Kommunernas IT-kostnader, nyckeltal mm Nils Knutsson, TietoEnator, 2004-05-05
Innehåll Inledning, bakgrund, metodik mm Kommunernas kostnader och personal Kommunernas ekonomiska läge hur påverkas IT Antalet IT-anställda 1995-2002 Antalet IT-arbetsplatser 1992-2003 Antalet servrar IT-investeringar IT-kostnader Branschjämförelser Nyckeltal IT och andra kommunala verksamheter Outsourcing av kärnverksamhet vs IT-verksamhet Benchmarking mot genomsnittet Page 2
Varför ägnar sig TietoEnator åt detta? Löpande analyser hur kommunsektorn utvecklas Få en grov uppskattning av den kommunala IT-verksamheten Ligger till grund för utveckling och anpassning av vårt produkt- och tjänsteutbud Bedöma våra marknadsandelar inom olika områden Page 3
Inledning (1) Svårigheter att kalkylera Många kommuner vet inte själva hur stora IT-kostnaderna är Vad ska ingå i IT-kostnaden Telefoni, bredband mm? Hur hanteras avskrivningar? Omfattning Ingår de kommunägda bolagen? Ingår transfereringar? Olika definitioner Vad är en IT-anställd? Heltid, deltid, årsarbetare? Ingen vetenskap mellan tummen och pekfingret Page 4
Inledning (2) Metodik Två enkätundersökningar oktober- december 2003 Analys av IT-bokslut Statistik från Kommunförbundet, Skolverket, Statskontoret TietoEnator och andra IT-leverantörer Information från Olika rapporter och utredningar Förfrågningsunderlag, platsannonser Tidningar och tidsskrifter Extrapolering till riksvärden invånarantal som grund Detta bygger på att det finns ett linjärt samband med invånarantal I de fall det är uppenbart att det inte är så har korrigeringar gjorts Uppenbart orimliga värden har exkluderats Page 5
Kommunernas kostnader 2002 371 miljarder Procent 7 5 21 13 40 32 Vård & omsorg Skola Barnomsorg Infrastruktur Kultur & fritid Särskilda insatser Politisk verksamhet Page 6
Månadsavlönad personal 2002-652 000 Procent 4 2 3 9 7 16 23 36 Förskola Vård och omsorg Skola Fritid och kultur Måltidder Städning Administration Övrigt Page 7
Kommunernas resultatutveckling Miljarder kronor 2 0 0,6-2 -4-1,4-3,1-6 -8-10 -5,4-8,1-12 -14-11,9 År 02 År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 8
Utvecklingen av antalet IT-anställda 6000 5000 4000 3905 4500 5050 5285 3000 2000 1000 1195 1680 2190 2790 0 År 95 År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 Page 9
IT-personalens arbetsuppgifter 7 5 9 7 72 Ledning, samordning, strategi Systemförvaltning, utveckling Övrigt Teknik, dift, support mm Utbildning, IT-pedogogik Page 10
Ökning av vissa personalgrupper Procent 50 40 30 20 10 0-10 År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 Lärare IT- anställda Vårdpersonal S:a kommunanställda Page 11
Antalet IT-arbetsplatser inom administrationen 200 180 160 140 120 100 80 70 78 86 93 102 111 121 129 141 153 169 182 60 40 20 0 År 92 År 93 År 94 År 95 År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 År 03 Page 12
Ökningen av antalet IT-arbetsplatser Procent 12 10 8 11,4 10,3 8 9,6 8,1 9 6,6 9,3 8,5 10,5 7,7 6 4 2 0 År 93 År 94 År 95 År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 År 03 Page 13
Antalet datorer i skolan Antal tusen 250 200 182 208 233 150 138 100 92 50 50 0 År 93 År 95 År 97 År 99 År 01 År 03 Page 14
Utveckling av antalet datorer i skolan Procent 90 80 70 60 50 84 50 40 30 20 10 0 32 14 12 År 93-95 År 95-97 År 97-99 År 99-01 År 01-03 Serie1 Page 15
Antal elever per dator 40 35 38 30 25 20 15 10 5 0 19 13 9,6 11 8,4 8 9 7,6 9,1 8,7 7,8 7 5,3 3,8 4,2 0 År 93 År 95 År 97 År 99 År 01 År 03 Grundskola Gymnasieskola Komvux Page 16
Totalt antal IT-arbetsplatser 450 400 415 350 361 300 311 250 200 150 100 50 128 78 50 185 93 92 249 138 111 182 129 208 153 233 182 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Pc inom adm Pc inom skolan Summa Page 17
IT-investeringar 2003 1,9 miljarder kr Procent 6 7 11 19 6 7 11 19 59 59 Nätverksprodukter PC, klienter mm Servrar Skrivare Övrigt Nätverksprodukter PC, klienter mm Servrar Skrivare Övrigt Page 18
Kommunernas IT-kostnader (1) Personalkostnader 2 275 Applikation 2 300 Std-kommunspec*) 1 350 Std-globala 780 Egenutvecklade 170 Avskrivningar 1 605 Kommunikation 560 Konsulting 330 Page 19
Kommunernas IT-kostnader (2) Outsourcing 285 Stor outsourcing 230 Enstaka outsourcing 55 Övrig drift och support 110 Övriga kostnader 470 Summa kostnader 7 935 Page 20
*) Kommunspecifika standardsystem Personalsystem 445 Ekonomisystem 305 Socialtjänst och skola 340 Teknisk förvaltning mm 125 Gator och fastigheter Stadsbyggnad Miljö och hälsoskydd Räddningstjänst Kultur och bibliotek 30 Fritidsförvaltning 15 Dokument och ärendehantering 40 Övriga system 45 Summa 1 350 Page 21
IT-kostnadernas fördelning Procent 1,4 5,8 3,6 4,2 7,1 28,7 20,2 29 IT-personal Applikatiner Avskrivningar Kommunikation Konsulting Outsourcing Övt drift & support Övr kostnader Page 22
IT-kostnaderna i förhållande till omslutningen Procent 2,5 2 1,5 1,8 2,1 1 0,8 1 0,5 0,5 0 År 80 År 87 År 90 År 98 År 03 Page 23
IT-kostnadernas andel branschjämförelser Procent 80 70 70 60 50 45 40 30 20 33 23 17 10 2,1 2,7 3,5 4,4 3,5 0 Page 24 Kommuner, brutto Landsting, brutto Sjukhus internationellt mindre Skogsindustri, 2000 Banksektorn Skatteverket
Varför så låg andel IT-kostnader? Andelen administration är lägre än inom stat och banker Inom banksektorn i stort sett 100 % I kommunerna 7-8 % Den direkta servicen till medborgarna är svår att datorisera Kommunernas IT-kostnader är låga pga Målmedveten satsning på standardsystem Inga stora utvecklingsprojekt i egen regi Dagligt gnet LOUs inverkan på prisbilden Den kommunala IT-verksamheten är outvecklad jämfört med andra branscher Page 25
IT-avdelningarnas kostnadsutveckling Procent År 2004 4,9 År 2003 4,8 År 2002 2,7 År 2001 2,5 0 1 2 3 4 5 6 Page 26
IT-kostnaderna följer kommunernas kostnadsutveckling Miljarder kr 12 10 8 7,9 8,5 8,8 9,3 9,7 6 4 2 0 År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 27
IT-kostnadernas andel ökar med 0,05 % Miljarder kr 12 10 8 7,9 8,7 9,3 9,9 10,6 6 4 2 0 År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 28
IT-kostnadernas andel minskar med 0,05 % Miljarder kr 8,8 8,6 8,6 8,7 8,4 8,2 8,3 8,4 8 7,8 7,9 7,6 7,4 År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 29
Nyckeltal (1) IT-kostnad/omslutning Brutto 2,1 % Netto 2,7 % Brutto, exkl socialbidrag 2,3 % IT-kostnad/invånare 884 kr IT-kostnad/PC 19 036 kr Adm + skola IT-kostnad/anställd 12 122 kr Antal PC/1000-inv 46,4 st Antal PC/s:a anställda 97 st ledning,, teknik o support Antal PC/s:a kommunanställda 28 % PC inom adm Page 30
Nyckeltal (2) IT-anställda Totalt/ 1000-invånare 0,59 personer Inom ledn, drift o support 0,48 personer IT-anställda/s:a kommunanställda 0,8 % Antal elever per dator Grundskola 7,6 elever Gymnasieskola 4,0 elever Page 31
Benchmarking mot genomsnittet Kommunens invånarantal/ Sveriges invånarantal = kvot Kvot x värden i rapporten = genomsnittsvärden för kommunstorleken 15 852 inv / 8 940 700 inv = 0,00177 IT-kostnaderna i Sverige = 7 935 000 Snittkostnad i kommunstorleken : 0,00177 x 7 935 000 0 = 14 milj kr Hur ser det ut i verkligheten? Page 32
IT-kostnader mm per invånare Kronor 14000 12000 12438 12494 10000 8000 6000 4925 4000 2000 0 473 1069 996 884 Politisk verksamhet Kultur och bibliotek Skola IT-verksamhet Page 33
Andelen outsourcad verksamhet Procent 70 60 58 50 45 46 40 30 20 13 17 13 10 4 0 Förskola, riket Skola, riket Vård och omsorg, riket Förskola, Sollentuna Skola, Solna Vård och omsorg Järfälla ITverksamhet, riket Page 34
Varför är så liten andel outsourcad? IT-branschen har inte tillräckligt attraktiva erbjudanden IT bedöms vara en strategisk resurs Är det lättare att outsourca vård till äldre som man enligt lag är skyldig att leverera Är det svårare att skiljas från verksamhet som bedrivs i kommunalhuset Nära politiska beslutsfattare och tjänstemän än att outsourca kärnverksamhet som bedrivs ute på fältet? Outsourcing av kärnverksamhet politiskt gångbart Tävlingar i privatiseringsligan Inte lika viktigt med kostnadsbesparingar Värna om kvalificerade arbetstillfällen på orten Page 35
Sammanfattning (1) Kommunernas IT-kostnader är 7,9 miljarder Applikationer, hårdvara och personal svara för 78 procent Det motsvarar ungefär kommunernas kostnader för kulturverksamheten Antalet IT-anställda är 5 300 En 4-dubbling på 8 år Ingen kommunal yrkesgrupp har ökat så kraftigt Antalet IT-arbetsplatser uppgår till 415 000 En 3-dubbling på 11 år Antalet datorer i skolan har nästan 5-dubblats Det finns cirka 22 600 servrar i kommunerna Investeringsvolymen uppgår till 1,9 miljarder kr PC svara för nästan 60 procent Page 36
Sammanfattning (2) IT-kostnaderna utgör endast 2,1 procent av de totala kostnaderna Mycket lågt jämfört med andra branscher Banker: 23 % Försäkringsbolag: 33 % Vissa statliga verk: 17-70 % Outsourcad IT-verksamhet utgör endast 4 procent Ousourcad kärnverksamhet är avsevärt mycket mer Undervisning, hela landet: 17 % Vård och omsorg, hela landet 13 % Förskola i Sollentuna 58% Vård & omsorg i Järfälla 46 % Page 37
Tack för mig