VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009



Relevanta dokument
Kommunernas bokslut 2014

FINANSIERINGSDEL

FINANSIERINGSDELEN

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2016

Helsingfors stads bokslut för 2012

Kommunernas bokslut 2015

Finansieringsdel

FINANSIERINGSDEL

EKONOMIPLAN

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Vanda stads bokslut Stadsfullmäktige

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Almi Företagspartner AB Org.nr Koncernens resultaträkning Mkr januari - 30 juni

Statistik 2003:

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Rullande tolv månader.

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/ /2006 Förändring 1 12/2006

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Rullande tolv månader.

Delårsrapport januari-juni 2013

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Resultaträkning

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Rullande tolv månader.

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

5. Bokslutsdokument och noter

Ekonomiska nyckeltal. Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

Not Utfall Utfall Resultaträkning

698/ Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för

Helsingfors stad Föredragningslista 11/ (10) Stadsfullmäktige Kj/

DELÅRSRAPPORT

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Koncernbalansräkning, milj. euro

Kommunalekonomins utveckling till år Källa: Programmet för kommunernas ekonomi samt Kommunförbundets beräkningar

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

BroGripen AB Kvartalsrapport

BALANSRÄKNING

Kvartalsrapport

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE Tel Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

FÖ Asteri förening FÖ14.WTR

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Transkript:

Bokslut 2008

Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag - 785,7-726,3-687,5 Skatteinkomster 754,6 708,1 649,5 Statsandelar 106,1 95,6 90,2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 3,7 3,5 2,5 Övriga finansiella intäkter 17,3 17,8 15,2 Räntekostnader - 25,5-22,3-15,5 Övriga finansiella kostnader - 0,3-0,3-0,3 Årsbidrag 70,2 76,2 54,1 Avskrivningar och nedskrivningar - 67,0-60,9-56,7 Räkenskapsperiodens resultat 3,2 15,2-2,6 Fondöverföringar - 0,2-1,5-1,8 Räkenskapsperiodens (under-) överskott 2,9 13,8-4,4

Resultaträkning - nyckeltal Resultaträkning för Vanda stad, nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 20,0 19,6 20,1 20,6 22,9 Årsbidrag/Avskrivningar, % 104,7 125,0 95,4 58,2 32,4 Årsbidrag, /invånare 359 396 285 171 89 Antal invånare 195 397 192 522 189 711 187 281 185 429 Koncernens resultaträkning, nyckeltal 2008 Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 50,3 Årsbidrag/Avskrivningar, % 110,7 Årsbidrag, /invånare 706 Antal invånare 195 397

Resultaträkning - intäkter Intäkter 2008 Förändring 2007 Förändring 2006 milj. milj. % milj. milj. % milj. Försäljningsintäkter 65,8 4,3 6,9 % 61,5 1,8 3,0 % 59,7 Avgiftsintäkter 60,2 7,4 14,1 % 52,8 1,3 2,6 % 51,4 Understöd och bidrag 21,7-0,8-3,6 % 22,6 0,0-0,2 % 22,6 Övriga verksamhetsintäkter 48,5 8,1 19,9 % 40,5 1,8 4,5 % 38,7 Skatteinkomster 754,6 46,5 6,6 % 708,1 58,6 9,0 % 649,5 Statsandelar 106,1 10,5 11,0 % 95,6 5,4 6,0 % 90,2 Finansiella intäkter 20,9-0,4-1,9 % 21,3 3,6 20,4 % 17,7 Totalt 1 077,8 75,5 7,5 % 1 002,3 72,5 7,8 % 929,9 milj. 1 200 1 000 800 600 Intäkter Finansiella intäkter Statsandelar Skatteinkomster Övriga verksamhetsintäkter Statsandelar 10 % Försäljningsintäkte Finansiella intäkter r 2 % 6 % Avgiftsintäkter 6 % Understöd och bidrag 2 % Övriga verksamhetsintäkt er 5 % 400 200 0 2006 2007 2008 Understöd och bidrag Avgiftsintäkter Försäljningsintäkter Skatteinkomster 69 %

Resultaträkning - kostnader Kostnader 2008 Förändring 2007 Förändring 2006 milj. milj. % milj. milj. % milj. Personalkostnader 445,1 31,0 7,5 % 414,1 20,8 5,3 % 393,3 Köp av tjänster 456,8 51,9 12,8 % 404,9 16,1 4,1 % 388,8 Material, förnödenheter och varor 50,6 5,4 11,9 % 45,2 2,0 4,6 % 43,2 Understöd 77,1 3,5 4,8 % 73,6 1,4 1,9 % 72,2 Övriga verksamhetskostnader 42,5 5,6 15,1 % 36,9 3,2 9,5 % 33,7 Finansiella kostnader 25,8 3,2 14,3 % 22,6 6,8 42,8 % 15,8 Avskrivningar 67,0 6,1 10,0 % 60,9 4,2 7,5 % 56,7 Totalt 1 164,8 106,7 10,1 % 1 058,1 54,4 5,4 % 1 003,7 milj. 1 400 1 200 Kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Finansiella Avskrivningar Övriga kostnader 6 % verksamhetskostn 2 % ader 4 % Understöd 7 % Personalkostnade r 38 % 1 000 800 600 Övriga verksamhetskostna der Understöd Material, förnödenheter och varor 4 % 400 200 0 2006 2007 2008 Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Köp av tjänster 39 %

Finansieringskalkyl 2008 2007 2006 Finansieringskalkyl för Vanda stad milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 70,2 76,2 54,1 Korrektivposter till den interna finansieringen - 27,4-21,8-19,4 Intern finansiering 42,7 54,3 34,7 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter - 113,9-157,6-90,8 Finansieringsandelar för investeringar 2,3 2,4 1,6 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 37,6 28,5 26,2 Nettoinvesteringar - 74,0-126,7-63,1 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde - 31,2-72,3-28,4 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning i lånefordringar - 1,0-0,2-0,6 Minskning i lånefordringar 0,5 0,4 0,6 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 50,0 86,0 100,8 Minskning av långfristiga lån - 31,6-30,9-40,2 Övriga ändringar av likviditeten - 5,4 39,6 9,9 Kassaflödet av likvida medel 12,4 94,9 70,4 Förändring av likvida medel - 18,8 22,6 42,1 Likvida medel 31.12. 48,3 67,1 44,6 Likvida medel 1.1. 67,1 44,6 2,5 Koncernens finansieringskalkyl 2008 milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 137,9 Korrektivposter till den interna finansieringen - 30,5 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter - 168,6 Finansieringsandelar för investeringar 0,9 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 38,0 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde - 22,4 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av lånefordringar - 1,8 Minskning av lånefordringar 0,6 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 70,8 Minskning av långfristiga lån - 57,3 Förändringar i kortfristiga lån 0,7 Förändringar i eget kapital - 10,6 Övriga ändringar av likviditeten - 17,3 Kassaflödet för finansieringens del - 14,7 Förändring av likvida medel - 37,1 Likvida medel 31.12. 144,9 Likvida medel 1.1. 182,0

Finansieringskalkyl - nyckeltal Finansieringskalkyl för Vanda stad, nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 Internt tillförda medel för investeringar, % 62,9 49,1 60,7 40,4 14,4 Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % 48,8 41,0 41,8 29,0 11,3 Låneskötselbidrag 1,7 1,9 1,3 1,1 0,7 Likviditet, dagar 15,3 22,0 16,2 1,0 1,1 Koncernens finansieringskalkyl, nyckeltal 2008 Internt tillförda medel för investeringar, % 82,2 Internt tillförda medel för kapitalutgifter, % 60,6 Låneskötselbidrag 1,7 Likviditet, dagar 32,0

Årsbidrag och nettoinvesteringar Milj. 180 160 140 120 100 80 Nettoinvesteringar Årsbidrag 60 40 20 0-20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Balansräkning för Vanda stad Balansräkning för Vanda stad 2008 2007 milj. milj. Aktiva Bestående aktiva 1 218,1 1 175,8 Immateriella tillgångar 50,6 53,7 Materiella tillgångar 901,6 864,8 Placeringar 265,9 257,2 Förvaltade medel 3,6 3,9 Rörliga aktiva 99,2 115,3 Omsättningstillgångar 1,4 0,9 Fordringar 49,5 47,2 Finansiella värdepapper 10,0 63,8 Kassa och bank 38,3 3,4 Aktiva totalt 1 320,8 1 295,0 Balansräkning för Vanda stad 2008 2007 milj. milj. Passiva Eget kapital 564,9 554,5 Grundkapital 349,1 349,1 Övriga egna fonder 70,4 65,3 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 142,4 126,3 Räkenskapsperiodens överskott 2,9 13,8 Avskrivningsdifferens och reserver 0,3 0,2 Avsättningar 1,2 1,2 Förvaltat kapital 5,1 5,1 Främmande kapital 749,4 734,1 Långfristigt 581,7 570,1 Kortfristigt 167,7 163,9 Passiva totalt 1 320,8 1 295,0

Koncernens balansräkning 2008 2007 milj. milj. Aktiva Bestående aktiva 2 117,5 2 066,8 Immateriella tillgångar 64,4 58,9 Materiella tillgångar 1 939,3 1 905,0 Placeringar 113,8 102,8 Förvaltade medel 5,0 5,2 Rörliga aktiva 362,9 371,2 Omsättningstillgångar 25,2 21,4 Fordringar 192,8 167,7 Finansiella värdepapper 63,9 143,2 Kassa och bank 81,0 38,9 Aktiva totalt 2 485,4 2 443,1 2008 2007 milj. milj. Passiva Eget kapital 633,1 614,2 Grundkapital 349,1 349,7 Övriga egna fonder 72,9 65,0 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 203,9 182,4 Räkenskapsperiodens överskott 7,1 17,2 Minoritetsandelar 44,5 41,6 Koncernreserv 0,3 0,3 Avskrivningsdifferens och reserver 86,0 91,6 Avsättningar 11,9 11,5 Förvaltat kapital 6,5 6,4 Främmande kapital 1 703,0 1 677,5 Långfristigt främmande kapital 1 426,7 1 421,0 Kortfristigt främmande kapital 276,4 256,4 Passiva totalt 2 485,4 2 443,1

Balansräkning - nyckeltal Balansräkning för Vanda stad, nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 Soliditet, % 42,8 43,0 45,2 48,0 50,8 Relativ skuldsättning, % 70,7 74,4 71,0 68,0 65,8 Ackumulerat över-/underskott, milj. 145,4 140,1 133,9 138,8 163,8 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 743,9 727,7 705,9 741,2 883,4 Lånebestånd 31.12, milj. 600,7 582,3 527,2 466,6 410,8 Lån, /invånare 3 074 3 025 2 779 2 491 2 215 Antal invånare 195 397 192 522 189 711 187 281 185 429 Koncernens balansräkning, nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 Soliditet, % 30,7 30,6 31,0 32,0 35,0 Relativ skuldsättning, % 110,0 Ackumulerat över-/underskott, milj. 211,1 199,6 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 1 081,1 1 036,6 Koncernens lånebestånd 31.12, milj. 1 373,5 1 359,2 1 297,0 1 206,0 1 053,0 Koncernens lån, / invånare 7 035 7 060 6 838 6 442 5 676 Koncernens lånefordringar 31.12, milj. 5,1 6,7 6 6 6 Antal invånare 195 397 192 522 189 711 187 281 185 429

Utveckling av lånebestånd Milj. / invånare 1 600 8000 1 400 7000 1 200 1 000 800 600 400 6000 5000 4000 3000 2000 Lånebestånd Koncernens lånebestånd Lån, /invånare Koncernens lån, / invånare 200 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0

Personal Antalet anställda 31.12. 2008 Förändring 2007 Centralförvaltningen 900-65 -6,7 % 965 Social- och hälsovårdsväsendet 2 759-2 324-45,7 % 5 083 Bildningsväsendet 5 692 2 192 62,6 % 3 500 Markanvändning och miljö 627-6 -0,9 % 633 Fastighetscentralen 1 234 11 0,9 % 1 223 Fritid och invånarservicen 482 482 Totalt 11 694 290 2,5 % 11 404 Markanvändning och miljö 5 % Fastighetscentrale n 11 % Fritid och Centralförvaltninge invånarservicen n 4 % 8 % Social- och hälsovårdsväsend et 24 % Bildningsväsendet 48 % Personalkostnader milj. 2008 Förändring 2007 Löner och arvoden 343,0 25,0 7,8 % 318,0 Lönebikostnader 107,3 6,4 6,4 % 100,8 Personalersättningar och övriga korrektivposter -5,2-0,4 7,7 % -4,8 Sammanlagt enligt resultaträkningen 445,1 31,0 7,5 % 414,1 Personalkostnader aktiverade som immateriella och materiella tillgångar -5,6-0,3 5,1 % -5,3 Totalt 439,5 30,7 7,5 % 408,7