Räddningsnämnden 17 16.06.2015 Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018/ 1 behandling samt brandstationsfastigheterna RADD 17 Beredning: ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 06-828 9313 eller 044 780 9313 Räddningsdirektören ändrade beslutsförslaget vid sammanträdet på så sätt att budgetförslaget och brandstationsfastigheterna ska behandlas i samma paragraf med utgångspunkt i det som framställts i de ursprungliga paragraferna 17 och 25. Räddningsverkets budgetförslag och förslag till ekonomiplan/ drif teko no mi Följande faktorer har fungerat som utgångspunkt för budgeten: Månadslönerna beräknas enligt lönerna i april 2015. Månadslönerna höjs med 0,6 %, vilket innehåller de höjningar som upps kat tats för 2015 och 2016. De lönebaserade pensionsavgifterna har budgeterats enligt 16,5 % och socialskyddsavgifterna enligt 6,5 %. För andra utgifter har inte reserverats någon inflationsjustering, utan öv ri ga utgifter har med några få undantag budgeterats i enlighet med 2015 års budget Tidigare år har räddningsverket återbetalat be talning san de lar till kommunerna. Återbetalningarna har i huvudsak berott på besparingar i personalkostnaderna, då överskottet från des sa enligt åtagandenivåerna inte får användas för att täcka andra kost nader. Ändringarna i budgeten framgår närmare av budgetförslaget. Budgetförslag och förslag till ekonomiplan: BILAGA A 17 Nettoutgifterna för myndighetsverksamheten ökar med totalt 3,9 %. En del av kostnadsökningen för myndighetsverksamheten (70 400 eur) utgörs av anslag som reserverats för deltagandet i upphandlingen av räddningsverkens gemensamma övervakningsprogram VARANTO, för anslutningen till förvaltningens säkerhetsnätverk TUVE och för de inköp som behövs vid ibruktagandet av de tjänster som omfattas av användningsskyldigheten. Förvaltningens nettoutgifter stiger med 0,7 %. Nettoutgifterna för räddningsverksamheten stiger med 0,5 %. Sammantaget ökar net tout gif ter na med 1,5 %.
Budgeten innehåller inte eventuella förtidsavgifter för avtalspersonalen. Eftersom ansvaret för organiseringen av den prehospitala akuts jukvår den övergick till sjukvårdsdistriktet 2013, bereds budgeten för 2016, fram till räddningsnämndens andra behandling, i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt på basis av samarbetsavtalet. Första insatsen som räddningsverket sköter avtalsenligt har förts in i bud ge ten som kostnadsneutral verksamhet, dvs. att utgifterna som förs ta insatsen förorsakar räddningsverksamheten är lika stora som de ersättningar som fås för den. Förslaget innehåller de lokaler som kommunerna äger gemensamt, dvs. de lokaler som varit i den tidigare kretsalarmeringscentralens an vänd ning. Förslaget innehåller hyres- och underhållskostnaderna för dessa lokaler. Budgetförslag och förslag till ekonomiplan/ investeringar Förslaget innehåller räddningsverkets investeringar för 2016 och för plan pe rio den 2017-2018. Räddningsnämndens investeringar framgår närmare av budgetförslagets investeringsdel. Brandstationsfastigheter Enligt samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet är kommuner nas brandstationer och andra lokaler och fastigheter i kommuner nas ägo. De lokaler som byggs för räddningsverkets räkning byggs av respektive förläggningskommun och kvarstår i kommunens ägo. Kommunerna överlåter vederlagsfritt de brandstationer som de äger och använder till räddningsverket. För underhållet av och driftsutgifterna för fastigheterna svarar den kom mun som äger respektive fastighet. I nuläget känner man till följande som behöver åtgärdas i brands tations fas ti ghe ter na under budget- och planperioden (2016 2018): Karleby huvudbrandstation - Nybyggnad planeras som bäst, genomförs 2016 2017 Ventus brandstation - Belysningen ska förbättras Lochteå brandstation
- Byte av fönster och ingångsdörrar Kelviå brandstation - Ytbeläggning av golvet i fordonshallen - Nya dörrar i fordonshallen - Ändringar inne i byggnaden, byggande av ut bild ningsrum Ullava brandstation - Möjlighet till extern elförsörjning - Ytbeläggning av golvet i fordonshallen - Renovering av yttertaket Jakobstads brandstation Larsmo station - Små lokaler, opraktisk. Inget utrymme för ma te rielut bildning m.m. i fordonshallen, och inga andra ut bild ningsrum finns. - Bristfällig avgashantering - Arbetsförhållandena och säkerheten på arbetsplatsen som helhet är svaga. Frågan huruvida brandstationen ska flyttas till andra lokaler ska avgöras. - Generator och möjlighet till extern elförsörjning Bosunds brandstation - Lokalarrangemang pågår - Elmatning för reservkraft Kannus station Toholampi brandstation - Nybygge nödvändigt, alternativt grundlig renovering Kaustby station - Effektivare generator
Vetil station - Ändringar och renovering inne i byggnaden; planerna pre ciseras och genomförs under planperioden Kronoby station Nedervetil station Terjärv brandstation Halso station Lestijärvi brandstation Perho brandstation - Effektivare generator Räddningsdirektören Räddningsnämnden beslutar att 1. sända följande dokument till kommunerna för hörande a) budgetförslaget för 2016 och förslaget för eko no mi plane pe rio den 2017-2018 för driftsekonomin exklusive den pre hos pi ta la akutsjukvården, b) investeringsförslaget för 2016 och förslaget för eko no mipla ne pe rio den 2017-2018, c) kommunernas utlåtanden ska lämnas in före slutet av
augusti 2015. 2. Räddningsnämnden beslutar anteckna informationen om läget gällande brandstationsfastigheterna för kännedom och förmedla den till kommunerna för åtgärder. Beslut Räddningsnämnden godkände beslutförslaget.