Sida 1(7) Detaljbudget 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark och positiv image, nå våra årliga verksamhetsmål, locka intressanta och kompetenta medarbetare, utveckla verksamheten för barn och unga samt stärka våra samarbeten med civilsamhället. Genom att öka tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och vara en betydelsefull aktör inom svensk musikteater och dans för såväl klassiska som moderna och nyskrivna verk. GöteborgsOperan ska vara en attraktiv, jämställd och kreativ arbetsplats präglad av konstnärliga möten och en kreativ anda. Kvalitetssäkring är en grundförutsättning för all utveckling inom verksamheten för att nå visionen. Vår verksamhetsidé GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. För att fortsätta leverera kvalitet och hålla en internationell klass inom opera, dans, musikal och konserter krävs en hållbar finansiering, långsiktig planering och att vi arbetar affärsmässigt. Organisationen ska vara enkel, tydlig, transparant och bygga på medarbetarnas specialistkunskaper, erfarenhet och engagemang. Våra produktioner och publika arrangemang skall angå besökaren och förmå att både roa och oroa, mana till eftertanke och överträffa publikens förväntningar. GöteborgsOperan ska med egna uppsättningar och samproduktioner synas på den internationella opera- och dansarenan och på så sätt bidra till att stärka Västra Götaland som kulturregion. Ekonomi GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans med en hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. 2016 uppnås en budget i balans genom upplösning av obeskattade reserver. Svåra prioriteringar och val har gjorts. För långsiktig ekonomisk balans krävs att antalet aktiviteter och produktioner planeras optimalt för att nyttja operans befintliga resurser på ekonomiskt bästa sätt. Att bidragen urholkas genom att årlig lönerevision överstiger uppräkning av anslagen är en försvårande faktor för att nå och behålla en ekonomi i balans. Personal GöteborgsOperan är och vill vara en attraktiv arbetsgivare. Förutsättningen för det är
Sida 2(7) medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande. GöteborgsOperans chefer ska genom tydliga mandat och uppdrag utveckla medarbetare att kunna ta ett stort eget ansvar och vara med och forma sina arbetsvillkor. Ledarutveckling utifrån både individuellt behov och i grupp kommer att prioriteras. Företagskulturen ska präglas av en gemensam värdegrund som stöder GöteborgsOperans vision, mål och kärnvärden. För att åstadkomma detta är ledarskapet och kommunikationen mellan chef och medarbetare i fokus. Att arbeta på GöteborgsOperan innebär att medarbetarnas arbetsinsats, engagemang, professionalism och ansvarstagande är viktiga perspektiv för att kunna möta publikens förväntningar. Medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande över sin egen arbetssituation och öppenhet i verksamheten ska råda. Vi ska utveckla kommunikationen mellan medarbetare, avdelningar och chefer för förståelsen av GöteborgsOperans uppdrag och mål samt arbeta mot en gemensam värdegrund som stödjer vår vision och våra kärnvärden. 2. Verksamhet 2.1 Prioriterade mål 2016-2018 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska GöteborgsOperan arbetar med detta mål på följande sätt: Transporter Minska klimatpåverkan från transporter genom att verksamhetens tjänstebilar ska drivas med förnybara bränslen. Klimatpåverkande utsläpp från person- och godstransporter ska inte överstiga 2011 års nivå Energi Minska klimatpåverkan från transporter genom att minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m2) jämfört med 2015 samt minska användningen av el per ytenhet (kwh/m2) jämfört med 2015. Avfall Öka återanvändningen och återvinningen av material genom att minst 60 % av den totala
Sida 3(7) mängden avfall 2016 går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling samt att mängden restavfall till förbränning samtidigt inte överstiger 40 % av den totala mängden avfall. Minska den totala mängden avfall jämfört med år 2011. Kemikalier Minska användningen av utfasningskemikalier genom att fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN-listan. Deltagandet i kulturlivet ska öka GöteborgsOperan SKAPA (eller GO SKAPA) är namnet för GöteborgsOperans verksamhet med inriktning på deltagande och lärande. Kort sagt, producerar vi kreativa projekt och konstnärliga verk av, med och för alla som bor i Västra Götaland. Vårt mål är att skapa möjligheter för människor i alla åldrar, bakgrunder och smaker att upptäcka och utforska våra konstformer genom att delta i konstnärliga projekt. Det innebär allt från ett relativt passivt deltagande (t.ex. att vara publik) till ett väldigt aktivt deltagande (t.ex. att skapa ny musikteater eller att medverka i en uppsättning på GöteborgsOperans). Utgångspunkten för GO SKAPAs arbete är FNs allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och särskilt artikel 27: var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv [och] att njuta av konst. Vår verksamhet påverkas också naturligtvis av kultur- och konstpolitik på europeisk, nationell och inte minst regional nivåer. Det är 4 personer som jobbar huvudsakligen inom GO SKAPA men verksamheten genomsyrar organisationen och har dessutom betydelse för fokusområden som till exempel mångfald, tillgänglighet, publikutveckling och personalfrågor. GO SKAPA inleddes 2014 med ett antal pilotprojekt och framväxande samarbete. Nu genomför vi med full fart vår 3-åriga strategi 2015-17 med tre fokusområden: Barn och unga Interkulturellt arbete Inkluderande arbete Att öka delaktighet är en viktig faktor som genomsyrar hela vår barn- och ungdomsverksamhet. Alla punkterna som nämnas ovanför kan alltså också betraktas som viktiga delar av det här området. Utveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Share Music Sweden (genom att arbeta fram en ny uppsättning med premiär i vår 2017 samt en ny sommarkurs på Operan i juni 2016). Skapa kontakt med nya deltagare genom en repris av Eldfågeln (en dansuppsättning med ett deltagande av 100 personer som är med på scen) och en Experimental Battle i samband med en av föreställningarna. Utveckla nya arbetsmetoder och aktiviteter inom Folkbildning och kultur i samverkan för att väcka intresse bland nya deltagargrupper.
Sida 4(7) Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras För att möjliggöra uppgiftsväxling för frilansare kommer GöteborgsOperan också fortsättningsvis att samarbeta med Kulturakademin Trappan som är ett samarbete inom scen, ton och film, mellan institutioner och fria grupper. För tillsvidareanställd personal pågår arbetet att arbeta mer gränsöverskridande samt öka antalet medarbetare med spetskompetens. Förhoppningsvis kommer en två-årig yrkesutbildning för scenrelaterade grupper tillstånd med start hösten 2016 i Göteborgsregionen. Det positiva arbetet med karriärväxling som inneburit att ett antal medarbetare har fått nya jobb inom annat yrkesområde fortsätter. En översyn ska genomföras för att utveckla arbetet med coacher och specialister för våra konstnärliga grupper. Genomföra företagsgemensam kompetensutveckling och fortbildning. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbetsmiljö, den fysiska och psykosociala är prioriterat på GöteborgsOperan. Försöka minimera risker med höga ljudnivåer och fallskador på scen är exempel på viktiga frågor. Trånga arbetsplatser är ett annat exempel på områden som är uppe på agendan. Säkerhetsaspekten är av största vikt så riskronder och brandövningar genomförs regelbundet. Planeringen av produktioner och hur den påverkar arbetsbelastningen och stress är i fokus för nästa säsong. Satsningar på friskvård inom huset, med gym och kurser i, pilates, friskis och yoga, upplevs positivt och är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Prioriterade områden för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska stress är översyn av nyckelpositioner och deras arbetssituation, översyn av bemanning samt stärka gemenskap och förbättra samarbete genom både verksamhetsöverskridande och avdelningsgemensam aktiviteter. 2.2 Fokusområden Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Utveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Svenska Röda Korset. Bl.a. genom ett nytt körprojekt och ett nytt program av fortbildning och kompetensutveckling för människor som kommit till Sverige under de senaste åren som flyktingar och jobbade inom kultursektorn i deras ursprungsländer. Utföra ett pilotprojekt och skissa på ett utkast till en ny policy i samband med begreppet som i England kallas för relaxed performances. Detta handlar om att välkomna människor i alla åldrar med särskilda behov till en föreställning där kulturinstitutionen tar hänsyn till dessa behov. Det inkluderar personer med alla typer
Sida 5(7) av funktionsvariationer, tillsammans med deras familjer, vänner och assistenter. Skapa ska fortsätta sitt framgångsrika samarbete med Röda Korset i ett mångkulturellt projekt och med Share Music. För ungdomar mellan 16 och 20 år ska man genomföra workshops som slutligen skall leda till en ny opera för barn/unga. Vidare fortsätta arbetet inom projektet Folkbildning och kultur i samverkan ett initiativ från VGR:s kultursekretariat som ska vidga samarbetet mellan Folkhögskolor och kulturinstitutioner. Arbetet med barnoch diskantkören fortsätter under hela året. Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet 2 regionala turnéer med 2 olika föreställningar för barn och unga (Matsalen, ett samarbete med Regionteater Väst och Lite Lennart, en favorit i repris). Utveckla vår verksamhet för de minsta barn, med fokus på att bredda delaktighet (genom fler föreställningar för specifikt inbjudna grupper, nya samarbete med andra kulturorganisationer, ett fortsatt samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, utforskande arbete med streaming). Fortsätta vårt utvecklingsarbete med våra barn- och diskantkörer, inklusive aktiviteter för unga som hittills inte engagerat sig i opera och musikteater. Kompetensutveckling för förskolelärare och lågstadielärare i att använda dans och rörelse som ett verktyg i skolan, med en uppvisning av material som arbetas fram på Lilla Scenen. Beställa en ny ungdomsopera för premiär i höst 2017, som en fortsättning av det utforskande arbetet som inleddes med ungdomar mellan 16-20 år i augusti 2015. Satsa på ledarskap GO:s chefer ska genom tydliga mandat och uppdrag utveckla medarbetare att kunna ta ett stort eget ansvar och vara med och forma sina arbetsvillkor. Ledarutveckling utifrån både individuellt behov och i grupp kommer att prioriteras. 2.3 Verksamhet i balans GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans och med en hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. För att nå denna målsättning kommer vi under 2016 jobba med följande: Förkalkyler för produktioner ska upprättas och vara en grundförutsättning för repertoarbeslut. En långsiktig finansiell plan ska tas fram för åren 2017-2021. Översyn av hur vi planerar de första höstproduktionerna för ett jämnare resursuttag på verkstäder, ateljéer och på stora scenen. Utveckla analyser och rekommendationer till VD innan produktionsbeslut tas. Resursram för varje produktion ska anges i de upprättade kontrakten för regissör, scenograf och övrig relevant konstnärlig personal.
Sida 6(7) 4. Ekonomi 4.1 Ekonomiskt resultat Budget 2016 Budget 2015 Prognos 2015 Driftbidrag 342 232 338 397 336 568 Övriga bidrag 9 400 3 600 1 000 Biljettintäkter 65 536 83 423 89 000 Externa intäkter 39 666 48 055 47 555 Verksamhetens intäkter 456 834 473 475 474 123 Personalkostnader -373 899-386 602-383 158 Övriga externa kostnader - 82 727-89 737-89 737 Avskrivningar - 7 258-7 476-7 476 Verksamhetens kostnader 463 884-482 815-480 371 Finansiella intäkter 50 350 30 Återföring obeskattade reserver 7 000 7 000 6 218 Resultat 0-1 990 0 Kommentarer budgeterat resultat 2016: Bidrag Bidragen från VGR ökar med 2 %. Extra bidrag på 6,5 mkr kommer att erhållas från VGR. Uppräkning av statliga bidrag är budgeterad till 1,5 mkr vilket motsvarar 1,3 %. Beslut jan/feb 2016. Biljettintäkter Betydligt lägre biljettintäkter än föregående år beroende på färre föreställningar på Stora scenen. 2015 spelades musikalen Kristina från Duvemåla med 65 föreställningar och mycket hög beläggningsgrad vilket bidrog till de höga biljettintäkterna. Externa intäkter
Sida 7(7) Engångssponsring på 5 mkr erhölls 2015 för nyskrivna produktionen Notorius. Högre restaurangintäkter 2015 beroende på hög beläggningsgrad på musikalen samt fler föreställningar på Stora scenen. Personalkostnader Personalkostnaderna minskar som en följd av betydlig lägre produktionskostnader 2016 än föregående år. Påverkan på personalkostnader 8 mkr. Pensionskostnaderna har minskat till 38 mkr (47 mkr budget 2015) som en effekt av det nya pensionsavtalet som blev klart i april 2015. Dock ökar andra kostnader i samband med förändringar i pensionssystemet. Bl a ökar dansarnas löner med 10 % vilket innebär ca 1, 3 mkr i högre kostnader. Personalkostnaderna på avdelningsnivå ökar med beräknad lönerevision. Övriga kostnader Sänkning gentemot föregående år då produktionskostnaderna för projekten är betydligt lägre budgetåret 2016. Påverkan för övriga kostnader ca 9 mkr. 4.4 Investeringar 2016 års investeringar uppgår till 8 331 tkr. Investeringarna avser främst teknikinvesteringar samt nytt restaurangsystem.