BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015. Sammanfattning Förvaltningen föreslår att grundbeloppet för de kommunala verksamheterna höjs med 2,29 procent och med 2,50 procent för de fristående verksamheterna. Grundbeloppet för lokaler till de fristående förskolorna föreslås öka med 1,49 procent. Den kommunala bufferten ökas och därmed kan grundbeloppet till de fristående verksamheterna öka mer än till de kommunala verksamheterna. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om Mål och Budget för 2015, med förskolenämndens ram på sammanlagt 762,8 mnkr. Ramen för 2015 innehåller en pris- och lönekompensation motsvarande 15,6 mnkr. För volymförändringar får nämnden en utökad ram på 12,0 mnkr och för lokalerna utökas budgeten med 4,3 mnkr. Ramen innehåller också en besparing på grund av nytt telefoniavtal (0,6 mnkr) och barnomsorg på obekväm arbetstid (1,0 mnkr). Ramen har också justerats för Samkraft och gemensam utveckling. Förvaltningens synpunkter Uppräkning av grundbelopp Förvaltningen föreslår att grundbeloppet för de kommunala verksamheterna höjs med 2,29 procent och med 2,50 procent för de fristående verksamheterna. Grundbeloppet för lokaler till de fristående förskolorna föreslås öka med 1,49 procent. Kommunal buffert Den kommunala bufferten ökas och därmed kan grundbeloppet till de fristående verksamheterna öka mer än till de kommunala verksamheterna. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 360 02 E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se www.huddinge.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 2 (2) Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilaga Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-09 FSN-2014/431.601 1 (7) Beslut om bidragsbelopp för 2015 Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: - Omsorg och pedagogisk verksamhet - Pedagogiskt material och utrustning - Måltider - Administration (schablon på 3 procent för fristående förskolor och 1 procent för fristående pedagogisk omsorg) - Mervärdesskatt (schablon på 6 procent enbart till de fristående verksamheterna) - Lokalkostnader (ingår i grundbeloppet men särredovisas). Det kommunala grundbeloppet är lägre än det belopp som utgår till de fristående verksamheterna. Detta beror på att de kommunala verksamheterna avsätter en del av sina grundbelopp hos verksamhetschefen för att fördelas till gemensamma satsningar som till exempel transporter för de enheter som har mottagningskök, svårare rehabilitering, resurspedagoger och IT-tekniska tjänster. Sammanlagt är den kommunala bufferten på 9,0 mnkr. Inför 2015 ökas den kommunala bufferten. Det finns 0,5 mnkr i den kommunala bufferten som kan användas till arbetsmiljöåtgärder. Inför 2015 har förvaltningen fått medel för motsvarande 7074 barn. Förvaltningen föreslår att grundbeloppet höjs med 2,29 procent för de kommunala verksamheterna och med 2,50 procent för de fristående verksamheterna. Förvaltningen föreslår att omkostnadsersättningen blir oförändrad. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 360 02 E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se www.huddinge.se
2014-10-09 FSN-2014/431.601 2 (7) Ersättningsintervaller Ersättningsintervallerna för grundbeloppen är oförändrade jämfört med föregående år. 1 5 år 0 15 timmar/vecka 1 5 år föräldralediga med avtal om 25 timmar under förskoleåret 1 5 år 15,1 25 timmar/vecka 1 5 år 25,01 timmar/vecka Grundbeloppet utbetalas en gång per månad. Grundbeloppet baseras på barnets vistelsetid den första dagen i varje månad och antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten. Grundbelopp för lokaler ingår i grundbeloppet men särredovisas. Tilläggsersättningar I resursfördelningen finns utöver grundbeloppet följande tilläggsersättningar: - Kvalitetsstatsbidrag - Socioekonomiskt - Folkhälsa - Mindre än tre år i Sverige - Förskolläratäthet Dessutom finns tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Kvalitetsstatsbidrag Kvalitetsstatsbidraget på totalt 6,9 mnkr fördelas utifrån antalet inskrivna barn i förskolor och pedagogisk omsorg. Bidraget ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. Uppföljning av bidraget görs av förvaltningen varje år och uppgifterna redovisas till Skolverket. För 2015 blir kvalitetsstatsbidraget 981 kr per barn och år för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre det vill säga 1040 kr per barn och år för fristående verksamheter. Kvalitetsstatsbidraget betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten.
2014-10-09 FSN-2014/431.601 3 (7) Socioekonomisk tilläggsersättning Föräldrarnas utbildningsbakgrund utgör underlag för fördelning av den socioekonomiska tilläggsersättningen. Snittet för föräldrarnas utbildningsbakgrund per enhet är det högsta värdet för att få ersättning. Enheter med högre värden än snittet får ingen ersättning. Uppgifterna om föräldrarnas utbildningsbakgrund hämtas två gånger per år från Statistiska centralbyrån. Den socioekonomiska tilläggsersättningen är oförändrat jämfört med 2014, sammanlagt 3,6 mnkr. Tilläggsersättning folkhälsa Tilläggsersättningen för folkhälsa fördelas till områden med högre ohälsotal. Sammanlagt 2,5 mnkr delas ut till verksamheten. Förvaltningen utgår från de ohälsotal som Statistiska centralbyrån redovisar. Tilläggsersättning mindre tid än tre år i Sverige (Nyanlända) Tilläggsersättningen mindre tid än tre år i Sverige fördelas till de verksamheter som har barn som vistats i Sverige kortare tid än tre år så kallade nyanlända. Uppgifterna för vilka barn som vistats mindre än tre år i Sverige hämtas från Statistiska centralbyrån en gång per år. Den sammanlagda ersättningen uppgår till 1 mnkr. Tilläggsersättning för högre förskollärartäthet Tilläggsersättningen för högre förskollärartäthet fördelas ut till de förskoleområden som når en förskollärartäthet på 30 procent eller högre. Målsättningen med denna ersättning är att ge förskolorna ett incitament att fortsätta rekrytera och anställa förskollärare. Mätningar kommer att ske i april och oktober. Ersättningen kommer att betalas ut i två gånger per år. Sammanlagt är det avsatt 3 mnkr. Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen som ansvarar för att barnet får stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. Det är förskolechefen som ansöker, och enhetschefen för stödverksamheten som beslutar, om tilläggsbeloppet. Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska handikapp, fysiska handikapp samt neuropsykiatrisk diagnos som exempel autism. Det totala beloppet för tilläggsbelopp är inte helt fastställt ännu men beräknas bli cirka 18 mnkr.
2014-10-09 FSN-2014/431.601 4 (7) Tilläggsbelopp för stöd och handledning Från september 2014 betalas en ersättning per barn och månad ut till förskolor i Huddinge kommun. För 2015 blir ersättningen 83 kr per barn och månad för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre det vill säga 88 kr per barn och månad för fristående verksamheter. De kommunala förskolorna väljer att avstå 3 kr per barn och månad för att gemensamt finansiera utbildning till specialpedagogerna som finns anställda. Ersättningen betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit placerad i förskolorna i Huddinge kommun. För pedagogisk omsorg finns möjlighet att konsultera enhetschef för förskolans stödteam för hjälp med stöd och handledning. Detta gäller såväl kommunal som fristående verksamhet. Lokaler De fristående förskolorna får ett grundbelopp lokaler som baserar sig på de kommunala förskolornas genomsnittliga kostnad för 2015. Kostnaden inkluderar också det fullserviceavtal som kommunen har tecknat med Huge fastigheter AB. Förvaltningen föreslår att grundbelopp för lokaler höjs med 1,49 procent till fristående förskolor och med 1,49 procent till andra kommuner. Ersättningsnivåer grundbelopp för 2015 Grundbeloppet inklusive grundbeloppet för lokaler utbetalas en gång i månaden baserat på antalet dagar respektive barn varit inskriven i verksamheten. Denna dagliga avräkning gäller också för tilläggsersättningar som kvalitetsersättning och tilläggsbelopp för barn med omfattande behov. De kommunala verksamheterna har ett minskat grundbelopp jämfört med de fristående enheterna eftersom de gemensamt har en gemensam buffert som bekostar kostnader som är gemensamma. Bufferten har ökat jämfört med föregående år vilket ger en högre uppräkning till de fristående jämfört med till de kommunala verksamheterna. Till fristående förskolor ingår ett administrationstillägg på 3 procent och en momskompensation om 6 procent. Till fristående pedagogisk omsorg ingår ett administrationstillägg på 1 procent och en momskompensation om 6 procent.
2014-10-09 FSN-2014/431.601 5 (7) Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i Huddinge kommun förskoleåret 47 152 46 096 58 942 57 622 62 867 61 460 104 783 102 437 Grundbelopp i kronor per år till kommunal pedagogisk omsorg i Huddinge kommun inklusive omkostnadsersättning 53 674 52 638 förskoleåret 65 462 64 154 69 391 67 954 117 825 115 484 Grundbelopp i kronor per år till fristående förskolor inklusive moms och administrativt tillägg 52 113 50 841 förskoleåret 65 142 63 553 69 484 67 787 115 803 112 979 Grundbelopp i kronor per år till fristående pedagogisk omsorg inklusive omkostnadsersättning, moms och administrativt tillägg förskoleåret 2015 2013 57 618 56 381 70 392 68 833 74 650 72 950 126 589 123 813
2014-10-09 FSN-2014/431.601 6 (7) Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i annan kommun 48 046 46 784 förskoleåret 60 057 58 480 64 061 62 378 106 768 103 964 Grundbelopp i kronor per år till kommunala pedagogisk omsorg i annan kommun 54 568 53 306 förskoleåret 66 579 65 002 70 583 68 900 119 811 117 007 Omkostnadsersättning vid placering i familjedaghem För barn som är placerade i familjedaghem ingår omkostnadsersättning i de grundbelopp som angetts ovan. Omkostnadsersättningarna är oförändrade jämfört med föregående år. Kommunal pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka Fristående pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka Kommunal pedagogisk omsorg 25,01+ tim/vecka Fristående pedagogisk omsorg 25,01 + tim/vecka 6 522 6 522 6 522 6 522 13 043 13 043 13 043 13 043 Grundbelopp lokaler Lokalkostnaderna för kommunala och fristående förskolor i Huddinge kompenseras med ett grundbelopp för lokaler. Grundbeloppet är detsamma oavsett barnets ålder och vilken tid barnet visats på förskolan. Samma belopp betalas oavsett om förskolan finns i kommunen eller utanför kommunen.
2014-10-09 FSN-2014/431.601 7 (7) Grundbeloppet för lokaler till fristående förskolor höjs med 1,49 procent jämfört med 2014 och inkluderar en momskompensation på 6 procent och 3 procent för administrationspålägg. Fristående förskola 17 465 Kommunal förskola 15 996 17 204 15 757