2012-12-05 1 (14) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2013 Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 5 december 2012. Sammanfattning Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2012 är 54,5 mnkr, vilket är högre än 2012 års ram. Ansvar för kommunens sommarferiepraktik ligger 2013 i nämndens budgetram till skillnad från 2012. Dessutom har ökad ram tilldelats för att utveckla vuxenutbildningen samt för en stärkt satsning på stadens jobbpaket. Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag till internbudget för 2013 godkänns. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 kompentensocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se
2012-12-05 2 (14) Internbudget 2013 Inledning Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internbudget 2013 innehåller vad nämnden kommer att arbeta med under den perioden. Utgångspunkten är Budget 2013 med plan för 2014-2015 som fullmäktige fastställde den 26 november 2012. Internbudgeten innehåller de mål och uppdrag som nämnden då fick från fullmäktige för 2013. Därutöver arbetar nämnden med uppdrag som givits i separata beslut. Internbudgeten innehåller en beskrivning av nämndens ansvar. Den innehåller också en beskrivning av kompetens- och s organisation och vad de olika enheterna planerar att arbeta med under 2013. Syftet med beskrivningen är bland annat att synliggöra det löpande arbetet och därmed ge en mer heltäckande bild av kompetens- och. Budgetram, investeringar och planerade upphandlingar finns i olika avsnitt. Nämndens ansvarsområde Nämnden har ansvar för all vuxenutbildning, kommunens arbetsmarknadsfrågor, samt för flyktingmottagande när det gäller utbildning i svenska för invandrare, samhällsinformation och boende/bosättningsfrågor. (Nämnden har dock inte ansvar för ensamkommande flyktingbarn). Ansvar för kommunens sommarferiepraktik ligger också under nämndens ansvar. Nämnden ansvarar också för budgetrådgivning, skuldsaneringsfrågor samt konsumentvägledning. Nämndens ansvar är att tillvarata och samordna arbetsmarknadspolitiska frågor med myndigheter och företag samt att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet och/eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämndens fokus ska vara att hjälpa människor till egen försörjning. Nämnden ska verka för att individer och familjer får ett stöd som gör att de kan leva ett självständigt liv bl a genom att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Medborgare ska ges stöd till förändring och till att ta ett eget ansvar för sina liv. De insatser som nämnden erbjuder ska vara individanpassade. Alla ska bemötas respektfullt och med tydlig information samt ges möjlighet till inflytande. I Budget 2013 med plan för 2014-2015 beslutade kommunfullmäktige den 26 november följande: Sundbyberg ska vara en stad i arbete. Här ska människor hitta sitt drömjobb och vid behov få hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Alla som vill och kan ska ha ett arbete att gå till. Det är betydelsefullt både för individen och för samhället. Målet är att alla ska ha en egen försörjning. Därför ökar Sundbyberg insatserna inför 2013 med ett jobbpaket. Vi ska skapa förutsättningar och möjligheter för kommunmedborgarna vad det gäller vuxenutbildning, kompetensutveckling, arbete
2012-12-05 3 (14) och egen försörjning. En hög andel av eleverna inom vuxenutbildningen klarar sina studier inom utsatt tid. Det goda arbetet ska utvecklas vidare under 2013. På så sätt ska Sundbyberg vara just en växande stad i arbete. Staden satsar på en mångfald av insatser för att på olika sätt stärka medborgarnas möjligheter till sysselsättning. Det handlar bland annat om fortsatt satsning på sommarjobb. Det skapar självständiga ungdomar och ger dem den första viktiga kontakten med arbetslivet. Vidare ska under året någon form av frivillig/uppsökande verksamhet för unga vuxna etableras. Fler spännande arbetsplatser, jobbchanser för alla och en arbetsmarknad där alla har möjligheten att bidra efter sin egen förmåga är målet för att Sundbyberg ska vara en växande stad i arbete. Vidare beslutade fullmäktige: - Att motverka utanförskap och få människor i arbete. - Att upprätthålla en god kontinuerlig kontakt med det lokala näringslivet för att inhämta relevant information om eventuella behov av förändringar i inriktningen av yrkesutbildningarna. - Att staden kontaktar det lokala näringslivet för att i samverkan med dem skapa praktikplatser för SFI-studerande och arbetslösa. - Kommunens jobbpaket ska förlängas och insatserna ska i huvudsak riktas till unga sundbybergare. - Sommarjobb ska kunna erbjudas även till SFI-studerande - Utred bildandet av ett samordningsförbund för att utveckla samarbetet mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan, landstinget och det lokala näringslivet, för att hitta möjligheter att få fler i arbete. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål Alla ska ha en egen försörjning och därför ökas insatserna under 2013 med ett jobbpaket som innebär en mångfald av insatser för att på olika sätt stärka medborgarnas rätt till sysselsättning, särskilt prioriterade är unga vuxna. - Startvärde: Andelen deltagare inom stadens jobbpaket som får en ordinarie anställning efter avslutad kommunal visstidsanställning. - Målvärde: Andelen deltagare som efter en kommunal visstidsanställning går vidare till egen försörjning ska öka i enlighet med kvalitetsredovisningens målvärden för 2013. - Målvärde: De personer som under 2013 står längst ifrån arbetsmarknaden och har varit aktuella för arbetsträning i mer än två månader följs upp med framstegsmätaren. Andelen deltagare som visar framsteg under 2013 ska öka i enlighet med kvalitetsuppföljningens målvärden. Medborgarnas kompetens ska höjas genom tillgång till hög utbildningskvalitet inom vuxenutbildningen ska höjas enligt kvalitetsredovisningens målvärden för 2013.
2012-12-05 4 (14) - utbildningsutbudet ska anpassas till nya reglerna i Vux12 vilket t ex innebär en utökning av vissa ämnen, framför allt svenska. - Starvärde: Svenska 3 erbjuds inte under 2012 eftersom behörighetsändringen skett under året - Målvärde: för att eleverna ska erbjudas möjlighet att bli behöriga till eftergymnasial utbildning ska svenska 3 erbjudas. - Fortsatt möjlighet att erbjuda yrkesutbildning - Startvärde: alla som inte har en fullständig gymnasieutbildning erbjöds yrkesutbildning 2012. - Målvärde: alla som inte har en fullständig gymnasieutbildning samt de som inte har en anställning och har en icke arbetsmarknadsmässig gymnasieutbildning erbjuds yrkesutbildning 2013. Andelen studerande inom undervisningen i svenska för invandrare som når sina studiemål ska öka i enlighet med kvalitetsredovisningens målvärden för 2013. - Startvärde: 2,5 undervisningstimmar erbjuds vid ett tillfälle i veckan under 2012 på kvällstid. - Målvärde: att öka kvaliteten i undervisningen genom att per vecka dela upp undervisningen till två tillfällen samt utöka tiden. Dessutom ska vi erbjuda möjlighet till självstudier i skolans datasal med tillgång till databaserade läromedel. - Startvärde: 15 undervisningstimmar i veckan erbjuds alla elever som studerar på dagtid. - Målvärde: För elever med behov av mer stöd för att nå sina studiemål ska en kombination av teoretiska studier och praktik erbjudas. Alla elever i årskurs nio i grundskolan, första och andra året på gymnasiet samt elever inom åldersintervallet som studerar svenska för invandrare ska erbjudas sommarjobb. - Starvärde: alla ungdomar i målgruppen erbjöds sommarjobb under 2012. - Målvärde: alla i målgruppen ska även 2013 erbjudas sommarjobb. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet tas en kvalitetsredovisning fram. Dels för att ge nämnden bra beslutsunderlag och för att utveckla verksamheten i stort och dels för att uppfylla skollagens krav. - Startvärde: En kvalitetsredovisning togs fram vid del- och helårsbokslut under 2012 - Målvärde: Ta fram en kvalitetsredovisning vid del och helårsbokslut även 2013 som omfattar förvaltningens hela verksamhet. Prioriterade mål för alla nämnder En grön stad för framtiden Staden ska stimulera medborgarnas möjligheter att värna miljön i sin vardag bland annat genom en ny återvinningscentral
2012-12-05 5 (14) Staden ska arbeta med livscykelanalyser vid ny- och ombyggnation för att minimera miljöpåverkan Arbetet med en miljö fri från gifter inom stadens verksamheter ska fortsätta och förskolan är prioriterad Kommunen ska kontinuerligt förnya sin fordonspark med utsläppsfria fordon. Genomförandet av Sundbybergs stads cykelplan ska intensifieras Beskrivning: Under 2013 ska handlingsplanen utifrån stadens klimat- och hållbarhetspolicy innehållande elförbrukning, pappersförbrukning mm uppdateras och förnyas. Kompetens- och har under 2011 och 2012 minskat antalet fordon som förvaltningen äger eller leasar så att vi 2013 kommer att ha 4 bilar i drift inom de praktiska verksamheterna. När fordonen så småningom behöver bytas ut ska miljöhänsyn tas vid upphandlingsförfarandet så att staden ökar sin maskinpark med utsläppsfria fordon. Vid inköp och vid upphandling ska hänsyn tas till att staden arbetar för en miljö fri från gifter. En växande stad i arbete Staden ska initiera samverkan med berörda myndigheter och andra parter för att öka sysselsättningen bland annat genom att inrätta ett navigationscentrum Alla elever i årskurs nio i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet ska fortsatt erbjudas sommarjobb. Satsning på så kallade framtidsjobb och praktikplatser Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet För att fler ska nå sina mål inom svenska för invandrare (SFI) utökas undervisningen på kvällstid Beskrivning: Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden initierar samverkan med berörda förvaltningar, myndigheter och andra parter, gällande t ex en verksamhet liknande navigatorcentrum. Arbetet kan möjligen inledas med studiebesök hos de kommuner som redan använder metodiken. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden deltar i satsningen på så kallade framtidsjobb och praktikplatser En stad för alla Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället.
2012-12-05 6 (14) Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet. Kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög i hela staden för att säkra att utformning av miljöer och lokaler fungerar för alla oavsett funktionsförmåga. Ett separat bokslut ska redovisa stadens arbete med jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet. Beskrivning Förvaltningen kommer under 2013 fortsätta bjuda in till och genomföra studeranderåd med syfte att ta del av elevernas synpunkter och önskemål. Detta sker terminsvis. De praktiska verksamheterna kommer även 2013 genomföra en brukarundersökning Även 2013 kommer förvaltningen ingå avtal med landstingets Hälsokommunikatörer vilket gör att vi kan erbjuda hälsokurser på språk som t ex tigrinja, somaliska, arabiska och lätt svenska Arbetet med jämställdhetsintegrering utifrån ett normkritiskt perspektiv ska fortsätta på hela förvaltningen. En engagerad stad Samverkan med och stödet till de ideella organisationerna ska förenklas och utvecklas Flickor och pojkar ska ges likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i fritidsaktiviteter Stadens träffpunkter för äldre ska utvecklas i samverkan med pensionärsorganisationerna Genomförandet av handslag med idrottsrörelsen, handslag med pensionärsorganisationerna och handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning ska intensifieras Stärka möjligheterna för frivilliga sociala insatser genom enskilda volontärer eller via ideella organisationer Beskrivning: Kompetens- och ska under 2013 upprätthålla och utveckla sina kontakter med föreningslivet för att i samverkan med dem skapa praktik- och sommarjobbsplatser.
2012-12-05 7 (14) Beskrivning av förvaltningen Förvaltningschef Maria Lindeberg Stab - nämndadministration/utredning/ekonomi flyktingfrågor/budgetrådgivning/skuldsanering/ konsumentvägledning Enheten för vägledning och arbete Enhetschef: Karin Sellin Enheten för vuxenutbildning och SFI Rektor: Fredrik Ekdahl Förvaltningen består av två enheter, Enheten för vägledning och arbete samt Enheten för vuxenutbildning och SFI. Under förvaltningschefen är de handläggare som arbetar med introduktions/flyktingfrågor, budgetrådgivning, skuldsaneringsoch konsumentvägledarfrågor placerade, likaså förvaltningsstaben. Enheten för vägledning och arbete, EVA, har som inriktning att alla som kan arbeta ska ha rätt till arbete och individerna stöttas utifrån individuella arbetsmarknadsinsatser. För att lyckas med detta arbete krävs goda relationer och samarbetsformer med arbetsförmedlingen, näringslivet och stadens förvaltningar. Enheten arbetar med arbetsmarknadsinsatser bland annat i form av individuell coachning samt jobbsöksaktiviteter. Dessutom finns en praktisk verksamhet som tar emot deltagare som behöver arbets-/språkträna. Alla vuxna Sundbybergsbor erbjuds studie- och yrkesvägledning via enheten. Enheten ansvarar också för sommarjobbsuppdraget som 2013 vänder sig till en målgrupp omfattande knappt 1000 ungdomar. Enheten för vuxenutbildning tillhandahåller ett stort utbud av vuxenutbildningar på grundläggande- och gymnasial nivå och ett brett utbud av yrkesutbildningar på gymnasial nivå. På grundläggande nivå erbjuder vi starter 6 gånger om året och på
2012-12-05 8 (14) gymnasial nivå erbjuds starter 5 gånger om året med flest kurser och studerande i januari och i augusti. SFI erbjuder undervisning i det svenska språket på grundläggande nivå. Utbildningen består av tre olika studievägar där var och en utgörs av två olika kurser där intag sker var 6:e vecka i introduktionsgrupper. Syftet med vuxenutbildningsverksamheten är att öka deltagarnas kompetens vilket därmed stärker deltagarnas ställning i arbets- och samhällslivet. Enheten undervisar ca 1 400 studeranden, något fler är inskrivna i SFI jämfört med grundläggande och gymnasial utbildning. Resultatbudget 2013 (mnkr) Prognos Budget 2012 2013 varav försäljningsmedel 0,4 0,5 varav taxor och avgfter 0,0 0,0 varav hyror och arrenden 0,0 0,0 varav bidrag 19,1 14,2 varav försäljning av verksamhet och entrepr 1,5 0,9 Interna intäkter 0,7 0,8 Verksamhetens intäkter 21,7 16,4 varav Personalkostnader -42,5-48,6 varav Konsulttjänst och inhyrd pers. -0,4-0,8 varav Köp av verksamhet -10,5-10,2 varav Bidrag och transfereringar -5,5-1,9 varav Lokalhyror -4,4-4,8 varav Kapitaltjänstkostnader -0,4-0,4 varav Övriga driftskostnader -4,6-4,1 Verksamhetens kostnader -68,4-70,9 Verksamhetens nettokostnader -46,7-54,5 Kommunbidrag 43,2 54,5 Volymkompensation 2012 5,1 Resultat 1,6 0,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2013 är 54,5 mnkr, vilket är högre än 2012 års ram. Den huvudsakliga anledningen är utökade personalresurser för enheten för vägledning och arbete såväl som enheten för vuxenutbildning och SFI. För enheten för vägledning och arbete gäller de utökade
2012-12-05 9 (14) resurserna främst det jobbpaket som funnits sedan 2009, där arbetet under 2013 kommer att fortsätta i utökad omfattning. Budgetramen för enheten för vuxenutbildning medger att satsningar på kvalitetshöjande insatser kan genomföras. Sommarjobben finns numera inom nämndens budgetram, och ramen motsvarar knappt 600 ungdomar ersatta i 2012 års lönenivå. I övrigt förväntas bidrag på intäktssidan såväl som på kostnadssidan att minska jämfört med år 2012, vilket beror på att arbetet med introduktionsdeltagare kommer att ske i minskad omfattning under 2013. Arbetet med introduktion av nyanlända avslutas vid halvårsskiftet 2013, och därmed minskar även bidragen från Migrationsverket. Dock kommer ansvaret för samhällsinformation, SFI samt boendefrågor att kvarstå även efter halvårsskiftet. Prognos per verksamhet (mnkr) Prognos 2012 Budget 2013 Enheten för vägledning och arbete -16,0-20,5 Enheten för vuxenutbildning -28,2-29,8 Förvaltningsgemensamt*) + Introduktion -2,6-4,2 Verksamhetens nettokostnader -46,7-54,5 *) Förvaltningsgemensamt innefattar bl.a. arvode till nämnden, kostnader för staben, arbetsmiljö/rehab, handläggning/utbetalning av SFI-bonus, samt diverse övriga förvaltningsgemensamma kostnader. Staben I förvaltningens stabsfunktion arbetar 2 personer. I deras arbetsuppgifter ingår att handlägga utredningar på övergripande nivå, hanterar administrationen kopplad till nämndarbetet samt att utföra administrativa ekonomiuppgifter. Gruppen ansvarar också för handläggning av SFI bonus. Under förvaltningschefen är också arbetet med flyktingfrågor och introduktionsinsatser placerat. Arbetet går ut på att stärka förutsättningarna för deltagarnas framtid i arbete eller studier. Dessa insatser kvarstår under första halvåret 2013. Under halvåret kommer arbetet att fasas ut och i juli ska insatserna inte ingå i stadens verksamhet eftersom ansvaret för nyanlända numera ligger på Arbetsförmedlingen. Gruppen arbetar också med bosättningsfrågor och det arbetet kommer att kvarstå. En viktig del av bosättningsarbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. En av förvaltningens medarbetare arbetar gentemot de personer i staden som har behov av stöd och hjälp i budget- och skuldsaneringsfrågor. För att öka tillgängligheten utför hon vissa dagar sitt arbete på stadens bibliotek där hon erbjuder drop-in mottagning. Fro m 2013 ingår också handläggningen av
2012-12-05 10 (14) konsumentvägledarfrågor i nämndens ansvarsområde. Arbetet styrs utifrån ett avtal som är tecknat mellan 3 kommuner och reglerar kostnadsfördelningen mellan kommunerna samt vilka arbetsuppgifter som ingår. Sundbybergs Stad är värdkommun. Enheten för vuxenutbildning Enheten för vuxenutbildning ansvarar för att erbjuda utbildning för att invånarna i Sundbyberg ska kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda utbildning inom Sfi, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Under 2013 kommer arbetet med att utveckla och ytterligare förbättra verksamheten att fortsätta. Arbetet med att följa upp och kvalitetssäkra undervisningen kommer att ytterligare förstärkas med utgångspunkt i kvalitetsredovisningen och i brukarenkäten. Arbetet kommer framförallt att inriktas på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och att vidareutveckla nyckeltal och analys av resultat i syfte att ta fram ett bra beslutsunderlag för ständiga förbättringar. Utvecklingen och den påbörjade satsningen på specialpedagogiskt stöd för både sfi och komvux kommer att fortsätta och om möjligt att utökas. Under 2013 kommer också arbetet med att med att omarbeta och konkritisera studiehandledningarna utifrån de nya ämnesplanerna att fortsätta. Studiehandledningarnas syfte är att tydliggöra för eleverna vad som krävs för att de ska nå sina mål. Det nya betygssystemet innebär också att arbetet med hur vi säkerställer bedömningsprocessen kommer att var en stor del av vårt utvecklingsarbete. Från och med hösten 2011 ingår vuxenutbildningen i Sundbyberg också i Vuxtio tillsammans med Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sigtuna och Upplands Väsby). Vuxtio är en sammanslutning av tio kommuner som har gjort en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning). Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby deltar i upphandlingen när det gäller gymnasial yrkesvuxenutbildning. Inom ramen för detta avtal kan vi utöver vår egen omvårdnadsutbildning erbjuda de flesta yrkesutbildningar på gymnasial nivå hos 24 olika utförare. Under 2012 har vi inom Vuxtio arbetat mycket med att skapa gemensamma rutiner och en samsyn i kontakten med utförarna. Detta har resulterat i att vi utvecklat rutiner kring kvalitetsuppföljning och administration där vi kan dela på arbetet och därigenom säkerställa att eleverna får en undervisning av god kvalitet. Samarbetet kommer att fortsätta under 2013 och utvidgas med ytterligare åtta kommuner, Vuxåtta, som under 2012 har gjort samma upphandling.
2012-12-05 11 (14) Enheten för vägledning och arbete 2013 Enheten för vägledning och arbete, EVA, har inriktningen att alla som kan arbeta ska ha rätt till arbete. Enheten arbetar för att stötta individen till att uppnå detta med hjälp av individuella insatser. Enheten samarbetar med arbetsförmedlingen, näringslivet, andra förvaltningar och bolag i staden. Goda relationer med myndigheter, näringsliv och god omvärldsbevakning är viktigt att upprätthålla. Målet är att alla som inte har för stora arbetshinder ska ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetet är individanpassat och utgår ifrån deltagarnas behov. Alla medarbetare har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI) och samtalsmetodiken används i det dagliga arbetet och genom metodstödjare tillförsäkras att vi såväl använder som utvecklar metodiken. 2013 förstärks det Jobbpaket vars arbete inleddes 2009. Den ökade satsningen för med sig att en mångfald av insatser kan erbjudas deltagarna för att öka deras kompetens och stärka deras rätt till sysselsättning. Fler kommunala visstidsanställningar kommer att kunna erbjudas och vid behov också under längre perioder. Vidare ges möjligheten att under 2013 erbjuda fler kortare yrkesutbildningar, antingen som ett komplement till en visstidsanställning eller som en egen insats. Någon eller några deltagare kommer också kunna beredas möjlighet att gå en längre yrkesutbildning. En ytterligare satsning enheten kommer att kunna genomföra är handledarutbildning till arbetsgivare som tar emot praktikanter. Jobbfokus är en arbetsmarknadsinsats med utbildning och stöd i arbetssökande. Deltagarna får bl a hjälp med att skriva personligt brev och cv samt seminarier i arbetsmarknadskunskap och intervjuteknik. Jobbsök är en verksamhet dit alla som kontaktar ekonomiskt bistånds mottagning hänvisas om de uppger att de är arbetslösa. En jobblots arbetar med nätverksskapande bl a genom företagskontakter som sedan används vid individers behov av matchning till praktik och jobb. Ett register med företagskontakter finns och goda relationer upprätthålls. EVA erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla Sundbybergs invånare. De som är över 24 år och har mindre behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden arbetar FIA teamet, Fler i arbete, med. Detta team, som har arbetsmarknadskonsulent- och socialsekreterarkompetens, coachar deltagaren utifrån den s k SMART-metoden som innebär just individuell coaching. Alla Unga Vuxna (18-24 år) som kommer till EVA är prioriterade. Under 2012 inleddes samarbete med Stockholms Stad gällande verksamheten Filur som är en verksamhet som riktar sig till ungdomar och vars metod bygger på att ge en
2012-12-05 12 (14) färdplan för att deltagarna så småningom ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera. Programmet pågår under 8 veckor och följs av 4 veckors prova-på-yrke som kan liknas vid praktik. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2013. Utvecklingen av arbetet med de deltagare som står längre i från arbetsmarknaden har pågått under 2012 och kommer att fortsätta under 2013. För OSA-anställda strävar vi efter utökat samarbete med såväl andra förvaltningar som näringslivet så att den sista tiden med en OSA-anställning kan förläggas på en vanlig arbetsplats och inte inom våra egna praktiska verksamheter. De praktiska verksamheterna, Jobbcenter, kommer att fortsätta sitt arbete med jämställdhetsintegrering ur ett normkritiskt perspektiv med syfte att bredda nyttan av anställningstiden inom verksamheten genom att deltagaren arbetar inom flera olika kompetensområden. Eftersom behov av olika former av språkpraktik finns kommer arbetsformer och metoder att utarbetas i samarbete med SFI under budgetåret. Sommarjobbsuppdraget omfattar även 2013 årskurs 9, gymnasiets 1 och 2 årskurs samt elever som studerar svenska för invandrare och befinner sig inom ovan nämnda åldersintervall. Målgruppen består av knappt 1 000 ungdomar och vår prognos är att ca 600 av ungdomarna slutligen kommer att underteckna ett anställningsavtal. Samtliga kommer att erbjudas arbete. Precis som under 2012 kommer vi under våren att erbjuda jobbsökskurser till alla i målgruppen eftersom enheten vill medverka till att fler söker jobb på egen hand. Volym och prestationsersättning Viktigt att notera är att sommarjobben 2013 återigen finansieras via nämndens budgetram. Investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015 Projektkod Projekt-namn Planerad driftstart Upparbetat t.o.m 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 och senare Projekt 99204 avser löpande inköp av inventarier, vilket främst avser projektorer/möbler till skolsalar/förvaltningen. Under kommande år avsätts 1 mnkr årligen för detta. (Total projektkostnad är beräknade kostnader t.o.m. 2016). För 2012 finns 1,0 mkr för förändring av lokaler med syfte att erhålla större yta för personalutrymmen/kontor/lektionssal. Det som inte förbrukas 2012 överförs till 2013. Total projekt kostnad 99204 Inventarier, övrigt 2010-09 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 4,7 99205 99206 Ombygg. Komvux förstudie Programarbete nya lokaler, praktiska verksamheter *) 2012 1,0 1,0 2012 1,1 1,1 Summa 1,0 1,0 1,0 1,0 6,8 Upparbetat t.o.m. 2012 avser utfall tidigare år samt prognosen för 2012
2012-12-05 13 (14) Framtidsutsikter 2014 och framåt Förvaltningen ser att framtiden innebär utmaningar. Självklart påverkar befolkningsökningen förvaltningens arbete då antalet individer som är i behov av våra insatser sannolikt ökar. Exempelvis har sedan en tid tillbaka behovet av undervisning i svenska för invandrare ökat och vår prognos är att ökningen fortsätter i samma takt. Förändringarna i skollagen för med sig utmaningar som t ex att hantera och möte de olika behoven som uppstår beroende av om en elev påbörjat sina studier före eller efter lagändringen. Ansvaret för att möte de individuella behoven är också utlagt på respektive kommun vilket gör situationen än mer avancerad. Under 2013 ska förvaltningen undersöka möjligheten att tillämpa Navigatorcentrums metoder som bl a innebär ökat samarbete mellan berörda förvaltningar inom staden samt med andra aktörer såsom arbetsförmedling och försäkringskassa för att på bästa sätt möte ungdomars behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Om det visar sig vara framgångsrik metod i vår stad kommer detta arbete att fortsätta under 2014 och framåt. Vi ser vidare att samarbetet inom KSL gällande en gemensam vuxenutbildningsregion kommer att fortsätta att initieras och utvecklas. I dagsläget är vi 18 av 26 kommuner som har likadana avtal med externa utförare och behovet av och nyttan med att samordna arbetet kommer att öka. Vi har också tillsammans med KSL påbörjat en utvärdering av det befintliga avtalet i syfte att ta fram ett underlag till nästa upphandling. Upphandlingsplaner För att ytterligare förstärka vuxenutbildningens utbud och för att komplettera det egna utbudet med kurser vi inte erbjuder finns det planer på att göra en upphandling för distansutbildning tillsammans med två andra kommuner. I dagsläget använder vi oss av interkommunal ersättning för de studerande som söker utbildning som vi inte erbjuder. Fördelen med ett eget avtal är bland annat att vi får större inflyttande på undervisningen och har lättare att följa upp de studerandes resultat. Vi kommer också att inleda en upphandling av lokalvård som genomförs under 2013 men avtalet kommer att gälla från 2014.
2012-12-05 14 (14) Typ av upphandling Upphandling av lokalvård Upphandling av distansutbildning Upphandling av yrkesutbildning via Vux10 År som upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft 2013 2014 4 år 2013 2014 2+1+1 2013 Hösten 2014 2+1+1 Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer Översyn av styrande dokument Handlingsplan utifrån klimat- och hållbarhetspolicyn ska uppdateras 2013.