Delårsrapport 1 Januari-mars 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 2015-05-06
Sammanfattning Perioden januari till och med mars månad har främst karaktäriserats av storregionala och regionala förberedelser såsom arbete kopplat till Ny Trafik 2017, upphandlingsverksamhet och aktiviteter kopplat till förestående etablering av Servicecenter Sörmland. Den ännu pågående organisationsöversynen i syfte att konsolidera verksamheten, fortsätta möjligheterna att leverera rätt och må bra i arbetet, har varit central under perioden. Under vintern och framförallt januari månad var väglaget stundtals mycket besvärligt för trafiken i länet vilket fick till följd att flera avgångar med buss och särskilt busstrafiken på de mindre vägarna ställdes in. Flera tillbud inträffade varav en allvarligare där en buss med skolbarn gled av vägbanan och välte utanför Malmby i Strängnäs kommun. För resandet i den upphandlade tågtrafiken under perioden finns ännu inte resultat framme för redovisning. Resandet i den upphandlade busstrafiken fortsätter totalt sett att öka, om än med blandat utfall. Under perioden genomfördes totalt närmare 2,9 miljoner resor i busstrafiken varav drygt 1,7 miljoner resor genomfördes av allmänheten. Detta är en ökning mot samma period föregående år med 1,5 respektive 1,9 procent. Biljettintäkterna ökade med 2,3 procent jämfört med motsvarande period 2014. Nöjdheten med våra tjänster är fortsatt låg om än med en ökning jämfört med föregående års nöjdhet. Nöjdheten med senaste resan har ökat från 81 till 86 procent. 60 procent av kunderna och 44 procent av allmänheten uppger sig som nöjd eller mycket nöjd och ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala under delårsperioden. Den formella processen avseende medlemmarnas överlåtelse av uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten har fortgått även under denna period. En tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse om att överlåta uppgifter avseende den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten är under hantering och så även en överlåtelse från Landstinget Sörmland och åtta kommuner till myndigheten om förvaltning och uppföljning av deras innevarande avtal avseende transportörer och beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken. Ekonomiskt visar utfallet januari till mars på en budget som är i balans. Negativ avvikelse finns gällande intäkter från skolkort och biljettintäkter i stadstrafik medan biljettintäkter från landsbygdstrafiken generellt är i nivå eller något bättre än budget. På kostnadssidan är trafikkostnaderna som helhet något lägre än budgeterat beroende på en för oss fördelaktig indexutveckling. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska utfall under perioden januari mars uppgick till 12 285 tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 1 160 tkr jämfört med budget 2015. Biljettintäkterna under perioden uppgår till 29 miljoner kronor, vilket är något högre, ca 2,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Den samlade bedömningen är att vi i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Åtgärder behöver dock fortsätta under året för att vi ska kunna uppfylla en god samlad ekonomisk hushållning vid årsbokslutet 2015. Nöjdheten med våra tjänster ligger fortsatt för lågt och kan inte påstås uppfylla målen. Särskilt allmänhetens nöjdhet ligger lågt, under medel för riket, något som kommer att kräva särskilda insatser. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2
Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 DIREKTIONENS ARBETE UNDER PERIODEN... 5 STYRELSEN FÖR LÄNSTRAFIKEN SÖRMLAND ABS ARBETE UNDER PERIODEN... 5 ARBETET I VÅRA DELÄGDA BOLAG, INTRESSEBOLAG OCH MEDLEMSFÖRENINGAR... 5 STRATEGISK SAMVERKAN ÄR VÅRT ARBETSSÄTT... 6 MEDARBETARPERSPEKTIV... 7 MEDBORGARPERSPEKTIV... 9 TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV... 11 TRAFIKSTÖDJANDE FUNKTIONER OCH SYSTEM... 16 DE TEKNISKA SYSTEMEN... 17 VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE UNDER PERIODEN JANUARI MARS 2015... 18 MÅLEN STYR UTVECKLINGEN... 18 FUNKTION TILLGÄNGLIGHET... 19 FUNKTION ATTRAKTIVITET... 21 FUNKTION MILJÖ... 22 FUNKTION EFFEKTIVITET... 23 FUNKTION REGIONAL UTVECKLING... 25 EKONOMISKT PERSPEKTIV... 26 EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS... 26 FINANSIELLA MÅL... 28 SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 29 ARBETE MED INTERN KONTROLL UNDER PERIODEN... 30 VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING... 31 VÅRA RÄKENSKAPER... 32 DRIFTSREDOVISNING... 33 RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING... 35 FÖRDELNING PER MEDLEM... 36 REDOVISNINGSPRINCIPER... 47 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 3
Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under perioden Perioden januari till mars 2015 har för myndigheten till stor del präglats av förberedande arbete inför kommande uppgifter. Under perioden har arbete med organisationsöversyn, anpassad för kommande uppdrag, såväl initierats som redovisats för medarbetare och medlemmar. Under hela perioden har ett fortsatt intensivt arbete med samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och etablering av Servicecenter Sörmland pågått. Utöver detta har perioden fortsatt präglas av Mälardalslänens och MÄLABs arbete med Ny Trafik 2017 och för arbetet med anskaffning av fordon pågår upphandling hos AB Transitio. Under perioden fick Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet en anmälan om kommersiell trafik för sträckan Liljeholmen Sparreholm. Delårsperioden har i övrigt för myndighetens interna arbete karaktäriserat av fortsatt omfattande upphandlingsarbete. I februari meddelades tilldelningsbeslut för Betal- och Realtidsupphandling i Sörmland. Tilldelningsbeslutet överprövades sedermera och den rättsliga processen pågår. I mars månad meddelades tilldelningsbeslut i upphandling om hållplatsunderhåll. Del av tilldelningsbeslutet överprövades sedermera och den rättsliga processen pågår. Det under oktober 2014 meddelade tilldelningsbeslutet om Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland är fortsatt under rättslig hantering och vid delårsrapportens slut var status att klaganden vänt sig till Kammarrätten för prövningstillstånd avseende de på skärtorsdagen, av Förvaltningsrätten, meddelade domarna. Upphandling påbörjades av planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken. Trafikmässigt var väglaget under vintern och framförallt januari månad stundtals mycket besvärligt för busstrafiken i länet. Något som fick till följd att flera avgångar med buss, särskilt på de mindre vägarna, ställdes in eller blev kraftigt försenade. Flera tillbud inträffade varav en allvarligare där en buss med skolbarn gled av vägbanan och välte utanför Malmby i Strängnäs kommun. Bland väsentliga händelser på nationell och storregional nivå kan nämnas att myndigheten under perioden har samrått med Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (SLL) inför upphandlingen av pendeltågstrafiken. Under perioden var det även kickoff för arbetet inom processen En Bättre Sits med ambitionen om att ta fram en ny systemanalys under 2016 och vinterns arbete med att ta fram underlagsmaterial har sammanställts. En viktig del i arbetet är trafiksystemets utformning 2030 med bland en ny järnväg mellan Järna och Linköping (Ostlänken) på plats. Näringsdepartementet publicerade promemorian Res lätt med biljett i vilken det föreslås att lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ändras på så att kollektivtrafikföretag ska lämna och tillgängliggöra information i andra format och på annat sätt än i dag. I februari publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en fördjupningsrapport som kompletterar den första generationens öppna jämförelser från år 2014. Fokus i rapporten ligger på hur jämförelserna och statistiken kan förbättras och har sin grund i insikt om att länen/regionerna bär olika kulturer om tillgänglig och tillförlitlig statistik. Efter delårsperioden publicerade SKL en ny vägledning för framtagande av regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken ett viktigt verktyg inför myndighetens revidering av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4
Direktionens arbete under perioden Under delårsperioden januari till mars 2015 har direktionen sammanträtt enligt plan den 8 januari och den 19 februari 2015. Under perioden har en förändring skett i direktionens sammansättning, detta efter att Magnus Johansson (MP) i början av 2015 avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Som en följd av avsägelsen utsågs Sarita Hotti (S) som ledamot i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och som hennes ersättare, Ingrid Sermeno Escobar (MP). Som en direkt följd av detta kommer den av direktionen beslutade arbetsformen presidie kompletteras med ledamot Sarita Hotti. Vid sammanträdet den 8 januari, som tillika var direktionens konstituerande sammanträde för perioden 2015-2018, fastställdes bland annat ledamöter, ersättare, ordförande och revisorer i direktionen för 2015-2018, den sedan tidigare antagna budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, den sedan tidigare antagna delegationsordningen samt det sedan tidigare beslutade ägardirektivet för såsom fortsatt gällande. Vid sammanträdet valdes vice ordförande för direktionen och arbetsformer för direktionens arbete fastställdes. Härutöver beslutades om reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och om lokalisering av verksamhet. Vid sammanträdet den 19 februari 2015 fastställdes årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Ledamöter, ordförande och revisorer nominerades till och representant nominerades till Sörmlands Miljö- och Klimatråd. Beslut fattades inför kommande samråd om verksamhetsplanering och budget 2016 (17-18) och om att godkänna att MÄLAB får ingå hyresavtal med Eskilstuna kommun gällande depå för tågfordon. Vid båda sammanträdena informerade sig direktionen om arbetet med trafikförsörjningsprogram, om arbetet i En Bättre Sits, om Ny Trafik 2017, om trafiken och trafikavtal, om den förstärkta avtalsuppföljningen avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor, om pågående samordning av kollektivtrafiken i Sörmland, om nuläget i upphandling av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, om pågående etablering av Servicecenter Sörmland och om pågående upphandling av Betal- och realtidssystem samt övrig teknik. Vid sammanträdet den 19 februari 2015 informerade sig direktionen härutöver om pågående arbete med profil, zonstruktur, produktsortiment samt prisstruktur och prissättning och om pågående arbete med organisationsöversyn. Styrelsen för s arbete under perioden Styrelsen för har enligt plan sammanträtt vid ett tillfälle under delårsperioden, den 19 februari 2015. Vid sammanträdet hanterades Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2014, nominering av ledamot och suppleant till styrelsen i Länstrafiken Mälardalen AB och beslut med anledning av styrelseledamots anmälan om förtida avgång. Vid sammanträdet noterades ekonomisk rapport och om eventuella väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten. Arbetet i våra delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktierna i till 100 procent, Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio till 5 procent samt så är vi aktieinnehavare i Samtrafiken Sverige AB. Härutöver är vi, kvarstående under året, medlemmar i Svensk Kollektivtrafik. äger i sin tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent. Under Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5
delårsperioden har styrelsen i Länstrafiken Mälardalen AB enligt plan hållit styrelsesammanträde den 4 mars 2015. Ordinarie årsstämma planeras till den 20 maj 2015. Styrelsen för MÄLAB har under perioden sammanträtt enligt plan den 4 mars, kommande styrelsesammanträde är den 20 maj 2015 och samma dag är även ordinarie årsstämma. Som följd av de allmänna valen sker förändringar även i MÄLABs styrelse och som en del i MÄLABs utveckling planeras styrelseutbildning hållas den 19-20 maj 2015. Som beredningsyta inför styrelsens sammanträden träffas förvaltningschefer/motsvarande i Mälardalen. Under delårsperioden har en sådan beredning företagits. MÄLAB är aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till 50 procent och SJ AB innehar den andra hälften. Styrelsen för TiM har under perioden sammanträtt vid ett tillfälle, den 4 mars och kommande sammanträde är planerat till den 6 maj 2015. I syfte att skapa stark nationell utveckling och utväxling har under perioden företagits ett förändringsarbete på så sätt att Samtrafiken Sverige AB avser förvärva arbetet som skett hos X2AB. Förvärvsprocessen planeras genomförd till halvårsskiftet 2015. Sörmland har hittills inget engagemang i ägarråd eller styrelse hos AB Transitio men deltar i styrgrupp kopplat till upphandlingen av fordon för AMT-projektet och under perioden har två sammanträden i styrgruppen genomförts. Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Prioriterade forum och vår medverkan under perioden En Bättre Sits En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. Under perioden har underlagsrapporter inför kommande arbete med regional systemanalys tagits fram. RKTM-träffar SKL SKL bjuder in förvaltningscheferna till nationella träffar och för 2015 planeras tre sådana tillfällen. Myndigheten har deltagit i det sammanträde som hölls den 5 mars och planerar även delta i kommande som är i början av juni respektive oktober månad. Ägarträffar och styrelsearbete MÄLAB Nätverket för kollektivtrafikhandläggare Regionala transportgruppen Länspensionärsråd samt rådet för funktionshindersfrågor Resenärsgrupper Myndigheten har deltagit vid ägarträff och styrelsesammanträde enligt plan. Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor och representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverksträffar har företagits enligt plan den 30 januari och den 11 mars. Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Under perioden har ett möte hållits den 18 februari. Myndigheten deltar vid inbjudan och vi är hittills inbjudna och deltar vid rådet för funktionshinderfrågor den 21 maj och vid länspensionärsrådet den 2 september. Under perioden har kontakter med pendlarföreningen Gnestapendeln företagits. Inga träffar med pendlarföreningen TIM har initierats. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 6
Medarbetarperspektiv Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Perspektivet skall vara till stöd för varje medarbetare att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt samverkande arbetssätt kunnat bidra till myndighetens mål. Medarbetarperspektivet ska vila på vår värdegrund Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd. Den sista mars 2015 hade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 36 personer anställda varav 32 månadsavlönade omräknat till 30,0 årsarbetare. Könsfördelningen uppgick per den sista mars till 62 procent kvinnor och 38 procent män. 2015 har inletts med att myndigheten fastställt mål för personalperspektivet (medarbetarnas nöjdhet). På detta följer att utarbeta aktiviteter som ska leda till att våra mål uppfylls. Utifrån medarbetarenkäten 2014 har handlingsplaner skapats där åtgärder och aktiviteter sker inom myndigheten i varje chefsområde. Vi har också arbetat fram en gemensam handlingsplan med åtgärder som aktiverar grupper över chefsområdena. Detta är det arbetssätt vi fortsatt kommer att använda oss av. De handlingsplaner som medarbetarna arbetar fram är också en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att myndigheten arbetar med att planera, genomföra och följa upp insatser som främjar hälsan och utvecklar arbetsmiljön bidrar det till möjligheten att leva upp till sin värdegrund och nå sina mål. Organisationsöversyn påbörjades under perioden utifrån att myndigheten växer som följd av nya uppdrag. Detta ställer högre krav inom många olika områden på myndigheten och för att bevara det goda som medarbetare uttryckt det. Från medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2014 kan detta identifieras utifrån det många som uttryckt att chefen har förtroende för oss och som känner att arbetet är meningsfullt. Vidare svarar många att arbetskamraterna i mycket hög grad ställer upp för oss och att vi har stor frihet att bestämma över hur vi utför vårt arbete. Det är också viktigt att lära av andras arbete. Under delårsperioden har myndigheten haft två verksamhetsdagar vid ett tillfälle i mars månad. Verksamhetsdagar är prioriterade forum för erfarenhetsutbyte men även för att förmedla och förädla verksamhetens mål och värden. Eftersom myndigheten växer och nu har verksamhet på tre fysiska platser har verksamhetsdagarna även blivit viktiga dagar för att etablera kontakt mellan kollegor. Landstinget Sörmland upphandlade företagsvård via Previa AB för perioden 2015-01-01 2016-12-31 och myndigheten anslöt sig till det avtalet 2015-01-01. Sjukfrånvaron låg vid utgången av 2014 på 1,9 %, och hade en ökning mellan åren 2013 och 2014. Under årets första 3 månader var sjukfrånvaron 3,7 % vilket är en fördubbling i jämförelse med motsvarande tid 2014. Framförallt var Kundtjänst hårt drabbad av influensaliknande sjukdomar under februari-mars. Sjukfrånvaron skall följas upp varje kvartal för att se var eventuella hälsofrämjande insatser kan behövas. Genom att ha tyngdpunkten på hälsofrämjande insatser, utan att göra avkall på behov av tidig rehabilitering, har myndigheten som mål hålla sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå. Vi har ingått samma avtal som Landstinget Sörmland vad gäller företagsvård. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 7
Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Jan-mars 2015 Jan-mars 2014 Totalt för alla arbetstagare 3,4 1,7 kvinnor 3,2 2,1 män 3,8 1,2 personer upp till 29 år 13,2 1,7 personer mellan 30-49 år 1,7 1,9 personer 50 år och äldre 2,0 1,3 > 60 dagar 0 0 I början av 2015 upprättades tre kvalitetsmål som är relevanta för kollektivtrafikmyndighetens organisation. Det första målet handlar om kundnöjdhet, det andra om allmänhetens nöjdhet och det tredje om medarbetarnas nöjdhet. Mål 3 Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är 85 år 2020. Delmål 2017: HME 80 Kommentar Mäts i årliga medarbetarundersökningar. HME (Hållbart medarbetarindex) för myndigheten 2014 är 75. Vision Visionen är att ha ett HME på 100. Mätning Mäts via årliga medarbetarundersökningar. HME är framtaget av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Myndighetens HME-värde ska öka från 75 2014 till 80 2017. Högsta värde i landet 2014 hade Trosa kommun med 85. Medelvärde för offentliga verksamheter ligger mellan 75-80. Sedan tidigare har myndigeten satt ett mål att prestationsnivån, utifrån resultatet på medarbetarenkäten, skall öka från 66.4 2014 till 70 2016. Efter 2015 års medarbetarenkät kan vi sätta mål inom detta område för 2017-18. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 8
Medborgarperspektiv Kundtjänst Kunder och medborgare som hör av sig till kundtjänst kan göra det via e-post, telefon eller genom att besöka kundcenter och Station360 i Eskilstuna. Under perioden jan-mars har omkring 980 kundärenden registrerats, varav ca 130 av dessa är inkomna resegarantier. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 1300 registrerade ärenden varav ca 170 resegarantier. I och med rådande väderlag under januari med ishalka ökade trafikstörningarna vilket också resulterade i ett ökat antal inkomna telefonsamtal till kundtjänst. Antal samtal i kundtjänst uppgås till 11 385 under perioden. Under samma period 2014 inkom 11 264 samtal. I samtalen inkluderas Länstrafikens växel, beställning av anropsstyrd- och kompletteringsresor samt kundtjänstsamtal. Antal besök i kundcenter under perioden var 4 910 jämfört med 6 182 besök samma period förgående år. Eskilstuna Station360 som invigdes 1:a april 2014 fungerar som servicekontor och ombud för bland annat Trafik i Mälardalen (TiM), SJ, SL och Tågkompaniet. Under perioden har ca 15 700 besökt Station360 och under mars månad kan noteras att toppnotering av försäljning sedan servicekontoret invigdes. Etablering av Servicecenter Sörmland Som följd av tidigare beslut arbetar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med att etablera Servicecenter Sörmland som kommer att erbjuda samordnad bokning och kundtjänst för kunder i såväl den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken i länet och från och med 1 februari 2016. Servicecenter kommer att vara bemannat dygnet runt och kommer att kunna nås digitalt (telefon, e- post osv.). Från Servicecenter kommer även den särskilda kollektivtrafiken att ledas och störningar i trafiken hanteras. Under perioden har ett omfattande arbete med förberedelser inför etableringen företagits. Bland annat har det kravställts lokaler, handböcker tagits fram, beredningar om kommande kvalitets- och servicenivåer hållits och rekryteringsarbete påbörjats. Information och kommunikation Under första kvartalet 2015 har tre pressmeddelanden distribuerats. Bland annat har det handlat om att SMS-biljetten utgått, Appen i mobilen, den fortsatta positiva resande utvecklingen och att Station360 firar ett år. I media har myndigheten i första hand synts genom lokal media (radio och tidningar), bland annat gällande: Inställda avgångar och olyckor i busstrafiken som följd av halka, främst under januari månad. SMS-biljetten upphör med tillhörande kampanj om Appen och dess möjligheter gällande bland annat biljettköp via mobilen som ersättning till SMS-biljetten. Överklaganden i samband med upphandling av transportörer för Serviceresor. Elbussar i Eskilstuna under en två veckor lång testperiod. Ettårs kalas med anledning av att resebutik i Eskilstuna (Station360) funnits i ett år. Pimpning av två busskurer i Eskilstuna, designade av studenter som går informationsdesign på Mälardalens högskola. (en aktivitet genom trepartssamverkan i Eskilstuna). Ett par insändare i lokalpress har mottagits och besvarats. Ämnen som berörts är busstrafiken i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9
området Odlaren i Eskilstuna samt förväntade krav på transportörer i samband med upphandlingen av Serviceresor. Under perioden har myndigheten deltagit i Senior event i Eskilstuna samt Trosa Expo i Trosa. Vid dessa aktiviteter har vi dels mottagit synpunkter från medborgare och resenärer samt informerat om bland annat Appens användningsområden och möjligheter för resenärer. I slutet av delårsperioden har myndigheten efter upphandling tillsammans med Landstinget Sörmland tilldelat byråtjänster till Liljedal Communication AB. Genom upphandlingen kan kompetenser avropas inom områden såsom art director, creative director, planner, projektledare, produktionsledare, copywriter, originalare, PR-strateg och varumärkesstrateg. Attityder och nöjdhet Attityd- och nöjdhetsmätningarna i KOLBAR visar efter 300 telefonintervjuer i Sörmland att nöjdheten med senaste resan ökat till 86 procent vilket är högre än rikets motsvarande siffra. Nöjdheten med senaste resan var för samma period föregående år 81 procent och för samma period 2013 var nöjdheten med senaste resan 76 procent vilket ger en ökning i denna variabel med 10 procentenheter de senaste två åren. Även kundnöjdheten har enligt mätningarna förbättrats jämfört med samma period 2014, men här ligger vi fortfarande något under rikets genomsnitt. 60 procent av kunderna uppger sig som nöjd eller mycket nöjd och ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala under delårsperioden. För perioden januari-mars 2014 var motsvarande resultat 52 procent och för samma period 2013 var resultatet 58 procent. När det gäller allmänhetens nöjdhet så ligger vi trots en viss förbättring fortfarande lågt och klart under rikets värde. 44 procent av allmänheten uppger sig som nöjd eller mycket nöjd och ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala under delårsperioden. För perioden januari-mars 2014 var motsvarande resultat 40 procent och för samma period 2013 var resultatet 39 procent. Medelvärdet för riket under delårsperioden 2015 uppgår till 81 procent som är nöjda med senaste resan, 63 procent nöjda kunder och 52 procent nöjd allmänhet och det är endast i variabeln nöjdhet med senaste resan som Sörmland ligger över rikssnittet. Under delårsperioden har myndigheten initierat ett arbete för att senare upphandla andra eller kompletterande nöjdhetsmätningar. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10
Trafikförsörjningsperspektiv Trafiken och avtalen I tågtrafiken har inga avtalsförändringar skett under perioden, men upphandlingen av nya trafikavtal har inletts av MÄLAB. Den 21 mars startade MTR Express sin snabbtågstrafik på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, därmed har trängseln på banan ökat ytterligare vilket påverkar regionaltågens framkomlighet negativt. Beslutet om allmän trafikplikt för regional tågtrafik som fattades i föregående år av Trafikförvaltningen SLL och på uppdrag av de fem andra myndigheterna i Mälardalen är fortsatt under rättslig hantering. I december månad avslog Förvaltningsrätten i dom SJAB:s överklagan. Förvaltningsrättens beslut överklagades sedermera av SJAB. Kammarrätten har hittills inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd. I busstrafiken innebar december månads tidtabellsförändringar endast enstaka reaktioner och synpunkter. Under perioden har planering av förändringar för busstrafiken i samband med utbyggnad av dubbelspår Strängnäs-Härad och nytt resecentrum i Strängnäs genomförts. Nya tidtabeller börjar här gälla från den 20 april med ytterligare tidtabellsförändringar från november. Busstrafiken vid resecentrum Strängnäs får under byggnadsperioden en tillfällig placering. Övriga större byggprojekt som påverkar busstrafiken under perioden är byggnation av ny cirkulationsplats i centrala Nyköping och ombyggnad av korsning i centrala Katrineholm. Myndigheten har under perioden fått en anmälan om kommersiell trafik från Åkerbergs Trafik AB gällande sträckan Liljeholmen-Sparreholm. Det är entreprenören Åkerbergs Trafik som kompletterar den ordinarie Trosabussen med att trafikera sträckan Liljeholmen via Södertälje, Järna och Gnesta till Fabriken i Sparreholm. Den första turen avgick den 26 mars och kommer därefter att avgå varje torsdag. Tidigare förhandsannonsering om upphandling av busstrafik i södra och mellersta Sörmland (motsvarande nuvarande avtal med Nobina för Nyköping/Trosa/Gnesta/ Oxelösund respektive Katrineholm/Vingåker/Flen som går ut i augusti 2016) har också under perioden dragits tillbaka då myndigheten under perioden har kommit överens med Nobina om förlängning av innevarande avtal. Den formella processen avseende medlemmarnas överlåtelse av uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten har fortgått även under denna period. En tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse om att överlåta uppgifter avseende den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten är under hantering och flera medlemmar har behandlat överenskommelsen. Landstinget Sörmland och åtta medlemmar hanterar även en överlåtelse till myndigheten avseende förvaltning och uppföljning av deras innevarande avtal med transportörer och beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken. Det under oktober 2014 meddelade tilldelningsbeslutet om Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland är fortsatt under rättslig hantering. På skärtorsdagen meddelade Förvaltningsrätten beslut i pågående överprövning. Domarna tillstyrker myndighetens bedömning om diskvalificering av inkomna anbud och avslår överprövning av upphandlingen helt i sju av de åtta målen. I ett av målen, med klagande Tunabergs Taxi AB, tillstyrks överprövningen delvis, detta då förvaltningsrätten finner att Taxi Kurirs anbud inte ska beaktas vilket medför en rättelse i den delen av upphandlingen med en Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 11
ny tilldelning. Förvaltningsrättens beslut överprövades i sin tur av klaganden till Kammarrätten. Kammarrätten kommer senare att avgöra frågan om prövningstillstånd och har under tiden meddelat beslut om att inte avtal får ingås i upphandlingen Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland med undantag av tidigare ingått avtal om skolskjuts Nyköping.Som följd härav valde huvudmännen för trafiken (Landstinget Sörmland och åtta kommuner) därför att förlänga innevarande avtal fram till årsskiftet 2015/2016. När det gäller upphandlingen för särskild skolskjuts i Nyköpings kommun med option för att även bedriva allmän kollektivtrafik tecknades avtal i december och uppstartsarbete pågår inför trafikstarten i augusti månad. Förare som kör i dessa avtal ska genomgå certifiering med teori- och körprov, något som är unikt i Sverige och precis i anslutning efter delårsperiodens slut genomfördes de första förarcertifieringarna med totalt 70 förare och sex övriga medarbetare från Taxi Nyköping- Oxelösund. Den allra första godkända föraren i Sverige att genomgå denna modell med ökade krav och certifiering är Christer Eriksson. I mars månad meddelades tilldelningsbeslut i upphandling om hållplatsunderhåll. För hållplatsunderhåll i Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen och Vingåker tilldelades Saps Facility Services AB som leverantör för uppdragen. För Strängnäs tilldelades Trädgårdsteknik i Mellansverige AB som leverantör för tjänsten hållplatsunderhåll. Tilldelningsbeslutet för område Eskilstuna och Strängnäs överprövades sedermera och den rättsliga processen pågår. Foto Matthias Pfeil Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12
Resandeutvecklingen i trafiken Tågtrafiken Då statistiken för tågtrafiken redovisas med viss fördröjning från SJ finns inga siffror tillgängliga för antalet påstigande i tågtrafiken under första kvartalet ännu. 2014 utvecklades dock antalet påstigande på tågen (inkl. Gnestapendeln) positivt på samtliga banor utom Svealandsbanan. Nyköpingsbanans markanta uppgång beror på en avstängning av banan under sommaren 2013, vilket påverkade resandet 2013 (=jämförelseperiod) negativt. Busstrafiken Totalt registrerades nästan 2,9 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade busstrafiken under perioden januari-mars. Detta motsvarar en ökning på 1,5 procent jämfört med samma period 2014. Därmed fortsätter ökningen som inleddes hösten 2013, om än i måttlig takt. Resandet i landsbygdstrafiken har minskat marginellt, främst p.g.a. att resorna med skolkort minskade. Mest genomslag får denna effekt i Trosa kommun där även övrigt resande utvecklades svagt. Gnestas markanta uppgång är delvis av teknisk karaktär eftersom registrering av SL korten visade sig vara bristfällig undermotsvarande första kvartal 2014. Att den totala resandeutvecklingen i länet ändå var positiv beror således främst på en bra utveckling i stadstrafikområdena. Att Nyköping ökade med så mycket som 6 procent beror på en stor ökning av antalet skolkortresor vilket i sin tur är en konskevens av förra höstens sammanslagning av högstadieskolor. Stadstrafiken i Katrineholm sticker ut negativt där resandet med i stort sett samtliga korttyper, med undantag av kontant- och pendlarkort, minskade. Om man enbart tar hänsyn till allmänhetens resande, det vill säga resandet exklusive skolkort, är ökningstakten generellt sett större. Antal påstigande ökade i många områden och totalt för hela länet ökade allmänhetens resor med 1,9 procent. Undantaget är stadstrafiken Nyköping där allmänhetens resande utvecklades svagare än det totala. Totalt Påstigande jan-mars 2015 Förändring Jmf med jan-mars 2014 Landsbygd och stad 2 886 467 1,5% därav allmänhet 1 710 500 1,9% därav med periodkort 796 711 4,4% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 13
Landsbygdstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt 160 560-0,1% därav allmänhet 81 474 1,4% därav med periodkort 46 947 5,9% Flen, totalt 73 623 0,9% därav allmänhet 46 486 3,8% därav med periodkort 20 869 9,7% Gnesta, totalt 46 041 7,4% därav allmänhet 27 229 18,0% därav med periodkort 2 319 12,8% Katrineholm, totalt 112 316-2,3% därav allmänhet 66 476 1,8% därav med periodkort 32 929 7,7% Nyköping, totalt 252 953-3,7% därav allmänhet 139 381-1,6% därav med periodkort 55 992-3,6% Oxelösund, totalt 58 834 5,8% därav allmänhet 43 798 9,5% därav med periodkort 19 903 16,4% Strängnäs, totalt 150 178 1,4% därav allmänhet 85 760 5,3% därav med periodkort 36 035-1,9% Trosa, totalt (exkl. Trosabussen) 45 203-6,0% därav allmänhet 32 982-2,2% därav med periodkort 12 578 0,9% Vingåker, totalt 52 042-1,9% därav allmänhet 30 272-0,5% därav med periodkort 15 247 8,8% Utanför länet 19 217-5,5% därav allmänhet 16 166-5,4% därav med periodkort 7 266-13,3% Landsbygd, totalt 970 967-0,9% därav allmänhet 570 024 2,2% därav med periodkort 250 085 3,0% resor med regionala linjer (totalt) 409 435 0,0% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 14
Stadstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt 1 437 644 2,5% därav allmänhet 777 012 2,9% därav med periodkort 444 702 5,7% Katrineholm, totalt 60 692-7,0% därav allmänhet 45 388-6,2% därav med periodkort 11 726 1,8% Nyköping, totalt 315 878 6,1% därav allmänhet 247 307-0,8% därav med periodkort 69 650 4,2% Strängnäs, totalt 101 286 3,2% därav allmänhet 70 769 3,6% därav med periodkort 20 548-2,2% Trosabussen Resandet med Trosabussen Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen, som kommer att drivas kommersiellt från och med sommaren 2015, har under perioden utvecklats stabilt. Särskilt resandet på helgerna, främst i samband med shopping och evenemang, har utvecklats positivt. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 15
Trafikstödjande funktioner och system Produktsortiment och val av produkt Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och januari-mars 2015. Generellt är skolkorten den vanligaste produkten med närmare 1,18 miljoner resor mellan januari och mars. Antalet resor med skolkort i länet har under perioden ökat något. Detta beror främst på en kraftig ökning i stadstrafiken Nyköping där ett antal högstadieskolor slogs ihop hösten 2014 med fler beviljade skolkort som följd. Antal resor med pendlarprodukter ( resor med Pendlar-, Sörmlandssamt Stadskort, totalt närmare 800 000 resor) ökade inom samtliga områden med undantag av stadstrafiken i Strängnäs. Även kontantresor (inklusive mobilbiljetter) har ökat och uppgår nu till 230 000 resor. Antal påstigande med Rabattkort (337 000 resor) har minskat något, det samma gäller för resandet med Ungdomskort (191 000 resor). Utvecklingen för Ungdomskorten var dock mycket blandad i områdena. Antalet resor med övriga produkter minskade till drygt 150 000 resor. I denna siffra ingår enkelresor med förköpta reskort, övergångs-/bytesresor samt Shoppingkort. Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och område januari-mars 2015: Procentuell förändring jämfört med samma period året innan. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 16
Depåerna i Sörmland Under året kommer ordinarie plan för drift och underhåll på s sju depåer realiseras. Vid depån i Eskilstuna pågår ett arbete tillsammans med Eskilstuna energi och miljö för att leva upp till de krav som ställs av berörda myndigheter avseende hantering av biogas. Bakgrunden är att uppgraderad biogas behandlas analogt med naturgas. Myndigheten deltar i planprocessen avseende utökning av depån i Eskilstuna. Förberedelser inför trafikstart med två elbussar i november pågår tillsammans med kommunen och Transdev. Arbetet med att ta fram en Fasighetsplan för de åtta fastigheter där Länstrafiken är ägare har påbörjats. Fastighetsplanen skall färdigställas under året. De tekniska systemen Dagens biljettsystem i Sörmland har levererats av ERG (numera VIX Technology). Systemet installerades under 2001-2002 och planeras 2016 att bytas ut till ett modernt system som är väl anpassat för såväl dagens som framtidens krav. Upphandlingen för ett nytt system (omfattande även realtidssystem) har genomförts och tilldelningsbeslut meddelades den 24 februari och TRiNorth Solutions AB tilldelades uppdraget. Upphandlingen inkluderar även en option för att kunna hantera resandet i den regionala tågtrafiken i enlighet med Ny Trafik 2017. Tilldelningsbeslutet har överprövats och den rättsliga processen pågår för närvarande. Inriktningen är fortsatt att betalsystemet ska vara helt driftsatt under våren 2016. Realtidssystemet (AVL2000) levererades i mitten av 2000-talet av TC-Connect och bygger på en modern plattform med kommunikation via GPRS mellan fordon och centralsystem. I systemet ingår även trafikledningsapplikation. Även realtidssystemet är som beskrivs ovan under planering för att ersättas under 2016. Under perioden har upphandling inletts avseende IT-stöd för hantering och genomförande av Serviceresor för användning i Servicecenter Sörmlands verksamhet. Detta är en viktig del som måste fungera för en säker, punktlig och trygg resa, och att resorna samordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Upphandling omfattar IT-stöd för bland annat bokning, planering och dirigering av Transportörerna. Det ska också användas för uppföljning och redovisning av verksamheten kopplat till relationen med Resenär, förhållandet med Transportörerna samt respektive kommun och landstinget. Förfrågningsunderlag publicerades den 3 mars och anbudsöppning ska ske den 4 maj. Under perioden har även en förstudie färdigställts om myndighetens framtida IT- drift. Förstudien rekommenderar att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet migrerar den kvarvarande IT-driften från nuvarande leverantör Region Örebro Län till Landstinget Sörmlands avdelning D-data. Detta då Sörmlands kollektivtrafikmyndighet redan idag nyttjar många system som ligger där och miljön i övrigt är stabil och modern. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 17
Verksamhetens måluppfyllelse under perioden januari mars 2015 Myndigheten ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vid utformningen av myndigheten togs utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, har under delårsperioden, och som en del i arbetet med organisationsöversyn reviderats och föreslås kompletteras till Kunden i centrum, Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation. De fyra designprinciperna är i sin tur nerbrutna med två kriterier. Målen styr utvecklingen Kollektivtrafikmyndighetens övergripande mål Skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling är uppdelad på fem olika funktionsområden: Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional utveckling Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt ekonomi och personal. Arbetet under perioden inom respektive funktionsområde beskrivs i följande kapitel. Ett antal indikatorer används som stöd i att mäta måluppfyllelsen i verksamheten Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 18
Funktion Tillgänglighet De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för tillgänglighet visar på en oförändrad och i vissa fall en något förbättrad situation. För indikatorn nöjdhet bland kunder och allmänhet kan vi inte anse ha nått måluppfyllelse förrän vi ligger i linje med nöjdhet på nationell nivå. Nöjdheten med senaste resan har ökat under första kvartalet och ligger nu fem procentenheter över rikets motsvarande siffra. För kundnöjdheten och framför allt allmänhetens nöjdhet ligger länet fortsatt under rikets genomsnitt. Sammanvägt med beslut som fattats kopplat till Trafikplan 2017 samt överlåtelse av uppgifter för att samordna den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken får vår samlade bedömning av god ekonomisk hushållning avseende funktionsområde tillgänglighet ändå sammanfattas som god måluppfyllelse. Samverka med kommuner och Trafikverket för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler Under året skall Trafikverket göra förbättringar avseende busshållplatser belägna i Stigtomta, Vrena, Tystberga och Härad. Gemensamma utformningsdiskussioner pågår. Trafikverket skall även förbättra busshållplatserna vid Björkviks skola, Åsa folkhögskola, Ärla station samt vid 2 hållplatser i Hällberga. Gemensam planering tillsammans med respektive kommun pågår. En förenklad åtgärdsvalsstudie avseende motorvägshållplatser påbörjas inom kort tillsammans med Trafikverket. Stärk kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering Myndigheten svarar kontinuerligt på kommunernas remisser av detaljplaner och översiktsplaner. I Eskilstuna kommun har myndigheten tillsammans med kommunen initierat ett arbete kring busskörfält för ökad framkomlighet i Eskilstunas busstrafik. Under perioden har förslag till översiktsplan för Trosa kommun inkommit till myndigheten för remisshantering. Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik Medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har tidigare beslutat sig för att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Kringtjänster såsom kundtjänst och bokning för allmän och särskild kollektivtrafik kommer att samordnas genom byte av affärsmodell avseende dessa tjänster i den särskilda kollektivtrafiken under första delen av 2016. Kartläggning och analys av samordningsmöjligheter pågår också inom ramen för projektet kommunöversyn 2, de första resultaten av översynen väntas till hösten. Utvecklad information gentemot resenärsgrupper med särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta Riktlinjerna för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland fastställdes vid direktionens sammanträde den 15 maj 2014. En inventering/bristanalys av länets större hållplatser och bytespunkter tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Trafikverket håller på att startas upp. Resultatet kommer utgöra input till den genomförandeplan som är nästa steg i tillgänglighetsarbetet. Myndigheten har uppmärksammats på problem att läsa nuvarande tidtabeller i punktskrift något som avses hanteras under året. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 19
Uppföljning av målet tillgänglighet Nöjdhet allmänhet och kund 44 % (+ 3) respektive 60 % (+ 7) Måluppfyllelsen mäts mot utfallet i den nationella nöjdheten där vi minst bör utfalla i linje med den nationella nivån av nöjdhet. Visserligen har i jämförelse med vårt eget resultat förbättringar skett, dock ligger nöjdheten fortsatt under rikets genomsnittssiffra. Andel tillgänglighetsanpassade fordon Styrs till stor del av avtalsperioder och ingen förändring har skett under delårsperioden. Med pågående satsning på tekniska system kommer det under 2016 att vara möjligt att samtlig busstrafik utrustas med audiovisuellt utrop. Myndighetens tjänster gällande audiovisuellt utrop ligger idag på en låg nivå. Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser är större i städerna än på landsbygden. I Eskilstuna är cirka 70 procent av de totalt 351 hållplatser, där kommunen är väghållare, tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser på linje 1 till och med 6 är åtgärdade i Eskilstuna. Hållplatser som åtgärdas eller nyanläggs anpassas för tillgänglighet. Foto: Matthias Pfeil Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 20
Funktion Attraktivitet Resandet har ökat något under perioden. Nöjdheten har visserligen ökat men ligger förutom för bedömningen av den senaste resan fortfarande under rikets nivå. Arbete med ny hemsida fortgår vilket i kombination med nytt betalsystem kommer stärka försäljningskanaler och förenkla för våra kunder. Bland annat genom möjligheten att via mina sidor via mobiltelefon eller dator ladda periodkort och reskassa. Det fortsatt ökande resandet, förbättrad trafik i några stråk sedan tidtabellskiftet i december 2014 samt viktiga beslut kopplade till Trafikplan 2017, med förstärkt tågtrafik i pendlingsstråken från 2017, innebär att den samlade bedömningen anses vara positiv vad gäller måluppfyllelse. Trafikutbudet ska differentieras och resurser ska prioriteras till stomstråk och strategiska målpunkter I samband med det nya linjenätet som infördes i december 2012 gjordes flera satsningar på så kallade starka stråk, såväl inom som mellan kommuner. Detta arbete fortsätter kontinuerligt i samband med att framtidens kollektivtrafik utvecklas. Till senaste tidtabellsskiftet i december 2014 utökades trafiken efter beställning från Landstinget på Svealandsbanan (Örebro- Eskilstuna), Gnestapendeln samt mellan Strängnäs-Södertälje (genom direktbussar). Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet Under perioden har kampanjer fokuserat kring nya tidtabellen, mobilbiljetter samt basinformation såsom förändrad tågtidtabell (banarbeten). Informations- och marknadsarbetet behöver under kommande år stärkas och riktas tydligare mot ett ökat resande och förtroende från medborgarna. Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel Trafiken mellan Trosa och Linjeholmen med Trosabussen kommer att övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik till sommaren 2015. Uppföljning av målet attraktivitet Nöjdhet allmänhet och kund 44 % (+ 3) respektive 60 % (+ 7). Se kommentar under tillgänglighet. Antal påstigande (exklusive skolkort) Totalt sett har 1 710 000 påstigningar företagits i länets busstrafik av betalande resenärer under perioden januari-mars 2015. Det är en ökning med 1,9 procent jämfört med samma period 2014. Punktlighet För busstrafiken kan punktligheten mätas först vid realtidsinvestering. För tågtrafiken publicerar Trafikverket kontinuerligt punktlighetsstatistik (mäts i försening >5 minuter). För perioden januari-februari har punktligheten i tågtrafiken i MÄLABs trafiksystem varit mellan 90 och 92 %, på Svealandsbanan dock tillfälligt bara 87 % (i februari). Utöver infrastrukturen förorsakade obehöriga i spåren och en godstågsurspårning i Nykvarn omfattande förseningar. I mars månad drabbades Stockholmsområdet av ett flertal omfattande växel- och signalfel. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 21
Funktion Miljö Miljö, är precis som funktionsområde tillgänglighet, långsiktig i sin karaktär. Överenskommelse har under perioden träffats med Nobina om att helt övergå till fossilfria bränslen från januari 2016. På uppdrag av Eskilstuna kommun har ett tilläggsavtal tecknats mellan Transdev (tidigare Veolia) och myndigheten om att köpa in två bussar för eldrift vilka drivs med batterier som laddas på depån nattetid. Avsikten är att sätta de två bussarna i drift 13 december 2015. Om försöket faller väl ut finns det planer på att utöka antalet elbussar till 10 stycken under 2017. De företagna aktiviteterna gör att den samlade bedömningen för denna period bedöms positiv avseende måluppfyllelse. Öka satsningen på förnybara bränslen I mars kördes en elbuss på prov i två veckor i Eskilstuna stadstrafik. Beslut har fattats om att Transdev ska anskaffa två eldrivna bussar till Eskilstunas stadstrafik. Överenskommelse har under perioden träffats med Nobina om att helt övergå till fossilfria bränslen från januari 2016. Inom Regionförbundet, Biogas Öst AB och myndigheten pågår ett projekt som gäller prov med gashybridbuss i regiontrafik. Syftet med projektet är att testa och utvärdera en buss med biogas-el hybridteknik (gashybrid) samt att skapa intresse och marknad för biogas i Södermanland. Projekttiden är preliminärt satt till 2015-2017. Öka beläggningsgrad ombord på fordonen I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Under perioden intensifierades arbetet med Kommunöversyn 2 som dels innebär en kartläggning av trafikförsörjningen, men som också belyser och analyserar alternativa trafiklösningar för glest befolkade områden. Uppföljning av målet miljö Andel fordon som drivs med förnybara bränslen Redovisas endast på årsnivå. För 2014: o Av 240 bussar körs 104 (43 %) på förnybara bränslen. o 51 bussar går på fordonsgas (21 %) o 53 bussar med dieselmotorer använder RME som bränsle o Övriga bussar i länet körs på fossilt dieselbränsle med inblandning av fem procent RME. Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2014: o Partiklar (P) 0,38 ton och 0,04 gram/resa o Kväveoxid (NOx) 50 ton och 5,22 gram/ resa o Kolväten (HC) 3,3 ton och 0,35 gram/ resa Energiförbrukning per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2014 är energiförbrukningen för den uppskattade genomsnittsresan 0,007 kwh. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 22
Funktion Effektivitet Effektivitet handlar om såväl effektiv organisation som effektiv trafik. Under perioden har arbetet med Kommunöversyn 2 pågått, ett arbete som mynnar ut i förslag till samordning, optimering och effektivisering avseende länets kollektivtrafik på landsbygden. Periodens utfall av ökade intäkter från allmänheten, trots oförändrade biljettpriser, kan särskilt nämnas vid samlad bedömning av funktionsområde effektivitet. För att konsolidera och förbättra organisationen har organisationsöversyn initierats under perioden. Tillsammans medför dessa aktiviterer att den samlade bedömningen avseende funktionsområde effektivitet sammanfattas som positiv. Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Se kommentar under funktionsområde Miljö. Grunda kollektivtrafikens taxesättning på marknadsmässiga bedömningar av resenärernas betalningsvilja Under året har inga prisjusteringar gjorts vilket innebär att priserna är oförändrade gentemot såväl 2013 som 2014 års nivå. Ett större arbete kring prissättning sker inom ramen för projekt kring nytt betalsystem samt i samband med arbetet med Mälardalstaxa kopplat till Ny Trafik 2017. Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell basis Myndigheten har tidigare beslutat att inte fatta trafikpliktbeslut och därmed inte upphandla busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Linjen kommer under sommaren 2015 att övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik. Under perioden har också en anmälan om kommersiell trafik mellan Liljeholmen och Sparreholm inkommit från Åkerbergs Trafik. Foto: Matthias Pfeil Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell standard I pågående upphandlingar av nya tekniska system ställs krav på standardkomponenter och öppna gränssnitt. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 23