VERKSAMHETSPLAN 2010 2012 Kommunstyrelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens förvaltning
KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ANTAGEN KS 181 2009-11-10 DIARIENUMMER 2009/243 SALA KOMMUN KONTORSSERVICE 2009
3 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.
4 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL... 3 INNEHÅLL... 4 VERKSAMHETSANSVAR... 5 VÅR VERKSAMHET 2010 2012... 6 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING... 7 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET... 10 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE... 12 BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING... 15 BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING... 19 Tabellförteckning Tabell 1: Ett växande Sala... 7 Tabell 2: En långsiktig hållbar social utveckling... 8 Tabell 3: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling... 9 Tabell 4: Nöjda medborgare och brukare... 10 Tabell 5: God service av hög kvalitet... 11 Tabell 6: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 11 Tabell 7: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö... 12 Tabell 8: Delaktighet och inflytande för medarbetarna... 13 Tabell 9: Tydligt och bra ledarskap... 14 Tabell 10: Driftsbudget 2010-2012... 15 Tabell 11: Verksamhetsfakta... 18 Tabell 12: Investeringsbudget... 18 Tabell 13: Indikatorsammanställning... 19
5 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING VERKSAMHETSANSVAR Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
6 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING VÅR VERKSAMHET 2010 2012 Verksamheten under planperioden inriktas i enlighet med målen på att arbeta externt mot näringsliv, besökare och boende. Invånare i Sala skall må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Sala kommuns innevånare skall ha inflytande och möjlighet att vara delaktiga i samhället. De skall även uppleva att frihet finns att själva utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål göra aktiva val av boende och utförare av tjänster. När det gäller Sala kommun som arbetsgivare, leder och driver förvaltningen det strategiska arbetet för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs med utgångspunkt av ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utvecklingsarbete. Utmaningarna leder till att satsningar görs inom de verksamheter som arbetar med dessa frågor.
7 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: Ett växande Sala Tabell 1: Ett växande Sala Nämnden bidrar till målet när Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande ökar Antalet lägenheter ökar Antalet fastställda detaljplaner för näringsverksamhet ökar Utfall 2008-47 5 st. 22 st. 3 st. Utfall 2007 +52 2 st. 32 st. 0 st. Utfall 2006 +25 6 st. 39 st. 1 st. Sala förbättrar sin placering på Svenskt när- ingslivs ranking med 20% Den direkta skatteintäkten ökar enligt TEM ( Turismekonomiska modellen ), ett ekono- av turismen i Sala miskt mått på effekten kommun. 237 245 6 700 tkr 6 500 tkr 273 5 800 tkr
8 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Aktiviteter Arbeta med en kommuntäckande översiktsplan för att främja en långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i Sala kommun. Färdigställa det påbörjade arbetet med en fördjupad översiktsplan för Sala stad samt därefter arbeta med upprättande av fördjupade översiktsplaner för samtliga tätorter för att säkerställa tätorternas framtida utveckling. Upprätta ett markförvärvsprogram för att bedöma kommunens långsiktiga behov av mark. Utveckla ärende- och kontaktprocessen genom utbildning och dialog för att skapa en bättre kontakt med allmänhet och näringsliv. Genomföra marknadsföringsaktiviteter i samverkan med det lokala näringslivet och företagarorganisationer för målgrupper som turister/besökare/inflyttare. Bidra till etableringen av ett värdshus vid trafikplats Evelund. Etablera elektroniska informationstavlor och informationsplatser i anslutning till riksvägarna och ett urval av större besöksplatser. Genomföra publika arrangemang och aktiviteter i samverkan med det lokala näringslivet och företagarorganisationer, t ex Grillnatta, Service i Sala-priset, Sala ambassadören. Mål: En långsiktig hållbar social utveckling Tabell 2: En långsiktig hållbar social utveckling Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Medborgarna i ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst 65 (skala 0-100) som en bra plats att leva och bo på Aktiviteter KSF ska i Bostadsförsörjningsprogrammet samt i Plan för Sala stad (fördjupning av översiktsplanen) undersöka frågan om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund i.
9 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 3: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Koldioxidutsläpp från försålda bränslen i kommunen minskar (kg) Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen Antal resor med kollektivtrafik ökar Totala mängden hushållsavfall minskar (kg) Utsläpp från bilar minskar (kg) Andelen lokalproducerade råvaror som används inom kommunens matproduktion ökar Aktiviteter Leda arbetet med programmet Uthållig kommun och ta aktivt stöd av det kommunala nätverket kring programmet, för att effektivt samordna insatser som går i linje med klimatstrategins handlingsplan. I samverkan med andra förvaltningar arbeta för att ta fram övergripande utredningar för hur samhällsbetalda resor ska kunna effektiviseras och utnyttjas mer flexibelt.
10 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS UNSTYRELSENS FÖRVALTNING FÖRVALT NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare Tabell 4: Nöjda medborgare och brukare Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 6 De i SCB:s medborgarundersökning ger verkver samheten lägst betyget 55 (skala 0-100) 100) Aktiviteter Utreda möjligheten att skapa ett servicecenter, där medbormedbo gare och andra intressenter kan vända sig med ärenden och frågor till kommunen.
11 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Mål: God service av hög kvalitet Tabell 5: God service av hög kvalitet Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 De i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0-100) Aktiviteter Arbeta för att införa e-tjänster i högre grad på hemsidan. Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 6: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 De i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0-100) -47 +52 +25 Aktiviteter Arbeta för att göra hemsidan I högre grad tillgänglig för dialog med medborgare och övriga intressenter.
12 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS UNSTYRELSENS FÖRVALTNING FÖRVALT NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 7: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av antalet totala registreringar i vårt rapporteringssystem, Flexsite 59 % Sjukfrånvaron understiger 5 % 5,45 Utfall 2007 Utfall 2006 6 6,30 8,47 Aktiviteter Arbetsmiljöfrågorna hanteras inom samverkanssystemet FAS. För att minska antalet skador/olycksfall/brott är det viktigt att tillbud uppmärksammas genom registrering i FlexiFlex te-systemet. systemet. Därigenom kan allvarligare händelser förhindras genom förebyggande arbete. Av den anledningen är det en fördel att ha ett stort antal rapporterade tillbud. Rutinen att
13 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING registrera tillbud ska uppmuntras, mätas och följas upp såväl lokalt som centralt. Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Tabell 8: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 När ett ökat antal chefer och arbetsplatsombud rapporterar att de använder sig av FASmodellen Delaktighet och inflytande planerar att mätas med hjälp av medarbetarundersökning Aktiviteter Fortsatt implementering/förankring av samverkan enligt FAS genom olika informationskanaler (t ex partsgemensamma träffar och utbildningar). Förbättrade informationskanaler (SharePoint, PAhandboken, tidningen Nyanställd, Silverarket t ex) Medarbetarundersökning skall genomföras vart tredje år Resultatet av medarbetarundersökning ska ligga till grund för kommande åtgärdsplaner.
14 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Mål: Tydligt och bra ledarskap Tabell 9: Tydligt och bra ledarskap Nämnden bidrar till målet när Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Vi har en gemensam idealbild av ledarskap och medarbetarskap Antalet tvister mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation som går till central förhandling sjunker Antalet chefer som har personalansvar för mer än 30 medarbetare är noll Resultatet i kommande medarbetarenkät visar värden om minst 75 % av bästa möjliga resultat Aktiviteter Formulera ny (eller uppdatera befintlig) beskrivning av eftersträvansvärt förhållningssätt hos ledare/medarbetare Kommunicera den gemensamma värdegrunden. (T ex genom gemensamma ledarutvecklingsinsatser, att utveckla PAhandboken samt interna rutiner som introduktionsprogram mm) Resultat av medarbetarundersökning skall ingå i beslutsunderlag för kommungemensamma ledarutvecklingsinsatser samt diskriminerings- och jämställdhetsplan.
15 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING Driftsbudget 2010-2012 Tabell 10: Driftsbudget 2010-2012 Driftbudget/plan Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Kostnader 63442 66784 67790 66308 65963 Intäkter 9329 9096 9223 8968 8968 Nettokostnad 54113 57688 58567 57340 56995 Verksamheternas nettokostnader Kommunchef 3995 3913 4030 4030 4130 Kanslienhet 14976 14947 16154 15661 15750 Ekonomikontor 4807 5183 5083 5030 4999 Personalkontor 6966 7882 7511 7348 6895 IT-enhet 5034 6420 5699 5563 5574 Information Sala 3734 4063 4358 4428 4401 Kontorsservice 860 849 849 849 849 Planering- o utveckling 13741 14431 14883 14431 14397 Summa 54113 57688 58567 57340 56995
16 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Verksamheterna samt planerade förändringar Kommunchef Kanslienhet Ekonomikontor Personalkontor Kommunchef är kommunens ledande tjänsteman, förvaltningschefernas chef. Kommunchefen har den ledande rollen gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de strategiska frågorna till kommunstyrelsens. Kanslienheten svarar för det administrativa stödet till kommunfullmäktige, valnämnd, kommunstyrelse samt till kommunalråd, kommunchef och förvaltningsledning. Inom kansliet finns funktionerna kommunal juridik, registrator/diarium, arkiv, ärendehantering med beredning, protokollföring och uppföljning av verkställighet. Enheten ansvarar även för sekreterarskapet av det kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande och rent administrativt. Kontoret funktion syftar till att skapa en god ekonomi, effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi, effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgarna, externa intressenter en god service. Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår att samla och utveckla policy- och styrdokumenten inom personalområdet. I personalkontorets uppgifter ingår även övergripande arbetsrättsliga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt. Som ett extra stöd i utveckling av arbetsmiljöarbetet i kommunen skall tjänsten som arbetsmiljösamordnare återbesättas 2010. Tjänsten har varit vakant under 2009. Löneadministration sker i samverkan med Heby kommun när det gäller drift och utveckling av lönesystemet. Arbete med att undersöka möjligheter till ett ökat samarbete kommunerna emellan och inom löneområdet har inletts.
17 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING IT enhet IT-enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT system en hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge en hög kvalitet på supporten till våra användare. IT enheten arbetar även strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT system, i detta ingår även ansvaret att tänka långsiktigt när det gäller val av olika plattformar och utbyggnad. Information Sala Kontorsservice Information Sala arbetar med information, marknadsföring och turism. De främsta målgrupper som enheten arbetar med är medborgare, boende/inflyttare, turister, näringsliv och kommuninterna uppdrag. Kontorsservice svarar för kopiering och distribution av handlingar och trycksaker mm. Enheten svarar också för kommunens interna och externa posthantering samt lagring och transporter av papper. Planering och utveckling Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer samt utarbeta strategier för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun. I verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala planerings- och utvecklingsfrågor. De regionala frågorna bryts ner på kommunal nivå för att stärka det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet. Enhetens EU- och hållbarhetssamordnare samordnar kommunens arbete med hållbar utveckling och EU frågor. Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att samordna trygghets- och säkerhetsarbetet i Sala kommun. Arbetet utgår från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i.
18 (20) KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Verksamhetsfakta Tabell 11: Verksamhetsfakta Verksamhetsmått (Sala Kommun) Antal anställda tsv 1871 Antal anställda visstid 143 Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Sjukfrånvaro % 5,5 5,1 5,0 5,0 5,0 Antal medarbetare > 63 år Högst antal underställda Antal f-9 Investeringsbudget Tabell 12: Investeringsbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Elektroniska infartstavlor 2100 0 0 IT-investeringsprogram 775 775 775 Försäljning övrig mark -6690-3740 -3000 Försäljning övrig mark 1010 960 - Försäljning skogsmark -3150-3150 -3150 Försäljning skogsmark 150 150 150 Inköp av mark 500 500 500 Summa -5305-4505 -4725
19 (20) KOMMUNSTYELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING Tabell 13: Indikatorsammanställning Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när Nöjda medborgare och brukare Andelen nöjda medborgare SCB:s Medborgarundersökning Årsredovisning år 1 och 3 i planperioden Nöjda medborgare och brukare Andelen nöjda elever och föräldrar Egen brukarundersökning Årsredovisning varje år God service och kvalitet Andelen lyckade utryckningar Egen statistik Delårsbokslut, Årsredovisning
SALA KOMMUN Växel 0224-55 000 E-post: kommun.info@sala.se Postadress: Box 304, 733 25 Sala