BUDGETUNDERLAG 2013
1 Dnr 2012-00211 Innehållsförteckning Följebrev 2 Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem 3 Budgetförslag för budgetåren 2013-2015 4 Regelförteckning 4 Investeringar i anläggningstillgångar 5 Bemyndiganden 5 Sändlista Näringsdepartementet Utbildningsdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret
2 Dnr 2012-00211 Följebrev Verket för innovationssystem, VINNOVA, överlämnar härmed sitt budgetunderlag för budgetåret 2013. Hemställan Med stöd av vad som anförs i detta budgetunderlag hemställer VINNOVA att regeringen föreslår riksdagen: att för budgetåret 2013 anvisa medel under * ramanslaget U024 1:1. Verket för innovationssystem, förvaltningskostnader med lägst 157 279 000 kr * ramanslaget U024 1:2. Verket för innovationssystem, forskning och utveckling med lägst 2 049 229 000 kr, samt en bemyndiganderam för framtida åtaganden på 2 500 000 000 kr * ramanslaget U02 1:16 Finansmarknadsforskning med lägst 30 767 000 kr. Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen i plenum med deltagande av undertecknad ordförande samt ledamöterna K Alsér, H Eliasson, J-A E. Månson, E Wigren, S Wännström och C Brogren, generaldirektör. Vidare har närvarit förvaltningsdirektör L Callenholm.
3 Dnr 2012-00211 Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. En viktig del av VINNOVAs verksamhet är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. Vi gör det på flera sätt, bland annat genom långsiktiga investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer, genom att investera i projekt som ska öka kommersialiseringen av forskningsresultat eller genom att skapa katalyserande mötesplatser. Sverige har goda förutsättningar och stora möjligheter i den växande globala ekonomin och i den ökande globala konkurrensen. För att dessa förutsättningar och möjligheter ska generera hållbar tillväxt krävs dock strategiska åtgärder och en nationell kraftsamling för att öka den internationella konkurrenskraften i Sveriges innovationssystem. VINNOVA har hösten 2011, i samverkan med övriga statliga FoUfinansiärer, lämnat förslag till regeringen på insatser inom ramen för den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Detta kompletterades med ett inspel i december som fokuserar på VINNOVAs eget verksamhetsområde. I det underlaget föreslår VINNOVA sex forsknings- och innovationsfrämjande insatser som ökar avkastningen på offentliga investeringar och adresserar marknads- och systemmisslyckanden: Strategiska innovationsprogram Fullt utvecklad kunskapstriangel Nationell EU-strategi för forskning och innovation Insatser för ökad FoU-driven innovation i SMF Insatser för test, demonstration och verifiering Insatser för ökad innovationsupphandling Förslagen syftar sammantagna till ökad innovationsförmåga hos olika aktörer och till utvecklat samspel mellan olika aktörer som stärker Sveriges innovationsförmåga, konkurrenskraft och attraktivitet. Förslagen baseras på analyser av det svenska forsknings och innovationssystemets förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter utifrån ett globalt perspektiv. Huvudrapporten finns att hämta på VINNOVAs hemsida: www.vinnova.se/upload/epistorepdf/vp-11-04.pdf
4 Dnr 2012-00211 Budgetförslag för budgetåren 2013-2015 (tkr) Anslag Utfall Anvisat Beräknat/förslag Ar-1 ArO Ar1 Ar 2 2011 2012 2013 2014 Ar 3 2015 U024 1:1 VINNOVA: Förvaltningskostnader 1) 146 706 169 341 2) 157 279 2) 160 377 2) 164 631 U024 1:2 VINNOVA: Forskning och utveckling 3) 1 932 660 2 018 458 4) 2 049 229 4) 2 077 900 4) 2 120 936 U02 1:16 Finansmarknadsforskning 5) 29 950 30 005 30 767 31 342 32 107 1) Anslagssparandet uppgår till 466 tkr. 2) Anslagsnivåer 2013-2015 enligt Budgetproposition för 2012. Anslagsnivån bör höjas för att de totala verksamhetsomkostnaderna ska kunna belasta förvaltningsanslaget. Anslagskrediten bör uppgå till 3 % av anslagets storlek. Krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret bör uppgå till 10 % av anslagets storlek. 3) Anslagskrediten utnyttjad med 66 tkr. 4) Anslagsnivåer 2013-2015 enligt Budgetproposition för 2012. Anslagskrediten bör uppgå till 3 % av anslagets storlek. 5) Anslagssparandet uppgår till 416 tkr. Regelförteckning Verket för innovationssystems (VINNOVAs) allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden (version 2005-11-11, VINNOVA-beslut 117-2005, dnr 2004-00123).
5 Dnr 2012-00211 Investeringar i anläggningstillgångar (tkr) ÅrO År1 Ar 2 Ar 3 2012 2013 2014 2015 Prognos/utfall Beräknat Beräknat Beräknat IB lån i Riksgäldskontoret 17 871 20 153 21 865 22 399 Beräknad nyupplåning 9 000 9 000 8 000 8 000 varav för investering i immateriella anläggningstillgångar 7 000 1 500 1 500 1 500 Beräknad amortering 6718 7 288 7 466 7 600 UB lån i Riksgäldskontoret 20153 21 865 22 399 22 799 Beslutat/föreslagen låneram 23 000 23 000 23 000 23 000 Beräknad ränteutgift 536 705 875 896 Ränteantaganden för nyupplåning (%) 3,0% 3,5% 4,0% 4,0% Finansiering av räntor och amorteringar - U024 1:1 Förvaltningskostnader 2418 2 665 2 780 2 832 - U024 1:2 Forskning och utveckling 4 836 5 329 5 561 5 664 Bemyndiganden (tkr) Av tabellen framgår vilka bemyndiganden som VINNOVA behöver för att kunna göra åtaganden framåt i tiden (framtida utgifter), baserat på anslagsnivåerna enligt budgetpropositionen för 2012. Budgetår Anslag 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognoa Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat U024 1:2 VINNOVA: FoU Ingående åtaganden 1 509 817 1 553 830 2 500 000 - - - - - + Nya åtaganden (netto) 387 791 1 526 233 1 000 000 - - - - - - Infriade åtaganden (nettoutgifter) 1 166 039 973 767 1 500 000 1 500 000 600 000 250 000 100 000 50 000 Utestående åtaganden \rid årets slut 1 553 830 2 500 000 2 500 000 - - - - - Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 2 000 000 2 500 000 2 500 000 - - - - -