Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren

Transkript

1 AV-BU Datum Vår beteckning Sid / (4) Enheten för ekonomi, planering och anskaffning Tomas Jonsson, Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren Arbetsmiljöverket överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåren Utgångspunkten för beräkningarna är regleringsbrevet för år 2018 och myndighetens tilldelade anslag för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för anslagen 2:1 och 2:5. Sammanfattning Som ett led i att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden har regeringen satt arbetsmiljöfrågorna i politiskt fokus och långsiktigt förstärkt resurserna till Arbetsmiljöverket (AV). Regeringens ambitioner inom arbetsmiljöområdet har tydliggjorts genom uppdrag till myndigheten och regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet (Skr. 2015/16:80). Regeringen har sedan 2015 ökat ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet för att kunna vända den negativa utvecklingen av anmälda arbetssjukdomar. AV har varit och är en viktig aktör i detta arbete. Regeringen har bland annat genom att på ganska kort tid ge myndigheten utökade resurser visat att arbetsmiljöfrågorna är viktiga. AV har under åren fått en anslagsförstärkning på 80 mnkr. Dessa ökade resurser har främst använts för att säkra vår kompetens genom att anställa fler medarbetare främst för att utbilda dem till arbetsmiljöinspektörer allt i syfte att genomföra det uppdrag myndigheten har och då inte minst den höjda ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet som regeringen lagt fast i arbetsmiljöstrategin för åren I årsredovisningen avseende år 2017 har AV närmare beskrivit det arbete som genomförts under året och vilka prioriteringar som gjorts. Bland annat har myndigheten redogjort för att antalet inspektioner nu ökar som en konsekvens av att antalet inspektörer ökat, att arbetet med osund konkurrens och inte minst samarbetet med andra myndigheter är i full gång och framgångsrikt. AV arbetar och utvecklar också uppdraget som rör utstationering. Under 2018 ska antalet inspektioner öka mer tydligt än ökningen Ökningen är en konsekvens av en begynnande helårseffekt Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: E-post: arbetsmiljoverket@av.se Webbplats: av.se Organisationsnummer:

2 AV-BU Datum Vår beteckning Sid / (4) av antalet arbetsmiljöinspektörer i kombination med medvetna metodval i planering och prioritering av tillsynsinsatserna. Inför 2018 fick AV inga utökade resurser, något som i enlighet med budgetunderlaget för åren hade varit nödvändigt för att på längre sikt kunna genomföra de uppdrag myndigheten har och för att säkra en fortsatt uppbyggnad av verksamheten. Detta har lett till att vi nu har fått göra kraftiga prioriteringar, senarelägga aktiviteter och projekt och sänka ambitionerna inom vissa områden. Vi ser också ett behov av att för 2018 utnyttja hela anslagskrediten. Regeringen har i januari 2018 beslutat att AV till den 31 maj 2019 ska utlokalisera ytterligare verksamhet till Mölndal och pekat ut att det rör arbetet mot osund konkurrens. Enligt Riksrevisionens rapport (2009:30) om kostnader för omlokalisering framgår att kostnaden för att omlokalisera en årsarbetskraft är minst en miljon kronor. AV:s uppdrag omfattar 25 årsarbetskrafter. Beslutet kan innebära att vi behöver en höjd anslagskredit redan från år 2018 för att kunna hantera de eventuella kostnader som uppstår med anledningen av beslutet. Arbetsmiljöverket kan visa att de ekonomiska förstärkningar myndigheten fått nu börjat ge effekt inom bland annat följande områden: - rekrytering antalet arbetsmiljöinspektörer har ökat, - fler inspektioner, - information och inspektioner kring den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö Om AV fortsatt ska klara sitt uppdrag, möta arbetslivets utmaningar, säkerställa att myndighetens verksamhet bidrar till en jämställd arbetsmiljö och göra det långsiktigt och med tillräckligt bra kvalité inom inspektion, kommunikation, regelgivning och analys och är det av stor vikt att AV:s anslag höjs med 75 miljoner på tre år utifrån 2018 års anslagsnivå. AV vill här särskilt peka på vikten av att bland annat kunna - bibehålla nuvarande nivå samt fortsätta att anställa arbetsmiljöinspektörer med målet 300 (åak) år 2021/2022, - fortsätta att utveckla och öka inspektionsverksamheten och andra aktiviteter som främst värnar dels: a) det systematiska arbetsmiljöarbetet och då särskilt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (jfr AFS 2015:4) med syfte att bland annat

3 AV-BU Datum Vår beteckning Sid / (4) förebygga de fortsatt ökande sjuktalen och arbetsrelaterade besvären inom kvinnodominerat arbete, b) dels konkurrensneutraliteten och då särskilt insatser mot osund konkurrens i arbetslivet, - förstärka arbetet med utstationering och utveckling av AV:s utstationeringsregister, - fortsätta arbetet med regelförnyelse i syfte att modernisera regelverket med fortsatt hög och bibehållen skyddsnivå så att regelverket blir mer tillgängligt, tydligt och relevant och därmed lättare att tillämpa för ett ökat genomslag AV har under år 2017 fortsatt att stärka och utveckla samverkan med parterna på arbetsmarknaden. Detta ska fortsätta bland annat genom fortsatt dialog om arbetslivets villkor och utmaningar för att AV ännu bättre ska kunna bidra till att det ska vara lätt att göra rätt och därmed förhindra att kvinnor och män skadas eller blir sjuka av sina arbeten. De närmare motiven redovisas i bilaga 1. Förslag till finansiering med mera återfinns i bilaga 2. Hemställan Med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget hemställer AV att att att regeringen godkänner den föreslagna finansieringen av verksamheten för de närmaste tre räkenskapsåren, regeringen godkänner den föreslagna nivåhöjningen av förvaltningsanslaget 2:1 ap 1 med totalt kr över de kommande tre åren, regeringen ger AV ett bemyndigande med kronor på ramanslagets anslagspost 2:1, ap 2, medel för regional skyddsombudsverksamhet, att regeringen fastställer låneramen till kronor för år 2019, att att regeringen bestämmer anslagskrediten för år 2019 till 3 procent av anslaget, regeringen bestämmer AV:s räntekontokredit till kronor.

4 AV-BU Datum Vår beteckning Sid / (4) Beslut Detta beslut har fattats av generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Ekonomichef Tomas Jonsson har varit föredragande. Övriga närvarande, avdelningschef Anna Fogelberg Wik. Erna Zelmin-Ekenhem Tomas Jonsson Bilagor: Bilaga 1. Motiv för Arbetsmiljöverkets ramanslag Bilaga 2. Förslag till finansiering med tabeller. Bilaga 3. Excelfil med utökad information om investeringar i budgetunderlaget. Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket, Riksdagens utredningstjänst, Riksrevisionen och Statskontoret

5 AV:s budgetunderlag Bilaga 1 Datum Vår beteckning / Tomas Jonsson Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år Nuläge säkra den uppbyggnad som skett Regeringen har sedan 2015 ökat ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet för att kunna vända den negativa utvecklingen av anmälda arbetssjukdomar. Arbetsmiljöverket (AV) har varit och är en viktig aktör i detta arbete. Regeringen har bland annat genom att på ganska kort tid ge myndigheten utökade resurser visat att arbetsmiljöfrågorna är viktiga. AV har under åren fått en anslagsförstärkning på 80 mnkr. Dessa ökade resurser har främst använts för att säkra vår kompetens genom att anställa fler medarbetare främst för att utbilda dem till arbetsmiljöinspektörer allt i syfte att genomföra det uppdrag myndigheten har och då inte minst den höjda ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet som regeringen lagt fast i arbetsmiljöstrategin för åren I årsredovisningen avseende år 2017 har AV närmare beskrivit det arbete som genomförts under året och vilka prioriteringar som gjorts. Bland annat har myndigheten redogjort för att antalet inspektioner nu ökar som en konsekvens av att antalet inspektörer ökat, att arbetet mot osund konkurrens och inte minst samarbetet med andra myndigheter är i full gång och framgångsrikt. AV arbetar och utvecklar också uppdraget som rör utstationering. Inför 2018 fick AV inga utökade resurser, något som i enlighet med budgetunderlaget för åren hade varit nödvändigt för att på längre sikt kunna genomföra de uppdrag myndigheten har och för att säkra en fortsatt uppbyggnad av verksamheten. Detta har lett till att vi nu har fått göra kraftiga prioriteringar, senarelägga aktiviteter och projekt och sänka ambitionerna inom vissa områden. Vi ser också ett behov av att för 2018 utnyttja hela anslagskrediten. En höjd pensionsålder aktualiserar även arbetsmiljöfrågorna och behovet av att ha ett hållbart arbetsliv hela livet. Det kommer att vara en utmaning för såväl Sverige som för hela EU och världen i övrigt. För att främja ett hållbart arbetsliv krävs också utöver de överenskommelser som görs mellan arbetsmarknadens parter en aktiv samverkan mellan forskning, utveckling och myndigheter och andra aktörer. AV kommer att ha en viktig roll i det sammanhanget. Regeringen har i januari 2018 beslutat att AV till den 31 maj 2019 ska utlokalisera ytterligare verksamhet till Mölndal och pekat ut att det rör arbetet mot osund konkurrens. Uppdraget ska hanteras inom ramen för beslutade medel. Enligt uppdragsbeskrivningen ska utlokaliseringen genomföras på ett sådant sätt att vår verksamhet kan fungera effektivt, med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. Detta kommer troligen inte att vara möjligt 1

6 AV:s budgetunderlag eftersom en utlokalisering riskerar att medför en betydande merkostnader för myndigheten. Enligt Riksrevisionens rapport om kostnader för omlokalisering framgår att kostnaden för att omlokalisera en årsarbetskraft är minst en miljon kronor. AV:s uppdrag omfattar 25 årsarbetskrafter. Beslutet kan innebära att AV behöver en höjd anslagskredit redan från år 2018 för att kunna hantera de kostnader som eventuellt uppstår med anledningen av beslutet. 2. Framtidsläge stabilitet och långsiktighet AV:s arbete kräver stabilitet och långsiktighet såväl när det gäller planering som finansiering. Det krävs även ett målinriktat och uthålligt genomförande över tid. Det handlar inte minst om investeringar i och uppbyggnad av kompetens under lång tid. För att säkra myndighetens förmåga att genomföra sitt uppdrag och bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden på såväl kort som på lång sikt är det viktigt att den uppbyggda kompetensen värnas. De satsningar som myndigheten gjort, till exempel inom standardisering, marknadskontroll och Reach riskerar utan resurstillskott att minska i omfattning och fördröjas. Dessutom ställer EU högre krav på delaktighet och medverkan. Vi har behov av resursförstärkning, för att kunna fullgöra vårt uppdrag. För detta kommer det, precis som redogjordes för i budgetunderlaget för att krävas utökade resurser de kommande åren. I annat fall kommer myndigheten att behöva fortsätta besparingarna och dra ner på verksamheten. Detta kommer ytterst att påverka våra möjligheter att rekrytera och behålla den kompetens vi så väl behöver. En utebliven höjd anslagsnivå kommer att medföra att vi inte kommer att kunna behålla antalet medarbetare på nuvarande nivå. De närmare motiven redovisas nedan. AV kan behöva återkomma under året eftersom det i dagsläget är svårt att uppskatta vilka konsekvenser regeringens nya uppdrag om att lokalisera vårt arbete mot osund konkurrens till Mölndal får för myndighetens resurser och verksamhet. De närmare motiven redovisas nedan. 3. Vi skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och vi vill påverka morgondagens arbetsliv 3.1 Osund konkurrens inom arbetslivet - en fortsatt prioriterad fråga för regeringen som kräver långsiktighet och samverkan med andra myndigheter och AV:s arbete måste säkras En av regeringens prioriteringar inom arbetsmiljöområdet är att färre företag medvetet ska bryta mot arbetsmiljölagstiftningen för att få konkurrensfördelar gentemot seriösa företag. Regeringen har därför i regleringsbreven för år 2015 och 2017 uppdragit åt AV att till och med år 2018 stärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Eftersom dessa företag många gånger kan misstänkas bryta mot fler regelområden än det arbetsmiljörättsliga, så innefattar uppdraget också ett nära samarbete med andra relevanta myndigheter bland andra Skatteverket, Konkurrensverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen. Att få effekt i arbetsmiljöarbetet mot företag som använder osund konkurrens i arbetslivet kräver långsiktighet, 2

7 AV:s budgetunderlag samverkan och bibehållna resurser. AV kommer att behöva fortsätta att utveckla samarbetet med såväl arbetsmarknadens parter som med många myndigheter. AV har i årsredovisningen för 2017 beskrivit att myndigheten framgångsrikt ökat sina inspektioner inom detta område. För att klara myndighetens samordningsansvar för detta komplexa uppdrag med kvalité och långsiktighet behöver AV säkerställa att anslagsnivån höjs de närmaste åren. Exempelvis kräver tillsyn inom området särskild kunskap, samarbete med och mellan flera inspektörer och delaktighet av andra myndigheter, vilket är både tidsoch resurskrävande. För att ytterligare visa att detta är en prioriterad fråga har Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter fått Regeringens uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Uppdraget att utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder ska genomföras under åren AV ska samordna metodutvecklingen och arbetet är redan i full gång. Regeringen har även uppdragit åt AV att vara kontaktpunkt och Sveriges representant i forumet på EU-nivå för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete. I uppdraget ingår bland annat att delta på forumets möten och att på nationell nivå samordna arbetet med relevanta myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket. Vid genomförandet av uppdraget ska AV dessutom samverka med arbetsmarknadens parter. AV ska också i samråd med arbetsmarknadens parter utveckla och genomföra informationsinsatser särskilt riktade mot berörda branscher och företag. AV har i årsredovisningen för 2017 närmare beskrivit sin aktiva roll i detta arbete. 3.2 Inspektionsverksamheten en central del av AV:s uppdrag och rekryteringen av fler arbetsmiljöinspektörer får inte äventyras Att bedriva inspektion är AV:s största uppdrag och inspektionsverksamheten utgör den mer än hälften av myndighetens totala resurskostnader. Den pågående rekryteringen av fler arbetsmiljöinspektörer måste fortsätta för att långsiktigt kunna genomföra de ökade satsningar som regeringen förordar på arbetsmiljöområdet och för att säkerställa kvalitén i myndighetens inspektionsverksamhet. Det möjliggör för AV att både genomföra fler och innehållsmässigt bredare besök på Sveriges arbetsställen. AV har haft som ambition är att ha 300 arbetsmiljöinspektörer anställda vid utgången av år I det ekonomiska läge som myndigheten nu befinner sig kommer detta inte att vara möjligt. AV bedömer att det med nuvarande anslagsnivå är tveksamt om vi ens kan bibehålla 2018 års nivå av arbetsmiljöinspektörer. För att fortsätt rekryteringen och för att kunna nå målet 300 arbetsmiljöinspektörer inom de närmaste två åren krävs att myndigheten tillförs ytterligare medel. Att fortsätta öka antalet inspektörer till 300 kräver även en utökning av andra funktioner t ex jurister och chefer. AV har sedan 2014 vuxit med ca 100 medarbetare vilket medför att vi når vissa tröskeleffekter som gör att till exempel olika stödfunktioner behöver öka i omfattning bland annat HR, IT och administrativa stödfunktioner. 3

8 AV:s budgetunderlag Marknadskontroll viktig för sund konkurrens Företag kan också få konkurrensfördelar genom att använda farliga, icke godkända produkter. Marknadskontroll ska säkerställa att produkter som kan äventyra användarnas säkerhet eller hälsa eller som på annat sätt inte uppfyller krav i gällande lagstiftning, dras tillbaka eller förbjuds eller förhindras från att tillhandahållas på marknaden. Marknadskontrollen medför att de ekonomiska aktörerna, som till exempel tillverkare, distributörer eller importörer, inte får konkurrera på bekostnad av produkters säkerhet. AV har ansvar för produktområden som typiskt sett förekommer i arbetslivet, oavsett användningen i det enskilda fallet. Myndigheten ansvarar för flera olika produktområden, bland annat maskiner, personlig skyddsutrustning, tryckkärl, tryckbärande anordningar och ställningar. Målet med AV:s marknadskontroll är att säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven. Om så inte är fallet ska AV vidta åtgärder. Arbetet med att förstärka marknadskontrollen är ett långsiktigt mycket viktigt uppdrag. Arbetet behöver fortsätta på nuvarande nivå med bibehållen kvalité för att förhindra att företag konkurrerar med farliga maskiner som inte uppfyller lagstiftningens krav. AV har i årsredovisningen för 2017 beskrivit exempel på marknadskontroller vi genomfört under året. I rapporten Metodutveckling för strategisk marknadskontroll (2016/040027) beskriver vi hur arbetet med marknadskontroll kan utvecklas mer strategiskt Regelförnyelse För att AV fortsatt ska klara sitt uppdrag och möta arbetslivets utmaningar och göra det långsiktigt med tillräckligt bra kvalité så behöver myndigheten behålla nuvarande resurser för att bland annat kunna fortsätta med att modernisera myndighetens regelverk i syfte göra det mer tillgängligt, tydligt och relevant och därmed mer lättillämpat, så att genomslaget ökar. Under 2018 påbörjar AV arbetet med att överföra våra nuvarande föreskrifter till den beslutade nya regelstrukturen. Det arbetet beräknas pågå i tre till fyra år. Parallellt fortsätter vi utveckla vårt arbete med hur föreskrifterna ska vara tillgängliga tex genom digitala föreskrifter. 4

9 Arbetsmiljöverket BU Bilaga 2 Datum Vår beteckning / Förslag till finansiering m.m. Finansiering av verksamheten, tkr Anslagspost Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1 Arbetsmiljöverket ap. 1 Förvaltningskostnader (ram) ap. 1 Förvaltningskostnader (ram) Äskad nivåökning ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram) ap. 3 Medel för metodutveckling av myndighetssamverkan (ram) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik ap. 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket (ram) Avgiftsintäkter som disponeras enligt den indelning regeringen beslutat; (den särskilda informationsverksamheten) Övriga intäkter som disponeras, bidrag Övriga intäkter som disponeras övrigt Avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel enligt den indelning regeringen beslutat Summa Avgiftsfinansierad verksamhet, tkr Avgiftsfinansierad verksamhet Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Resultat från föregående år Avgiftsintäkter som disponeras Kostnader för avgiftsintäkter Ackumulerat resultat

10 Arbetsmiljöverket BU Bilaga 2 Anslagskredit (tkr) Utgiftsområde 14 Arbetsliv 2:1 ap. 1 förvaltningskostnader 2018 * 2019 * Anslagskredit i procent av tilldelat anslag 3 % 3 % 3 % 3 % * Arbetsmiljöverket kan med anledning av regeringens beslut om utlokalisering av verksamhet till Mölndal behöva återkomma redan under 2018 med en begäran om höjd anslagskredit för 2018 och Kostnaden för omlokaliseringen kan ännu inte beräknas. Transfereringsverksamhet, bemyndigande (tkr) Anslag 2:1 Arbetsmiljöverket ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående åtaganden nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndigande ram Arbetslivspolitik, bemyndigande (tkr) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik, ap. 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående åtaganden nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndigande ram* * Utestående åtagande för 2018 på tkr har ingåtts med stöd av det bemyndigande som erhölls i regleringsbrev daterat Vi fick ett bemyndigande om tkr för åren 2017 och

11 Arbetsmiljöverket BU Bilaga 2 Verksamhetsinvesteringar (tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. Immateriella investeringar Datasystem, rättigheter med mera Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer med mera Byggnader, mark och annan fast egendom Övriga verksamhetsinvesteringar Summa verksamhetsinvesteringar Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) Bidrag (2 kap. 3 kapitalförsörjningsförordningen) Finansiell leasing (2 kap. 5 kapitalförsörjningsförordningen) Anslag (efter medgivande av regeringen) Summa finansiering

12 Arbetsmiljöverket BU Bilaga 2 Låneram och verksamhetsinvesteringar (tkr) Investeringar Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat IB lån i Riksgäldskontoret Nyupplåning (+) Amorteringar (-) UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Finansiering av räntor och avskrivningar Utgiftsområde 14 anslag 2: Övrig finansiering Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret (tkr) Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret Räntekontokredit (enligt 7 kap. 4 budgetlagen)