Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 6 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället... 6 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare... 6 4.2 Minskad segregation... 7 4.2.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet... 7 4.2.2 Barnfattigdomen ska minska... 8 4.2.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 9 4.3 Gör rätt från början investera i barn och unga... 10 4.3.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv... 10 5 Ekonomi... 11 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 11 5.2 Nettokostnad per verksamhet... 11 5.3 Kommentar till utfall... 11 6 Personal... 12 6.1 Anställda... 12 6.2 Antal arbetade timmar... 12 6.3 Sjukfrånvaro... 12 6.4 Sjuklönekostnad... 12 6.5 Kommentar till utfall... 12 Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 2(12)

1 Verksamhetsöversikt Sektor Kultur och Samhällsservice verksamhet riktar sig till medborgare, föreningar, företagare och besökare i Kungälvs kommun. Tyngdpunkten i sektorn ligger på kultur, fritid, vägledning och information. Sektorns verksamhet bidrar till livskvalitet och god folkhälsa, folkbildning och tillväxt, upplevelser och rekreation. Medborgare och besökare har tillgång till ett rikt utbud och erbjuds möjlighet att aktivt delta i kultur och samhällsliv. När man vänder sig till kommunen i olika frågor får man en god service, ett gott bemötande och korrekt information. Bibliotek Huvudbiblioteket finns i Mimers Hus, närbibliotek i Diseröd, Kärna, Marstrand och Ytterby. En inhyrd bokbuss kör i Kode med omnejd. Biblioteken har omfattande barnverksamhet, uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Läs- och skrivstuga och gymnasiebibliotek med läromedelsutlåning. Utbudet av digitala tjänster ökar. Biblioteken arrangerar också bokcirklar, författarbesök och andra kulturprogram. Kulturenheten genomför undervisning inom musik, dans och teater, kulturarrangemang för barn, ungdomar och vuxna samt uthyrning av lokaler för kulturaktiviteter. Verksamheten organiseras genom kulturskolan, kultursekreterare och ansvarig för offentlig konst, Mimers teater och uthyrning samt Kvarnkullen. Fritid erbjuder medborgare och besökare en rik fritid genom kommunens idrottsanläggningar, promenadstråk och vandringsleder, badplatser, kajakled, ridled och fiskeplatser. Verksamheten handlägger kommunens bidrag till idrottsföreningar. Kundcenter är medborgares, företagares och besökares första möte med kommunen. Här erbjuds individer och företag information, vägledning och rådgivning både genom personlig service, telefon och e-post. Kundcenter svarar på frågor och säkerställer att kunden kommer i kontakt med rätt person. I Kundcenter sker också en hel del handläggning som är allmängiltig och inte individprövad. Konsumentrådgivning Kungälv köper tjänsten från Konsument Göteborg. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 3(12)

2 Sammanfattning Arbetet med åtagande enligt årsplan/verksamhetsplan går som tänkt. Vissa aktiviteter bromsas med anledning av åtstramningar i ekonomin. Men detta ska inte påverka de övergripande målsättningarna. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället 4. Attraktiv arbetsgivare Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 4(12)

3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Bibliotek Volymtal Utfall Plan Plan Antal utlån totalt 187 172 200 000 290 000 300 000 Antal utlån barn 88 736 88 000 132 000 132 000 Med anledning av att både huvudbiblioteket i Mimers hus samt Kärna bibliotek har varit stängda för ombyggnad så ligger prognosen på totalt antal utlån lägre än planen. Det är glädjande att se att utfallet för antal utlån barn till och med tertial 2 ligger över plan trots stängda bibliotek. Vi ser detta som ett resultat av aktivt riktade insatser för barn och unga. 3.2 Fritid Volymtal Utfall Plan Plan Simhall antal besök 16 300 17 000 138 000 140 000 Nettokostnad/ öppethållande/kr per timma 4 300 3 800 2 500 2 500 Skarpe Nord totalt antal öppet-timmar 1 845 1 900 5 100 5 100 varav isbanan 0 0 2 100 2 100 varav konstgräs 1 845 1 900 2 950 2 950 Idrottshallar i kommunen/antal öppet-timmar 2 972 3 000 15 062 15 062 Nettokostnad/öppethållande/kr per timma ligger högt under tertial 2 med anledning av att vi har samma kostnader för driften i stort men mycket lägre intäkter under sommarperioden. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 5(12)

4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Sektorn arbetar tillsammans för att kunna hitta synergieffekter av vår verksamhet. Fokus i våra värderingar ska spegla vårt arbete tydligare där vi alltid har helhetssyn, medborgarfokus och lärande med oss. Detta är en kontinuerlig utvecklingsprocess. För att samordna resurserna jobbar vi med att utveckla verksamheterna tillsammans. Hitta fler sätt att nå bättre resultat genom att sammanfoga resurser. Och genom att göra bra prioriteringar och planera rätt från början. Analys Vi upplever att helhetssyn är en stor utmaning och kräver att vi hela tiden fokuserar på vilka effekter som uppnås i samhället och hur vi med gemensamma resurser kan åstadkomma dessa. Så här går vi vidare En viktig del är att introducera nyanställda i kommunens värderingar och styrning. Detta för att öka förståelsen för kommunens målsättningar och värderingar. Arbetet fortgår sedan kontinuerligt genom medarbetarsamtal med befintliga medarbetare. Aktivitet Fokus - en förvaltning Värderingar i fokus 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 6(12)

Utgångspunkten är våra värderingar och om dessa genomsyrar vårt arbete kan vi skapa en attraktiv arbetsplats. På alla enheter är god service, bra bemötande och ett tydligt medborgarfokus viktiga arbetsområden. På flera håll inom sektorn pågår förändringsarbeten såsom att stärka ett levande Mimers kulturhus, utveckling av Kundcenter samt planering inför byggande av nya större idrottsanläggningar. Här är många medarbetare involverade och det skapar möjligheter till utveckling och utmaningar. Men kan även upplevas som extra belastade och stressande under arbetets gång. Analys Just nu pågår många positiva förändringar inom sektorn som påverkar arbetsklimatet i rätt riktning. Medarbetare känner att vi utvecklas och att det satsas på våra enheter. Viktigt att hela tiden säkerställa att våra värderingar går hand i hand med våra förändringar. Också viktigt att hjälpa till med stöttning under de påfrestningar som utvecklingsarbete och förändring ibland innebär. Så här går vi vidare Den tidigare planerade sektorsdagen är inställd med hänvisning till stramare restriktioner kring ekonomin. Däremot genomför vi mindre och mer riktade insatser för att stärka medarbetare. Indikator Utfall Målvärde MI - medarbetarindex 72 Aktivitet Utveckla samverkan mellan enheterna inom sektorn Utvecklad introduktion för nya medarbetare 4.2 Minskad segregation 4.2.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kommunen har tagit en stor del i stöttandet av genomförande av minneskonsert för John Rhon. Konserten genomfördes av den ideella föreningen "Tillsammans för Kungälv" 13/8 och blev en succé. Arbetet med att se över och förändra föreningsbidragen i kommunen har bland annat ökad integration som ett fokusområde. Analys Kommunens verksamheter ska vara till för alla medborgare. Men för att öka integrationen måste ett särskilt fokus läggas på att sänka trösklar och bjuda in nya medborgare i verksamheterna. En vidare effekt av stödjande och främjande insatser är att attityder i samhället påverkas och ideella initiativ stöttas i en riktning där tolerans och inkludering växer bland medborgarna. Så här går vi vidare Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 7(12)

Ett utökat utbud som vänder sig till ensamkommande barn behövs i kommunen. Detta ses över inför de nya riktlinjerna för föreningsbidrag. Även kommunens egen verksamhet, såsom kulturutbud arrangerat av kommunen, ses över inför 2016 med ett fokus att bättre inkludera grupper i samhället. Indikator Utfall Målvärde Ett nytt system för föreningsbidrag är framtaget. 1 Aktivitet Genomföra större satsning och samling kring begreppet "Tolerans" och det faktum att arbetet nu har pågått i 20 år. Kommunens system för taxor och föreningsbidrag till fritids och idrottsföreningar ses över i syfte att aktivt bidra till ökad bredd och utbud riktat till barn och unga. Avslutad 4.2.2 Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kultur och fritidsområdet är en del i arbetet med den sociala översiktsplanen som tas fram. Verksamheterna utvecklas till att bli mer tillgängliga genom att vi sänker trösklar och gör utbudet mer varierat och lägg att tillgå, även för den som har olika utmaningar/hinder till att delta. Analys För de barn som lever i en ekonomiskt pressad familjesituation kan det vara svårt att delta i fritidsaktiviteter. Kommunen måste ha ett utbud som passar dessa barn och som de kan delta i utan att det belastar hemmets ekonomi eller bidrar till svårigheter. Så här går vi vidare Vi planerar för verksamhet som särskilt fångar upp barn som befinner sig i en familjesituation med starkt pressad ekonomi. Detta finns med i de olika utvecklingsprojekt som pågår. Bland annat genom förändringen av Mimers kulturhus och översynen av föreningsbidrag. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) 161 092 Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken 88 736 88 000 Aktivitet Breddning av utbudet inom kultur och fritidsområdet. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 8(12)

4.2.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Programmet tar direkt avstamp i utpekade aktiviteter. En del är under genomförande och andra inte ännu påbörjade. Analys Viktigt är att detta arbete integreras med övriga uppdraget. Så här går vi vidare Målsättningen är att kunna genomföra aktiviteterna enligt plan under året. Aktivitet Fortbildning för personal för att på ett professionellt sätt kunna bemöta barn med funktionsnedsättning av olika slag. Se till att information om tillgänglighet vid allmänna möten och i dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv finns. Ta fram en mall/lathund med information om tillgänglighet och hjälpmedel för olika typer av inbjudningar till allmänheten. Ta fram en plan för tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser Medborgarstämmor ska förläggas i tillgänglighetsanpassade lokaler Fortsätta arbeta aktivt med Tillgänglighetsdatabasen för att säkerställa att informationen är korrekt samt utöka antalet uppmätta lokaler för att öka möjligheten till information med avseende på tillgänglighet. Fördjupa och utveckla samarbete mellan habiliteringen i Kungälv och Kulturskolan. Samarbetet syftar till att ge barn med funktionsnedsättning chans att utöva kultur inom ramen för Kulturskolan. Tillsammans med övriga kommuner inom biblioteken i väst (BiV) kartlägga bibliotekens uppsökande verksamhet och undersöka möjligheter till samordning med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och funktionshinderorganisationer. Arbetet innebär även en genomgång av BiV portalen ur ett tillgänglighetsperspektiv. I samverkan med elever utveckla Unga Dagen på Mimers Hus Kartlägga samverkansmöjligheter kring bemötandeutbildning Uppföljning inlett arbete Aktiva föräldramöten och ny utbildningsomgång personal vid förskolan och BVC. Mötesplats hälsa i samverkan med Kungälvs Posten Avslutad Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 9(12)

4.3 Gör rätt från början investera i barn och unga 4.3.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Barn och unga utgör ett särskilt fokus i utvecklingsarbetet av sektorns verksamheter. Många aktiviteter, utvecklingssatsningar och projekt pågår för att öka antal deltagande barn och unga i de verksamheter och aktiviteter som både arrangeras av kommunen och som äger rum i kommunens lokaler och anläggningar. Analys För att kunna säkerställa att alla barn får en bra uppväxtmiljö, god bildning och en aktiv fritid är kommunens verksamheter mycket viktiga. De ger alla barn samma möjligheter oavsett hemförhållanden. För att bättre kunna erbjuda alla möjligheter att delta på lika villkor pågår ett utvecklingsarbete med att bredda utbud. En viktig del ingår även i den översyn av föreningsbidrag som genomförs. Så här går vi vidare Mimers kulturhus byggs om och utvecklas under hösten med ny verksamhet för barn och unga. En verksamhet som har mycket låga trösklar och som har en öppen och kreativ verksamhetsform. Föreningsbidragen ses över och ska ha en tydligare styrning där minskat utanförskap och inkludering finns med som viktiga incitament. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) 161 092 Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken 88 736 88 000 Aktivitet Analys av LUPP-resultat samt ta fram en handlingsplan med bland annat fokus på fritid Fler barn och unga deltar i Kulturskolans verksamhet Utveckla Mimers kulturhus med fokus på barn och unga, förverkliga vision Navet Kommunens system för taxor och föreningsbidrag till fritids och idrottsföreningar ses över i syfte att aktivt bidra till ökad bredd och utbud riktat till barn och unga. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 10(12)

5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan avv ikelse Intäkter Tkr 12 500 11 600 900 18 500 18 500 0 Personalkostnader Tkr -28 400-28 000-400 -44 500-42 000-2 500 Övriga kostnader Tkr -43 300-43 100-200 -61 730-64 230 2 500 Summa kostnader -71 700-71 100-600 -106 230-106 230 0 Summa nettoskostnad -59 200-59 500 300-87 730-87 730 0 5.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan avv ikelse Kultur -21 000-21 100 100-31 600-31 600 0 Fritid -24 600-24 400-200 -37 500-37 500 0 Samhällsservice -4 300-5 300 1 000-7 990-7 990 0 Teater och Uthyrning -9 300-8 700-600 -10 640-10 640 0 Summa -59 200-59 500 300-87 730-87 730 0 5.3 Kommentar till utfall Kultur och samhällsservice räknar med att ha en budget i balans. Kostnader för utökningen av nya Kundcenter och ett bidrag i form av verksamhetsstöd för professionella kulturutövare vägs upp av lägre kapitaltjänstkostnader för Teatern. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 11(12)

6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan avvikel se Antal anställda 90 90 Antal årsarbetare 82 82 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan avvikel se Månadsavlön ade 94 071 94 071 Timavlönade 7 045 7 045 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan avvikel se Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,09 5,09 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,42 5,42 Sjukfrånvaro - Män 4,45 4,45 Ålder <= 29 år 1,74 1,74 Ålder 30-49 år 5,84 5,84 Ålder >= 50 år 4,95 4,95 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 55,65 55,65 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan avvikel se Sjuklönekostn ad Kronor 157 897 157 897 Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor 62 306 62 306 Summa 220 203 220 203 6.5 Kommentar till utfall Sjukfrånvaron har ökat något. Här krävs ytterligare analys för att kunna arbeta mer förebyggande. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 12(12)