Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan 2014 Underlag till budgetberedning samt tillväxtprogram Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se1 1

1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Sammanfattning lokalförsörjningsarbetet 1.3 Fördelning hyreskostnader 1.4 Hur ska kostnader begränsas 1.5 Statistik planering framåt 1.6 Pågående lokalplanering 2 Sammanfattning av respektive nämnds lokalförsörjningsplan 2.1 Vård och äldreomsorgsnämnden 2.2 Socialnämnden 2.3 Utbildningsnämnden 2.4 Barn och ungdomsnämnden 2.5 Kultur och fritidsnämnden 2.6 Miljöskyddsnämnden 2.7 Samhällsbyggnadsnämnden 2.8 Kommunstyrelsen/klk 2.9 Tekniska nämnden 3 Avslutande slutsatser och reflektioner Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se2 2

1. Inledning 1.1 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2008, 88, att anslå medel till kommunstyrelsen för att kunna inrätta en lokalsamordningsfunktion centralt och genomföra en samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Lokalförsörjningsplanen kommer enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2012, 207 ingå som en del i tillväxtprogrammet. En lokalförsörjningsplan ska ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering. Koncernnyttan ska vara styrande. Alingsås är en kommun under tillväxt och folkmängden har ökat under det senaste decenniet. Behovet av kommunal service, ökar med folkmängden, vilket i de flesta fall innebär ett ökat lokalbehov. Det finns även ett ekonomiskt incitament då hyreskostnader utgör cirka en tiondel av de totala kostnaderna. 1.2 Sammanfattning lokalförsörjningsarbetet Lokalplanering gemensamt med förvaltningarna pågår löpande. En lokalgrupp träffas regelbundet och sammanställer pågående projekt och kommande lokalplanering. Syftet med detta är att kunna hitta samverkan eller samarbetsmöjligheter i ett tidigt skede. Arbete pågår även med förvaltningarna kring frågor kopplade till hyresavtal, exempelvis rörande uppsägningar, nytecknande av avtal samt omförhandlingar. Diskussioner pågår även kring kostnader och rimlighet. Lokalförsörjningsplaner upprättas i samtliga av de mjuka förvaltningarna årligen. Ett arbete kring strategiska frågor och struktur för lokalplanering pågår. Ett nytt program för lokalplanering, Karplan har införskaffats. Detta program ger möjlighet för alla att kunna gå in och ta ut rapporter över inhyrda lokaler. Planerade förutsättningar kan även registreras och det går därför simulera framtida hyreskostnader i programmet. Samtliga förvaltningar, med ett större antal hyreskontrakt, kommer att kunna få en bättre kontroll på sina kontrakt samt på sina framtida hyreskostnader. Det ger också en helhetsbild över antal lokaler samt lokalkostnader för hela kommunen på ett lättillgänglig sätt som ger goda planeringsförutsättningar. Nätverk inom lokalfrågor med andra GR-kommuner, samt även kommuner i Västsverige pågår, där kostnadsjämförelser sker. Prioriteringar för lokalplaneringen är: Arbete pågår kring ny struktur för lokalarbetet Ett nytt program för lokalplanering och kontroll av hyreskontrakt är infört och håller på att uppdateras Barn och ungdomsförvaltningen, har startat en utredning kring kapacitet och skolorganisation. Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se3 3

Vård och äldreomsorgsförvaltningen, arbete pågår för att få effektivare enheter Kultur och fritidsförvaltningen - bevaka lokalkostnader. Flera projekt som rör lokaler pågår och ombyggnation av Nolhaga simhall är kostnadsmässigt ett av de största projekten i Alingsås någonsin gällande kommunala lokaler. Utbildningsförvaltningen- idag nyttjas samtliga lokaler i Alströmergymnasiet. Kontroll av ytor m.m. för att uppnå god lokaleffektivitet. Socialförvaltningen arbeta vidare för att få en samlad bild av lokalplaneringen då man nu genomfört en översyn av samtliga kontrakt. Förvaltningen har påbörjat ett stort arbete för att se över sina lokaler och framtida behov. 1.3 Fördelning hyreskostnader I nedanstående diagram syns nettohyreskostnad (hyreskostnad minskat med hyresintäkt) jämfört med nettokostnad totalt för kommunen. Vi kan då se att de totala hyreskostnadernas andel av totalkostnaden har minskat från 2010 till 2011, därefter har kostnaden för lokaler ökat. Detta beror med största sannolikhet på de större nybyggnationer som skett under senare år och som inneburit högre lokalkostnader. Jämförelsevis är genomsnittlig hyra i permanenta förskolor per kvm 1700 kr 2014, medan den 2010 uppgick till 1300 kr per kvm. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2010 2011 2012 2013 Nettohyreskostnad andel i procent av total nettokostnad Kostnader för lokaler ökar med ökad verksamhet. Dock kan kostnaderna begränsas genom att göra jämförelser och se till att ytorna är effektiva. En lokal med låg kostnad per kvm kan ha en yta som är dåligt nyttjad vilket ger en högre kostnad, exempelvis per barn. För att göra en korrekt bedömning av kostnader bör även personella resurser inom exempelvis äldreboende analyseras. Diagrammet nedan visar en utveckling av nettohyreskostnad för kommande år med ett antagande om konstant hyresintäkt och en uppräkning med hyreskostnaden med 1 % första året och därefter med 2 % per år. Barn och ungdom, som har flera utökningar i sin Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se4 4

verksamhet framöver har en beräknad hyresökning per år fram till 2017. Denna är i detta exempel medräknad. Kultur och fritid finns medräknad en hyreshöjning om 10 mnkr från år 2016, för ombyggnation av Nolhaga simhall. Diagrammet visar att hyreskostnaden kommer att öka från 229 mnkr i total hyreskostnad år 2013 till nära 272 mnkr år 2017. Detta är en prognosticerad bild av framtiden. Detta är ännu inte beslutat och framtidsbilden kan därför komma att justeras. Ett arbete pågår inom barn och ungdomsförvaltningen för att se över kapacitet i skolorna. Detta kan innebära att lokalkostnaderna påverkas framöver. Det kan även innebära att planerade utökningar kan skjutas på framtiden, eller klaras inom befintligt bestånd. Den största enskilda påverkande ökningen av hyreskostnad i diagrammet nedan är den ökning som ombyggnation av Nolhaga kommer att medföra. Barn och ungdom har en beräknad ökning av hyreskostnad med 23 mnkr från år 2013 till år 2017. 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling av hyreskostnad, tkr. Med antaganden. (Se ovan) Nästföljande diagram visar fördelningen av hyreskostnader för samtliga nämnder. Där står barn och ungdom för de högsta kostnaderna följt av vård och äldreomsorgen. Hyreskostnader inom socialnämnden och vård och äldreomsorgsnämnden har en lägre nettohyra då viss del av hyreskostnaden vidaredebiteras ut på brukare. Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se5 5

100% Andel av total hyreskostnad, nämnder 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Vård och äldreomsorgsnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Barn och ungdomsnämnden Kultur och Fritidsnämnden Miljöskyddsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Tekniska nämnden 10% 0% 1 1.4 Hur ska kostnader begränsas? Kostnader för lokaler ska med en effektiv lokalplanering minska, eller i vilket fall inte öka mer än nödvändigt. Minska nya investeringar Effektivisera användningen av befintliga ytor /avveckla lokaler Sänka drift och underhållskostnade Kräver att behovet av nya lokaler och ombyggnationer noggrant utreds och att behovet prövas Kräver en verksamhetskännedom men också kunskap om hur verksamheten ser ut i en framtid. Utveckling och nytänkande kan leda till minskat lokalbehov. Kräver en insyn i fastigheternas drift och underhålls-kostnader vilket bör kunna genomföras i en ny hyresmodell Viktigt att utföra lokalrevision/lokalgenomgång för att tillse att utrymme nyttjas på ett effektivt sätt. Det är dessutom viktigt att ha kontroll på standard och lokalens nytta för verksamheten. En dåligt anpassad lokal kan leda till behov av onödigt stort utrymme, eller i vissa fall leda till högre personalkostnader då personal inte kan samverka. Ofta finns en ekonomisk beräkning över vilken mängd en lokal bör ha för att vara ekonomsikt effektiv, exempelvis antal vårdtagare per boende, eller antal barn per förskola. Dock måste andra perspektiv än de ekonomiska självklart beaktas i dessa delar. 1.5 Statistik planering framåt Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se6 6

Planeringsområden är uppdelade i sju olika områden där delas in i följande delar; Ökning av antal förskolebarn beräknas i trendprognos enligt nedanstående Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se7 7

Antal barn 0-5 år 2014-2024 900 800 700 600 500 400 300 200 Nordöstra Nordvästra Sydvästra Sydöstra Stadskärnan Norra Södra 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ökningen av antal barn förväntas bli högst i området kring Stadsskogen, sydvästra delen av Alingsås. Barnantalet i övriga delar förväntas bli relativt stabil. Effekter av att flytta ut förskolebarn ur tillfälliga avdelningar i skolor kan ändå påverka att behov finns av att bygga nya förskolor. Total ökning antal förskolebarn mellan åren 2014-2024 i alingsås kommun beräknas till 200 barn. Minskning med 30-tal barn i norra respektive södra kommundelen. Nästkommande diagram visar att antal barn i grundskola förväntas öka kommande år, framförallt i området kring sydvästra (Stadsskogen), nordöstra (Nolby) samt i centrala delar av staden. Antal barn 6-15 år fördelat i planeringsområden 2014-2024 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se8 8

1600 1400 1200 1000 800 600 400 Nordöstra Nordvästra Sydvästra Sydöstra Stadskärnan Norra Södra 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total ökning antal av antal elever mellan åren 2014-2024 i med upp emot 800 elever. Minskning med cirka 150 elever i norra kommundelen. Nästa diagram visar antal över 65 i respektive område. Detta kan visa på behovet av trygghetsboende eller tillgängligt boende i respektive område. Behovet av särskilt boende kommer framledes öka men i nuläget beräknas nuvarande antal platser vara tillräckligt fram till och med år 2020. Trendprognos, antal över 65 år. Fördelat per planeringsområde. Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se9 9

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Nordöstra Nordvästra Sydvästra Sydöstra Stadskärnan Norra Södra 400 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Antal över 65 år ökar i samtliga områden. 1.6 Pågående lokalplanering Nybyggnationer samt större ombyggnationer/tillbyggnationer och tillfälliga lokallösningar som planeras av respektive förvaltning. I socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen pågår/planeras för tillfället inga kommande byggprojekt. Verksamhet Ny- Omb. Tillf. bygg. Tillb. lokal 2013 2014 2015 2016 2017 VoÄ Bjärkegården, gruppboende X X Hagagården, avveckla rosen-syrenen X X Hagagården, blåvik X X Brunnsgården X X Hemtjänst/hemsjukvård, nya lokaler X Nytt äldreboende, ca 70 platser? X BoU Hemsjö X X Fsk HT Sk Ht Långareds förskola X VT Stockslycke förskola X X HT Nolby/Tomtered/Bolltorp X HT Nolhaga förskola X HT Ängabo förskola X HT Prästeryd X HT Stadsskogen, behov X HT KoF Kulturhuset X X Simhallen (Nolhagahallen) X X X X Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se10 10

2 Sammanfattning av respektive nämnds lokalförsörjningsplan 2.1 Vård och äldreomsorgsnämnden Vård och äldreomsorgen ska tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. Nedan följer en förklaring av de boendeformer som diskuteras i text nedan. Serviceboende Särskilt boende Trygghetsboende Större lgh, gamla typen av äldreboende Små lgh, dementa eller fysikt hk Mellanting mellan särskilt boende och ordinärt boende. Över tid har boendet inom äldrevården förändrats och gått ifrån att vara serviceboende till ett särskilt boende. Det är framförallt de med behov av särskilt boende som får beviljat vårdplats. Idag har vi ett tillgodosett behov av äldreomsorgsplatser inom särskilt boende. Ombyggnationer har skett löpande. Nämnden har flera verksamheter som drivs på entreprenad och införde LOV i hemtjänsten 2006. (LOV=Lagen om valfrihetssystem). Ett beslut har tagits i KF 12 december 2012 om tillåtelse att införande LOV inom särskilt boende. Vård och äldreomsorgen har utrett frågan men valt att avvakta ytterligare utredningar innan riktlinjer tas fram. Flera stora äldreboenden inom kommunen, som vård och äldreomsorgen idag förhyr av Alingsåshem har ett stort antal serviceboenden. Framförallt Brunnsgården och Tuvegården. Över tid kan en stor andel av dessa konverteras då behovet i nuläget inte är så stort för denna typ av boende. I Bjärkegården har detta påbörjats, då 11 lägenheter konverterats från serviceboende till trygghetsboende. Under 2014 kommer ytterligare 10 servicelägenheter byggas om till 9 lägenheter i gruppbostad/särskilt boende. På Brunnsgården finns planering för att konvertera 18 servicelägenheter till gruppboende/särskilt boende. Resterande planeras konverteras till trygghetsbostäder. Möjligt utveckling Trygghetsbostäder Serviceboende Särskilt boende Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se11 11

Konverteringar av servicelägenheter kan dock leda till att nya vårdplatser inom särskilt boende behöver tillskapas, för dem som då måste flytta från servicelägenhet. Trygghetsboende har stora likheter med serviceboendet, den gamla sortens äldreboende. Denna typ av boende underlättar kvarboende. En särskild planering för utökning av trygghetsboende sker parallellt där vård och äldreomsorgen framförallt samarbetar med bostadsplaneringen. Studier har visat att behovet av särskilt boende minskar med 50% om man bor i ett trygghetsboende (Socialdepartementet, 26 november 2009). Andra faktorer som kan påverka den framtida utformningen av äldrebostäder är när den enskilde får möjlighet att fritt välja boende och om fri etableringsrätt införs. Dessutom kommer nya lagkrav på bemanning i särskilt boende. Detta kommer att påverka kostnader inom små enheter och i de hus där enheter är spridda på flera våningsplan. Framtid En stor beredskap krävs i framtiden, då antalet äldre kommer att öka drastiskt och även om det kommer att finnas fler alternativ i form av trygghetsboende kommer alltid en viss andel av de äldre att behöva ett utökat stöd i form av särskilt boende, med bland annat tillsyn dygnet runt m.m. Dessutom visar statistik över inflyttning till kommunen en tendens till ökning av antalet äldre personer som valt att flytta till kommunen jämfört med tidigare år. Samtidigt säger trenden i nuläget att antalet personer i arbetsför ålder kommer att minska, vilket innebär minskade resurser. Idag kan också ses en ökning av hemtjänst och hemsjukvård, vilka idag är lokaliserade ute på äldregårdarna. Lokaler för dessa verksamheter kommer att utredas då ett samlat grepp behöver tas för samtliga hemtjänstlokaler. Sammanfattning åtgärder Idag utreder vård och äldreomsorgen om det är möjligt att tillskapa fler gruppboendemiljöer på Brunnsgården. Därefter kan servicebostäder konverteras till trygghetsbostäder enligt förvaltningens förslag. De gårdar som idag har ett större antal servicelägenheter är Brunnsgården, samt Tuvegården. Bjärkegården ska under 2014 konvertera servicelägenheter till gruppboende. Avveckling Rosen och Syrenen. Arbete pågår kring vilka åtgärder som bör tas för restauranger. Enligt strukturplanen bör man arbeta vidare med strategier för att minska beroendet av särskilt boende. Ett exempel på detta är trygghetsboende. Platser har tillskapats i Bjärkegården. På sikt behövs ett ökat antal platser inom särskilt boende även om andelen minskar med ökat antal trygghetsbostäder och ökad hemtjänst. Här avvaktas konsekvenser av LOV. En plan tas fram för behov av lokaler för hemtjänst och hemsjukvård. Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se12 12

2.2 Socialnämnden Socialnämnden ansvarar bland annat för kommunens verksamheter för funktionshindrade, individ och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Detta innebär att socialnämnden har flera skilda typer av lokaler boenden i olika former, verksamhetslokaler samt förvaltningslokaler. De boendealternativ som personer med funktionsnedsättning enligt LSS erbjuds består av följande huvudformer: Servicebostad Bostad med särskild service. Gruppbostad Annan särskilt anpassad bostad Bostad med med särskilt serviceboende (bostad kopplad till gemensamhetsutrymmen) Egen lägenhet, som är anpassad efter individens behov. Förutom dessa boendeformer enligt LSS hanterar socialnämnden ett antal jourlägenheter, träningslägenheter samt lägenheter för ungdomar. Dessa erbjuds nämndens olika målgrupper, framförallt enligt Socialtjänstlagen. De flesta hyrs ut i andra hand till målgrupper som har svårigheter att på egen hand ta sig ut på bostadsmarknaden. Andrahandskontrakt är ett första steg för målgruppen, för att därefter kunna komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Boende först är en metod som används i Alingsås. Detta innebär att personer med beroendeproblematik erbjuds ett boende först för att sedan kunna ta emot behandling. Socialförvaltningen har verkställt beslut om avskaffandet av hyressättningsmodell och hyrestak för personer i bostad med särskild service. Från den 1 maj börjar brukarnas nya hyreskontrakt att gälla. Förvaltningen har genomfört en genomgång av samtliga hyresavtal. Med bland annat fokus på avtalsvillkor, uppsägningstider och andra villkor. Ett arbete för att systematisera lokalplaneringen på förvaltningen har påbörjats. Arbete har även påbörjats i det nya datasystemet Karplan. Beslut togs i Socialnämnden 23 april 2013 om att minska antal lokaler för daglig verksamhet som ett första steg i att både förtäta och ur såväl verksamhets- som ekonomisk synvinkel effektivisera lokalanvändningen. Förvaltningen har tidigare utökats med ett grupp eller serviceboende varje år. Idag försöker man i första hand erbjuda hjälp i Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se13 13

ordinarie boendet istället. Behovet av bostad med särskild sevice (gruppbostad) väntas öka med 2-3 personer per år. Beslut finns om att starta upp ett nytt ungdoms- och utredningsboende under 2014. Detta kommer att innebära att rokader inom befintliga verksamheter troligtvis kommer att behöva genomföras. Sammanfattning åtgärder Nytt ungdoms- och utredningsboende Lägenhetsbehov för ordinärt boende behövs, samverkan fastighetsägare Översyn av befintliga lokaler ur tillgänglighetsperspektiv pågår och fortgår Översyn av samtliga lokaler och boenden ur ett framtida behovsperspektiv Samlokalisering av stöd och behandlingsenheten Översyn av beslut om särskilt anpassad bostad 2.3 Utbildningsnämnden Ansvarsområdena inom nämnden omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare. Nämnden ansvarar även för Campus Alingsås med förmedling av kurser och utbildningar på eftergymnasial och högskolenivå. I verksamhetsområdet ingår även integrationsavdelningen, med ansvar för invandrar och flyktingverksamhet. Flera åtgärder har utförts inom lokalplanering vad gäller utbildningsnämnden. Samlokalisering av gymnasiesär i Alströmer, nya lokaler för estetprogramet samt viss ombyggnation i huvudbyggnaden. Idag nyttjas lokaler på Alströmer till EFS-projektet Plugin. Under sommaren 2013 startades ett projekt som är ett samarbete mellan socialförvaltningen och arbetsförmedlingen för att hjälpa till med integreringen av nyanlända flyktingar. De lokaler som används för detta projekt är de som tillhörde det numera nedlagda Hantverksprogrammet. Hösten 2013 flyttade KomTek in i Alströmers lokaler, en verksamhet för barn med inriktning mot teknik. I januari 2014 flyttade utbildningsförvaltningens stab till Kungsgatan. Folkmängden visar att antalet folkbokförda i Alingsås Kommun i åldern 16-18 år kommer att vara fortsatt låg fram till 2020 då det börjar öka något igen. Dock är det viktigt att följa utvecklingen av de interkommunala kostnaderna då det idag är cirka 30 % av eleverna som väljer en skola utanför kommunen. Skulle denna andel öka över tid bör ytterligare lokaleffektiviseringar beaktas. Sammanfattning åtgärder Genomgång lokaler Alströmer, möjliga lokaleffektiviseringar? Lokaler för hantverk trä och textil, utred eventuellt fortsatt samarbete med socialförvaltningen, samt ekonomiska konsekvenser av detta. Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se14 14

2.4 Barn och ungdomsnämnden Nämnden ansvarar för verksamhet inom förskola och grundskola. Barn och ungdomsnämnden är den nämnd som har den högsta totala lokalkostnaden. Inom verksamhetsområdet har det tidigare varit brist på förskoleplatser. Paviljonger har fungerat som komplement för att få ett ökat antal platser. I nuläget är det full behovstäckning. Nya platser tillskapas över tid genom nybyggnationer. För att tillse att tomter finns i framtida detaljplaner pågår ett samarbete med samhällsbyggnadskontoret. Ett arbete har inletts på förvaltningen för att utreda hur organisationen av förskolor och skolor ska se ut i framtiden. Här är en viktig fråga hur man uppfyller skollagens krav. Behov barnomsorgsplatser vt 2014 till vt 2020 Förskola 122 st Enligt trendprognosen ökar förvaltningens framräknade behov av förskoleplatser (1-5 år) med ca 122 st till 2020. Ökningen av barn i denna ålder har planat ut. Efter 2023 beräknas enligt trendprognosen antal barn i förskoleålder att minska och därmed behovet av plats. En stor ökning av antalet barn som önskar fritidsverksamhet har ökat markant de senaste åren. Antalet barn i ålder 6-12 år ökar under perioden 2014-2030 med cirka 580 elever. Kapaciteten i befintliga skolor håller för tillfället på att utredas. Detta också med anledning av regler inom skollagen, vilket gör att varje enhet bör ses över utifrån detta perspektiv. I Stadsskogens skola finns idag 2 avdelningar förskola i avvaktan på att skolan blir fylld med grundskoleelever. I åldern 13-16 år ökar antal elever med ca 590 fram till 2030. Förvaltningen har samordnat sin planering för denna åldergrupp i centrala Alingsås, då det är ett relativt högt antal som väljer en annan skola än den anvisade. Ökningen av antal barn sker till största delen i de centrala delarna av Alingsås. Ökningen på landsbygden är i sammanhanget marginell. Större pågående/kommande lokalprojekt är - Hemsjö skola, ombyggnation samt nybyggnation, ersätter paviljonger och uttjänta verksamhetslokaler och ökar tillgängligheten. - Långared ny förskola, utökning 1 avd, ersättning paviljong 1 avd - Stockslycke, utökning av förskola, 2 avd - Nolhaga ny förskola, ersättningar paviljonger samt utökning Sammanfattning åtgärder Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se15 15

Ev nattöppen förskola Ett annat alternativ för Stocken Påverkan förskolan Åkershult, utbyggnad E20 Behov av förskola i Stadsskogen Ev ny förskola Tomtered/Bolltorp Översyn av grundskolor Eventuell utbyggnad av Herrgårdens förskola i Stockslycke Behov av ny förskola boråsvägen Ombyggnation och översyn av Västra bodarnas skola Ängabo, planering för ny förskola( pga bostadsutbyggnad) Prästeryd ny förskola Förskola Noltorp (ersätta Lövhyddan) 2.5 Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden har som syfte att ge förutsättningar för ett rikt och varierat kulturoch fritidsutbud av hög kvalitet i hela kommunen. Förvaltningen har under början av 2014 flyttat in i gemensamma förvaltningslokaler tillsammans med utbildningsförvaltning, barn och ungdomsförvaltning samt vård och äldreomsorgens förvaltning. Investeringar inom kultur och fritids verksamhet ska ses utifrån föreningsliv och samhälle och utifrån vad som bör finnas i en attraktiv kommun. Under 2014 har nya lokaler för museets magasin förhyrts i Kristineholms-området. Meröppet har införts i bibliotek, för att göra lokalerna mer tillgängliga även kvällstid. Ett annat projekt som pågår är Nolhaga simhall, som ska byggas om och bassängytor ska utökas. Diskussioner pågår även kring ishallen, dagens ishall har ett stort renoveringsbehov. Kultur och fritidsnämnden fortgår med planering för ombyggnation av Kulturhuset, enligt beslut i KS den 7 april 2014. Sammanfattning åtgärder: Utreda näridrottsplatser, konstgräs på fler områden, Uthyrningsverksamhet i samarbete med barn och ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen Utreda föreningslivets behov av lokaler Arbeta för att kof får en större påverkan vid nybyggnationer/ombyggnationer av skolor m.m. Fortsätta arbetet kring behov av ny alternativt renoverad ishall Kulturhuset, fortsätt arbete för att få ett modernt och utvecklat kulturhus Följande nämnder har inget behov av att ha egna lokalförsörjningsplaner. En kort sammanfattning av respektive nämnd följer därav här. Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se16 16

2.6 Miljöskyddsnämnden Nämndens förvaltning är idag lokaliserad på Sveagatan i gemensamt förvaltningshus tillsammans med samhällsbyggnadskontoret samt tekniska förvaltningen. Verksamhetslokaler Objekt Yta Hyra 2014 Hyra/kvm Hyresvärd Miljöskyddskontoret 603 639 340 1060Fabs 2.7 Samhällsbyggnadsnämnden 2.7.1 Inledning En ny samhällsbyggnadsnämnd har bildats efter årsskiftet 2010/2011. Samhällsbyggnadskontoret sitter enligt ovan idag lokaliserade i ett gemensamt förvaltningshus på Sveagatan. I denna uppställning har samhällsbyggnad antagits vara lokaliserade i lokaler för f.d. plan och byggkontoret. Dock är förändringar på gång att genomföras i lokalerna, där viss omflyttning kommer att ske mellan förvaltningarna. Verksamhetslokaler Objekt Yta Årshyra 2014Hyra/kvm Hyresvärd Samhällsbyggnadskontoret 830 850 644 1025Fabs 2.7.2 Kvarstående ägda fastigheter Som tidigare nämnts har flertalet av kommunens fastigheter övergått i Fabs ägo. Vissa av dessa fastigheter har beslutats kvarstå i kommunens ägo. Dessa kvarstående fastigheter finns placerade hos samhällsbyggnadsnämndens exploateringsavdelningen. Denna avdelning låg tidigare under tekniska nämnden. De kvarstående fastigheter är specifika, och har en orsak till att hanteras speciellt och annorlunda än övrigt bestånd. För att få en överblick och göra upp en plan för nämnda fastigheter har förvaltningen delat in dessa i tre kategorier. På sikt ska flera av dessa säljas vidare till kommunala bolaget Fabs. A-fastigheter, viktiga för kommunen att hantera F-fastigheter, som kan/skall säljas R-fastigheter, avvecklas genom rivning Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se17 17

2.7.2.1 A-fastigheter I denna kategori ingår till exempel Torgkiosken som är lokaliserad i Alingsås centrum. Ett annat exempel är Gräfsnäs slottspark. Dessa fastigheter har behållits i kommunens ägo då de inte varit lämpliga att flytta över till Fabs samtidigt som det varit viktigt att dessa fastigheter får en särskild hantering. I denna kategori ingår således sådana fastigheter som ej varit möjliga att avyttra, dock pågår arbete för att se över vilka som i framtiden går att överföra till Fabs. 2.7.2.2 F-fastigheter I denna kategori ingår exempelvis förskolan i Hemsjö, Villekulla. Ett annat exempel är två enfamiljsvillor i Sörhaga. Flera objekt i denna kategori avvaktar detaljplaner som ska upprättas för området eller att nuvarande hyresförhållande ska upphöra. Objekten i denna kategori har minskat i antal under senaste år och kommer så småningom att upphöra helt. 2.7.2.3 R-fastigheter Även dessa objekt har minskat i omfattning under senare år. Även denna lista över fastigheter kommer att upphöra helt. 2.8 Kommunstyrelsen/klk Kommunledningskontoret är lokaliserade i Rådhuset, i centrala Alingsås. Då kontoret ökat i omfattning under den senaste 5 årsperioden fick externa lokaler hyras in 2008 i anslutning till nuvarande lokaler i närliggande Teliahuset. Idag sitter personalavdelningen i denna byggnad, samt flera konferensutrymmen finns att tillgå. Lokaler hyrs även för de fackliga organisationerna i närliggande lokaler på Kungsgatan. Därutöver hyrs även lokal för kommunarkivet, beläget i närheten av Brunnsgården. För tillfället har evakueringslokaler hyrts in för upphandlingsenheten i Kabom. Verksamhetslokaler Objekt Yta Årshyra 2014Hyra/kvm Hyresvärd Kommunledningskontoret 1 976 2 667 823 1 350Fabs Personal, löner klk 709 804 360 1 134Kristina 4, fast AB Förråd 41 9 667 236Fabs SKAF och SKTF 233 124 965 537Fabs Kommunarkivet 565 235 464 417Alingsåshem Kabom, upphandling 180 103 560 575Fabs 2.9 Tekniska nämnden Tekniska nämnden och dess förvaltning har flera olika ansvarsområden såsom medverkan i kommunens samhällsplanering, ansvar för gatunät, parkeringsplatser samt övriga allmänna platser, såsom parker. Tekniska förvaltningen är lokaliserad i en gemensam förvaltningsbyggnad tillsammans med samhällsbyggnadskontoret samt miljöskyddsförvaltningen. Ovan nämnda ansvarsområden, bland annat för gata och park, Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se18 18

kräver även en förrådsverksamhet för material, maskiner m.m. Detta är idag lokaliserat i industriområdet Sävelund. Verksamhetslokaler Objekt Yta Årshyra 2014Hyra/kvm Hyresvärd Förråd, Sävelund 2910 1491 555 513Fabs Braxen manskapsbod 186 150 498 809Fabs Tekniska kontoret 1 387 1 506 060 1 086Fabs 3 Avslutande slutsatser och reflektioner Lokalförsörjningsplanen behöver ge en bild av de verksamheter som finns inom respektive nämnd, för att utifrån det se eventuella problem, lokalbehov m.m. Lokalförsörjningsplanen ska årligen revideras och omarbetas för att bli det verktyg för samordning, planering och uppföljning som är själva målet. Lokalförsörjningsplanerna för utbildningsnämnden, barn och ungdomsnämnden, vård och äldreomsorgsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt socialnämnden har godkänts i respektive nämnd. Arbetet med lokalförsörjningsplan sker av och med förvaltningarna. Lokalförsörjningsplanen ska utvecklas över tid för att kunna fungera som ett instrument för planering, samordning och effektivisering och då också leda till ekonomiska vinster. Planeringen för framtida lokalbehov kommer framledes ingå som en del av tillväxtprogrammet. Lokalförsörjningsplanen fungerar som ett underlag till detta program. Susanna Andersson Planeringsenheten Kommunledningskontoret Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se19 19