Alliansens revideringar i budget 2015 och landstingsplan för 2016-2017 Vårt mål: Landstinget Västmanland ett av de främsta landstingen i landet
Landstingsalliansens förslag till förändringar med anledning av reviderad budget 2015 och plan 2016-2017. Vi utgår från den budget och plan som Landstingsalliansen redovisade i juni 2014 med de ändringar som redovisas med anledning av behandlingen av reviderad budget i november 2014. Våra förslag ska ses i ett sammanhang. Landstingsalliansen ser med oro på den utveckling som är i Landstinget Västmanland. Situationen både vad gäller rekrytering och ekonomiska underskott inom Hälso- och Sjukvården är mycket besvärande. Användning av hyrpersonal ökar. Sedan 2010 har kostnaderna för hyrpersonal ökat med 70 miljoner kronor. Inom primärvård och psykiatri var merkostnaden i oktober för 2014 drygt 30 miljoner kronor. Landstingets personalpolitik ifrågasätts i allt större utsträckning. Både vad det gäller löneutveckling, information, delaktighet och ledarskap. Att vårdförbundet sagt upp samverkansavtalet är ytterligare ett bevis på att något är fel. Vuxenpsykiatrin, landstingets primärvård och vissa specialiteter inom den somatiska vården brottas med kompetensproblem, svårigheter att rekrytera personal och att nå upp till de kvalitetsmål som finns. Förvaltningarna Västmanlands sjukhus och PPHV fortsätter att redovisa underskott trots ganska omfattande resurstillskott. Ett problem är också att beslutad primärvårdsakut ännu inte effektuerats. Landstinget köper i allt större utsträckning vård från externa utförare (såväl privata som offentliga). Den ekonomiska redovisningen från verksamheterna haltar. I de fall landstinget slutat att använda sig av externa utförare med hänvisning till att det är bättre om vi gör det själva, saknas uppföljning och redovisning av utfallet. Från att ha varit ett pilotprojekt med start 2010, permanentades Barn och Ungdomshälsan 2013 och utvidgades samtidigt till att omfatta hela länet. Landstingsalliansen föreslår sedan tidigare utökade medel för att säkra en första linjes barnpsykiatri i hela länet. Vi vill att BUhälsan utvärderas under 2015 för att säkerställa att resurserna används på bästa sätt och att tillgängligheten till såväl enklare som högspecialiserad psykiatrisk vård för barn och unga har ökat. Investeringar Beträffande investeringsramen så instämmer vi i den ram som är lagd. Däremot anser vi det är nödvändigt med en löpande omprövning av de projekt som presenteras i investeringsplanen. Vi motsätter oss investeringen i en ny sjukhusentré vid Västmanlands Sjukhus Västerås. Vi anser också att alla investeringsbeslut bättre måste föregås av konsekvensbeskrivningar. Inte minst gäller det den stora investeringen i ett nytt operationshus i Västerås. Vi har tidigare lyft frågan om hur många operationssalar som ska finnas och hur det påverkar närsjukhuset i Köping. Statsbidrag Den reviderade budgeten kännetecknas av stor osäkerhet eftersom den nytillträdda regeringen aviserat förändringar vad det gäller riktade statsbidrag. Förslagen är inte antagna av riksdagen när landstingsstyrelsen behandlar förslagen till reviderad budget och plan för 2015-2017. Konsekvenserna av förslagen redovisas i den reviderade budget/planförslaget. Det innebär att kömiljarden inte längre redovisas. Totalt 26,9 mkr per år redovisas som intäkt av professionsmiljarden, 13,4 mkr per år redovisas för statsbidraget En mer jämlik och
tillgänglig cancervård och 10,7 mkr redovisas för Satsningar på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa. Kostnader med motsvarande belopp redovisas också. Vilket utfall som blir är helt beroende av om regeringen väljer att fördela pengarna efter antalet invånare eller efter någon annan parameter. Signalerna från regeringsföreträdare är det är inte klart. Från Landstingsalliansens sida beklagar vi att regeringen väljer att föreslå att kömiljarden ska tas bort. Vi hade hellre sett att den utvecklats till en samordnings och tillgänglighetsmiljard för att skapa mer sammanhållande vårdkedjor och öka vårdgivarens helhetsansvar för patienten. Vi väljer dock att instämma i den redovisning som är. Vi förutsätter att fokus fortsatt bibehålls på vårdens väntetider från Landstingsstyrelsen och att verksamheterna även fortsättningsvis har tydliga mål att arbeta mot, även om den nationella målsättningen om jämlika väntetider i landet ser ut att upphöra. Unga- och äldre medarbetare Det är långt från vallöfte till leverans bland de rödgröna partierna. I valrörelsen lovades det full kompensation till landsting och kommuner om det blev en rödgrön regering eftersom deras politik innebar höjda arbetsgivaravgifter eller konsekvenser som gjorde det dyrare att ha äldre respektive yngre medarbetare anställda. I regeringens förslag får inte Landstinget Västmanland full kompensation vilket också påverkar vår budget negativt. Det som är minst lika illa är att alla de privata vårdaktörer som landstinget samarbetar med inte får någon kompensation vilket gör att deras kostnader stiger. Något som då leder till de på andra sätt kompenserar sig. I praktiken kommer landstinget att även där vara tvunget att ta kostnaderna även i denna del i form av högra priser/ersättningar. Likabehandlingsregler ska gälla. Regeringens höjda kostnader för arbetsgivare att anställa och högre skatter för löntagare riskerar sammantaget att leda till färre arbetstillfällen, vilket även det kommer påverka landstingets intäkter och kostnader på ett negativt sätt. Landstingsalliansen om intäktsförändringar Förändringarna jämfört med juniplanen uppgår till +134,0 mkr 2015, +117,4 för 2016 och +89,9 för 2017. Landstingsalliansen instämmer i beskrivningen. Landstingsalliansen angående förslagen till kostnadsfördelning Beträffande kostnaderna för; Läkemedel egenavgifter barn/ungdomar, Pensionskostnader, Kömiljard, Läkemedel Hepatit C, Ambulansdirigering tillkommande kostnad, Avskaffande av sänkta sociala avgifter för unga, Avskaffande av sänkta sociala avgifter för äldre,, Landstingets kostnader för att erhålla statsbidrag Professionsmiljarden - En mer jämlik och tillgänglig cancervård Satsningar på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa, Förändringar egentligt oförutsett/gemensamma intäkter och kostnader har Landstingsalliansen inga andra förslag, utan instämmer i förvaltningens förslag. Beträffande Särskild personalpolitisk pott konstaterar Landstingsalliansen att förslaget överensstämmer med det förslag som vi redovisade vid budgetbehandlingen i juni 2014 och som de rödgröna partierna i landstingsfullmäktige avslog. Det är bra att en tillnyktring har skett bland nej-sägarpartierna och att de anammat vårt förslag. Anslaget är 8 mkr större än de 22 miljoner kronor som vi redovisade. Vi ställer oss bakom en anslagsram på 30 mkr i Särskild personalpolitisk pott och förutsätter att vi blir delaktiga hur satsningen fördelas.
För Satsningar på tillgänglighet redovisas 25 mkr som förändring jämfört med juniplanen. Det är en konsekvens av att kömiljarden försvinner. Utöver detta redovisade Landstingsalliansen vid fullmäktige i juni 2014 en serie åtgärder, förslag och anslagsreservationer med inriktning på ökad tillgänglighet i landstinget. Dessa förslag ligger kvar. Vi instämmer i det reviderade förslaget men anser att den ska delas upp i två delar. En del avser tillgänglighet inom psykiatrin för vilket vi reserverar 10 mkr och 15 mkr avseende övriga tillgänglighetssatsningar. Landstingsalliansen lade vid budgetbehandlingen i juni fram förslaget att landstinget skulle satsa 5 mkr under tre år på ett valideringsprojekt i syfte att identifiera, språkutbilda och validera flyktingar med medicinsk erfarenhet och examina. Syftet var att snabbt få ut dessa grupper på arbetsmarknaden och som yrkesverksamma i landstinget. Detta är ett nytt initiativ som inte tidigare prövats i Landstinget Västmanland. De rödgröna partierna avvisade förslaget men vi gläds åt att de nu tänkt om och lägger fram förslaget. Varför de valt att bara anvisa medel för två år för en satsning som måste sträcka sig över flera år är obegripligt. För Högre kostnader för avgiftsfrihet 85-åringar och äldre anslår vi 2,3 mkr. Avsikten med avgiftsbefrielsen var att äldre tidigare skulle ta kontakt med vården och på så sätt snabbt få vård och behandling i syfte att förebygga långa konvalecentperioder på sjukhusen och många besök på akuten. Det skulle även öka chansen att fler äldre kommer till rätt vårdnivå i rätt tid. Det finns ingen förklaring till den merkostnad på 2,3 mkr/år som nu föreslås. Någon utvärdering eller statistik har ännu inte redovisats. Vi efterlyser svar på om åtgärden lett till de resultat som motiverade införandet nämligen att de ekonomiska trösklarna tagits bort för att de mest sjuka äldre i ett tidigare läge ska söka sig till vården. Till skillnad från de rödgröna partierna anslår vi 4,2 mkr även för 2017 för att täcka merkostnaden som regeringen orsakar landstinget för äldre arbetstagare. MOFFA För att inom primärvården överbrygga den otrygghet och brist på kontinuitet som en stor andel hyrläkare innebär för de mest sjuka äldre i vårt län, vill vi prova att utveckla den mobila familjeläkaren (MOFFA) ytterligare. Vi föreslår ett projekt under ca 1 år, med utvärdering, och att projektet inriktas mot geografiska områden där det är störst behov, t ex Hallstahammar och Skultuna. Förslag Landstingsalliansen står fast vid att Landstinget Västmanland ska följa regelverket om god ekonomisk hushållning under budget- och planperioden. Vi konstaterar att den uppfattningen inte delas av de rödgröna partierna i landstinget som valt att kvarstå med resultatmål för 2015 på 1% av intäkterna från skatter och bidrag, 75 mkr. Landstingsalliansen föreslår landstingsfullmäktige besluta - att under 2015 utvärdera resultatet av införandet av Barn och Ungdomshälsan - att en redovisning av avgiftsfriheten för 85 åringar görs under första kvartalet 2015 - att reservera 10 mkr av tillgänglighetssatsningen till psykiatrin - att anslå 1 mkr för ett tidsbegränsat utvecklingsprojekt inom den mobila familjeläkarverksamheten.
Landstingsalliansen föreslår landstingsfullmäktige besluta i enlighet med Landstingsalliansens budget och reviderad plan att 1. fastställa intention och mål för målområdet En god och jämlik vård och hälsa; att 2. fastställa intention och mål för målområdet En livskraftig region; att 3. fastställa intention och mål för målområdet Nöjda och trygga medborgare; att 4. fastställa intention och mål för målområdet En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet; att 5. fastställa intention och mål för målområdet Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare; att 6. fastställa intention och mål för målområdet En stark och uthållig ekonomi; att 7. fastställa utdelningen från forskningsfonden för 2015 till 2,8 miljoner kronor; att 8. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram 2015 om 4,7 miljoner kronor till landstingets revisorer; att 9. fastställa föreslagen ram 2015 om 4,0 miljoner kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli; att 10. fastställa att ramen för 2015 års investeringar uppgår till 480 miljoner kronor; att 11. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2016 på 470 miljoner kronor och för 2017 på 470 miljoner kronor; att 12. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen att fastställa investeringsplanen för 2015; att 13. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt att nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 398 miljoner kronor till 860 miljoner kronor; att 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden; att 15. fastställa att bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor; att 16. fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2015 samt planer för 2016 och 2017; att 17. fastställa 2015 års ramar samt planer för 2016 och 2017 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen att tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning; att 18. fastställa 2015 års ramar samt planer för 2016 och 2017 för övrig verksamhet; att 19. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2015 samt planer för 2016 och 2017; att 20. uppdra till landstingsstyrelsen att vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna; att 21. uppdra till landstingsstyrelsen att fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet; att 22. uppdra till landstingsstyrelsen att vid beslut om förvaltningsplanen för Västmanlands sjukhus fastställa kriterier för att förvaltningen ska erhålla reserverad övergångsersättning; att 23. uppdra till landstingsstyrelsen att fatta beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, samt att 24. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet.
Förändringar jämfört med Alliansens budget- och planförslag juni 2014, relativt förvaltningens förslag november 2014. Belopp i miljoner kronor Intäktsförändringar 2015 2016 2017 Skatter och statsbidrag 16,2 3,2-0,9 Förändrat finansnetto 73,3 71,7 50,3 Komponentavskrivning 20,0 18,0 16,0 Ej kömiljard -26,5-26,5-26,5 Landstingets andel av nya statsbidrag Professionsmiljarden 26,9 26,9 26,9 En mer och jämlik cancervård 13,4 13,4 13,4 Satsningar på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa 10,7 10,7 10,7 Summa förändrade intäkter 134,0 117,4 89,9 Kostnadsförändringar Läkemedel Egenavgifter barn/ungdomar 5,1 10,2 10,2 Pensionskostnader 13,8-1,1 1,1 Ej kömiljard -26,5-26,5-26,5 *Särskild personalpolitisk pott (+22 mkr i juni 2014) 8,0* 8,0* 8,0* *Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP +5 mkr i ramuppräkning, juni 2014) * Läkemedel Hepatit C 10,0 10,0 10,0 Ambulansdirigering tillk. kostnader 3,0 *Satsningar på tillgänglighet 25,0 25,0 15,0 (+ 5 mkr i juni 2014 avseende 2016 och 2017) *Validering utländska utbildningar (+ 5mkr i juni 2014) * Avskaffande, sänkta sociala avgifter för unga 10,5 21,0 21,0 *Avskaffande, sänkta sociala avgifter för äldre 4,2 4,2 4,2* Högre kostnader, avgiftsfrihet, 85 år och äldre 2,3 2,3 2,3 Utvecklingsprojekt MOFFA 1,0 1,0 1,0 Landstingets kostnader för att erhålla nya statsbidrag Professionsmiljarden 26,9 26,9 26,9 En mer jämlik och tillgänglig cancervård 13,4 13,4 13,4 Satsning på barnmorskor, förlossningsvård och Kvinnors hälsa 10,7 10,7 10,7 *Förändring egentligt oförutsett/gemensamma intäkter och kostnader +26,6 +12,3-7,4 *Summa förändrade kostnader 134,0 117,4 89,9 *Egentligt oförutsett i LS anslag 59,6 64,2 20,1 *Budgeterat resultat 150 151 157