Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2016-04-14. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95



Relevanta dokument
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS-2015/141

Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar SN-2016/51

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

PROTOKOLL Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om utökning av driftsbudget för underhållsbeläggning av bland annat Gredelbyleden KS-2016/313

Svar på motion från Björn-Owe Björk, Per Lindström samt Anna-Karin Lieber (KD) om synliggörande av skatt för kommunens anställda.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om utökning av driftsbudget för investering i trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Forsbyvägen KS-2016/317

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314

Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS-2014/342

PROTOKOLL Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Restaurang Fond i Knivsta AB KS-2014/1251

Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-, kultur- och fritidsändamål KS-2014/614

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rapport ej verkställda beslut

Socialnämnden Ajournering

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (5)

Socialnämndens arbetsutskott Gunnel Orselius-Dahl (FP), Maj Birgersson (KD), Ing-Marie Elfström (S)

PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Socialnämndens arbetsutskott Socialkontoret, Storgatan 6, Ödeshög onsdagen 8 maj 2013, kl 08:00-11:00

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Installera nya självrenande duschar i Hälsohusets simhall FKN-2014/124

Miljöbilar i hemtjänsten

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari

Socialnämnden (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-11:15 Ajournering kl.

Driftsformer för socialnämndens verksamheter SN-2014/87

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Inför kommunernas inrapportering till den officiella statistiken för statistikår 2016

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet?

AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS

Barns lagliga rättigheter till information, råd, stöd och skydd. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2016 Vård- och omsorgsboende

2. Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från 20 tim till 25

Upprättad Reviderad AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 27 augusti 2009, kl. 15:00-16:00

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 257) KS

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning

Fullmäktigeberedningen för kostfrågor och antagande av kostpolicy KS-2011/575

Sofi Stockhaus, SKAF Inger Multanen, t.f. förvaltningschef Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Förslag till ny nämndorganisation (centrala facknämnder budgetuppdrag 2015) Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0206

Kallelse och föredragningslista

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Sammanträdesprotokoll

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Lösen vindkraftlån och upptagning av nytt lån KS-2015/496

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Fördelning av stimulansmedel perioden angående bemanning inom äldreomsorgen

Verksamhetsberättelse

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Anvisningar för arbete med HIV/STIprevention

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 70. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 50 Anita Alanko, socialsekreterare 50

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Bo Lehresjön (Hela Edas Lista)

Socialstyrelsens författningssamling

CIRKULÄR 13:62. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Sveriges

att lösa vindkraftlån (lånenummer KI ) hos långivaren Kommuninvest AB

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

RUTIN LEX SARAH HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015

Barn- och ungdomsnämnden

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6. Uppdaterad januari 2013

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: Anslags nedtagande:

Tjänsteskrivelse och förslag på riktlinjer har varit utsända.

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Föreläggande förenat med vite för familjedaghemmet SusoDus

Kommunförvaltningens sessionssal, kl

Instruktion för redogörelse för uppdrag som god man till ensamkommande barn Sida 1 (7)

JimSALA Z. Förslag till fördelning av extra medel avseende flyktingmottagandet. Bilaga KS 2016/31/1. lnk. ~ KOMMUN

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Transkript:

Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 39 Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 att anmäla beslutet till kommunstyrelsen. Ärende Tjänsteskrivelse 2016-04-05 och socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017, 2016-04-05 har varit utsända. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Sedan utskicket till arbetsutskottets har den ekonomiska situationen ändrats och handlingsplanen ska därför revideras innan utskick till socialnämnden.

Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2016/95 Socialchef 2016-04-15 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta reviderad handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 att anmäla beslutet till kommunstyrelsen Sammanfattning Socialnämnden föreslås anta en handlingsplan för ekonomi i balans motsvarande åtgärder för 800 tkr. Därutöver förordas en allmän ekonomisk återhållsamhet som kan ge ytterligare effekter. Bakgrund Socialnämndens prognos för block 5 Vård och omsorg och för arbetsmarknad per mars 2016 visar ett underskott på 2 000 tkr. Underskottet för flyktingmottagande (huvudsakligen mottagande av ensamkommande barn och unga) uppgår till 5 443 tkr och kommer att kraftigt försämra socialnämndens ekonomiska förutsättningar. Socialnämnden beslutade 151001 om en reviderad handlingsplan för ekonomi i balans. Målet var att åstadkomma kostnadssänkningar motsvarande 2 536 tkr. Totalt 1 160 tkr av detta belopp har inräknats i årets första prognos. Det handlar om åtgärderna utbildningsnämndens finansiering av förskollärare i öppna förskolan, kostnadssänkning 700 tkr två ungdomar i flera boenderum på kommunens HVB, kostnadssänkning 360 tkr omvandling av enhetschefstjänst till samordnare i samband med organisationsförändring, kostnadssänkning 100 tkr Socialnämnden hade 2015 ett bokslut på 3023 tkr. Ekonomisk konsekvensanalys Förslagen i handlingsplanen motsvarar en kostnadssänkning på 800 tkr med effekt 2016. Därutöver förordas en allmän ekonomisk återhållsamhet som kan ge ytterligare effekter.

Sida 2 av 3 Kostnader som inte helt kan påverkas Socialnämnden ansvarar för att utreda och verkställa myndighetsbeslut enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt att utföra hälso- och sjukvård för personer 17 år och äldre som har behov av det för 14 dagar eller mer. När beslut har fattats utifrån lagstiftning och socialnämndens riktlinjer och en bedömning utifrån den enskildes behov ska det verkställas. Detta görs vad gäller hem för vård eller boende (HVB) för barn, unga och vuxna inom de ramavtal som upphandlats inom länet. Vad gäller övriga insatser inom SoL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning finns inte ramavtal utanför upphandlade entreprenader men den utförare som erbjuder lägsta pris och som tillgodoser den enskildes behov väljs alltid. Andra insatser som måste verkställas efter beslut av handläggare är färdtjänst, riksfärdtjänst och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Andra kostnader och intäkter som inte kan påverkas 2016: Kostnader för 20 första timmarna assistans enligt socialförsäkringsbalken eftersom detta beslutas av Försäkringskassan Kostnader för bemanningsföretag p.g.a. brist på socialsekreterare, enhetschefer inom myndighetsområdet och sjuksköterskor Kommande kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända Högre kostnader än de 1 900 tkr per dygn och plats som ersätts av Migrationsverket för placering av ensamkommande barn och unga. Socialnämnden har här tvingats placera cirka 20 av totalt 82 barn och unga på platser som kostar mellan 1 900 kr och 10 000 kr. per dygn. Höjda hyror för myndighetsområdet och kommunens hemtjänst för att verksamheten måste utökas med hänvisning till att fler ansöker om insatser Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen

Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämndens ansvarsområdet omfattar barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Genom att, i den mån det går, inte föreslå kostnadssänkande åtgärder som berör barn i utsatta situationer. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Inga kända. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.

2016-04-15 D nr.sn- 2016/95 SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS 2016-2017 Bakgrund Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder. Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen. Kommentar Prognosen per mars 2016 för block 5 vård och omsorg samt arbetsmarknad visar ett underskott på 2 000 tkr. I prognosen är inräknat bokslutsreglering som ges om antalet beviljade hemtjänsttimmar överstiger 55 000 under 2016. Prognosen per mars för verksamhet flyktingmottagande visar ett underskott på 5 443 tkr. Bakgrunden är att Migrationsverket ersätter HVB-placeringar med enbart 1 900 kr per dygn medan de faktiska kostnaderna är betydligt högre och socialnämndens dyraste placering kostar idag 10 000 kronor per dygn. Denna plan innehåller åtgärder motsvarande 800 tkr. och omfattar inte flyktingmottagande eftersom socialnämnden inte kan påverka dessa. Därutöver förordar socialnämnden en allmän återhållsamhet för att hålla nere kostnaderna. Planen kommer att revideras vid nästa prognos.

Förändring/åtgärd 1 Vad (åtgärd) Införande av nyckelfria lås hos personer med kommunal hemtjänst Total ekonomisk omfattning 200 tkr nettoeffekt per helår Delmål 1 (tid, Effekt 2016 Delmål 2 (tid, Del mål 3 (tid, Konsekvenser Hemtjänsten kan komma in till den som larmar utan att ha en nyckel med sig vilket spar tid. 1 tjänst motsvarande en årsarbetare kan dras in utan att insatsen för den enskilde påverkas. Förändring/åtgärd 2 Vad (åtgärd) Finansiering från landstinget avseende hyran på familjecentralen Fröhuset Total ekonomisk omfattning Delmål 1 (tid, Delmål 2 (tid, Del mål 3 (tid, Konsekvenser 200 tkr helår Effekt 2016 Beslut ej fattat av landstinget Förändring/åtgärd 3 Vad (åtgärd) Återbesättning av vakanser övervägs noggrant. Total ekonomisk omfattning Delmål 1 (tid, Delmål 2 (tid, Del mål 3 (tid, Konsekvenser 400 tkr helår Effekt 2016 Konsekvensen blir fler arbetsuppgifter på befintliga medarbetare och kan leda till ökad sjukfrånvaro. Mary Nilsson Socialchef 2