Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2015
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 4 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2015. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2015-03-XX XX. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. Foto omslagsbild: Thomas Henriksson 2 Årsredovisning Härryda kommun 2015
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2015-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Per Vorberg (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson VA-chef: Jessica Sténhoff Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. VERKSAMHETEN Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Fotograf Anna Sigvardsson. Årsredovisning Härryda kommun 2015 3
VERKSAMHETEN, FORTS. Våra abonnenter släpper ut 1,59 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,09 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 2,5 miljoner m 3 under 2015. ARV VV Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2015 reparerades 24 stycken vattenläckor och 19 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. Avloppsreningsverk Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. Drift, spillvattenavledning Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken, dagvattendammar och åtgärder i fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar. En tv-inspektions-entreprenör har filmat har fortsatt att filma delar av kommunens ledningsnät för att lokalisera och dokumentera fel, där dagvatten tillförs spillvattenledningar. Arbetet är omfattande och påbörjades under 2013 och pågår. Under året har det varit 19 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 4 089 249 m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har 3 597 076 m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat 451 104m 3 i Rävlanda reningsverk och 41 069 m 3 i Hällingsjö reningsverk. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har 1 910 572 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 85 097 m3 leverats från Mölndal kommun och 23 000 m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 17 procent. Inom distributionsnätet har 24 stycken vattenläckor åtgärdats. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. En informations tjänst har köpts in under året för att ge en snabb och tydlig information till abonnenterna via sms vid driftstörningar på ledningsnätet. Vattendomen för att lägga ner en ny dricksvattenledning i Rådasjön och att lagligförklara en del av befintlig dricksvattenledning i Rådasjön i Mölndals kommun har vunnit laga kraft under året. 4 Årsredovisning Härryda kommun 2015
* MKB = Miljökonsekvensbeskrivning ** FVOF = Fiskevårdsområdesförening Uppgiftsmått, tkr 2015 2014 2013 2012 Vattenverk (st) 3 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 2 Pumpstationer (st) 37 37 36 36 Tryckstegringstationer (st) 17 17 17 16 Reservoarer (st) 4 4 4 4 Anslutna personer (st)* 28 100 27 895 27 455 27 200 VA-abonnenter (st) 6 489 6 696 6 455 6 393 Inköpt vatten (tm 3 ) 108 136 91 93 Försålt vatten (tm 3 ) 1 597 1 593 1 523 1 511 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 4 089 4 131 3 360 4 320 Ledningslängd, dricksv. km 262 259 257 250 spillv. km 242 239 239 238 dagv. km 171 169 169 169 Ledningsarbete vid VA-utbyggnad Skällsjöås. Investeringar, tkr 2015 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Inventarier 125 160 100 4 Förnyelse befintligt ledningsnät 11 650 9 422 8 000 5 948 Nya ledningar 6 626 8 372 12 500 11 090 Förnyelse VV samt ARV 10 290 11 149 13 000 10 187 Nya serviser i VO 2 353 595 2 000 455 Byte vattenmätare 97 38 200 187 Exploatering VA** 5 471 8 453 15 172 10 327 Summa 36 611 38 198 42 512 38 198 * Antalet invånare 2015 i Härryda kommun 36 637 st. ** Inbetalda anläggningsavgifter 2015, 4 305 tkr. Rensning av dagvattendamm vid Lahall. Årsredovisning Härryda kommun 2015 5
Utbyte VA-ledningar i Skogenområdet. Utbyte av VA-ledningar under GC-bana mellan Körsbärsvägen och Krikonvägen. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk Förnyelse ledningsnät 11,65 mkr Färdigställande av ny spillvattenledning under Mölnlycke Fabriker 0,2 mkr. Utbyte av dricksvattenledning Byvägen i Landvetter 0,5 mkr. Utbyte av dricksvattenledningar till högreservoaren vid Wolfs Kulle i Mölnlycke 1,3 mkr Utbyte och färdigställande av va-ledningar på GC-bana mellan Körsbärsvägen och Krikonvägen 2,4 mkr. Utbyte av spillvattenledning med styrd borrning vid Pixbo Päls 2,2 mkr. Utbyte av va-ledningar i Skogenområdet 4,1 mkr. Utbyte av brunnsbetäckningar och ledningsarmaturer i Mölnlycke 0,5 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har renoverats 0,45 mkr. Nya ledningar 6,62 mkr Utredningar och vattendomsansökan för dagvattendammar i Mölnlycke 0,5 mkr. Utredningar för ny dricksvattenledning i Rådasjön 0,07 mkr. Nya VA-ledningar i Solstensområdet 4,2 mkr. Förlängning av va-ledningar till ny servisanslutning avseende en fastighet i Rävlanda 0,2 mkr. Förlängning av va-ledningar till ny servisanslutning avseende en fastighet i Mölnlycke 0,14 mkr. Förlängning av va-ledningar till ny servisanslutning avseende en fastighet i Hindås 0,08 mkr. Utbyggnad av va-ledningar för att ansluta Skällsjöås va-samfällighet 0,33 mkr. Utredningar för nya överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 0,33 mkr. Utredningar för va-omläggning vid Banvägen i Pixbo 0,5 mkr. Kompensationsåtgärder vid Valborgs Ängar i Kullbäckstorp 0,15 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har anlagts 0,12 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer 10,29 mkr Utbyte av pumpar till Kvarnbackens avloppsstation 0,3 mkr. Utbyggnad ny processhall för spolvatten 1,1 mkr. Rivning av tidigare kolfilterutrustning och projektering ombyggnad av lokalerna 0,5 mkr. Utbyggnad av Råda Stock tryckstegringsstation 1,5 mkr. Förebyggande underhåll av maskiner 0,4 mkr. Ny hall för alkalisering vid Finnsjöns vattenverk 3,2 mkr. Nytt låssystem för alla stationer och verk 0,5 mkr. Utbyggnad av ny tryckstegringsstation för Skällsjöås va-samfällighet 0,6 mkr. Reservkraftverk till Finnsjöns vattenverk 0,25 mkr. Ny uttagsbrunn för Rävlanda grundvattentäkt 0,2 mkr. Ny biorotor till Hällingsjö reningsverk 0,3 mkr. Ombyggnation av Axanders pumpstation i Mölnlycke 0,3 mkr. Nytt serverrum i Finnsjöns vattenverk 0,2 mkr. Övriga mindre projekt i verk, reningsverk samt stationer 0,94 mkr. Exploatering VA 5,47 mkr Ombyggnad av Härsjödamm dämme 0,15 mkr. Kapacitetsförstärkning av dricksvattenledning till flygplatsen mellan Kroksjövägen och Dansered 3,1 mkr. Nyanläggning av dricksvattenledning från Landvettersjön till Backa 0,35 mkr. Utredningar och projekteringar för va-utbyggnad Stenhuggeriet 0,2 mkr. Utredningar och projekteringar för avloppspumpstation Benarebyvägen 0,02 mkr. Nyanläggning och avledning av dagvattenledningar i Bråta 0,45 mkr. Slutreglering av tidigare utbyggnad av va-ledningar i Börjesgården i Rävlanda 1,2 mkr. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2015
Personal Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution från och med juni 2013. Under året har en drifttekniker anställts. En kundtjänsthandläggare intern köps från kontaktcenter för service till kunder. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Hygienutbildning, rör och diplomeringskurs, läcksökningskurs, Rätt praxis (ny lagstiftning och ändringar), Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande, VA-ekonomi, Elsäkerhet, Kommunikation och bemötande, Ledarskapsutbildning, Heta arbeten, Provtagning provhantering och flödesmätning, utsläpp, Mikrobiologi och avloppsvattenrening, Provtagning Dricksvatten, Arbete i slutna utrymmen, HLR, Dagvattenjuridik, Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem I allmänhetens tjänst. Personal har deltagit i kommun och region överskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under året har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 7 arbetsplatsträffar och 30 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Under året har en drifttekniker nyanställts till Finnsjöns vattenverk. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Resultatet från höstens medarbetarenkät visade att medarbetarna ser sitt arbete som mycket meningsfullt och stimulerande även med en mycket hög arbetsbelastning. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. PERSONAL Nya VA-ledningar i Solstensområdet. FRAMTID Nya VA-ledningar i Solstensområdet. Årsredovisning Härryda kommun 2015 7
VA-NÄTET Teckenförklaring Spillvatten Vatten Pumpstation Avloppsreningsverk Dagvatten Pumpstation Tryckhöjning Tryckreducering Verksamhetsområde D V S S + V S + V + D S + V + LOD Grundvattentäkt Högreservoar Lågeservoar Råvattenpumpstation Vattenverk LANDVETTER HÄRRYDA MÖLNLYCKE Gröen Rådasjön FLYGPLATS Finnsjön 8 Årsredovisning Härryda kommun 2015
Västra Nedsjön HINDÅS RÄVLANDA Gingsjön HÄLLINGSJÖ Härryda kommun VA-anläggningar VA-verksamhetsområden Skala: 1:75 000 Utritad: 2016-01-18 Årsredovisning Härryda kommun 2015 9
EKONOMI Fördelning av gemensamma kostnader Kostnad, tkr Fördelning Kontaktcenter, 467 Andel av tjänster Telefonväxel, 21 Per abonnemang Ekonomi, 360 Andel av tjänster: sektorsekonom kund- och leverantörsreskontra, ekonomisystem och OH Ledning och adm. SHB, 648 Andel beräknat utifrån budget Lokalkostnader, 338 Per m 2 alternativt per rum IT-kostnader, 490 Per dator Mät & GIS, 497 Andel av lön + systemkostnader Försäkringar, 79 Försäkringsvärdet inom VA + per anställd Städ, 106 Kostnader per rum Resultaträkning, tkr Bokslut 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 53 479 53 135 52 898 varav kommuninterna intäkter, not 2 5 156 0 4 938 Anläggningsavgifter periodiserat, not 3 1 496 1 831 1 437 Övriga externa intäkter, not 4 6 2 187-48 Summa intäkter 54 981 57 153 54 287 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 10 831 11 987 10 151 Entrepr och köp av verksamhet, not 5 17 716 18 410 19 339 Övriga kostnader, not 6 15 821 13 436 14 450 varav kommuninterna kostnader, not 7 3 707 0 3 718 Avskrivningar, not 8 7 275 7 902 6 375 Summa kostnader 51 643 51 735 50 315 Verksamhetens nettokostnader 3 338 5 418 3 972 Finansiella intäkter, not 9 2 035 2 540 1 990 Finansiella kostnader, not 10 6 745 7 458 5 845 Årets resultat -1 372 500 117 Balansräkning, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014 Tillgångar Affärsfastigheter 239 473 208 332 Maskiner och inventarier 2 309 2 80 Summa anläggningstillgångar, not 11 241 782 211 134 Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not 12 1 479 3 081 Summa omsättningstillgångar 1 479 3 081 Summa tillgångar 243 261 214 215 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 3 368 3 251 Årets resultat -1 372 117 Summa eget kapital 1 996 3 368 Avsättningar Avsättning för pensioner 3 651 3 970 Summa avsättningar 3 651 3 970 Långfristiga skulder, not 13 235 805 205 331 Kortfristiga skulder, not 14 1 809 1 546 Summa skulder 237 614 206 877 Summa eget kapital och skulder 243 261 214 215 10 Årsredovisning Härryda kommun 2015
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Bokslut 2015 Bokslut 2014 Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 5 156 4 938 Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 1 496 1 437 Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 6-48 Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 17 716 19 339 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 7 634 9 185 Varav inköp av dricksvatten 421 476 Not 6. Övriga kostnader 15 821 14 450 Anläggnings- och underhållsmaterial 1 999 2 114 Övriga främmande tjänster 4 644 1 550 Bidrag 51 8 Konsulttjänster 1 084 1 836 Lokalhyror 338 141 Kontorsmaterial 49 33 Leasing (CO2-tank etc) 167 496 Elkostnad 2 482 2 709 Transporter (inkl bränsle) 1 097 1 043 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO2) 1 131 1 159 Vattenanalyser 395 561 Dataprogram 349 168 IT, tele 120 185 Porto 176 236 Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.) 33 57 Försäkringar 125 108 Skadestånd 21 131 Larm (SOS, bevakning, beredskap) 43 90 Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc) 1 017 1 075 Omställningskostnader 500 750 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration, städ, IT och lokalhyra 3 707 3 718 Årsredovisning Härryda kommun 2015 11
Bokslut 2015 Bokslut 2014 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 7 275 6 375 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 9. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 2 035 1 990 Not 10. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2015, bokfört värde på anläggningstillgångar. 6 745 5 845 Not 11. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och tkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde 300 982 15 110 316 092 Ack ned-/avskrivningar -92 648-12 310-104 958 Ingående bokfört värde 208 334 2 800 211 134 Årets investeringar 37 701 222 37 923 Årets försäljningar 0 0 0 Årets avskrivningar -6 562-713 -7 275 Årets nedskrivningar 0 0 0 Omklassificeringar 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 239 473 2 309 241 782 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Not 12. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 1 479 3 081 Not 13. Långfristiga skulder Lån från kommunen. 167 152 139 400 Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter. 68 653 65 931 Not 14. Kortfristiga skulder 2016 års periodiserade anläggningsavgifter. 1 560 1 474 Skulder kunder i Future debiteringssystem. 249 72 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se