Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1
2
Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal inom Äldreomsorgen 11 Färdtjänst inkl Riksfärdtjänst 12 Individ- och familjeomsorg 14 LSS/LASS 16 3
Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän Inledning/bakgrund Tanken är att jämförelser skall integreras som ett utvecklingsverktyg för verksamheten. Vi är fem kommuner i norra Bohuslän, Det är när man upprepar en uppföljning som Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil och frågor dyker upp och en process startar. Det är Sotenäs, som sedan flera år tillbaka årligen gör viktigt att man använder sig av enhetliga jämförelser av nyckeltal. Från och med år definitioner. ingår även Orust kommun. Det är först när man upprepar studien för ett antal år som man får ett bra underlag för att Jämförelser syftar till att stimulera till diskutera den framtida inriktningen av utveckling och förbättring. Genom att jämföra verksamheten. Det är också genom upprepning kommuner med varandra kan man upptäcka av jämförelsen som det är möjligt att utvärdera möjligheter att använda resurser på ett mera hur vidtagna förändringar av verksamheten slår effektivt sätt. Det ger ökade kunskaper om igenom. samband och kostnadsstrukturer. Dessutom ger samarbetet ett lärande av varandra. Tanken är att I denna sammanställning finns siffermaterial genom jämförelser lära oss att analysera de som arbetats fram av ekonomer i respektive faktorer som kan orsaka skillnader. Det har visat kommun. Det fortsatta arbetet inriktas nu på att sig att ingen enskild faktor förklarar kombinera detta material med ett analysmaterial kostnadsnivån. där personal från omsorgsförvaltningarnas olika verksamheter deltar. Analysmaterialet inriktas på Målsättningen är alltså att forma ett verktyg att ge förklaringar till skillnader mellan som kan användas för att göra jämförelser och kommunerna med koppling till kvalitetsaspekter. analyser. Det är viktigt att man hittar en metod som inte är alltför komplicerad. Den måste vara Benchmarkinggruppen Social omsorg Norra överskådlig och lätt att förstå. Jämförelser bör Bohuslän ske både över tid i den egna kommunen och mellan kommuner. 4
Invånarjämförelse Invånare Vgr Riket -W 12 252 11 57 1 284 14 657 9 311 15 188-2 år 2 934 2 743 2 595 3 437 2 4 3 793 21-W 9 318 8 764 7 689 11 22 7 271 11 395-65 år 9 561 9 216 8 135 11 43 7 63 12 175 65-w 2 691 2 291 2 149 3 227 2 248 3 13 8-w 841 79 63 988 733 863 85-w 392 328 311 485 348 48 8-w % av inv antalet 6,9% 6,2% 6,1% 6,7% 7,9% 5,7% 5,4% 5,4% 85-w % av inv antalet 3,2% 2,9% 3,% 3,3% 3,7% 2,7% Antal hushåll 5 319 5 214 4 556 6 277 4 14 6 734 Alla kommunerna ligger över riksgenomsnittet, 8 år och äldre. Orust har lägst andel 8 år och äldre medan Sotenäs ligger högst. Övergripande nyckeltal kr Nettokostnad vård -och omsorg tot/inv -W 2 15 14 558 13 447 13 933 15 544 16 91 13 196 1 5 Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för vård - och omsorg per invånare. Orust har den lägsta kostnaden per invånare och Sotenäs ligger högst. Orust har lägst andel 8 år och äldre. 5
kr Nettokostnad äldreomsorg/inv 8-W 2 15 155 596 134 443 157 421 14 67 148 587 139 254 1 5 Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för äldreomsorgen. Här ingår bokförda kostnader för Äldreomsorg, Sol och HSL. Kostnaden delas sedan med antal invånare 8-w. Strömstad, Orust och Lysekil har låga kostnader medan de tre övriga kommunerna har höga kostnader. kr Nettokostnad LSS LASS /inv -64 år 4 5 4 172 3 54 3 579 3 2 456 3 18 2 958 1 5 Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för LSS/LASS. Kostnaden delas sedan med antal invånare -64 år. Sotenäs har den högsta nettokostnaden och Tanum ligger lägst för. Tanum, Lysekil och sotenäs minskar sina kostnader jämfört med, i de tre övriga kommunerna ökar kostnaden för LSS/LASS 6
kr 3 2 Nettokostnad ifo/inv -W 2 4 2 479 2 55 1 6 1 549 1 213 1 482 1 362 8 Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för Individ- och familjeomsorgen. Kostnaden delas sedan med totalt antal invånare -W år. Lysekil och Orust sticker ut med höga kostnader inom IFO. För Orusts del har man haft höga institutionskostnader och för Lysekils del kan förklaringen vara de har betydligt fler hushåll som erhåller försörjningsstöd än de övriga kommunerna. Nyckeltal inom äldreomsorgen tkr 16 Bruttokostnad särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård / 8-W 149 143 141 143 134 136 12 8 4 Här redovisas bruttokostnaden för särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård per inv 8-W. Rehabinsatser ( dagrehab, sjukgymnaster arbetsterapeuter) är ej medtagna pga kommunernas olika avtal med Västra Götalands regionen. Lokalkostnaderna är också borttagna 7
Antal biståndsbedömda platser inkl korttidsplatser 25 2 15 1 22 192 223 21 166 166 181 165 138 161 156 134 5 Här redovisas totalt antal biståndsbedömda platser inom särskilt boende inkl korttidsplatser. Eftersom inte alla kommuner kan särredovisa korttidsplatser ingår även dessa, fast det är en insats inom ordinärt boende. Tendensen är att platser inom särskilt boende minskar. Det är endast Orust kommun som ökar platsantalet 35,% Andel av tot folkmängd 8-w 3,% 25,% 2,% 22,8% 23,4% 26,2% 2,3% 18,3% 18,7% 15,% 1,% 5,%,% Här visas hur stor andel av den totala folkmängden 8-w som har en biståndsbedömd plats inom särskilt boende samt korttidsboende. Munkedal ligger högst och Orust ligger lägst. 8
st 72 6 Antal personer med hemtjänst/hemsjukvård 575 48 36 24 238 312 337 225 275 12 Inrapporterade statistikuppgifter per förste oktober till Socialstyrelsen. 7,% Andel av tot folkmängd 8-W som har hemtjänst/hemsjukvård 6,% 53,5% 58,2% 5,% 4,% 3,% 28,3% 44,% 3,7% 31,9% 2,% 1,%,% Trenden visar att andelen som har hemtjänst/hemsjukvård ökar från i alla kommuner förutom i Sotenäs och Tanum. 9
st Antal korttidsplatser 4 3 2 27 27 16 21 24 15 1 1,% Andel platser inkl andel personer med hemtjänst/hemsjukvård 8-w 8,% 67,4% 79,7% 78,5% 6,% 51,1% 49,% 5,5% 4,% 2,%,% Tanum och Sotenäs minskar sin andel som utnyttjar särskilt boende eller hemtjänst/hemsjukvård. I övriga kommuner ser man en ökning. Antal Antal personer med matdistribution 31.12 89 214 86 154 59 122 Antal personer med trygghetslarm 31. 12 238 284 227 314 219 257 Antal personer med hemsjukvård 31. 12 184 255 187 41 134 211 Avgifter Avgiftsintäkter tot matdistribution tkr 988 1 343 844 1 562 578 1 247 Avgiftsintäkter tot trygghetslarm tkr 228 262 145 321 21 323 Avgiftsintäkter tot hemsjukvård tkr 184 233 114 375 95 2 1
Antal dygn med betalningsansvar 35 3 287 25 2 15 1 71 93 24 5 2 2 Personalnyckeltal inom äldreomsorgen,5,4,38 Personalkostnadsindex 8-W,38,35,35,37,35,3,2,1, Total personalkostnad inom verksamheten vård och omsorg som är omräknad till årsarbetare i relation till 8 år och äldre. Total bokförd personalkostnad (slag 5) exklusive sociala avgifter + schablon sociala avgifter (42%)/schablon årsarbetare (36 tkr). Detta tal har delats med antalet 8 år och äldre i respektive kommun. Talet visar personaltäthet per personer 8 år och äldre. 11
1 4 tkr Kostnad för bemanningsföretag 1 2 1 8 6 4 2 524 63 199 84 Kostnaderna för bemanningsföretag är överlag väldigt låga.. USK Grundlön 18 3 18 314 18 164 18 865 17 234 VB Grundlön 16 85 17 53 17 516 17 924 17 25 SSK Grundlön 21 652 23 696 22 288 23 789 22 3 Tabellen visar medianlöner för olika yrkesgrupper. Färdtjänst inkl riksfärdtjänst tkr 2 5 Bruttokostnad färdtjänst inkl riksfärdtjänst 2 189 2 1 5 2 11 1 682 1 478 1 499 1 714 1 5 Samtliga kommuner har avtal med västtrafik förutom Lysekil. 12
Färdtjänst Antal personer med kommunalt färdtjänsttillstånd 31.12 596 47 438 828 464 576 Antal personer som nyttjat kommunalt färdtjänsttillstånd under 36 284 251 529 231 277 Totalt antal enkelresor färdtjänst 7 298 6 37 1 2 9 873 3 862 4 252 Totalt antal personer som använt riksfärdtjänst under 26 39 38 77 21 47 Totalt antal enkelresor med riksfärdtjänst under 118 13 198 361 58 275 13
Individ- och familjeomsorg kr Genomsnittligt ek bistånd/hushåll 3 25 2 24 667 18 71 26 565 22 76 17 718 2 378 15 1 5 Här visas totalt belopp försörjningsstöd fördelat på det antal hushåll som har erhållit försörjningsstöd under år. tkr 15 Nettokostnad för placeringar, familjehem och institution, barn och unga 12 9 1 184 11 897 6 4 17 3 896 1 22 473 Här redovisas endast köpta tjänster. Orust har och Lysekil utmärker sig med höga kostnader. 14
tkr Institutionskostnader vuxna 3 2 1 2 265 1 351 837 469 117 19 kr Nettokostnad för institutionsplaceringar barn och unga + vuxna tot/ -W 1 5 849 814 451 219 51 16 4, Personalkostnadsindex/1- inv 3,2 2,4 1,79 2,35 2,16 2,81 2,1 3,5 1,6,8, Total personalkostnad inom verksamheten individ- och familjeomsorg som är omräknad till årsarbetare i relation till antalet invånare. Total bokförd personalkostnad (slag 5) exklusive sociala avgifter 15
+ schablon sociala avgifter (42%)/schablon årsarbetare (36 tkr). Detta tal har delats med antalet invånare -w år i respektive kommun och sedan multiplicerats med 1. Talet visar personaltäthet per 1 invånare i respektive kommun. LSS/LASS Antal gruppboende i kommunen 16 24 12 3 13 26 Antal gruppbostadsenheter 3 3 2 5 3 4 LSS-gruppbostadsplatser köpta 1 1 LSS-gruppbostadsplatser sålda 2,4 Personalkostnadsindex per gruppbostadsplats 1,95 1,6 1,54 1,23 1,72 1,48 1,66,8, Total personalkostnad inom verksamheten gruppbostad LSS som är omräknad till årsarbetare per plats. Total bokförd personalkostnad (slag 5) exklusive sociala avgifter + schablon sociala avgifter (42%)/schablon årsarbetare (36 tkr). Detta tal har delats med antalet platser i respektive kommun. Talet visar personaltäthet per plats. 16
Personlig assistans ackumulerat under året Antal med pers ass< 2tim/vecka LSS 9:2 1 3 5 8 7 2 Antal med pers ass> 2tim/vecka LASS (kommunen utför) 12 14 14 13 6 14 *Nettokostnad Personlig assistans LSS/LASS tot 2 75 7 741 5 717 4 764 5 38 3 168 Antal timmar utförd LASS 57 917 61 751 39 95 8 95 31 69 72 75 Antal timmar beviljad LASS 62 978 64 341 55 73 81 28 31 32 78 94 Antal utförda timmar/inv -64 6,6 6,7 4,91 7,8 4,4 5,92 *Retroaktiv ersättning från försäkringskassan kan påverka nettokostnaden 17