Systemkrav Infrasystem Väg - Dokumentation. Innehåll 1 (17)

1 (17) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2012-03-01 1.0 Dokumenttitel Systemkrav Infrasystem Väg - Dokumentation Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillämplighet... 3 3 Medgällande dokument... 3 3.1 Trafikverkets styrande dokument... 3 3.3 Standarder etc.... 4 3.4 Referenser mot andra delar i förfrågningsunderlag... 4 4 Definitioner... 4 5 Introduktion... 7 5.1 Chaos... 7 5.1.1 ChaosFunk... 7 5.2 Maximo... 7 5.3 Projektportal (PPi/PPu)... 7 5.4 Processen för produktion, granskning och godtagande av dokument och dokumentleveranser... 7 6 Krav på digital projekthantering, metadata samt program och verktyg.... 8 7 Krav på system för dokumenthantering... 8 7.1 Produktdokument... 8 7.2 Projektdokument... 8 8 Krav på Objektspecifik handledning för digital projekthantering... 8 9 Krav på produktdokumentation... 9 9.1 Omfattning och utförande... 9 9.2 Språk... 9 9.3 Datum och tid... 9 9.4 Entreprenader omfattande flera anläggningar/system... 10 9.5 Leveransformat... 10 9.5.1 Slutdokumentation... 10 10 Krav på Komponenter... 10 10.1 Komponent-ID... 10 10.2 Komponentdata... 10 11 Krav på inmätning av anläggning... 11 12 Krav på Entreprenörens produktion av dokumentation och Beställarens granskning... 11 12.1 Allmänt... 11

2 (17) 12.1.1 Dokumentleveranser (DL)... 11 12.1.2 Godtagande av dokument... 12 12.1.3 Godtagande av DL... 12 12.1.4 Ansvar... 12 12.1.5 Dokumentförteckning... 12 12.1.6 Projekteringssteg, status, revidering och färdigställandegrad... 12 12.1.7 Revideringar... 13 12.1.8 Tillstånd för beställning, tillverkning och montage... 14 12.1.9 Tillgängliggörande av dokumentation... 14 12.1.10 Granskning av MMI (Människa-maskin gränssnitt)... 14 12.2 Inledande dokumentationsmöte... 14 12.3 Konceptgranskning... 14 12.4 Leveransavstämning... 15 12.5 Entreprenörens egenkontroll... 15 12.6 Entreprenörens leverans av dokument (Dokumentleverans (DL))... 16 12.7 Beställarens Granskning... 16 12.7.1 Omgranskning... 16 12.8 Beställarens Granskningsutlåtande... 16 12.9 Entreprenörens svar på Beställarens granskningsutlåtande... 16 12.10 Granskningsmöte... 17 12.11 Entreprenörens åtgärdande av granskningssynpunkter... 17 12.12 Entreprenörens leverans av reviderad dokumentation... 17 12.13 Beställarens kontroll av reviderad dokumentation... 17 12.14 Beställarens Godtagande av DL... 17 12.15 Entreprenörens revidering av godtagen dokumentation... 17

3 (17) 1 Inledning Detta dokument definierar Trafikverket Infrasystems systemkrav (SIV) avseende dokumentation för installationer vid väg. Systemkrav är riktade mot entreprenör, och avsedda att åberopa i förfrågningsunderlag avseende entreprenad. I bilaga 1 till detta dokument finns exempel på dokumenttyper. I bilaga 2 till detta dokument finns exempel på dokumentationens omfattning. Förbättringsförslag som berör detta dokument ska ställas till enheten för elkraftsystem via elkraft@trafikverket.se. Fotnoter är råd/instruktioner till den som använder dokumentet för kravställande. 2 Tillämplighet Detta dokument är i första hand tillämpligt för installationer vid väg, inklusive mindre tunnlar. Komplexa anläggningar såsom tunnlar och rörliga broar innefattande flera entreprenader kan kräva anpassning av kraven. Likaså enklare system såsom hastighetspåminnare, trafikflödeskameror etc. Krav är anpassade för totalentreprenader. I Trafikverkets beslutsdokument, TRV 2011/32300 ställs krav på att samtliga vägprojekt ska använda Komponent-ID enligt Publikation 2007: 54 Principer för systemnummer och komponentbeteckningar för installationer och ITS- anläggningar samt följa rutin TDOK 2011:232. Detta ska säkerställa de komponentdata som ska överlämnas till förvaltningsorganisationen i samband med färdigbyggd anläggning/system. 3 Medgällande dokument Följande dokument i angiven version åberopas/hänvisas till i detta dokument: 3.1 Trafikverkets styrande dokument Beteckning Version Namn 2007:54 Principer för systemnummer och komponentbeteckningar 2012:063 TRVK Digital Projekthantering Väg 2012:062 TRVK Metadata för digital projekthantering Väg 2012:055 TRVK Program och Verktyg för digital projekthantering Väg

4 (17) 3.3 Standarder etc. Beteckning Version Namn SS-EN 61 08 2-1 Dokumentation Framställning av dokument för användning inom elektroniken SS-EN 61 082-2 SEK handbok 417 Del 1: Allmänna fordringar Dokumentation Regler av dokument för användning inom elektroniken Del 2: Funktionsorienterade scheman Ordlista - Anläggningar för överföring och distribution av el 3.4 Referenser mot andra delar i förfrågningsunderlag Beteckning Version Namn {Tidsplan} I dokumentet refereras till dokumentet Tidsplan. Tillse att dessa sakfrågor hanteras i tidsplan. {Dokumenttyper och dokumentationsens omfattning} I dokumentet refereras till dokumentet Dokumentationstyper och dokumentationens omfattning. Tillse att sådant dokument upprättas. Baseras på Bilaga 1 och Bilaga 2 4 Definitioner Administrativ dokumentation Anläggning Arbetshandling Chaos Avser dokumentation såsom tidsplaner, kontrollplaner, mötesprotokoll etc. I obestämd form samlingsbeteckning för fasta konstruktioner i mark, till exempel vägar, gator etc. I bestämd form ( en anläggning, anläggningen ) används begreppet inom Trafikverket för att beteckna en identifierbar väg inklusive anslutningar, installationer med mera. I denna betydelse omfattar begreppet såväl BSABsystemets infrastrukturell enhet som byggnadsverk. Exempel: väg E4, Södra Länken, Norrortsleden, Götatunneln eller Korsningen Rv40/Rv26 Avser fullt färdiga handlingar att bygga efter, dvs en handling som fastställts att gälla som underlag för utförande. (Arbetshandlingar benämns Bygghandlingar inom husbyggnadsområdet) Trafikverkets system för hantering av produktdokument.

5 (17) Dokument Drift- och underhållsdokumentation Förvaltningshandling Granskningshandling Inladdningsmall för placeringar Installationen Installationer Samlingsnamn för textdokument, ritning, ritningsdefinition, ritningsmodell, modell och bild. Samlingsnamn för dokument primärt framtagna för att stödja i drift- och underhåll, exempelvis underhållsinstruktioner, driftinstruktioner, reservdelslistor etc. Dokument, filer och data i databaser av teknisk karaktär som krävs för drift och underhåll av anläggningen. Förvaltningshandling upprättas/uppdateras i samband med om- och/eller nybyggnation. Exempel är underhållsinstruktioner, driftinstruktioner, reservdelslistor etc. Dokument med färdigställandegrad Granskningshandling. Utgör underlag för Beställarens granskning. Excel-fil med data kopplat till komponenter. Det (kontrakts-)arbete som skall utföras av Entreprenören. Motsvarar "Entreprenaden" enligt AB/ABT Avser de delar av anläggningen som tillhör fackområdet Installation Exempel Anläggningens installationer Alternativt Plural av installationen Komponent Benämning på identifierad del av anläggning, till exempel ställverk, el-central, apparatskåp, pump, fläkt, mätvärdesgivare, skylt, bullerplank. I väghållning utgör komponenter vanligen underhållsobjekt Kvalitetsdokumentation. Maximo Dokument som beskriver projektets genomförande. Ex. projektplan, kontrollplaner, checklistor, rutiner mm. Ett webbaserat, standardiserat underhållssystem för Trafikverket framtaget och i första hand avsett för tekniska väg-, tunnel- och ITSanläggningar.

6 (17) Produktdokument Projektdokument Projektportalen Relationshandling Ritningsdefinition Ritningsmodell Styrfil Slutdokumentation Med produktdokument avses dokumentation (ritningar, cad-filer, tekniska beskrivningar, utredningar, rapporter, underhållsdokumentation m.m.) ingående i förstudie, vägutredning, arbetsplan, bygghandling och relationshandling. Dokument som behövs för projektstyrning och administration. Ex minnesanteckningar, kontakter, kalendrar dagböcker och aktiviteter. Trafikverkets webb-baserade arbetsyta i Sharepointmiljö. Gemensam arbetsplats för hela projektet. Används för alla projektdokument. Dokumentation som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning. CAD-fil som innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur ritningsmodellen med övrig grafik som hör till ritningen. CAD-fil som innehåller avbildningen av en väg/byggnad/anläggning och normalt även information som är direkt lägesanknuten till denna. Fil som innehåller information om hur lagerinställningar, externa referenser ska läsas in i CAD-filer. Avser all den dokumentation som är ett resultat av projektet, och som ska sparas för eftervärlden. Slutdokumentationen omfattar minst Relationshandlingar, Drift- och underhållsdokumentation, kvalitetsdokumentation och övriga kontraktsbundna dokument inklusive mötesprotokoll mm

7 (17) 5 Introduktion Nedan presenteras övergripande ett antal system Trafikverket använder och som Entreprenören kommer att nyttja eller påverkas av i sitt arbete med framtagande av dokumentation. 5.1 Chaos Dokumenthanteringssystem som används för hantering och förvaring av all produktdokumentation. 5.1.1 CHAOSFUNK I Chaos lagras dokument i form av filer + metadata. Metadata är den typ av information som återfinns i bl a ritningshuvuden, dokumenthuvuden etc. För att underlätta arbetet med hantering av metadata så har programmet ChaosFunk tagits fram. Programmet hjälper till att säkerställa att metadata information är komplett och att den följer uppställda regelverk. 5.2 Maximo System för hantering och planering av förebyggande och avhjälpande underhåll i Trafikverkets tekniska väg-, tunnel- samt ITS-anläggningar. Består bl.a. av anläggningsregister, leverantörsregister och hanterar funktioner såsom reservdelslager, arbetsplanering, arbetsuppföljning etc. Releventa data från tekniska anläggningar, såsom drifttidsdata samt utvalda larm och händelser, överförs kontinuerligt till Maximo och används där som underlag för planering av avhjälpande och förebyggande underhåll. Maximo är sammanlänkat med dokumenthanteringssystemet Chaos. 5.3 Projektportal (PPi/PPu) Projektportalen investering, PPi och Projektportelen underhåll, PPu är Beställarens plats för lagring av projektdokumentation samt för kommunikation mellan projektets aktörer (vilken projektportal som används beror på vilken organisation som är genomför projektet). 5.4 Processen för produktion, granskning och godtagande av dokument och dokumentleveranser Leveranser av handlingar sker i fördefinierade dokumentpaket, så kallade dokumentleveranser (DL). Dokumentleveransen översänds till Beställaren för granskning. Efter genomförd granskning revideras berörda handlingar och levereras på nytt till Beställaren. Därefter kontrollerar Beställaren leveransen och om inga brister konstateras så godtas dokumentleveransen. Av Beställaren godtagna dokumentleveranser är vanligen knutna till betalpunkter. Processen definieras och kravställs i detalj i {kapitel 12 Krav på Entreprenörens produktion av dokumentation och Beställarens granskning} Hantering av skede, status, revidering och färdigställandegrad definieras och kravställs i {12.1.6 Projekteringssteg, status, revidering och färdigställandegrad}

8 (17) 6 Krav på digital projekthantering, metadata samt program och verktyg. Digital projekthantering ska ske enligt {TRVK Digital Projekthantering Väg} Metadata ska vara enligt {TRVK Metadata för digital projekthantering Väg} Program och verktyg ska vara enligt { TRVK Program och Verktyg för digital projekthantering Väg} 7 Krav på system för dokumenthantering 7.1 Produktdokument Chaos ska användas för leverans, redovisning och lagring av alla produktdokument. 7.2 Projektdokument Projektportalen ska användas för leverans, redovisning och lagring av alla projektdokument. 8 Krav på Objektspecifik handledning för digital projekthantering Entreprenörens ska i samråd med Beställarens Datasamordnare upprätta en {Objektspecifik handledning för Digital projekthantering.} Handledningen ska godkännas av Beställaren och vara projektets "instruktionsbok" under hela projektets livslängd. Entreprenörens uppdragsledare ansvarar för att handledningen implementeras och tillämpas samt uppdateras vid behov. Revideringar skall godkännas av Beställaren. Handledningen ska omfatta bland annat: Redovisningsstrukturer. Utbyte av filer. Programvara. Gällande filformat. Namngivning av filer. Externa referenser, symbolhantering och block. Lagerhantering och kodning. Märkning. Färg/penntjocklek/linjetjocklek. Skraffering. Koordinatsystem. Aktuell geografisk indelning i delområden och anläggningsdelar

9 (17) Aktuella teknikområden Aktuella tekniska system Egna rutiner för digital projekthantering Beställaren tillhandahåller {mall för Objektspecifik handledning för Digital projekthantering}. 9 Krav på produktdokumentation Dessa krav avser arbetshandlingar, relationshandlingar samt drift- och underhållsdokumentation Slutdokumentationen ska redovisa den färdiga anläggningens verkliga utseende och funktion samt de verifieringar och övriga förutsättningar som legat till grund för anläggningens utformning. 9.1 Omfattning och utförande Dokumentationen ska avse hela det system/den anläggning som levereras i entreprenaden. Dokumentationen ska endast omfatta för entreprenaden relevant information. Dokumentation ska därmed endast redovisa utrustningar som utnyttjas i anläggningen. Dokumentleveranser framgår av {Dokumenttyper och dokumentationens omfattning} All dokumentation som utarbetas för entreprenaden ska vara enhetligt utförd och sammanställd. Dokumentationen ska vara systematiskt och överskådligt uppbyggd samt vara utformad med beaktande av dokumentets målgrupp. All dokumentation ska vara utförd i enlighet med godtagna dokumentmallar försedda med metadata. Hänvisningar mellan dokument ska vara entydiga och enhetliga. Entreprenören ansvarar för att dokumentation från underentreprenörer och leverantörer integreras till en helhet. Handskrivna signaturer, exempelvis på kontrolldokument, ska vara läsbara och kompletterade med namnförtydligande. 9.2 Språk All dokumentation som är speciellt framtagen för projektet ska vara levererad på svenska. Produktmanualer, programdokumentation och liknande standardhandlingar avsedda för produktspecialister får vara på engelska. Översatt dokumentation ska levereras även på originalspråk. All text i dokumentation ska vara välskriven, begripligt formulerad, stavningskontrollerad och grammatiskt korrekt. 9.3 Datum och tid För datum och tid ska svensk standard tillämpas. Datering ska ske i format: åååå-mm-dd (2011-08-19). Tid ska återges i format: tt:mm:ss (med en tidsangivelse enligt svensk lokal tid).

10 (17) 9.4 Entreprenader omfattande flera anläggningar/system I entreprenader omfattande flera anläggningar/system, ska respektive anläggning/system ses som individuella objekt. Slutdokumentation ska levereras per objekt, och endast innefatta för objektet relevant information. 9.5 Leveransformat All produktdokumentation ska levereras i digitalt format till Chaos. Dokument ska levereras med tillhörande metadatafil med format och namnsättning enligt {TRVK Metadata för digital projekthantering Väg}. Alla för entreprenaden upprättade dokument och ritningar ska levereras till Beställaren i PDF-format samt editerbart originalformat för att Beställaren vid behov ska kunna göra uppdateringar. All dokumentation ska fritt få kopieras för användning inom Beställarens organisation. För ritningar ska såväl ritningsdefinitioner som ritningsmodeller levereras. Vid leverans av ritningsdefinition ska externa referenser vara bortkopplade från ritningsdefinitionen. 9.5.1 SLUTDOKUMENTATION Slutdokumentation ska även levereras i pappersformat. Alla A1 ritningar som ingår i slutdokumentationen ska levereras i halvskala. Leveransen av dokumentation i pappersform ska ske insatta i A4-pärmar med erforderliga rygg- och frontetiketter. Alla ritningar större än A4 ska vara vikta och vara hålförstärkta. Alla leveranser av dokumentation i pappersform ska av Entreprenören vara producerade från det digitalt lämnade materialet som finns i Chaos, m.a.o. leveransen till Chaos måste ske före framställningen av papperskopior. Allt material som levereras till Chaos ska anses som originalhandlingar. 10 Krav på Komponenter 10.1 Komponent-ID Alla utrustningar ska littereras med Komponent-ID enligt {Vägverkets publikation 2007:54 Principer för systemnummer och komponentbeteckningar}. Komponent-ID ska redovisas i all dokumentation där individuell identifiering av utrustningar erfordras och ska överensstämma med motsvarande fysiska märkningar. 10.2 Komponentdata Beställaren redovisar förutsättningarna för komponentdata. Entreprenören ska leverera erforderlig komponentdata i form av metadata, attribut och uppgifter om till komponenten kopplade dokument (underhållsdokumentation, ritningar etc).

11 (17) Komponentdata ska levereras till Beställaren genom en ifylld {Inladdningsmall för placeringar} (sammanställd komponentinformation). Informationsinnehåll i laddmall ska vara enligt {Inladdningsmall för placeringar} 11 Krav på inmätning av anläggning Alla utrustningars placering ska mätas in och resultatet redovisas i dokumentationen. Exempel på utrustningar som ska mätas in är: apparatskåp detektorer och givare omställbara vägmärken/vms kameror master, stolpar och portaler elmätarskåp och elserviser kanalisation och kablage i mark kopplingsbrunnar 12 Krav på Entreprenörens produktion av dokumentation och Beställarens granskning 12.1 Allmänt All dokumentation i projektet ska hanteras på ett kvalitetssäkrat sätt i enlighet med för projektet fastställda rutiner. All dokumentation ska vara granskad och godkänd av Entreprenören innan den delges Beställaren. Undantaget från detta är dokument avsedda för konceptgranskning och diskussionsunderlag. 12.1.1 DOKUMENTLEVERANSER (DL) Leverans av dokumentation för Beställarens granskning och kontroll ska ske i form av sammanhållna dokumentleveranser (DL). Omfattning av DL ska vara enligt {Dokumenttyper och dokumentationsens omfattning} 12.1.1.1 Trädstruktur i Chaos för leveranser Varje DL ska levereras till separat DLxx-mapp i Chaos. Varje DLxx-mapp ska innehålla mappar som återspeglar strukturen i slutdokumentation. Knytning av dokument till mapp ska göras individuellt för varje dokument. Reviderings-PM ska levereras i särskild struktur. 12.1.1.2 Följebrev/underrättelse till dokumentleverans Alla DL till Beställaren (gäller såväl vid leverans av dokument för granskning som reviderade dokument för godtagande) ska följas av ett följebrev /underrättelse med följande bilagor: Dokumentförteckning, vilken tydligt redovisar vilka dokument som ingår i aktuell DL.

12 (17) Reviderings PM som visar på vilket sätt tidigare granskad dokumentation har förändrats. Hur granskningssynpunkter omhändertagits ska redovisas. Av följebrev/underrättelse ska framgå vilken DL som avses. Är leveransen ej komplett ska avvikelser och orsak till detta redovisas tydligt. 12.1.2 GODTAGANDE AV DOKUMENT Beställaren godtager normalt dokument när: Synpunkter på dokument är åtgärdade eller på annat sätt hanterade. Dokument är levererade såsom ARBETS (skede BYGG) eller RE- LATIONS. Dokument saknar kända brister. 12.1.3 GODTAGANDE AV DL Beställaren godtager normalt DL när samtliga dokument ingående i DL är godtagna. Beställaren underrättar Entreprenören när DL godtagits. 12.1.4 ANSVAR Beställarens granskning och godtagande av dokument och dokumentleveranser (DL) fritar ej entreprenören från ansvaret för dokumentationens riktighet. 12.1.5 DOKUMENTFÖRTECKNING Alla dokument som ingår i projektets dokumentation ska vara förtecknade i dokumentförteckning. Dokumentförteckning ska uppdateras vid varje leverans av ny eller uppdaterad dokumentation. Under skede BYGG ska dokumentförteckning redovisa vilken DL respektive dokument tillhör. 12.1.6 PROJEKTERINGSSTEG, STATUS, REVIDERING OCH FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD Projekteringssteg, statusbenämning, revidering och färdigställandegrad ska vara enligt nedan: När Vid konceptgranskning/ diskussioner Projekteringssteg BYGG- Status Revidering Färdigställandegrad* ARBETS- Tomt FK XXXX-YY-ZZ (FK=Förhandsko pia) Datering Tomt Vid leveransavstämning BYGG- ARBETS- Tomt FK XXXX-YY-ZZ Tomt Vid leverans av AR- BETS för granskning (före godtagande) Vid leverans av reviderad ARBETSHAND- LING för godtagande av beställaren. (efter genomförd granskning och revidering) BYGG- BYGG- ARBETS- ARBETS- Tomt GK XXX-YY-ZZ (GK=Gransknings - Handling) Tomt Tomt - Nytt datum

13 (17) När Projekteringssteg Status Revidering Färdigställandegrad* Datering Vid revidering av godtagen ARBETSHAND- LING BYGG- ARBETS- **A, B osv. samt datum. Kvarstår Vid leverans av RELAT- IONS- för granskning (före godtagande) Vid leverans av reviderad RELATIONS- för godtagande av beställaren. (efter genomförd granskning och revidering) RELATIONS IONS- RELATIONS IONS- Tomt RELATIONS- samt datum Tomt Kvarstår Tomt Tomt Tomt Nytt datum Vid revidering av godtagen RELATIONS- RELATIONS IONS- Tomt **A, B osv. samt datum. Tomt Kvarstår *Färdigställandegrad anges enligt följande: Textdokument: I metadatafält Beskrivning 4. Ritningar/Scheman: Med digital tejp ovan ritningshuvud **Under arbete med dokument används revisioner av typ A1, A2 osv. När dokumentet är godtaget tas siffran bort. 12.1.7 REVIDERINGAR 12.1.7.1 Metod för revidering av ritningsmodell, CAD För att tydligt informera andra projektörer redovisas ändringar med markeringar (moln, ruta, pil, mfl) definierade i unikt lager med lagernamn enligt exempel nedan. Färgegenskap för revideringslager sätts till gul (linjetjocklek 1.0). Exempel lagernamnkonvention: REV-åååå-mm-dd (t.ex. REV-2003-10-17). 12.1.7.2 Revidering av ritningsdefinition, CAD Revideringsmarkeringar (moln, ruta, pil) ska placeras i lager enligt respektive projektörs lagerstruktur. De senaste fem revideringsraderna ska framgå ovan ritningsdefinitionens namnruta. 12.1.7.3 Revidering av ritning, CAD Ny ritning ska skapas från reviderad ritningsdefinition. Revideringsmarkeringar i ritningsdefinitionen ska framgå på ritningen. Information om revideringen ska dokumenteras som metadata. 12.1.7.4 Revidering av textdokument Rad som påverkas av ändring ska markeras med vertikalt streck i höger marginal. Vid ändring av tidigare reviderat dokument ska alla tidigare revideringsmarkeringar tas bort.

14 (17) 12.1.7.5 Revidering vid övergång från bygghandling till relationshandling Då dokument byter skede från bygghandling till relationshandling ska revideringar som utförts under skede Bygghandling tas bort. 12.1.7.6 Revidering då dokument utgår Då dokument utgår och ersätts av annat dokument ska samtliga parter informeras om detta skriftligen snarast efter att åtgärden genomförts. Informationen distribueras enligt överenskommelser i projektet. I metadata ska det framgå att dokumentet utgått och om det ersatts ska namnet på det ersättande dokumentet framgå. Exempel: Dokumentet har utgått ersätts av 0T140032 12.1.8 TILLSTÅND FÖR BESTÄLLNING, TILLVERKNING OCH MONTAGE För att Beställaren ska utfärda tillstånd för beställning, tillverkning eller montage ska samtliga dokument som är nödvändiga för att genomföra den aktuella installationen och för att säkerställa installationens funktion finnas framtagna med status ARBETS och vara godtagna av Beställaren. 12.1.9 TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV DOKUMENTATION Entreprenören ska från det att montaget påbörjats på arbetsplatsen och till dess att Beställaren övertagit anläggningen, alltid ha en omgång gällande dokument tillgängliga för Beställaren på arbetsplatsen. Dokument på arbetsplatsen får innehålla handskrivna noteringar och korrigeringar. 12.1.10 GRANSKNING AV MMI (MÄNNISKA-MASKIN GRÄNSSNITT) Beställaren ska ges möjlighet att granska och prova alla MMI(exempelvis från operatörspanel, Webbilder, processbilder). Beställaren ska, med assistans från Entreprenören, även beredas tillfälle att prova MMI i representativ systemmiljö. 12.2 Inledande dokumentationsmöte I projektets inledning ska ett inledande dokumentationsmöte hållas. Vid mötet ska avsikt med och innehåll i kravställda dokumenttyper diskuteras igenom så att parterna har en enad uppfattning om innehåll, omfattning och utformning av respektive dokumenttyp. Vid mötet ska DL diskuteras igenom så att parterna har en enad uppfattning om omfattning för respektive DL samt DL:s placering i tiden. DL i förhållanden till kontroller och provningar ska särskilt beaktas. Om parterna är eniga kan justering av antal DL och omfattning av respektive DL ske. Vid mötet ska granskningsförfarandet diskuteras igenom så att parterna har en enad uppfattning om hur förfarandet ska gå till. Om parterna är eniga kan justering av granskningsförfarandet genomföras. 12.3 Konceptgranskning Detta kapitel gäller ej vid revidering från ARBETS till RELATIONS. Under pågående produktion av dokumentation (projektering) ska dokument uppvisas för och diskuteras med Beställaren på teknikmöten. Syftet med detta är att åstadkomma en successiv och kontinuerlig konceptgranskning av dokumentationen.

15 (17) 12.4 Leveransavstämning Detta kapitel gäller ej vid revidering från ARBETS till RELATIONS. I {Tidsplan} angivet antal arbetsdagar före planerad DL ska Entreprenören kalla till leveransavstämningsmöte. I {Tidsplan} angivet antal arbetsdagar före planerad DL ska Entreprenören leverera digital förhandskopia av granskningshandlingar till Beställaren. Vid leveransavstämningsmöte ska Entreprenören presentera preliminära granskningshandlingar och Beställaren ges möjlighet att framföra frågor och synpunkter. I detta skede behöver dokumenten inte genomgått Entreprenörens egenkontroll. De ska dock ha en färdigställandegrad av ca 90 %. Vid leveransavstämningen kontrollerar Beställaren att kommande DL är i överensstämmelse med ställda krav, och det därmed är troligt att Beställarens granskning av DL kan göras på ett effektivt sätt. Om så är fallet utfärdar Beställaren leveranstillstånd för DL. Om leveransavstämningen ej godtages av Beställaren (ska Entreprenören lämna ett nytt datum för förnyad levansavstämning avseende aktuell DL. 12.5 Entreprenörens egenkontroll Innan dokumentleveransen (DL) sker ska Entreprenören kvalitetssäkra leveransen genom att utföra en egenkontroll som minst består av: Kontroll av sakinnehåll i dokument. Kontroll mot aktuella myndighetskrav, standarder och normer enligt Entreprenörens kvalitetsplan. Kontroll mot underlag från underentreprenör respektive sidoentreprenör för projektering/konstruktion. Kontroll av dokumentstyrningsuppgifter och metadata enligt Entreprenörens kvalitetsplan. Kontroll av att systemets principiella konstruktion, utformning och funktion överensstämmer med kontraktshandlingar resp. tidigare godtagen dokumentation. Samgranskning av dokument och av hänvisningar mot relevanta underentreprenörer (UE) och sidoentreprenörer (SE) och internt inom entreprenaden. Språkkontroll omfattande stavningskontroll och kontroll avseende förståelse och läsbarhet av text. Kontroll av att dokumentleveransen är komplett och innehåller samtliga dokument för aktuell DL. Kontroll av att Beställarens synpunkter från tidigare granskade dokumentleveranser är åtgärdade. Resultatet av egenkontrollen ska dokumenteras av Entreprenören i en egen granskningslogg. Namn på upprättare, granskare och godkännare av granskningsloggen för egenkontrollen ska anges i granskningsloggen. Att dokumentet är granskat och godkänt ska även framgå med namn och datum i därför avsedda fält på respektive dokument. Beställaren äger rätt att på begäran erhålla Entreprenörens interna granskningslogg.

16 (17) 12.6 Entreprenörens leverans av dokument (Dokumentleverans (DL)) Om leveranstillstånd finns ska DL levereras till Beställaren för granskning i enlighet med {Tidsplan}. Se även {kapitel 12.1.1 Dokumentleveranser (DL)} 12.7 Beställarens Granskning Vid varje leverans av granskningshandling har Beställaren i {Tidsplan} angivet antal arbetsdagar på sig att granska DL. Omfattningen av Beställarens granskning avgörs av Beställaren. Efter granskning skickas granskningsutlåtande till Entreprenören. 12.7.1 OMGRANSKNING Beställaren äger rätt att besluta om omgranskning av dokument. Detta kan ske om bristerna i dokumentationen är så omfattande att granskningen inte kan göras på ett meningsfullt sätt, eller att beställaren bedömer att den normala granskningsprocessen inte kan förväntas utmynna i godtaget dokument. Begär Beställaren omgranskning av dokument ska denna granskning hanteras som en helt ny granskning. Leverans och omgranskning ska i samråd med Beställaren inplaneras i annan planerad DL alternativt ny DL. 12.8 Beställarens Granskningsutlåtande Beställaren dokumenterar granskningssynpunkter i granskningslogg. Synpunkter från Beställaren som kräver omgranskning kommer att markeras speciellt. Beställaren meddelar Entreprenören resultatet av granskningen genom att översända granskningsutlåtande med bilagt utdrag ur granskningslogg. 12.9 Entreprenörens svar på Beställarens granskningsutlåtande Entreprenören ska besvara/kommentera samtliga Beställarens synpunkter genom att i därför avsedd kolumn i granskningsutlåtandet/granskningsloggen markera enligt nedan: I. Avser att beakta och åtgärda omgående. II. III. Avser att beakta och åtgärda i samband med leverans av RELATIONS. (Detta alternativ är endast tillämpbart vid granskning av ARBETS) Avser ej att beakta/ingen åtgärd. Svar av typ II får endast användas för synpunkter av sådan karaktär att de inte kan revideras i detta skede, exempelvis pga av avsaknad av information som inte kan tas fram i aktuell tid, och att detta inte har en negativ inverkan på byggandet av anläggningen. Exempel på sådan information är inmätta positioner, information från sidoentreprenader, Beställaren etc.

17 (17) 12.10 Granskningsmöte Entreprenören ska i samband med översändandet av svaren på Beställarens synpunkter kalla till ett möte om det förekommer svar av typ III enligt ovan. Vid mötet ska beslut fattas om fortsatt hantering för att överenskommelse i frågan nås. 12.11 Entreprenörens åtgärdande av granskningssynpunkter Entreprenören ska utan onödigt dröjsmål rätta (revidera) dokument efter granskning. Synpunkter på ett dokument ska resultera i åtgärdande av motsvarande brister i samtliga dokument. 12.12 Entreprenörens leverans av reviderad dokumentation När Entreprenören rättat (reviderat) dokument och om krav på omgranskning ej föreligger ska Entreprenören leverera reviderad DL till Beställaren för godtagande. Se även {kapitel 12.1.1 Dokumentleveranser (DL)} 12.13 Beställarens kontroll av reviderad dokumentation Beställaren gör stickprovskontroll av den levererade dokumentationen för att säkerställa att synpunkter är åtgärdade. Om brister konstateras i samband med Beställarens kontroll ska Entreprenören skyndsamt rätta (revidera) dokument. Vid konstaterade brister äger Beställaren rätt att kräva omgranskning enligt {kapitel 12.7.1 Omgranskning} 12.14 Beställarens Godtagande av DL Se {kapitel 12.1.3 Godtagande av DL} 12.15 Entreprenörens revidering av godtagen dokumentation Entreprenören ska kontinuerligt göra erforderliga uppdateringar av tidigare godtagna dokument så att dokument som finns i Chaos/PPi/PPu speglar aktuellt läge i projektet/anläggningen och så att alla dokument stämmer överens sinsemellan. Beställaren kan komma att göra förnyad stickprovsgranskning av uppdaterade dokument. Konstateras då brister äger Beställaren rätt att kräva förnyad granskning av dokument. Vid revidering av dokument ska Beställaren underrättas om detta. Se även {kapitel 12.1.5 Dokumentförteckning} Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-03-01 Första fastställda versionen Joakim Frank UHaen