En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011
Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens ekonomi 5. Ekonomiska förutsättningar och finansiering av budgetförslaget
En ögonblicksbild av Stockholm 2010
Många fattiga barnfamiljer i Stockholm 60% Andel fattiga barn 0-17 år per stadsdel. 2006. Källa: Rädda barnen 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Barns hälsa avgörs av socioekonomi Andel 4-åringar med övervikt/fetma efter områdets köpkraft 2008, Stockholms län. Källa: SLL 16% 15,1% 14% 12% 10% 8,9% 8% 6% 4% 2% 0% Områden med lägst andel barn i familjer med låg köpkraft Områden med högst andel barn i familjer med låg köpkraft
Relativt hög arbetslöshet i Stockholm 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 % arbetslösa Stockholms stad (AKU, SCB)
Antal arbetslösa unga ökar 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Antal arbetslösa 18-24 år Sthlm (AF)
Utbildning ger arbete 18,0% 17,1% Arbetslöshet per utbildningsnivå 2009. Riket. Källa: SCB 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,3% 6,0% 4,9% 4,0% 2,0% 0,0% Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga
Stora klyftor i kunskaper 120% Andel nior med gymnasiebehörighet efter föräldrarnas utbildningsnivå Stockholms stad. Källa: Skolverket 100% 91% 86% 97% 95% 80% 60% 75% 64% 1997/1998 40% 2008/2009 20% 0% Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial
Andelen gymnasiebehöriga elever sjunker 89,5 89 88,5 88 87,5 87 86,5 86 85,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kommunala skolor
Färre komvuxplatser 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 T2 2010 Antal heltidsplatser komvux (Utbildningsförvaltningen)
De borgerligas budget
Budgetpåslag men knappast kvalitetshöjningar Schablonökning förskola: 2,2% Schablonökning grundskola: 2,1% Schablonökning gymnasieskola: 2,1% Schablonökning vård- och omsorgsboenden för äldre: 0,8% Inflationen 2011 enligt Konjunkturinstitutet: 1,6 %. Golv för löneökningar 2011: Kommunal ca 2,25 %. Lärarförbundet och LR 1,5 %.
Nedskärningar inom flera viktiga områden Verksamhet för barn och ungdom: -3,3 mnkr Äldreomsorg: -55,2 mnkr Arbetsmarknadsnämnden: -6,1 mnkr Socialnämnden: -23,7 mnkr Förskola och skola: -110 mnkr Socioekonomiskt anslag tillförs 2 %, trots tidigare nedskärning på över 20%.
En ljus framtid för alla stockholmare Socialdemokraternas budget 2011
Vårt mål: en ljus framtid för varje stockholmare När förskolegrupperna växer, resultaten i skolan sjunker och arbetslösheten ökar blir samhället svagare och möjligheterna färre. Politiken ska verka för det goda samhället, där alla har möjlighet att skapa sig en god framtid och människors frihet ökar. Alla ska ha möjlighet att förverkliga drömmar och ambitioner.
Våra tre viktigaste framtidssatsningar 1. Mer än en halv miljard mer till förskola och skola 2. En samlad strategi för att öka anställningsbarheten hos arbetslösa och antalet arbetstillfällen i hela staden. 3. Offensiva miljösatsningar för att göra Stockholm till en hållbar huvudstad.
Halva skattehöjningen till förskola och skola (mnkr) Majoriteten (S) Totalt (S) Förskola 164 150 314 Grundskola 124 247 371 Skolbarnsomsorg, fritidsklubbar 45 65 110 Gymnasieskola 50 56 106 SL-terminskort till alla gymnasieelever 0 10 10 Fler platser på komvux 0 25 25 SFI 0 16 16 Summa: 383 568 951
Miljö ett grönare, uthålligare Stockholm Bättre skötsel av natur- och grönområden. Satsa på infrastrukturen för elbilar. Rådgivning för att sänka energiförbrukning och annan miljöpåverkan. Inrätta sju nya naturreservat. Totalt 37 mnkr satsas.
Övergripande prioriteringar, tillskott utöver majoritetens 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Påslag i mnkr Påslag i %
Stadens ekonomi Att leva på sina tillgångar
Är budgeten i balans? 1000 900 800 700 600 500 400 Differens nettokostnader-intäkter 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011
Bara 3,6 % av bolagsvinster från verksamheten 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 "Rörelsevinst" före skatt Reavinst före skatt 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 (mnkr)
Gap mellan koncernvinst och uttag har ökat 1000 800 600 400 200 "Rörelsevinst" före skatt Uttag 0-200 2007 2008 2009 2010 2011-400 -600 (mnkr)
Försäljningarna en förlustaffär för staden Några exempel: Staden fälls i regeringsrätten för underprisavknoppning av Vantörs hemtjänst. Förskolor i Årsta säljs till Kulturkrabaten för 635 000 kr; vinst, bostadsköp, styrelsearvoden första två åren är 9 mnkr. Hyresrätter ombildas till priser flera miljoner kronor under marknadsvärdet. Se stockholmsrean.se för fler exempel
Finansiering av vårt budgetförslag För en hållbar ekonomisk förvaltning
Finansiering av vårt förslag Skattehöjning 60 öre Minskat koncernuttag Inget vårdnadsbidrag Besparingar SLK Ekonomiskt bistånd Totalt: + 1 085 mnkr - 150 mnkr + 32 mnkr + 44 mnkr + 40 mnkr + 1051 mnkr
Långsiktig finansieringsstrategi Skattesats på en nivå som är långsiktigt hållbar och garanterar kvaliteten i verksamheten. Minskande koncernuttag. Försäljningar av tillgångar ska inte finansiera drift. Systematiskt arbete för att öka effektivitet och kvalitet i alla verksamheter.
Effektiviseringsmetoder Försök med brukartid och mer effektiv schemaläggning inom äldreomsorgen. Genomlysning av nyckelprocesser i skolan, vad gäller ex elever som inte klarar målen eller har otillåten frånvaro. Best practice genom evidensbaserade metoder jämför arbetssätt för att hitta mest effektiva. Systematiskt arbete för att upptäcka kostnader som inte tillför värde (LEAN).
Sammanfattning Framtiden byggs nu. Stora satsningar på förskola, skola och barn och ungas fritid. Offensiva investeringar i arbetsmarknadsoch näringspolitik. Miljösatsningar för att göra Stockholm till en mer uthållig huvudstad.
Om vi hade en (S)-styrd regering... Disponering av extra statsbidrag 342 mnkr: En fritidsgård till i varje stadsdel: 30 mnkr Förskolan: 57 mnkr (c:a 120 personal) Grundskola: 155 mnkr (c:a 310 lärare) Gymnasieskolan: 50 mnkr (c:a 100 lärare) Ökad bemanning på äldreboenden: 50 mnkr (c:a 130 personal)