Budgetunderlag

Transkript

1 Budgetunderlag

2 Innehåll 1 HEMSTÄLLAN OMVÄRLDSANALYS STRATEGISK INRIKTNING UTGIFTSOMRÅDE 7, 1:1 BISTÅNDSVERKSAMHET AP.1 HUMANITÄRA INSATSER AP.2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET AP.5 STÖD GENOM SVENSKA ORGANISATIONER I DET CIVILA SAMHÄLLET AP.6 ASIEN AP.7 LATINAMERIKA AP.9 AFRIKA AP.13 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI OCH RÄTTSSTATENS PRINCIPER AP.17 MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA AP.23 REFORMSAMARBETE MED ÖSTEUROPA, VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET AP.26 HÅLLBAR FRED AP.28 KAPACITETSUTVECKLING OCH AGENDA AP.32 FORSKNINGSSAMARBETE AP.34 HÅLLBAR UTVECKLING UTGIFTSOMRÅDE 7, 1:2 SIDA AP.1 SIDA TILLKOMMANDE KOSTNADER FÖR OMLOKALISERING TILL BOTKYRKA SAMSTÄMMIGHET I GENERELLA VILLKOR INTERN STYRNING OCH KONTROLL UTGIFTSOMRÅDE 5, 1:11 SAMARBETE INOM ÖSTERSJÖREGIONEN AP.3 SAMARBETE MED RYSSLAND GARANTIRAMEN EKONOMI INVESTERINGAR RÄNTEKONTO ANSLAGSKREDIT OCH ANSLAGSSPARANDE AVGIFTER OCH ÖVRIGA INTÄKTER BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN... 26

3 1 Hemställan

4 2 Omvärldsanalys

5

6 3 Strategisk inriktning

7 Bild 1: Anslagspostutveckling (källa: regleringsbrev ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Geografiska Humanitära Tematiska Civsam, Forsk, CapDev, Info

8

9 4 Utgiftsområde 7, 1:1 Biståndsverksamhet Tabell 1: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, , miljoner kronor Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet Ap.1 Humanitära insatser Ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet Ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Ap.6 Asien Ap.7 Latinamerika Ap.9 Afrika Ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Ap.17 Mellanöstern och Nordafrika Ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Ap.26 Hållbar fred Ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda Ap.32 Forskningssamarbete Ap.34 Hållbar utveckling Total 7 1:1 Biståndsverksamhet (Sida) Ap.1 Humanitära insatser Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt 2020 och mindre än genomsnitt Ap (6,2%) (4,7%) (1,1%)

10 4.2 Ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt Ap (3,3%) 160 (3,2%) 160 (0,1%) 4.3 Ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt Ap (4,1%) (5,3%) (1,5%)

11 4.4 Ap.6 Asien Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än index Ap (5,8%) (7,1%) (2,0%)

12 4.5 Ap.7 Latinamerika Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt Ap (6,2%) 740 (7,2%) 760 (2,7%) 4.6 Ap.9 Afrika Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt Ap (5,9%) (6,3%) (2,2%)

13 4.7 Ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt Ap (5,5%) (4,2%) (1,0%)

14 4.8 Ap.17 Mellanöstern och Nordafrika Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt Ap (6,2%) (7,2%) (2,0%) 4.9 Ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt Ap (6,0%) (7,0%) (2,3%)

15 4.10 Ap.26 Hållbar fred Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt Ap (3,6%) 450 (4,7%) 455 (1,1%) 4.11 Ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 Sida föreslår att anslagsposten ökar som genomsnitt Ap (6,0%) 750 (5,6%) 770 (2,7%)

16 4.12 Ap.32 Forskningssamarbete Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt Ap (8,7%) (8,0%) (4,6%) 4.13 Ap.34 Hållbar utveckling Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt Ap (4,5%) (4,6%) (2,3%)

17 5 Utgiftsområde 7, 1:2 Sida 5.1 AP.1 Sida

18

19

20

21 Tabell 2: yrkande BU (miljoner kronor) Fältförstärkning Nya arbetssätt - mer fokus på uppföljning Uppföljning och kontroll svåra miljöer Multilateralt och EU samverkan Informationssäkerhet Digitalisering* Lärande, och innovation och nya metoder Transparens/Statistik Garantiverksamheten Subvention garantier Total Tillkommande kostnader för omlokalisering till Botkyrka

22 5.3 Samstämmighet i generella villkor 5.4 Intern styrning och kontroll

23 6 Utgiftsområde 5, 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 6.1 Ap.3 Samarbete med Ryssland Tabell 3: Utgiftsområde 5 Internationellt samverkan, , miljoner kronor Sida föreslår att anslagsposten ökar Ap (3%) 71 (2%) 73 (2%) 7 Garantiramen

24 8 Ekonomi 8.1 Investeringar

25 Tabell 4: Verksamhetsinvesteringar (tusen kronor) Immateriella investeringar Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Datasystem, rättigheter m.m Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer m.m Byggnader, mark och annan fast egendom Övriga verksamhetsinvesteringar Summa verksamhetsinvesteringar Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) Bidrag (2 kap. 3 kapitalförsörjningsförordningen) Finansiell leasing (2 kap. 5 kapitalförsörjningsförordningen) Anslag (efter medgivande av regeringen) Summa finansiering Tabell 5: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tusen kronor) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. IB lån i Riksgäldskontoret Nyupplåning (+) Amorteringar (-) UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Ränteutgifter Finansiering av räntor och avskrivningar Utgiftsområde 7, anslag Övrig finansiering 8.2 Räntekonto

26 8.3 Anslagskredit och anslagssparande 8.4 Avgifter och övriga intäkter Tabell 6: Beräknade avgifter för garantiverksamheten (tkr) Prognos avgift garantitagare Prognos subvention förvaltningsanslag Total avgift Tabell 7: Beräknade resultat för garantiverksamheten (tkr) Ack. resultat t o m 2018 Intäkter 2019 Kostnader 2019 Resultat 2019 Ack. resultat t o m

27 8.5 Beställningsbemyndiganden

28 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Total bemyndiganderam 7 1: Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 31% 20% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Bemyndiganderam 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 29% 13% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2018 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 1. Humanitära insatser Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 22% 2% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 2. Informations- och kommunikationsverksamhet Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 24% 37% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 5. Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 27% 36% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag

29 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 6. Asien Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 39% 18% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 7. Latinamerika Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 32% 14% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 9. Afrika Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 31% 17% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 13. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 30% 20% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 17. Mellanöstern och Nordafrika Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 29% 13% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 35% 11% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag

30 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 26. Hållbar fred Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 33% 18% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 28. Kapacitetsutveckling och Agenda Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 27% 22% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 32. Forskningssamarbete Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 28% 29% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ap 34. Hållbar utveckling Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Andel infriat av utestående % 30% 20% Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag ) Ap 14, 15 och 16 avslutades 2017 och ingår fr.om i ap 34.