MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2014 VERKSAMHET 2015
Myndighetsnämnden ÅRSBERÄTTELSE 2014 Januari: Miljö- och byggförvaltningen och Räddningstjänsten blir Myndighetsförvaltningen under Myndighetsnämnden. Rekrytering av Räddningschef klart. Påbörjar rekrytering av Miljösamordnare. Februari: På uppdrag av Länsstyrelsen - strategier för MIFO. Har lagt och lägger fortfarande mycket tid och energi på räddningstjänsten och den konflikt som råder där. Mars: Ny runda med rekrytering av Miljösamordnare. Under våren arbetar vi med tillsyn av hygienbehandlingslokaler. Medverkar på Mötesplats Sävsjö. April: Lars-Göran börjar sin anställning på räddningstjänsten. Påbörjar rekrytering av avloppsinventerare till sommarens inventering.
Myndighetsnämnden ÅRBERÄTTELSE 2014 Maj: Lst tillsynsbesök hos Rtj. Inga tillsynsbesök gjorda under 2013. Juni: Jonas Bronck center vill sätta upp en minnessten vid torget. Sara börjar som inventerare hos oss. Juli: Per Fernström börjar hos oss som ny miljösamordnare. Nytt tillskott i PBL Attefallshuset. Nya rutiner skapas. Vår livsmedelsinspektör Yaneth säger upp sig. Augusti: Räddningstjänsten medverkar vid Sala skogsbrand. JBC invigs och minnessten sätts på plats. Påbörjar rekrytering av ny livsmedelsinspektör.
ÅRBERÄTTELSE 2014 Myndighetsnämnden September: Folke Mökander går i pension. Vår halva byggnadsinspektör Per Swärdh säger upp sig. St. Räddningschef avslutar sin anställning. Vi kör skolprojektet tillsyn av städ och vent. Oktober: Yaneth avslutar sin anställning. Julia börjar som ny livsmedelsinspektör hos oss. Medverkar vid Öppet hus. November: Kalkning av sjöar och vattendrag. Folke på besök. Räddningstjänsten medverkar vid Mötesplats Sävsjö. MIFO- arbetet tar mer tid och resurser i anspråk. December: Per Swärdh avslutar sin anställning. Sara börjar som miljö- och byggnadsinspektör. Miljö- och byggpris delas ut.
Myndighetsnämndens mål 2014. 1. Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling i kommunen i samklang med de 16 miljömålen. 2. Att minimera negativ inverkan på människor, bebyggelse och miljö. 3. Att utbilda minst 8% av Sävsjö kommuns invånare i skydd mot olyckor. Mätning av mål 1.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda tillsynsbesök i företag och verksamheter med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd. 3.1. Att nämnden årligen ska följa upp och redovisa antalet personer som har genomgått utbildning.
Myndighetsnämndens servicegarantier 1. Att en komplett anmälan vid inrättande av värmepumpinstallation från berg, mark och vatten ska miljö- och byggförvaltningen senast tio arbetsdagar efter det att anmälan diarieförts ha besvarat anmälan. Om så inte sker uttas ingen anmälningsavgift. Garantin gäller inte vid inrättande av värmepump inom skyddsområde för allmän vattentäkt och inte vid inrättande av jordvärmeanläggning inom strandskyddat område. Anmälan av sådana värmepumpinstallationer måste behandlas på nämndnivå. Vid ofullständig anmälan räknas garantitiden f o m den arbetsdag då kompletterad anmälan, som uppfyller ovanstående garantivillkor föreligger. 2. Vid ansökan om egensotning skall räddningstjänsten behandla ansökan inom tio arbetsdagar.
Mätning av myndighetsnämndens mål Utfall 2014 1.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda planerade tillsynsbesök i företag med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd. 3.1. Nämnden skall följa upp och redovisa antalet genomförda utbildningar. 153 tillsynsbesök på 164 företag eller anläggningar 93% (82% 2013) 22 besök på 22 arbetsplatser med bygglov inklusive kontrollplan 100% (100% 2013) Antalet utbildade var 688 personer 6,4% (844 personer 7,7% 2013) NEJ JA NEJ
Miljö- och byggenheten bokslut 2014 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Myndighetsnämnd 193 000 191 568 1 432 Bygg- och kartenhet 32 686-420 520 453 207 Detaljplaner/Avgifter 15 000 0 15 000 Adm/Avgifter mätningsenhet 926 100 938 706-12 606 Miljöskydd 1 726 000 1 342 689 383 312 Livsmedel -345 000-447 851 102 581 Kalkning 244 000 98 666 145 334 Skadedjursbekämpning 21 000 6 076 14 924 Adm Miljö- och Bygg 1 498 175 1 612 696-114 526 SUMMA 4 310 961 3 322 299 988 622
Räddningstjänstens bokslut 2014 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Räddningstjänst adm. 1 782 000 3 419 531-1 637 531 Sävsjö Brandstation 3 167 407 3 430 836-263 430 Stockaryds Brandstation 2 605 043 2 914 096-309 053 Brandvatten 753 630 741 630 12 000 Övriga fasta kostnader Räddningstjänsten 815 435 487 812 327 623 Extern verksamhet -66 000 20 659-86 659 Civilförsvar -46 000-25 070-20 931 SUMMA 9 011 515 10 989 496-1 977 981
Miljö- och byggenheten bokslut 2014 2013 2014 Avvikelse per kontogrupp UTFALL UTFALL Intäkter (gr 3) -704 752-583 496 Konsultkostnader (gr 4) 247 210 82 334 Personal (gr 5) -154 701-175 617 Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) -59 086-311 923 TOTALT RESULTAT -671 329-988 702 Räddningstjänsten bokslut 2014 Avvikelse per kontogrupp UTFALL UTFALL Intäkter (gr 3) -55 882 217 973 Konsultkostnader (gr 4) 208 135 204 448 Personal (gr 5) -59 688 1 498 241 Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) 31 783 57 319 TOTALT RESULTAT 236 112 1 977 981 TOTALT RESULTAT MYNDIGHETSNÄMNDEN 435 217 989 279
Extra ordinär händelse Myndighetsnämndens Årsbokslut 2014 Resultat Miljö- och Byggenheten -988 702 Resultat Räddningstjänsten 1 977 981 Resultat 989 279 Oförutsedd händelse 1 390 000 MN Årsbokslut -400 721
Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Antal larm räddningstjänst 167 168 151 Mantimmar operativ verksamhet 1956 1767 1606 Antal utbildade i skydd mot olyckor 688 844 1077 Bygglovsärenden 164 152 151 Anmälningar enligt PBL 54 53 42 Byggarbetsplatsbesök 22 29 14 Strandskyddsärenden 7 12 7 - varav landsbygdsutveckling 6 7 1 Förhandsbesked 7 1 3 Detaljplaneärenden 9 6 5 Utstakningsärenden 78 58 57 Värmepumpsanläggningar 55 75 36 Enskilda avloppsanläggningar 46 59 29 Ärenden förorenad mark 24 3 3 Tillsynsobjekt miljöskydd 79 76 81 Antal miljöinspektioner 70 56 69 Andel tillsynsobjekt miljöskydd med minst ett tillsynsbesök 0,9 0,7 0,8 Miljöinspektioner / antalet tillsynsobjekt 0,9 0,8
Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Tillsynsobjekt frisörsalonger - - 15 Antal inspektioner frisörsalonger - - 13 Andel tillsynsobjekt frisörsalonger med minst ett tillsynsbesök - - 0,86 Tillsynsobjekt livsmedel 85 87 99 Antal livsmedelsinspektioner 97 81 109 Andel tillsynsobjekt med minst ett tillsynsbesök 1 0,8 Livsmedelsinspektioner / antalet tillsynsobjekt 1,01 0,9 1,1 Livsmedelsprover 6 Mängd kalk (ton) 727 728 797 Kostnad (kr) per ton kalk 1436 1528 1528 Antal vattenprover inom kalkningsverksamheten 95 86 96 Planerad vattenprovtagning / genomförd vattenprovtagning 1,0 0,9 1,0 Andel godkända strandbadvattenprover 1,0 1,0 1,0
Bygglov 2012 Industri Permanentbostad / Fritidshus Övrigt Totalt Ny PBL 7 st 10 st 134 st 151 st 113 563 kr 175 930 kr 641 301 kr 930 794 kr 12% 19% 69% 100% Bygglov 2013 11 st 5 st 136 st 152 st 454 687 kr 138 107 kr 669 677 kr 1 262 471 kr 36% 11% 53% 100% Bygglov 2014 4 st 13 st 147 st 164 st 147 033 kr 188 288 kr 1 087 493 kr 1 422 814 kr 10 % 13% 77% 100 %
Vad har vi beviljat bygglov för i Sävsjö kommun?
Beviljade bygglov 2013 2013 2014 Garage/Carport 18 17 Uterum 27 23 Braskaminer 44 34 Skyltar 9 4 Lagertält 5 3 Vindkraftverk 1 0 Ombyggnader/tillbyggnader 20 26 Transformatorstationer 10 12 Byggsanktionsavgift 2 2 Attefallshus 11
322 fastigheter besöktes. 290 hade någon form av avloppsanläggning. Ca 30% var helt utan anmärkning och därmed når kraven på vad som anse en god anläggning. Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun under 2014.
INGEN ÖVERGÖDNING Ett av de 16 svenska miljömålen Helikopter KALKNING 728 ton kalk sprids i våra sjöar och vattendrag. Förorsakas av för höga halter av fosfor och kväve.
MIFO Metodik för inventering av förorenade områden. Ca 190 gamla objekt i Sävsjö kommun. Uppdrag från Lst -upprätta en tillsynsstrategi. Ska vara åtgärdade till 2050. För att uppnå det svenska miljömålet en giftfri miljö.
Nationell tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan Enl. FHM finns det stora brister i inomhusmiljön i landets skolor. Socialstyrelsens rapport: Allergi i skola och förskola Fokus på ventilation, städning och egenkontrollprogram. Grundskolan samt gymnasiet ingår. Resultatet visade brister på samtliga fokusområden. Undermålig inomhusmiljö i skolan är en arbetsmiljöfråga och en olägenhet för människors hälsa.
TUT TUT ANTAL UTRYCKNINGAR 200 180 160 162 164 172 151 168 167 140 129 120 100 80 106 Sävsjö Stockaryd Totalt 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
200 3000 180 160 154 2590 2589 157 162 164 172 151 168 167 2500 140 120 100 133 2002 106 129 1694 1634 1846 1825 1606 1764 2000 1956 1500 80 1228 60 1000 40 500 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Utryckningar 154 133 157 106 129 162 164 172 151 168 167 Mantimmar 2590 2589 2002 1228 1694 1634 1846 1825 1606 1764 1956 0
ANTAL OLYCKSHÄNDELSER 50 45 43 40 35 34 30 25 20 27 20 26 18 23 26 26 30 21 28 2013 2014 15 10 5 0 Automatlarm Brand i byggnad Brand övrigt Trafikolycka Sjukvård Övrigt
Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under 2014/2015 Ny organisation 2014. Miljö- och byggförvaltningen + Räddningstjänsten = Myndighetsförvaltningen. Ny räddningschef rekryterad. Ökning av administrativa arbetsuppgifter för förvaltningschef och administratör. Förändringar i PBL Ny typ av bostad utan krav på bygglov. Attefallshuset. Anmälan till BN. Regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus. SKL:s förslag till ny konstruktion av plan- och bygglovstaxa. Innebär för oss??? Ökade och mer komplexa arbetsuppgifter inom Miljöbalkens område. Behovsutredning. Nytt sätt att beräkna resurser till tillsyn enligt MB. Ärenden om förorenad mark ökar i antal och komplexitet medför ökad handläggningstid. Ökade arbetsuppgifter från VA-enheten i samband med ny aktör för avfallshantering. Ett urval av andra händelser 2014/2015 Rekrytering av miljösamordnare, livsmedelsinspektör, miljö- och bygginspektör under 2014. St. Räddningschef avslutade sin anställning under 2014. Tragiskt drunkningsolycka i Värmen. Ett barn räddades dock från att drunkna. En föräldraledighet under 2015. Per F. Scanning av miljö- och byggförvaltningens fysiska arkiv stannar upp även 2015. Klimatförändringar med extrema väderlägen som följd. Översvämningar värmebölja.
Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under 2015-2017. Verksamheten/Ekonomin 2015-2017 Tillsättning av ny personal i olika befattningar kan medföra att omorganisationer måste genomföras och personalförstärkning eller arbetsuppgifter flyttas över till annan förvaltning. Digitaliseringen av fastighetsarkivet och även övriga arkiv på förvaltningen måste genomföras för att ytterligare rationaliseringar skall kunna genomföras. Tillsynsplan och budgeten för de lagstyrda verksamheterna måste överensstämma bättre i framtiden. Gäller MB, LSO, LEH. Stor personalomsättning tappar fart i organisationen vilket kan kännas av några år framöver. Utbytt och en klar föryngring av miljö- och bygg med mindre erfarenhet, rutin och kunskap. Eventuellt nytt handläggarsystem kan påverka driftbudgeten framledes. Licensavgifter. Avvaktar DÄHS-projektet. Inventering av enskilda avlopp till 2016. Förslag från Havs- och vattenmyndigheten att påföra skatt på ej godkända avlopp. Inventeringstakten måste dock fortsätta. Byggsidan är beroende av konjunkturläget i vår omvärld. Arbetet med MIFO förväntas under de kommande åren kräva personalresurser motsvarande ½ heltidstjänst på miljö- och bygg. Takten på inventeringsarbetet bör vara tillräckligt hög för att de högst prioriterade områdena ska vara åtgärdade till 2050. Resursbrist på MoB. Miljö- och byggenheten finansierar Räddningstjänsten. Det mångkulturella samhället ställer högre krav på oss. Kulturkrockar, språkförbistringar mm.
Utvecklingsstrategi Kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten ska skyddas. Åtgärder som motverkar försurning eller förorening ska genomföras. - Kalkningsverksamhet och inventering enskilda avlopp. I MiljöAktuellts kommunranking är målet för Sävsjö kommun att vara bättre än 50:e plats. - Sävsjö kommun hamnade år 2014 på plats 81. En förbättring från föregående år (98). Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. - Inget prioriterat område. Saknar resurser till detta. Medverka i Centrumutveckling. Övervaka tillgänglighetsfrågor vid fysisk planering. Kontakten med kommunens företrädare när det gäller myndighetsutövning ska upplevas som snabb, enkel, nära och effektiv. - Insikt 2015 en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning pågår. Genom preventiva insatser är ambitionen år 2020 att antal larm ska understiga 150 per år. - Genomsnitt de senaste 10 åren är antal larm 150,9stycken.
Vart är vi på väg? FRAMTIDSPLAN
FRAMTIDSPLAN MYNDIGHETSNÄMNDENS UPPRDAG UPPFYLLA LAGKRAV MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT KLARA SATTA MÅL FÖR VERKSAMHETEN SAMT UPPFYLLA LAGKRAV MED BEFINTLIGA RESURSER OCH RAMAR. Myndighetsnämnd/förvaltning En verksamhet med begränsning att påverka. Vi måste anpassa oss efter verkligheten. Lagstyrd verksamhet. Krav från högre myndigheter. UTMANINGAR Miljö- och bygg: Slimmad organisation. Ung och mindre erfaren organisation. Mer komplexa arbetsuppgifter. Arbetssätt LEAN-tänk. Effektivisera tillsynen med Ipad och checklistor. Digitalisering av arkivet. Räddningstjänsten: Säkra operativ förmåga Stockaryd Kopplat grepp över LSO-LEH arbeten Återställa antalet heltidsanställda Kvalitetssäkra räddningstjänstens uppdrag. Många bäckar små gör en stor å..
Ekonomiskt bokslut 2014 Kostnad per invånare: 1291 kr (2,5 % av samtliga nämnder) Investeringar: 1 600 tkr Budgetavvikelse: -7 % ( 989 tkr) Nämndöversikt Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Intäkter 5 366 4 717 5 082 Personalkostnader - 10 321-11 211-12 533 Övriga kostnader - 7 232-6 828-6 861 Resultat/Nettokostnad 12 187 13 322 14 311 13% 7% 3% Politiskt verksamhet och gemensam administration Miljö- och hälsoskydd Bygg- och karta Räddningstjänst 77%
Myndighetsnämnden UTVÄRDERING Stor personalomsättning. Gamla rutinerade slutat - Tappat kompetens och lång erfarenhet. Saknas rutiner och arbetssätt får börja om från början och bygga upp. Ung och oerfaren miljöavdelning. Avdelningen är helt utbytt. Längst erfarenhet på 2,5 år Ny personal på räddningstjänsten och där har vi fått ärva och ta över en historia Personalförändringar på byggsidan. Ny inspektör på halvtid. Kräver mycket stöd från ledning tar energi och kraft. Slimmad organisation många nya tar tid att sätta en ny organisation. Tuff, krävande och ansträngd arbetsmiljö. Släcker bränder, finns inga ställtider, finns för lite tid till utveckling av förvaltningen, eller för reflektion. Vad är det vi gör, varför gör vi det och varför gör vi det här på det här sättet kan vi göra det på enklare och effektivare sätt