Vårbokslut 2015; Utbildningsförvaltningen

Vårbokslut 2015; Utbildningsförvaltningen Nuläge Huvdsaklig verksamhet Integrationsavdelningens huvudsakliga uppgift är att vara en sluss till andra delar i kommunen för att på så sätt uppfylla de krav som finns inom etableringslagstiftningen. Detta innebär bland annat tillhandahållande av praktisk hjälp med försörjningsstöd, bosättning, skola, SFI och samhällsorientering. Den icke lagstadgade verksamheten med aktiviteter för barn, unga vuxna och föräldrar fortlöper enligt plan. En omvärldsanalys har gjorts första kvartalet i samband med att antalet nyanlända med permanent uppehållstillstånd ökat till kommunens mottagande. Analysen ger en tydlig indikation om en fördubbling av mottagna flyktingar i jämförelse med 2014. En åtgärd som vidtagits är att utöka antalet tjänster varav en heltid flyktingsekreterare och en tillfällig utökning för anställd flyktingpedagog. En översyn av verksamheten kommer att göras då ett ökat flyktingmottagande påverkar arbetsbelastningen för den personal som finns, vilket i sin tur påverkar servicen till de mottagna. Kostnaderna för Integrations-avdelningens verksamhet ökar i samma takt som den ökade flyktingströmmen. Då hälften av kostnaderna inte täcks av statliga bidrag sker en kontinuerlig en ekonomisk översyn. En stor utmaning är att upprätthålla servicenivån i samma takt som flyktingströmmen ökar. Vuxenutbildningen bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. För vuxenutbildningen kommer lärlingsutbildningen att minska i omfattning då de statliga pengarna till lärlingsutbildning har minskat för Göteborgsregionens del. Inga nystarter kommer att kunna ske. Jensen Education har från årsskiftet varit utbildningsleverantör för de gymnasiala fristående vuxenutbildningskurserna men under perioden har en uppsägning av avtalet skett. Detta då Jensen Education inte ansåg det möjligt att uppfylla sin del av avtalet. De fristående kurserna kommer från augusti att drivas i egen regi kombinerat med en direktupphandling av distanskurser. Planering av uppstarten och anställningsförfarandet har inletts. Alströmergymnasiets verksamhet fortlöper enligt plan. Andelen Alingsåsungdomar som söker till Alströmergymnasiet i första hand inför läsår 15/16 har ökat med drygt 5 %. Söktrycket har även ökat från kommuner utanför Göteborgsregionen (GR) vilket leder till ett bättre interkommunalt flöde än föregående år. En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet (skollagen kap 4) är målet att elevers trivsel och nöjdhet ska vara högt. Detta är också en del i kommunens prioriterade mål och nämndens åtaganden. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till nämndens åtaganden och kommunens prioriterade mål. Utbildningsnämndens åtaganden inom skolområdet 1

innefattar skolväsendets nationella mål för gymnasieskola och vuxenutbildning. Emellertid förhåller sig skolan till fler nationella mål än vad som redovisas i Utbildningsnämndens flerårsstrategi. Skolinspektionen har under mars-april genomfört regelbunden tillsyn vid Alströmetgymnasiet, sektor 1 och 2 samt på huvudmannanviå. Förvaltningen inväntar Skolinspektionens tillsynsbeslut för vidare åtgärder. Åtaganden Utbildningsnämnden åtaganden och aktiviteter bidrar till utvecklingen av kommunen i riktning mot de prioriterade målen enligt följande. Mål 1; i Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande KS indikator: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras UN åtar sig att undersöka vilka faktorer som ökar upplevelsen av trivsel och trygghet för våra elever/studerande/ brukare. Nyckeltal: Andel elever/studerande/brukare som upplever trivsel och trygghet skall öka. Nyligen redovisades resultatet från Göteborgsregionens elevenkät som elever i årskurs två besvarar varje år. Två av Utbildningsnämndens åtaganden, i enlighet med kommunens mål ett och fem, handlar om att öka elevernas upplevelse av trygghet och bemötande. Årets gymnasiala enkätresultat visar en ökning inom dessa områden och är även ett högre resultat än snittet inom GR. Faktorer som kan ligga till grund för denna ökning är ett fokus på lärararuppdraget, en utvecklad mentorsroll samt arbetet med bedömning för lärande. Ett tema under höstterminen har också varit "den goda starten" vilken syftat till att ge eleverna en god och omtänksam start på sina gymnasiestudier. Nämndens åtagande att undersöka vilka faktorer som gör att våra elever/studerande/brukare har en upplevelse av trivsel och trygghet är inte påbörjad. De förväntade effekterna är att få kunskap om vilka faktorer det är som skapar trivsel och trygghet för att kunna utveckla dessa delar ytterligare. 2

Mål 2: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande. KS indikator: Kommunens näringslivsranking skall förbättras. Utbildningsnämnden åtar sig att skapa ökad tydlighet och struktur i samverkan mellan förvaltningen och arbetsliv i syfte att uppnå högre kvalité i utbildningarna och möta framtida kompetensbehov. Nyckeltal: arbetslivets upplevelse av att utbildning sker för att generera rätt kompetens skall öka. En ansökan till projektet KOBRA, inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat- Skagerrak har skickats in. Programmet Interreg ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt för att utveckla samhället inom området innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. KOBRA har fokus på kompetensförsörjning och uppbyggandet av en lokal kompetensplattform som skall stärka relationen utbildning och arbetsliv. Projektet för Alingsås del syftar också till att skapa tydlighet och struktur i samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och arbetslivet för att möta framtida kompetensbehov. Härutöver pågår diverse aktiviteter för att möta upp arbetslivets kompetensbehov inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege vilket bland annat har resulterat i att ett ökat antal elever inför hösten 2015 har sökt såväl Teknikprogrammet som till Vård- och omsorgsprogrammet. En återkommande utmaning är att, inom de formella utbildnings-systemen, matcha arbetslivets lokala och regionala behov med relevanta utbildningar. En närmare koppling mellan kommunens övergripande näringslivs-utvecklingsarbete och Utbildningsförvaltningen krävs samt en tydlig ansvarsfördelning för hur kommunen som helhet ska arbeta med att kartlägga arbetslivets kompetensbehov. Detta i syfte att öka Alingsås kommuns plats i näringslivsrankingen. Mål 5: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet. Indikator: Medborgarnas upplevelser av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras. Utbildningsnämnden åtar sig att verka för att alla elever/studerande/ brukare, erhåller ett gott bemötande med hög grad av service och tillgänglighet. Nyckeltal: (1) nyanländas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras, (2) elevernas/studerandes/brukarnas upplevelse av bemötande ska förbättras, (3) elevernas /studerandes upplevelse av delaktighet och inflytande skall öka. Integrationsavdelningen har genomfört aktiviteter med barn, unga vuxna och föräldrar och har avlöpt enligt plan samt utifrån deltagarnas önskan. Aktiviteterna har bland annat gjorts i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningens museiverksamhet. Målet har varit att skapa nya arenor och för att ge de nyanlända familjerna och unga vuxna inblick i de möjligheter som finns för dem. Avdelningen planerar i samverkan med Socialförvaltningens Arbetsmarknadsenhet att starta två konversationsgrupper som ett 3

pilotprojekt. De som berörs är invandrare som bott i Sverige i mer än de två år och som etableringstiden omfattar. Syftet är att skapa förutsättningar och erfarenheter för ett mer aktivt deltagande i samhället. En annan viktig aspekt är att stödja i föräldrarollen, genom bättre kunskap om samhället och dess funktioner. Även projektet Mötesplatser som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting och syftar till att korta ner ledtiden mellan olika aktörer för de nyanlända har kommit igång. Alingsås kommun är en av fyra pilotkommuner i projektet. Aktiviteten Språkvän har startats upp. Språkvän syftar till att matcha ihop nyanlända och svenskar för att bland annat träna på det svenska språket och få ett kulturutbyte genom att göra aktiviteter tillsammans. De riskfaktorer som integrationsavdelningen kan se i sina anlayser och som även berör andra nämnders möjligheter att nå sina mål och åtaganden är exempelvis trångboddhet och barn i riskzon. Integrationsavdelningen ansvarar för flyktingmottagandet men i takt med den ökade flyktingströmmen är området i en riskzon som kräver en kommunövergripande samordning snarast. Arbetet med att utveckla metoder för bedömning och lärande där eleven är delaktig i processerna kring sitt eget lärande fortgår vid Alströmergymnasiet. Höga förväntningar och skapandet av arbetsglädje bidrar också till att eleverna upplever en högre grad av nöjdhet. Härutöver har Alströmergymnasiet i sitt arbete med likabehandlingsplanen haft dialoger på mentorstid kring bemötande, kamratskap och arbetsmiljö. Den senaste mätningen i elevenkäten visar dock en nedgång på tre procentenheter sedan 2014 på området delaktighet och inflytande och det är viktigt att analysera vad som ligger till grund för denna nedgång för att kunna rikta insatser mot detta område. Vuxenutbildningen har tagit fram en enkät för kartläggning av elevers trivsel och trygghet och mätningar har påbörjats. Utifrån detta kommer årets plan mot diskriminering och kränkande behandling att upprättas. Mål 8: I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden åtar sig att varje elev och studerande får möjligheter till studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Nyckeltal: (1) lärsträckan per kurs på svenska för invandrare (SFI) ska minska genom en mer flexibel utbildningsleverans, (2) andelen elever/studerande som fullföljer påbörjad utbildning ska öka, (2) andelen elever/studerande som upplever att de stimuleras till kunskap och lärande skall öka, (3) minskat antal ungdomar inom lagen om kommunalt aktivitetsansvar (KAA), (4) antal elever på Introduktionsprogrammen som efter ett års studier går vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning skall öka. Antalet elever inom svenska för invandrare (SFI) har ökat, trots detta har antalet timmar som eleverna varit närvarande på SFI minskat med 18-32 % från hösten 2013 till hösten 2014. Lärsträckan för elever med avklarad kurs har alltså minskat. En av förklaringarna till 4

detta är det statsbidragsfinasierade studiehallsprojekt som genomfördes 2014. Eftersom studiehallens flexibla undervisningsform tillmötesgår de olika individuella utbildningsbehov som finns bland såväl nyanlända som övriga studerande. Inom vuxenutbildningen har andelen underkända betyg (F) på de fristående kurserna på vård och omsorg minskat. Orsaken kan vara införandet av en studiehall där eleverna har tillgång till individuell studiehandledning. Även införandet av en lärplattform där eleverna kan arbeta utifrån sin studietakt kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. Det statsbidragsfinansierade projektet studiehandledning på modersmålet inom SFI har påbörjats eleverna kan nu erbjudas språk som modersmålsstöd i tigrinja, arabiska, romani, serbiska, thai, dari, engelska, ryska och azerbajdzjanska. Från den 1 januari 2015 har kommunens informationsansvar övergått i ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) vilket innebär att aktiviteter ska anordnas för ungdomar under 20 år som varken studerar eller arbetar. KAA syftar till att de elever som inte finns inom ett nationellt gymnasieprogram eller arbete skall få det individuella stöd som krävs för att komma vidare antingen inom utbildningssystemet eller arbete. I Alingsås finns en sådan verksamhet som utgår från det lyckade projektet Plug in och där finns idag 28 elever. Härutöver riktar gymnasiet en förstelärartjänst särskilt mot introduktionsprogrammet. För eleverna medför detta att en bred kompetens organiseras kring dem i syfte att skapa de bästa förutsättningar för lärande och aktiviteter. Inom detta område sker ett förvaltningsövergripande samarbete och en nämndsamverkan i form av BUS. För att nå nämndens åtagande kommer ledarskapet vid Alströmergymnasiet att förstärkas genom en utökning av en rektorstjänst med särskilt ansvar för elevhälsa, introduktionsprogrammet med olika inriktningar och KAA för att nå nämndens åtagande. Rutiner och metoder för frånvarorapportering med snabb uppföljning har utvecklats på gymnasiet och används dagligen. Detta har resulterat i att man fångar upp elever som inte är närvarande och en aktiv åtgärd sätts in. För att höja elevernas måluppfyllelse har en utökning av stöd inom matematikämnet skett då detta är ett ämne som kräver uppmärksamhet i form av lärartäthet och utökad mattesupport. Härutöver riktas tre förstelärartjänster mot matematikämnet. Utifrån lagt förslag till beslut i Kommunfullmäktige om sänkt grundram med tre miljoner för Utbildningsnämnden, kommer konsekvenserna bli att måluppfyllelsen är i riskzonen, liksom minskade studieavbrott samt i förlängningen inte kunna nå målet med ökat antal elever med examen. De planerade insatserna för att nå dessa mål i form av en specialpedagog, förstärkt skolhälsovård och bibehållen lärartäthet kommer inte att kunna genomföras. Det påverkar även Alingsås unga inom KAA och de elever som är i behov av extra anpassningar på kort sikt. Vad gäller SFI kommer inte målet att minska lärsträckan att kunna genomföras då arbetet med det framgångsrika konceptet studiehall som innefattar pedagogisk personal och språkpraktik, kommer att behöva avslutas. Den ökning av nyanlända bidrar till ett ökat söktryck på SFI vilket också utgör en risk att inte nå målet. 5

Uppdrag Utbildningsnämnden har inte erhållit något särskilt uppdrag av kommunfullmäktige under innevarande period. 6

Internkontroll Process Risk Kontrollmoment Metod * * Förebyggande kontroll (a) säkring kontroll (b) Påbörjad Genomförda vid årets slut Kommentar Elevprognoser 12 Att på ett systematiskt sätt säkra metoder och uppföljning för hur väl elevprognoser (totalt antal elever, in- och utresande, samt per program) stämmer överens med faktiska elevtal vid uppföljningar Strategisk kompetensförsörjning. 9 Att kommunens riktlinjer följs vad avser att definiera kompetens-behov och åtgärder utifrån verksamhetens mål och framtida behov. Säkra metoder för prognoser (a) Stickprov (b) Information, utbildning (a) Granskning av beslut och protokoll (b) Ja Ja Metoder har utarbetats under perioden. I vissa delar som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Nej Struktur kommer att påbörjas men ej avslutas innan årsskiftet. Kris och säkerhet 8 Uppdatering och uppföljning av krisplaner Dokumenthantering 6 Att dokumenthanterings planer följs. Delegationsordning 8 Att riktlinje och rutin efterlevs. Statistik elevantal 9 Tillförlitlig statistik i kommunens databaser. Klagomålshantering 6 Att riktlinje, rutiner och lagstiftning efterlevs. Information, utbildning (a) Stickprov (b) Utbildning (a) Granskning av beslut gnom stickprov (b) Utbildning(a) Granskning av beslut genom stickprov (b) Justering direkt då felaktigheter upptäcks (a) Stickprov (b) Information (a) Granskning av beslut genom stickprov (b) Ja Ja Ja Ja Granskning påbörjad men ej utbildning. Ja Ja Granskning av beslut men ej utbildning. Nej Ja Ja Ja Rapportering har skett till nämnd. 7

Process Risk Kontrollmoment Metod * * Förebyggande kontroll (a) säkring kontroll (b) Påbörjad Genomförda vid årets slut Kommentar Systematiskt arbetsmiljöarbete 6 Att samverkansavtal efterlevs. Tydliggöra inflytande och delaktighet mellan och inom samverkans-grupper LSG/FSG (a) Ja Ja Stickprov genom granskning av protokoll och årskalender (b) Kommunalt aktivitets-ansvar (KAA) 12 Att överenskommen förvaltningssamverkan efterlevs vad gäller gemensam målbild, ansvar och roller. Information (a) Stickprov genom granskning av beslut och planer (b) Ja Nej Arbete kommer att pågå efter även nästa år. Studiehandledning modersmål 12 Antal modersmålslärare i relation till behov. Likabehandlingsplan 9 Att rutin, riktlinje och lagstiftning följs Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet Samverkan med BOU och GR (a) Stickprov granskning av beslut och planer (b) Information (a) Stickprov genom uppföljning av statistiska underlag (b) 8 Att rutin och riktlinjer följs. Information (a) Stickprov genom uppföljning av statistiska underlag (b) Ja Ja Beroende av flyktingströmmar huruvida det kvarstår 2016 Ja Nej Återkommande kontrollpunkt Ja Ja Kvarstår ej som risk. Identifierade kontrollmoment har påbörjats enlig ovan. Samtliga kontrollmomentet kommer inte att vara genomförd vid årets slut. Nämnden arbetar med internkontrollen på så sätt att delar tas upp och redovisas vid nämndens sammanträden samt kan vara ett enskilt ärende. 8

Omedelbar åtgärd Nämnden hade identifierat tre områden för omedelbar åtgärd vilka är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), elevprognoser och ökade flyktingströmmar. En socionom har anställts i förvaltningen för att i högre grad arbeta med de förutsättningar och metoder som har varit framgångsrika i Plugin-projektet. Ett delat ansvar finns här med Socialförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. En flyktingsekreterare har anställts i förvaltningen till följd av ökade flyktningsströmningar. Inom Göteborgsregionen har det utarbetats en ny struktur för elevräkning. Prognoser genomförs två gånger per termin för att minska den osäkerhet som funnits kring detta. Vid Alströmergymnasiet kommer avstämningar gällande elevprognoser göras varje månad i detta syfte. Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Vårbokslut 2015 Prognos 1 2015 Avvikelse prognos/budget 2015 Verksamhetens intäkter 33 235 12 600 36 985 3 750 Personalkostnader -101 896-36 764-105 186-3 290 Lokalhyror -28 899-9 058-28 899 0 Köp av tjänster -71 689-23 743-71 005 684 Övriga kostnader -21 047-5 356-22 191-1 144 Verksamhetens kostnader -223 531-74 921-227 281-3 750 Avskrivningar -1 355-367 -1 355 0 Verksamhetens nettokostnader -191 651-62 688-191 651 0 Kommunbidrag 191 162 63 721 191 162 0 Finansnetto 489 172 489 0 9

Årets resultat 0 1 205 0 0 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 1 205 tkr. Utbildningsförvaltningen följer läsår, vilket innebär att kostnaderna skall vara lägre på våren i och med att de större inköpen sker vid höstens terminstart. För 2015 prognostiserar utbildningsnämnden ett resultat i enlighet med budget. Integrationsavdelningens flyktingfonder kommer däremot påverkas och minskas i snabbare takt än beräknat på grund av den ökade flyktingströmmen. Intäkterna kommer att öka mot budget då fler flyktingar än beräknat tas emot vilket medför ökade statsbidrag samt att flyktingfonderna användas i högre utsträckning. Personalkostnaderna kommer att öka vilket beror på att avtalet med utbildningsleverantören Jensen Education avslutats och att kurserna som berörs kommer genomföras i egen regi från och med hösten. Ytterligare en anledning till de högre personalkostnaderna är en ökning av lärarresurser till gymnasiet under hösten på grund av ökat söktryck. De ökade flyktingströmmarna kommer även de att medföra ökade personalkostnader. När det gäller köp av tjänster kommer den kostnaden att minska i och med avslutat avtal med Jensen Education. De interkommunala kostnaderna på gymnasiet ser också ut att bli lägre i höst genom färre utresande elever och med fler inresande elever. Integrationsavdelningens kostnader ökar gällande tjänster genom ökade tolkkostnader och samhällsinformation. Posten med övriga kostnaderna kommer att öka på grund av att antalet flyktingar ökar i relation till det antal flyktingar som var beräknat i budgeten för året. 10

Investeringar Tkr Budget 2015 Vårbokslut 2015 Prognos 1 Avvikelse prognos/budget 2015 Expansionsinvestering 0 Investering X 0 -varav exploatering 0 Exploatering X 0 Imageinvestering 0 Investering X 0 Reinvestering 0 Inventarier 250 26 250 0 IT-utrustning 50 23 50 0 Anpassningsinvestering 0 Investering X 0 Den 25 februari 2015 tog Kommunfullmäktige ett beslut om Fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna (KS 18 Dnr 2015.025 KS). Detta beslut medförde att Utbildningsnämndens ram minskade från 1 400 tkr till 300 tkr. Anledningen till ramjusteringen var att IT inköpen skulle ske centralt i kommunen och att en tjänstekatalog skulle införas. Då ramminskningen inte står i paritet till Utbildningsnämndens inköp av IT utrustning, har en utredning startats för att se över fördelningen av nämndernas investeringsbudgetar. Då det i dagsläget råder stor osäkerhet om vilken investeringsram som kommer att gälla för utbildningsnämnden under året iakttas en stor försiktighet med investeringar. 11

Personal Arbetsmiljö Handlingsplanerna utifrån medarbetarenkäten återkopplas. Arbetsskador och tillbud Förvaltningen har endast en skada med sjukfrånvaro inrapporterad i Lisa. Skadan har inte skett på arbetsplatsen. 1 Sjukfrånvaro 2 Förvaltningens sjukfrånvaro bedöms vara inom det normala och generellt sett inte arbetsrelaterad. Uppföljning sker på ett par längre sjukskrivningar och rehabiliteringsarbete pågår. I åldersgrupperna 30-49 och >= 50 år återspeglar sig detta i procentsatserna. Förvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro i procent t o m april: Alla: 4,31% <= 29 år; 1,58% 30-49; 5,59% >= 50; 3,65% Integrationsavdelningen har även köpt in höj- och sänkbara skrivbord för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Nöjd medarbetarindex (NMI) Påbörjade aktiviteter enligt handlingsplaner fortskrider som önskat. Översyn av organisering vid Integrationsavdelningen har startats samt en utökning av personalstyrka för att minska arbetsbelastning. Integrationsavdelningen har även tydliggjort flyktingssekreterarnas uppdrag som ett led i uppföljningen av medarbetarenkätens handlingsplan. 1 Statistik hämtad 2015-04-24 2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 12

Personal och kompetensförsörjning Kompetensutveckling av lärare genom den nationella satsningen matematiklyftet har skett vilket syftar till att öka elevernas studiemotivation och därmed bidra till ökad måluppfyllelse. Ett systematiskt arbete har skett med att kvalitetssäkra lärarnas kompetens som också inneburit att det skall finnas legitimerade lärare där det krävs. Sammanfattande analys vårbokslut För 2015 prognostiserar utbildningsnämnden ett resultat i enlighet med budget. Integrationsavdelningens flyktingfonder kommer däremot påverkas och minskas i snabbare takt än beräknat på grund av den ökade flyktingströmmen. Det ökade söktrycket vid Alströmergymnasiet och Skolinspektionens beslut kan komma att påverka denna prognos liksom förväntat ökat antal elever till SFI. Ett antal personalförstärkningar har genomförts eller påbörjats inom ett flertal områden på grund av ökade flyktingströmmar, förändrade lagkrav (KAA) och för att minska arbetsbelastningen. För att tillgodose målet om en ökad måluppfyllelse och studier som utgår från individens behov och förutsättningar samt personalens arbetsmiljö, kommer en utökning av en rektorstjänst ske vid Alströmergymnasiet. Även en översyn av olika lärarkompetenser har satts igång för att möta det ökade söktrycket, förändrat genomförande av gymnasiala kurser vid vuxenutbildningen och ökat tryck på svenska för invandrare (SFI). En förstärkning av en controllertjänst har påbörjats för att öka säkerheten i prognoser gällande nämndens olika verksamheter som är mycket heterogen och påverkas av en mängd externa faktorer. Dessa utgörs av flyktingströmmar, efterfrågan och lagstadgade krav i relation till de utbildningar som finns inom nämndens ansvar. Framtid Verksamhet Ökade flyktingströmmar och hög beläggning på asylboende i kommunen medför att det inom nämndens område kommer krävas fler platser inom gymnasie- och vuxenutbildning liksom svenska för invandrare och språkstöd. En allt större andel elever är i behov av anpassade lärmiljöer och särskilt stöd för att nå målen, vilket kräver en variation av arbetsformer och att flexibilitet med till exempel kursupplägg och individuella studieplaner. Ytterligare ett utvecklingsarbete som behöver fortsätta är att skapa en ändamålsenlig organisation och en ökad förståelse av de olika uppdrag som finns för de som verkar runt eleverna och att det i verksamheterna även finns en hög förväntan på samtliga elever och ett bemötande som synliggör detta. 13

Gymnasieskolan i Alingsås erbjuder en bredd av utbildningar. Detta innebär en utmaning framåt när andelen elever som söker yrkesprogram minskar samtidigt som elevkullarna varit vikande under ett antal år. Vissa program, där fyllnadsgraden är låg, får en hög kostnad per elev. Detta får vägas tillsammans med de önskemål som finns från branschen att få in arbetskraft med efterfrågade behörigheter. En positiv utveckling är att, trots elevkullarna fortsätter att vara låga under ytterligare några år, intresset för Alströmergymnasiet ökar och allt fler alingsåsinvånare väljer att fortsätta på hemmaplan. Den planerade lärlingsutbildningen inom gymnasiesärskolan utgör en kvalitetsförstärkning och ger ökade möjligheter för fler unga att söka till Alströmergymnasiet. I regeringens vårändringsbudget och vårproposition 2015 framgår ökade satsningar på lärare, karriärtjänster elevhälsa, yrkesvux, SFI-lärare, kunskapslyft samt yrkeshögskola, vilket ses som möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling mot kommunens mål och åtaganden. Bristen på modersmålslärare och yrkeslärare utgör ett hot för att nå nämndens mål och åtaganden. Ekonomi och personal En utökning av staben kommer att ske i form av en controller på heltid för att säkerställa och följa upp verksamhet och ekonomi ur ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsens månandsuppföljningar kräver säkrare prognosisteringar med kortare ledtider. Visstidsanställningen av en socionom bör omformas till en tillsvidareanställning vilket även det påverkar stabens ekonomi. Den ökade flyktingströmmen påverkar utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. Det krävs ytterligare förstärkning vid integrationsavdelningen för att kunna erbjuda samma servicenivå som tidigare och för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda. En ökning av deltagare inom SFI området kräver ytterligare en lärartjänst om målet att minska lärsträckan skall uppfyllas. En ökning inom Alströmergymnasiet synliggörs inom språkintroduktion och där en utökning redan genomförts. 14