Budgetpunkter till KS

2014-10-28 Budgetpunkter till KS 2014-10-29 1. Senaste befolkningsprognosen Enligt den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (per 2014-08-31) var invånarantalet i Ängelholms kommun 40 185 invånare. För budgetåret 2015 är det befolkningstalet per den 1/11 2014 som ligger till grund för utfallet av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. I liggande budgetförslag beräknas befolkningstalet per 1/11 till 40 070 invånare i kommunen. En höjning av bedömningen av invånartalet med 50 personer skulle innebära ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka 2 000 tkr för budgetåret 2015. 2. Ny Skatteprognos oktober SKL:s senaste prognos från den 24/10 över skatteintäkter och statsbidrag innebär minskade intäkter för Ängelholms del gentemot den prognos som liggande budgetförslag baseras på. Intäktsökningen är huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Detta i enlighet med förslag i budgetpropositionen. Ökningen av intäkterna är som följer per år. 2015 2.723 tkr 2016 7.296 tkr 2017 7.447 tkr 3. Ökade kostnader arbetsgivaravgifter unga o äldre I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta 6.000 tkr i ökade kostnader 2015 och 12.000 tkr från 2016 och framåt. 4. Ny beräkning av pensionskostnader från KPA KPA har den 18/9 kommit med en ny prognos över kommunens pensionskostnader. Den nya prognosen är inte beaktad i liggande förslag. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan. 2015 50 tkr 2016 605 tkr 2017 987 tkr 5. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Bör tydliggöras i KS-beslutet

2 (2) Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2015 innebär det att resultatet minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. 6. Partistöd Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-08-07, se bilaga. att avsätta 1 309 tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga. 7. Tekniska nämndens taxor Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m. 2015-01-01 fastställs enligt bilaga 8. Budgetomfördelning Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att KS får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation

1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer 2014-08-07 KS 2014/292 Kanslichef Lena Tebring 0431-468086 lena.tebring@engelholm.se Kommunstyrelsen Nya regler om kommunalt partistöd fr. o. m mandatperioden 2014-2018 Ärendebeskrivning Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft 1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr. o. m. mandatperioden 2014-2018 och innebär följande. Sveriges Kommuner och Landsting kommenterar i cirkulär 14:12 de nya reglerna i 2 kap 9 kommunallagen. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. Syftet är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får endast betalas till parti som är juridisk person. Partistödet är kopplat till att partiet är representerat i kommunfullmäktige. De nya reglerna gör det möjligt att begränsa stödet för ett parti som inte kan bemanna en eller flera platser (tomma stolar). Partier ska i efterhand redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår. Redovisningen ska dessutom granskas. Partierna utser själv sina granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport till kommunen med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Kommunledningskontoret har anpassat nuvarande principer för partistöd och tagit fram ett förslag till utbetalning av partistöd 2015. Reglerna innebär att partistöd där representationen upphört för visst mandat under innevarande mandatperiod, betalas 6 månader efter det att representationen upphört. Kommunallagens regel om att partistöd kommande mandatperiod betalas i 12 månader till parti som efter allmänna val inte längre är representerat i kommunfullmäktige kvarstår. Tidigare utbildningsbidrag och lokalbidrag har lagts samman med ordinarie partistöd som föreslås betalas årligen med 17 000 kr i grundbelopp per parti och med 23 000 kr per mandat.

2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer 2014-08-07 KS 2014/292 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret den 7 augusti 2014. Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun. Förslag till partistöd 2015. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget om regler för partistödet och storlek på partistödet till budgetberedningen Lilian Eriksson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

2014-08-07 REGLER Kanslichef Lena Tebring 0431-468086 lena.tebring@engelholm.se Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun Antagna av fullmäktige den 2014- I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Ängelholms kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Lokalt partistöd betalas till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Partistöd får ges också till ett parti som efter allmänna val upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under 12 månader efter det att representationen upphörde. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet (2015-2018) består av - ett grundstöd, som uppgår till om 17 000 kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till 23 000 kronor per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd för s k tomma stolar betalas övergångsvis under 6 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen senast 31 mars lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott med halva beloppet under januari månad och halva beloppet under juli månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast 31 mars året efter bidragsåret utbetalas inget stöd för nästkommande period/år. ------------------

Ängelholms kommun Partistöd 2015 Parti Antal mandat Partistöd verksamhet 003 Summa Lokalbidrag till ungdomsorganisationer grundbelopp per mandat per parti 17 000 23 000 M 13 17 000 299 000 316 000 Ersättning med S 16 17 000 368 000 385 000 högst 80 % av C 4 17 000 92 000 109 000 styrkt nettokostnad/år, Fp 2 17 000 46 000 63 000 dock högst 20.000 kr Kd 2 17 000 46 000 63 000 sammanlagt till Mp 2 17 000 46 000 63 000 varje partis ungdoms- Sd 6 17 000 138 000 155 000 organisation/er. Ep 6 17 000 138 000 155 000 Summa 51 136 000 1 173 000 1 309 000 Nr4 15Partistöd_belopp

2014-09-10 Bilaga Avdelningschef TK Stab Annika Enberg 0431-870 00 info@engelholm.se Förslag på ändrade taxor från 1 januari 2015 Taxa för upplåtelse av offentlig plats för kommersiella ändamål Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015: Fullsortimentkiosk 1 915 kr / mån 2 265 kr / mån Övrig kiosk eller vagn 1 660 kr / mån 2 010 kr / mån Alt. för säsongsförsäljning / / Handdragen kärra 766 kr / säsong 766 kr / säsong Julgransförsäljning (en plats = max 10 P-platser) 800 kr / plats och säsong 1 000 kr / plats och säsong Tältmöte 638 kr / tillfälle 800 kr / plats och dygn Cirkus, tivoli och liknande 1 915 kr / plats och dag 1 915 kr / plats och dag m. föreställning Mindre cirkus, tivoli och liknande 1 000 kr plats och dag m. föreställning Reklamplatser 51 kr / plats och vecka + 51 kr / plats och vecka + moms (affischtavlor, montrar kartskåp mm) moms Övriga ändamål 32 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr Uteservering, sommartaxa 1/4-64 kr / m 2 och mån 64 kr / m2 och mån 31/10 Uteservering, vintertaxa 1/11- / m 2 och mån 32 kr / m2 och mån 31/3 Arbetsbod, byggbod, manskapsvagn, byggställning, container, byggnadsarbete 25 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr Byggkran, skylift eller dylikt 51 kr / dag, dock minst 500 kr Event på torg, parker, strand eller 300 kr / dag 1, därefter 200 andra kr/dag platser (undantagen är ideell verksamhet) 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr 51 kr / dag, dock minst 500 kr 500 kr / dag 1, därefter 200 kr/dag Konsert och större tillfälliga arrangemang 1 500 kr / plats och dag m. föreställning Byggnads-, väg- och gatuarbeten 32 kr / m 2 och mån, dock minst / utgår 500 kr Gatupratare 500 kr / år 500 kr / år Annat Dispenser för trafik (tung, lång, bred) 350 kr / st Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015:

Bilaga Trädfällningsansökan / 350 kr / ansökan Avstängning genom övertäckning av biljettautomat. Maximal hyra En bilplats första dagen Bilplats 2 och fler vid samma område och dag, per bilplats Tillkommer per bilplats och dag utöver den första dagen 5 000 kr / tillfälle (maxbelopp) 500 kr / dag 1 100 kr / plats och dag 50 kr / plats och dag Tillfällig inkoppling Va och dylikt inkl förbrukning 600 kr/tillfälle och anläggning Taxa för torgplatser Fast försäljning på 15 kvm 2470 kr/år 2700 kr/år Tillfällig försäljningsplats på 15 kvm 103 kr/dag 115 kr/dag Icke yrkesmässig försäljning max 2 kvm avgiftsfritt avgiftsfritt Taxa för begravning av smådjur Arrendeavgift 10 år För kommuninvånare 1 000 kr 1 300 kr Icke kommuninvånare 2 000 kr 2 600 kr Avgift för ytterligare 10 år För kommuninvånare 500 kr 650 kr Icke kommuninvånare 1 000 kr 1 300 kr Extra grävning, för ytterligare djur i samma grav 300 kr 400 kr Gravsten 300 kr 400 kr Gravstenarna skall vara utförda i betong med måtten ca 40x60 cm och placeras plant i marknivå så att gräsklippning mm obehindrat kan utföras. Platta Med namn och data ingraverat 500 kr 650 kr Taxa för nybyggnadskartor Förenklad nybyggnadskarta med mätning 990 kr 2400 kr