheten exkl kapitalkostnad kr/m3 45 43 37 Pågående investeringsprojekt 35 32 27 Riktad information till allmänheten 10 10 25 Informerade projekt på hemsidan 20 20 12 Omhändertaget avfall, ton/år 6 200 6 200 6 000 Årskostnad för avfallsverksamhet exkl kapitalkostnad, omhändertaget avfall ton/år 3 500 3 380 2 562 27