Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 39 Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 att anmäla beslutet till kommunstyrelsen. Ärende Tjänsteskrivelse 2016-04-05 och socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017, 2016-04-05 har varit utsända. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Sedan utskicket till arbetsutskottets har den ekonomiska situationen ändrats och handlingsplanen ska därför revideras innan utskick till socialnämnden.
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2016/95 Socialchef 2016-04-15 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta reviderad handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 att anmäla beslutet till kommunstyrelsen Sammanfattning Socialnämnden föreslås anta en handlingsplan för ekonomi i balans motsvarande åtgärder för 800 tkr. Därutöver förordas en allmän ekonomisk återhållsamhet som kan ge ytterligare effekter. Bakgrund Socialnämndens prognos för block 5 Vård och omsorg och för arbetsmarknad per mars 2016 visar ett underskott på 2 000 tkr. Underskottet för flyktingmottagande (huvudsakligen mottagande av ensamkommande barn och unga) uppgår till 5 443 tkr och kommer att kraftigt försämra socialnämndens ekonomiska förutsättningar. Socialnämnden beslutade 151001 om en reviderad handlingsplan för ekonomi i balans. Målet var att åstadkomma kostnadssänkningar motsvarande 2 536 tkr. Totalt 1 160 tkr av detta belopp har inräknats i årets första prognos. Det handlar om åtgärderna utbildningsnämndens finansiering av förskollärare i öppna förskolan, kostnadssänkning 700 tkr två ungdomar i flera boenderum på kommunens HVB, kostnadssänkning 360 tkr omvandling av enhetschefstjänst till samordnare i samband med organisationsförändring, kostnadssänkning 100 tkr Socialnämnden hade 2015 ett bokslut på 3023 tkr. Ekonomisk konsekvensanalys Förslagen i handlingsplanen motsvarar en kostnadssänkning på 800 tkr med effekt 2016. Därutöver förordas en allmän ekonomisk återhållsamhet som kan ge ytterligare effekter.
Sida 2 av 3 Kostnader som inte helt kan påverkas Socialnämnden ansvarar för att utreda och verkställa myndighetsbeslut enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt att utföra hälso- och sjukvård för personer 17 år och äldre som har behov av det för 14 dagar eller mer. När beslut har fattats utifrån lagstiftning och socialnämndens riktlinjer och en bedömning utifrån den enskildes behov ska det verkställas. Detta görs vad gäller hem för vård eller boende (HVB) för barn, unga och vuxna inom de ramavtal som upphandlats inom länet. Vad gäller övriga insatser inom SoL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning finns inte ramavtal utanför upphandlade entreprenader men den utförare som erbjuder lägsta pris och som tillgodoser den enskildes behov väljs alltid. Andra insatser som måste verkställas efter beslut av handläggare är färdtjänst, riksfärdtjänst och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Andra kostnader och intäkter som inte kan påverkas 2016: Kostnader för 20 första timmarna assistans enligt socialförsäkringsbalken eftersom detta beslutas av Försäkringskassan Kostnader för bemanningsföretag p.g.a. brist på socialsekreterare, enhetschefer inom myndighetsområdet och sjuksköterskor Kommande kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända Högre kostnader än de 1 900 tkr per dygn och plats som ersätts av Migrationsverket för placering av ensamkommande barn och unga. Socialnämnden har här tvingats placera cirka 20 av totalt 82 barn och unga på platser som kostar mellan 1 900 kr och 10 000 kr. per dygn. Höjda hyror för myndighetsområdet och kommunens hemtjänst för att verksamheten måste utökas med hänvisning till att fler ansöker om insatser Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen
Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämndens ansvarsområdet omfattar barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Genom att, i den mån det går, inte föreslå kostnadssänkande åtgärder som berör barn i utsatta situationer. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Inga kända. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.
2016-04-15 D nr.sn- 2016/95 SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS 2016-2017 Bakgrund Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder. Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen. Kommentar Prognosen per mars 2016 för block 5 vård och omsorg samt arbetsmarknad visar ett underskott på 2 000 tkr. I prognosen är inräknat bokslutsreglering som ges om antalet beviljade hemtjänsttimmar överstiger 55 000 under 2016. Prognosen per mars för verksamhet flyktingmottagande visar ett underskott på 5 443 tkr. Bakgrunden är att Migrationsverket ersätter HVB-placeringar med enbart 1 900 kr per dygn medan de faktiska kostnaderna är betydligt högre och socialnämndens dyraste placering kostar idag 10 000 kronor per dygn. Denna plan innehåller åtgärder motsvarande 800 tkr. och omfattar inte flyktingmottagande eftersom socialnämnden inte kan påverka dessa. Därutöver förordar socialnämnden en allmän återhållsamhet för att hålla nere kostnaderna. Planen kommer att revideras vid nästa prognos.
Förändring/åtgärd 1 Vad (åtgärd) Införande av nyckelfria lås hos personer med kommunal hemtjänst Total ekonomisk omfattning 200 tkr nettoeffekt per helår Delmål 1 (tid, Effekt 2016 Delmål 2 (tid, Del mål 3 (tid, Konsekvenser Hemtjänsten kan komma in till den som larmar utan att ha en nyckel med sig vilket spar tid. 1 tjänst motsvarande en årsarbetare kan dras in utan att insatsen för den enskilde påverkas. Förändring/åtgärd 2 Vad (åtgärd) Finansiering från landstinget avseende hyran på familjecentralen Fröhuset Total ekonomisk omfattning Delmål 1 (tid, Delmål 2 (tid, Del mål 3 (tid, Konsekvenser 200 tkr helår Effekt 2016 Beslut ej fattat av landstinget Förändring/åtgärd 3 Vad (åtgärd) Återbesättning av vakanser övervägs noggrant. Total ekonomisk omfattning Delmål 1 (tid, Delmål 2 (tid, Del mål 3 (tid, Konsekvenser 400 tkr helår Effekt 2016 Konsekvensen blir fler arbetsuppgifter på befintliga medarbetare och kan leda till ökad sjukfrånvaro. Mary Nilsson Socialchef 2