SAMMANSTÄLLNING JÄMFÖRELSETAL KALMAR KOMMUN Förskola, fritidshem och skola i Kalmar kommun 2006-2010 Källa: Skolverkets årliga kommunblad. större städer Samtl kommuner Andel anges i % 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2010 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG (totalt) Andel inskrivna barn av samtliga barn i åldern 1-12 år 66 68 69 71 71 69 69 Andel inskrivna barn i enskild regi 6 6 6 6 6 12 15 Avgiftsfinansieringsgrad (%) 8 8 11 11 9 9 9 FÖRSKOLA Andel inskrivna barn av samtliga barn i ålder 1-5 år 83 83 83 85 85 84 83 Andel inskrivna barn i enskild regi 8 8 8 8 8 14 15 Antal inskrivna barn per avdelning 16,1 15,8 16,1 17 17 17 17 Andel årsarb med ped utb 75 74 75 74 75 60 54 Inskrivna barn per årsarbetare 5 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 Kost (kr) per inskrivet barn 103 200 106 800 111 300 111 200 112 900 119 000 119 800 PEDAGOGISK OMSORG Andel inskrivna barn av samtliga barn i ålder 1-5 år 4 4 3 2 2 3 3 ----------------------'' -------------------------------------- 6-9 år 0 0 0 0 0 0 0 Inskrivna barn per anställd 5 5,3 5,0 5,4 4,9 5,0 5,0 Kost (kr) per inskrivet barn 79 600 80 000 86 200 91 300 100 000 97 900 96 600 FRITIDSHEM Andel inskrivna barn av samtliga barn i ålder 6-9 år 81 83 83 84 84 82 82 ----------------------'' ------------------------------------ 10-12 år 17 18 17 23 23 15 15 Andel årsarb med ped utb 84 88 86 88 89 71 58 Inskrivna barn per årsarbetare 17,7 18,4 22,4 24,9 24,4 23,3 21,5 Antal inskrivna barn per avdelning 42,5 48,5 50,5 64,5 35,1 38,9 38,9 Kost (kr) per inskrivet barn 37 200 37 600 28 700 27 200 32 500 33 700 34 200 FÖRSKOLEKLASS Andel elever av samtliga 6-åringar 98 99 98 96 97 96 96 Antal elever per lärare 17,2 16,4 17,5 17,9 16,9 16,7 16,1 Andel årsaretare med ped. utb. 96 96 95 91 96 88 85 Kost (kr) per elev 34 400 34 300 33 700 32 300 32 900 47 200 48 400 GRUNDSKOLAN Andel 6-åringar i år 1 1,1 0,3 1,0 1,6 0,9 1,1 0,9 Andel elever i fristående skolor 3,6 4,9 6,0 6,2 8,0 13,1 12,1 Andel elever som deltar i modersmålsund. 8,1 7,8 9,3 9,4 12,2 12,5 10,8 Antal elever per lärare 11,8 11,6 11,2 11,5 11,2 12,2 12,0 Andel årsaretare med ped. utb. 90 91 90 91 91 90 88 Kost (kr) per elev totalt, skolkommun 68 200 69 900 76 600 80 300 77 300 83 400 85 900 Kost (kr) per elev för undervisning 37 200 38 200 42 000 44 100 43 600 41 500 43 700 Kost (kr) per elev för lokaler 11 100 12 200 13 200 13 900 13 500 17 100 17 400 Andel elever i år 9 - som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen 18 22 12 19 18 24 14 - som är behöriga till gy-skola 94 92 95 91 92 87 88 - som började i gy-skola 99 99 99 99 99 99 99 - som började i gy-skola exkl ind.programmet 94 93 96 93 93 90 90 Kost per elev förskoleklass, grundskola, fritidshem (integrerat) 77 100 79 500 82 900 86 000 86 200 OBLIGATORISKA SÄRSKOLAN Andel integrerade elever 34 39 42 30 28 11 13 Antal elever per lärare 3,7 3,0 2,0 1,9 2,5 4,2 3,8 Kost (kr) per elev skolkommun (exkl skolskjuts) 282 900 330 600 395 600 379 800 348 200 319 300 320 100 KALMAR större städer Samtl kommuner Nyckeltal från Svenska kommunförbundet 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2010 Kost (kr) per invånare för grundskola och barnomsorg 12 873 13 130 13 426 13 615 13 808 15 467 16 496 ökning mellan åren 4,8% 2,0% 2,3% 1,4% 1,4% 3,9% 3,6% Andel kronor på barnomsorg 44% 45% 44% 44% 47% 45% 41% Andel kronor på skola 56% 55% 56% 56% 53% 55% 59% KALMAR 2011-10-05 Åsa Ottosson Barn - och ungdomsförvaltningen Kalmar kommun
Handläggare Datum Åsa Ottosson 2011-10-11 Statistik avseende kost per barn och elev i förskola och skola Alla Sveriges kommuner lämnar uppgifter till SCB om den offentliga ekonomin i något som kallas räkenskapssammandraget (RS) som utmynnar i en mängd olika jämförelsetal. Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar uppgifter som berör den pedagogiska verksamheten. Räkenskapssammandraget sammanställs under våren för föregående år, varför dessa siffror avser år 2010. Statistiken är hämtad från www.scb.se under ämnesområdet offentlig ekonomi, samt från Skolverkets hemsida. Jämförelsetalen redovisas som kr/barn eller elev per år. Kalmar kommun ingår i kommungruppen större städer (kommuner med 50 000-200 000 invånare) när det gäller olika typer av jämförelsetal och verksamhetsmått. Vi kan också jämföra oss med våra jämförelsekommuner som har liknande strukturella förutsättningar. Dessa är Växjö, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad. Nedan ges en analys av de större förändringar som skett jämfört med 2009 samt en överblick hur vi ligger till i jämförelse med våra jämförelsekommuner och kommungruppen större städer. Kost/barn eller elev Kalmar kommun 2006 2007 2008 2009 2010 Förändring 09-10 Större städer 2010 Förskola 103 200 106 800 111 300 111 200 112 900 2% 119 000 Pedagogisk omsorg 79 600 80 000 86 200 91 300 100 000 10% 97 900 Fritidshem 37 200 37 600 28 700 27 200 32 500 19% 33 700 Förskoleklass 34 400 34 300 33 700 32 300 32 900 2% 47 200 Grundskola 68 200 69 900 76 600 80 300 77 300-4% 83 400 Integrerad kost 77 100 79 500 82 900 86 000 86 200 0% i.u Särskola 282 900 330 600 395 900 379 800 348 200-8% 334 800 Förändringar har gjorts för Kalmar i hur koster som inte redovisas på respektive verksamhetsform fördelas för att få fram jämförelsetalen. Därför skiljer sig nyckeltalen mer än normalt mellan åren 2009-2010. Det vi har förändrat är främst fördelning av administrationskoster men även lokalkoster. Tidigare års fördelning av de lokala administrationskosterna har grundat sig på andelen nettokoster förskola eller skola har haft. Fr.o.m. 2010 fördelas dessa koster på samma sätt som i redovisningen av kost per barn och elev i budgeten. Där är kosterna viktade mellan förskola, fritidshem och Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 30 30 barnungdom@kalmar.se
2 (5) skola. Viktningen tar hänsyn till att det är mer administration kring ett förskolebarn eller fritidshemsbarn än ett barn i skolan. Förändringen medför att en större andel läggs på förskola och fritidshem medan skolan bär en mindre andel av administrationskosterna än tidigare. Även fördelningen av lokalkoster har ändrats. En något större del läggs på fritidshem nu för att spegla elevminskningen i skolan samtidigt som andelen barn på fritidshem ökar. Dessa förändringar får följande konsekvenser: - Kosten för ett barn i fritidshem ökar med 19 % mellan 2009-2010. Även barn i särskolefritidshem ingår i denna kost. Jämfört med snittet för jämförelsegruppen (35 900 kr) ligger vi ändå något lägre. De andra kommunernas koster spänner mellan 31 200 kr och 45 600kr och genomsnittet för större städer är 33 700 kr. - Kosten för en elev i skola år 1-9 minskar 4 %. Detta medför att vi får den lägsta kosten i jämförelsegruppen och Växjö är den kommun som ligger närmast oss med nästan samma kost på 77 600 kr. Genomsnittet för större städer är 83 400 kr. - Den så kallade integrerade kosten/elev, kosterna för f-klass år 9 samt fritidshem fördelas på antal elever i f-klass år 9, är i stort sett oförändrad mellan åren. Detta kan delvis förklaras av omfördelningen av en del av administrationskosterna från dessa verksamheter till förskolan. Även kosten för barn i pedagogisk omsorg har ökat mycket de senaste tre åren och det beror på att antalet barn fortfarande minskar där. 2010 var de i snitt 77 barn, 2009 var de 95 och 2008 116 barn. Personaltätheten inom denna verksamhetsform har dock förbättrats från 5,3 till 4,9 barn per anställd under samma period vilket visar att antal tjänster och kosterna för dessa inte sjunker i paritet med barnantalet. Särskolans koster har minskat ytterligare 8 % men vi ligger fortfarande högre än genomsnittet för jämförelsekommunerna 313 600 kr/elev och genomsnittet för större städer med 334 800 kr. Antalet elever i särskolan har ökat med 10, vilket gör att kosterna fördelas på fler elever. Kalmar har en bättre personaltäthet (pedagogisk personal) medan andra kommuner har en högre andel elevassistenter, vilket gör att Kalmar har högre koster för personal i särskolan än de andra. Grundskolans koster redovisas på ett antal olika poster som ses i tabellen nedan. Genom att titta på hur stor andel av den totala kosten som varje post står för kan vi hålla koll på att pengarna läggs på rätt saker. T.ex. bör inte lokaler, administration och OH-koster ha en ökande andel över tid eller för stor andel. De senaste fem åren ses att vi har ökat andelen vi lägger på undervisning med två procentenheter, och posten övrigt har minskat två procentenheter under samma period. Jämfört med större städer la vi en mindre andel på lokaler och posten övrigt vilket är positivt. På undervisning la vi en större andel än genomsnittet vilket även stämmer överens med att vi hade en bättre personaltäthet (11,2 elever/lärare jämfört med snittet 12,1).
3 (5) Kalmar 2010 Större städer 2010 Grundskolans koster/elev per elev andel per elev andel lokaler 13 500 17% 17 100 21% elevvård 2 300 3% 2 200 3% läromedel/utrustn/skolbibl 3 200 4% 3 400 4% skolmåltider 3 800 5% 4 900 6% undervisning 43 700 57% 41 500 50% Övrigt * 10 800 14% 14 300 17% *Här ingår syo, elevassistenter, fortbildning, administration, OH-koster för ex arkiv, kommunledning, televäxel. kosten jämfört med den verkliga nettokosten är ett annat sätt att reflektera över en kommuns koster för olika verksamheter. kost är en förväntad kost som en kommun med vissa strukturella faktorer borde ha. Strukturella faktorer är bl.a. invånarnas åldersfördelning, andel med utländskt medborgarskap, invånarnas utbildningsbakgrund och kommunens skattekraft. Tabellerna nedan visar standardkosterna och nettokosterna per invånare samt avvikelsen däremellan. Förskola och fritidshem har de senaste åren haft en mer eller mindre positiv avvikelse för så gott som alla jämförelsekommuner och även för riket. För grundskolan är det tvärtom, där lägger kommunerna i jämförelsen mindre pengar än vad som beräknas i standardkosten, till skill från riket i sin helhet. kost kr/inv 2008 2009 2010 kr/inv Avvikelse kost % kr/inv kr/inv Avvikelse kost % kr/inv kr/inv Förskola och fritidshem Avvikelse % Växjö 5 551 5 846 5,3 5 787 6 107 5,5 6 046 6 161 1,9 Kalmar 4 749 4 915 3,5 4 994 4 996 0,1 5 283 5 566 5,4 Karlskrona 5 230 6 170 18,0 5 417 6 175 14,0 5 529 6 369 15,2 Kristianstad 4 823 5 352 11,0 5 015 5 249 4,7 5 286 5 476 3,6 Halmstad 5 065 5 067 0,0 5 252 5 220-0,6 5 417 5 741 6,0 Större städer 5 276 5 553 5,7 5 515 5 735 4,4 5 743 6 006 4,9 Alla kommuner 4 906 5 256 9,7 5 083 5 405 8,8 5 258 5 589 8,8 2008 2009 2010 Grundskola kost Avvikelse kost Avvikelse kost Avvikelse inkl f-klass kr/inv kr/inv % kr/inv kr/inv % kr/inv kr/inv % Växjö 8 400 7 634-9,1 8 525 7 750-9,1 8 662 7 937-8,4 Kalmar 7 907 7 724-2,3 7 913 7 625-3,6 7 954 7 252-8,8 Karlskrona 8 182 8 030-1,9 8 352 8 307-0,5 8 479 8 357-1,4 Kristianstad 8 734 8 273-5,3 8 742 8 075-7,6 8 853 8 470-4,3 Halmstad 8 099 7 994-1,3 8 076 8 108 0,4 8 133 8 066-0,8 Större städer 8 376 8 304-0,7 8 381 8 291-0,9 8 448 8 302-1,6 Alla kommuner 9 048 9 239 2,4 9 008 9 194 2,4 9 030 9 218 2,5
4 (5) Nedan visas de olika verksamheternas koster per barn och elev i jämförelse med nätverkskommunerna och kommungruppen större städer. Kost/barn pedagogisk omsorg 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Växjö Kalmar Karlskrona Kristianstad 2008 2009 2010 Halmstad Större städer
5 (5)
Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning i Kalmar 2010 Egna kommunen Kommungruppen Samtliga kommuner Egna kommunen Kommungruppen Samtliga kommuner FÖRSKOLEVERKS. o SKOLBARNSOMSORG (totalt) GYMNASIESÄRSKOLAN * Andel (%) inskrivna barn av * Antal lärare per 100 elever. 23,1 23,4 samtliga barn i åldern 1-12 år 71 69 69 * Kost (kr) per elev * Andel (%) inskrivna barn (exkl. skolskjuts). 253 600 263 000 i enskild regi 6 12 15 GYMNASIESKOLAN * Avgiftsfinansieringsgrad (%) 9 9 9 I kommunens skolor FÖRSKOLA * Andel (%) elever * Andel (%) inskrivna barn av - på NV-, SP- och TE-pgm, IB. 33 34 samtliga barn i åldern 1-5 år 85 84 83 - från annan kommun. 23 27 * Antal inskrivna barn per avd. 17 17 17 * Antal lärare per 100 elever. 8,1 8,4 * Andel (%) årsarb. m ped högsk.utb. 75 60 54 * Andel (%) lärare m ped högsk.exam.. 82 80 * Inskrivna barn per årsarbetare 5,3 5,4 5,4 * Kost (kr) per elev - för undervisning. 40 600 43 700 * Kost (kr) per inskrivet barn 112 900 119 000 119 800 - för lokaler. 18 700 19 300 PEDAGOGISK OMSORG Folkbokförda i kommunen *Andel (%) inskrivna barn av * Kost (kr) per elev samtliga barn i åldern 1-5 år 2 3 3 - totalt för elever i samtliga barn i åldern 6-9 år 0 0 0 kommunala skolor 97 200 91 900 97 700 * Inskrivna barn per personal 4,9 5,0 5,0 - för ersättning till annan kommun 93 200 100 200 97 900 * Andel (%) elever som * Kost (kr) per inskrivet barn 100 000 97 900 96 600 - avbröt studierna efter år 1 3 3 3 FRITIDSHEM - fullföljt utb. inom 4 år totalt 80 77 76 * Andel (%) inskrivna barn av - fullföljt inom 4 år exkl. IV-pgm 85 84 83 samtliga barn i åldern 6-9 år 84 82 82 * Andel (%) invånare 20 år samtliga barn i åldern 10-12 år 23 15 15 med grundl. behörighet till * Andel (%) årsarb. m ped högsk.exam. 89 71 58 universitet och högskola 72 67 64 * Inskrivna barn per årsarbetare 24,4 23,3 21,5 KOMVUX * Antal inskrivna barn per avd. 35,1 38,9 38,1 Folkbokförda i kommunen * Andel (%) inv. 20-64 år i komvux 4,1 3,7 3,4 * Kost (kr) per inskrivet barn 32 500 33 700 34 200 * Andel (%) elever i annan kom. 29 8 14 FÖRSKOLEKLASS I kommunens skolor * Andel (%) elever av * Andel (%) korttidsutb. elever. 22 22 samtliga 6-åringar 97 96 96 * Andel (%) elever fr. annan kom.. 12 14 * Antal årsarb. per 100 elever 5,9 6,0 6,2 * Andel (%) kursdeltagare hos * Andel (%) årsarb. m ped högsk.exam. 96 88 85 annan utbildningsanordnare. 49 37 * Kostn (kr) per heltidsstud. totalt. 49 200 48 400 * Kost (kr) per elev 32 900 47 200 48 400 * Kostn (kr) per heltidsstud. i skolor GRUNDSKOLAN med kom. el. annan utb.anordnare * Andel (%) 6-åringar i åk 1 0,9 1,1 0,9 - grundläggande vuxenutbildning. 43 100 45 000 * Andel (%) elever - gymn.vux- och påbyggn.utb.. 43 900 42 400 - i fristående skolor 8,0 13,1 12,1 * Andel (%) kursdeltagare - som deltar i modersmålsund. 12,2 12,5 10,8 i gymn.vux- eller påbyggn.utb. * Antal lärare per 100 elever 8,9 8,2 8,3 - som slutfört kurs. 70 74 * Andel (%) lärare m ped högsk.exam. 91 90 88 - som avbrutit kurs. 18 18 * Kost (kr) per elev SÄRVUX - totalt 77 300 83 400 85 900 * Antal timmar undervisning - för undervisning 43 600 41 500 43 700 per elev och vecka. 3,3 3,1 - för lokaler 13 500 17 100 17 400 * Kost (kr) per elev. 39 100 43 000 * Andel (%) elever i åk 9 SFI - som ej uppnått målen * Andel (%) elever som godkänts. 30 29 i ett eller flera ämnen 18 24 24 * Andel (%) elever som avbrutit. 28 34 - som är behöriga till gy-skola 92 87 88 * Kost (kr) per heltidsstud.. 38 200 37 100 - som började i gy-skola 99 99 99 KOSTNAD PER INVÅNARE (KR) - som började i gy exkl. IV-pgm 93 90 90 * Förskoleverks. och skolbarnsoms. 6 556 7 165 7 278 OBLIGATORISKA SÄRSKOLAN * Skola och vuxenutbildning 12 950 14 083 14 688 * Andel (%) integrerade elever 28 11 13 * Antal lärare per 100 elever 40,6 24,1 26,5 * Kost (kr) per elev September 2011 (exkl. skolskjuts) 348 200 334 800 344 100
Jämförelsetalen i detta kommunblad är hämtade från rapporterna Barn, elever, personal och utbildningsresultat. Kommunal nivå (Skolverkets rapport nr 359). SCB ansvarar för kommunala koster fr.o.m. 2010. Uppgifterna om komvux, sfi och koster avser kalenderåret 2010. Övriga uppgifter avser, om inget annat anges, förhållandena den 15 oktober 2010. Rapporterna finns tillgängliga på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se/statistik). DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR Gemensamt för alla verksamhetsformer.. Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas.. Uppgift kan inte förekomma. *Kommungrupp *Kost per barn/elev *Pedagogisk högskoleexamen *Antal lärare per 100 elever Enligt 2005 års kommungruppsindelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Vid beräkningen av kost per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av antalet den 15 oktober 2009 och den 15 oktober 2010. Lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Antal lärare omräknat till heltidstjänster per 100 elever. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg *Avgiftsfinanseringsgrad (%) Den andel av kosten för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som bekostas av föräldraavgifter. *Årsarbetare Antalet anställda har omräknats till heltidstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden. Grundskolan *Kost (kr) per elev, totalt Den totala kosten per elev för kommunens grundskola exklusive kosten för skolskjuts. *Andel (%) elever i åk 9 som Andel elever som slutat årskurs 9 vårterminen 2010 och som fanns i svensk gymnasieskola började i gymnasieskola höstterminen 2010. Gymnasieskolan * Kost (kr) per elev, folkbok- Kosten för gymnasieskolan inkl. skolskjuts, reseersättning och inackordering. Ersättningar förd i kommunen, totalt för för elever från annan kommun har dragits ifrån, ersättningar för elever folkbokförda i kommunen elever i kommunala skolor har lagts till. Kosten är dividerad med antalet elever, folkbokförda i kommunen, som går i kommunal gymnasieskola. *Andel (%) elever som Andel av elever folkbokförda i kommunen: - avbröt studierna efter år 1 år 1 på program 15 oktober 2009 som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober 2010. - fullföljt utb. inom 4 år totalt år 1 i gymnasieskolan 15 oktober 2006 och som inte fanns i densamma 15 oktober 2004 eller 15 oktober 2005 som fick slut-/avgångsbetyg från program läsåret 2009/10 eller tidigare. *Andel (%) invånare 20 år med Andel av kommunens invånare, födda 1990, med slut-/avgångsbetyg från program som grundl. behörighet till univer- har grundläggande behörighet till universitet och högskola. sitet och högskola Komvux *Andel (%) korttidsutb. elever Andel av eleverna i kommunens komvux som har tidigare utbildning högst motsv. grundskola. *Andel (%) kursdeltagare hos Andel kursdeltagare som deltog i kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utbildannan utbildningsanordnare ningsanordnare än kommun eller landsting. * Heltidsstuderande Antal heltidsstuderande i komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng under kalenderåret dividerat med 800. Särvux *Kost (kr) per elev Sfi *Andel (%) elever som godkänts *Andel (%) elever som avbrutit *Kost (kr) per heltidselev Kosten dividerad med antalet genomsnittselever, där genomsnittselev är antalet elever multiplicerat med antalet undervisningstimmar per vecka och dividerat med riksgenomsnittet undervisningstimmar per vecka. Andel nybörjare 2008 som uppnått målen för sfi och erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd 2008, 2009 eller 2010. Andel nybörjare 2007 som avbrutit utbildningen. Totalkosten 2010 dividerad med totala antalet elever omräke till heltidsstuderande.