Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk, ARV 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2012. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2013-03-25 40. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2012-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Uppdrag Verksamheten Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Årsredovisning Härryda kommun 2012 3
Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,51 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,3 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 2,8 miljoner m 3 under 2012. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2012 reparerades 69 stycken vattenläckor och 25 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. ARV Avloppsreningsverk HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom PR Slamsugnings försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. På ARV Rävlanda har slamhanteringen byggts om med en ny slamavvattning så torrhalten på slam ut från verket, ökat från cirka 3 procent till 18 procent. Därmed kommer kostnader för borttransport att minska. Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar och inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken och åtgärder i fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. IRG TV-inspektion AB har undersökt ledningsnätet i delar av Mölnlycke och Hindås för att hitta felkopplingar där dagvatten tillförs spillvattenledningarna. Arbetet kommer att fortsätta under 2013. Under året har det varit 25 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 4 320 394 m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har 3 839 000 m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg. 439 337 m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive 42 057 m 3 i Hällingsjö ARV. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Undersökning och provpumpning har utförts under året i Hällingsjö för en ny vattentäkt. På vattenverket Finnsjön har ombyggnaden för en ny processhall för kolfilter med UV-ljus tagits i drift under året. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid tolv tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har 1 834 407 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 93 000 m 3 leverats från Mölndal kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 18 procent. Inom distributionsnätet har 69 st vattenläckor åtgärdats. I Stommenområdet i Landvetter, etapp III, har dricksvattenledningar relinats på grund av stort utläckage och återkommande ledningsbrott. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbru- 4 Årsredovisning Härryda kommun 2012
kande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd, Partille och Mölndals kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Arbetet med att ta fram ett underlag för vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter parallellt med underlag för ansökan om vattendom har pågått under året för Nedsjöarna och beräknas vara klart under 2013. Samråd, politiska beslut och ansökan om vattendom beräknas kunna ske 2013-2014. Etapp III på Finnsjön med en ny processhall för rejektvatten har påbörjats med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför en upphandling under 2013. Byggnad för det gamla långsamfiltret som byggts om till ny kolfilterhall vid Finnsjöns vattenverk. Uppgiftsmått, tkr 2012 2011 2010 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 36 36 35 Tryckstegringstationer (st) 16 16 15 Reservoarer (st) 4 4 4 Anslutna personer (st)* 27 200 26 688 26 056 VA-abonnenter (st) 6 393 6 350 6 206 Inköpt vatten (tm 3 ) 93 129 80 Försålt vatten (tm 3 ) 1 511 1 482 1 488 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 4 320 4 456 3 624 Ledningslängd, dricksv. km 250 246 244 spillv. km 238 234 230 dagv. km 169 168 161 Investeringar, tkr 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Inventarier 0 100 79 Förnyelse befintligt ledningsnät 6 692 6 000 6 045 Nya ledningar** 6 956 13 269 7 231 Förnyelse VV samt ARV 11 010 7 500 7 738 Nya serviser i VO** 1 920 1 000 2 665 Byte vattenmätare 732 700 716 Exploatering VA*** 10 276 19 475 617 Summa 37 586 48 044 25 091 Den nya kolfilterhallen till vänster om dynasandfilterhallen. UV-ljus. * Antalet invånare 2012 i Härryda kommun 35 218 st. ** Försening av ny ledning i Landvettersjön då arbetet avbröts pga isbelagd sjö. ***Verksamhetsområdeförvattentjänster (Förseningavexploateringsprojektochförstärkning ledningskapacitet flygplatsen.) Inbetalda anläggningsavgifter 2012, 11 848 tkr. Årsredovisning Härryda kommun 2012 5
Förnyelse ledningsnät 6,69 mkr Ny dricksvattenledning Landvettersjön 4,47 mkr. Relining dricksvattenledningar i Stommen, Landvetter etapp III 0,94 mkr. Förprojektering omläggning va-ledningar i Körsbärsvägen, Mölnlycke 0,13 mkr. Omläggning vattenledning i Fibervägen, Mölnlycke 0,39 mkr. Omläggning vattenledning i Brattåsvägen, Landvetter 0,16 mkr. Dagvatten Kvibackavägen, Herrgårdsvägen 0,48 mkr. Diverse små ledningsarbeten 0,12 mkr. Gammalt kolfilter, Finnsjöns vattenverk. Nya ledningar 6,96 mkr Nya dricks- och spillvattenledningar till flygplatsmotet 0,11 mkr. Ny dricksvattenledning Landvettersjön 1,3 kr. Relining dricksvattenledningar i Stommen, Landvetter etapp II 0,16 mkr. Dagvattendammar Ötjärn 3,64 mkr. Dagvattendammar Mölnlycke 0,26 mkr. Långhålsborrning dricksvattenledning Brattåsvägen 0,92 mkr. Dagvattenledning Kvibackavägen, Mölnlycke 0,2 mkr. Diverse ledningsarbeten i Hönekulla by, och Långetjärns höjd i Mölnlycke, Slalomvägen i Hindås och Ekedalsvägen i Rävlanda 0,63 mkr. Nya kolfilter. Förnyelse VV, ARV samt stationer 11,0 mkr Ombyggnation av Finnsjöns vattenverk med ny kolfilterhall och en extra barriär med UV-ljus 8,3 mkr. Ny vattentäkt i Hällingsjö provpumpning, tekniska underlag för vattendom och skyddsområde 0,78 mkr. Projektering etapp III rejektvattenhall 0,37 mkr. Ombyggnad av slamavvattning i Rävlanda ARV 1,3 mkr. Ombyggnad skalskydd Finnsjöns VV 0,15 mkr. Installation av återströmningsskydd pumpstationer 0,10 mkr. Gammalt rörgalleri. Exploatering VA 10,3 mkr Nya dricks- och spillvattenledningar till flygplatsmotet 7,67 mkr. Tryckstegringsstation Långetjärnshöjd 0,31 mkr. Framtagande av tekniska underlag för vattendom och skyddsområde för västra Nedsjön 0,44 mkr. Projektering och förfrågningsundelag för ny avloppspumpstation och va-ledningar från Kvarnbacken i Mölnlycke 0,36 mkr. Nyanläggning valedningar till Kyrkhult i Hällingsjö 1,49 mkr. Nytt rörgalleri. ARV Avloppsreningsverk GV Grundvattentäkt HR Högreservoar (vattentorn) VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Personal Under året har inte några förändringar av tjänster utförts. En drifttekniker har slutat och en ersättare har börjat. Personal Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Grundläggande elteknik, uppströmsarbete avlopp för bättre slamkvalitet, mikrobiologiska risker, Platina diarieföring, Winst ramavtal, VA-banken kartnätverk, schaktfri ledningsförläggning, arbete på väg, heta arbeten. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten, 40 arbetsmöten och 7 ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Framtid Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Årsredovisning Härryda kommun 2012 7
VA-nätet 8 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Årsredovisning Härryda kommun 2012 9
Ekonomi Resultaträkning, tkr Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 45 382 44 440 43 733 varav kommuninterna intäkter, not 2 - (4 497) (4 201) Anläggningsavgifter periodiserat, not 3-1 148 953 Övriga externa intäkter, not 4 1 340 88 611 Finansiella intäkter, not 5 1 202 1 635 1 373 Kommunbidrag - - - Summa intäkter 47 924 47 311 46 670 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 9 602 8 366 9 511 Entrepr och köp av verksamhet, not 6 18 743 19 654 17 794 varav kommuninterna kostnader, not 7 - (9 633) (8 279) Övriga kostnader, not 8 11 847 10 471 14 685 varav kommuninterna kostnader, not 9 - (3 476) (3 565) Avskrivningar, not 10 4 598 4 673 4 163 Internränta, not 11 3 134 3 948 3 118 Summa kostnader 47 924 47 112 49 271 Resultat 199-2 601 Balansräkning, tkr Tillgångar Anläggningar Maskiner, inventarier, transportmedel Summa anläggningstillgångar, not 12 Långsiktig fordran Härryda kommun Kortfristiga fordringar, not 13 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bokslut 2012 Bokslut 2011 142 506 109 431 3 734 3 875 146 240 113 306 0 0 4 806 533 4 806 533 151 046 113 839 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Kortfristiga skulder, not 15 Kortfristiga skulder kunder, not 16 Summa skulder Summa eget kapital och skulder 4 250 6 851 199-2 601 4 449 4 250 145 071 108 506 1 276 1 039 250 44 146 597 109 589 151 046 113 839 10 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara hundra procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 4 497 Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 1 148 Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 88 Inventering av spillvattenbrunnar som ligger nära Mölndalsån för kontroll av eventuellt inläckage av ovidkommande vatten. Mölnlycke centrum. Not 5. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 1 635 Not 6. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 19 654 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 6 645 Varav inköp av dricksvatten 261 Not 7. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA. 9 633 Not 8. Övriga kostnader 10 471 Anläggnings- och underhållsmaterial 1 669 Övriga främmande tjänster 151 Bidrag 42 Konsulttjänster 1 079 Lokalhyror (156) kontorsmtrl (56) 212 Leasing (bilar, CO 2 -tank etc) 704 Elkostnad 3 478 Bränsle 96 Transporter 52 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO 2 ) 1 516 Vattenanalyser 569 Dataprogram 147 IT, tele 123 Porto 204 Information, annonser 46 Försäkringar (71), skadestånd (68), larm (61) 200 Avgifter (medlemsavgifter, miljöavgifter etc) 183 Öppning av spillvattenbrunn vid Mölndalsån, Mölnlycke centrum. Intagsledning spillvatten till avloppspumpstation som ligger nära dike som utmynnar i Mölndalsån. Årsredovisning Härryda kommun 2012 11
Not 9. Kommuninterna kostnader Kartsystemet GIS, Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 3 476 Not 10. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 4 673 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 11. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2012, bokfört värde på anläggningstillgångar. 3 948 Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transporttkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde 188 103-4 13 139 642 201 880 Ack ned-/avskrivningar -78 670 3-9 271-636 -88 574 Ingående bokfört värde 109 433-1 3 868 6 113 306 Årets investeringar 36 854 0 753 0 37 607 Årets försäljningar 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar -3 780 0-887 -6-4 673 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 Omklassificeringar 0 0 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 142 507-1 3 734 0 146 240 Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 4 806 Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen. 86 100 Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter. 58 971 Not 15. Kortfristiga periodiserade skulder 2012 års anläggningsavgifter. 1 276 Not 16. Kortfristiga skulder kunder. 250 Sektorn för samhällsbyggnad 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2012\VArsredovisning2012