1 (9) Budget för verksamhetsår 2015/2016 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 610 880 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för arbetsmiljöarbete. Lika del till alla tre studentkårer. 3404 Kårordförandes omkostnader 300 000 kr Ersättning från LiU för kårordförandes direkta kostnader och omkostnader. 3405 Mottagningsverksamhet 510 000 kr Ersättning för att bedriva mottagningsverksamhet. 3406 Likes - ersättning från LiU enligt avtal 5 000 kr Verksamhet enligt avtal med LiU. Kommunalt bidrag 3430 Kommunalt bidrag 150 000 kr Bidrag från Linköpings och Norrköpings kommun. Anslagen skall användas till studiesocial verksamhet i enlighet med avtal. Medlemsavgifter 3030 Intäkter från medlemsavgifter 499 500 kr Baserat på: 1300 studenter x 250 :- för två terminer, 400 studenter x 150:- under höstterminen och 300 x 150:- under vårterminen samt 400 nyantagna studenter x 150 kr (som blir medlemmar under mottagningen). 80 nya studenter som blir medlemmar under mottagningen under våren x 100:- Utöver detta, stödmedlemskap om 150 kr/helår x 10 stödmedlemmar. Intäkter från tjänster och projekt 3130 Märken 0 kr Intäkter från försäljning av StuFF-märken förväntas utebli då styrelsen föreslår att dessa ges bort gratis.
2 (9) 3330 Biluthyrning 20 000 kr Intäkter från uthyrning av StuFFs bilar. 3350 Externa samarbeten 100 000 kr Intäkter från externa samarbeten, exempelvis föreläsningar och gemensamma kampanjer. 3360 Arbetsmarknadsdagar och liknande evenemang 120 000 kr Intäkter från större arbetsmarknadsdagar/näringslivsevenemang, exempelvis Radar i Norrköping och MMM i Linköping. 3370 Kårpub 0 kr Intäkter från kårpub förväntas utebli. 3390 Studiesociala aktiviteter 15 000 kr Primärt för det studiesociala utskottet och dess aktiviteter enligt rutindokument. 3380 Medlemsrekryterande evenemang 1 000 kr Intäkter från medlemsrekryterande evenemang. 8300 Ränteintäkter 45 000 kr Ränteintäkter från bankkonto och ränteplaceringar. 8390 Övriga finansiella intäkter 0 kr Övriga finansiella intäkter Summa intäkter 4 451 380 kr
3 (9) Kostnader Information 5910 Informationsarbete -180 000 kr Löpande informationsarbete och särskilda satsningar för att informera medlemmar och bedriva kårens arbete. En kostnad på maximalt 30 000 kr kan även gå till att köpa in tröjor till fullmäktiges ledamöter. 4313 Stöd till sektionernas marknadsföring av StuFF -65 000 kr Medel avsedda att gå till sektioners marknadsföring av StuFF. Styrelsebeslut som beskriver den interna rutinen och beslutsprinciperna skall tas innan posten får brukas. Ersättningen skall primärt gå till direkta tryckkostnader för marknadsföring av StuFF samt ett marknadsföringsstöd i samband med detta. Ett årligt marknadsföringserbjudande som uppgår till maximalt 1 500 kr per sektion kan erbjudas. Projektverksamhet 4310 Projekt, seminarier och samarbete -30 000 kr Kostnader för att anordna projekt under året. Här ingår kostnader för samarbetsprojekt med sektioner och föreningar samt utskott och arbetsgrupper. 4340 Pedagogpriset -4 000 kr Kostnader i samband med projektet Årets Pedagog 4040 Medlemsrekryterande evenemang -15 000 kr Kostnader relaterade till aktiviteter med målsättningen att rekrytera medlemmar. 4050 Studiesociala aktiviteter -30 000 kr Primärt för det studiesociala utskottet och dess aktiviteter enligt rutindokument. Får användas på basis av förväntade intäkter. 6982 Rabatter för festverksamhet samt mottagningsevenemang -45 000 kr
4 (9) Kostnadspost för biljettsubventioner till StuFFs medlemmar på: Samtliga kravaller och eftersläpp med 10 kr per biljett och StuFFmedlem. Öppna fester på kårhusen, arrangerade av StuFFs sektioner eller deras utskott, kan rabatteras med 10 kr per biljett och StuFF-medlem. Upp till 5 stycken kravaller, som arrangeras av StuFFs sektioner eller deras utskott och hålls i Norrköping, kan erbjudas subventionering av bussbiljetter för StuFF-medlemmar för att transportera dessa mellan Linköping och Norrköping. 5950 Kostnader för externa samarbeten -40 000 kr Kostnader kopplade till externa samarbeten. Kan exempelvis vara mat vid lunchföreläsningar. Får brukas på basis av förväntade intäkter. 4060 Kostnader för arbetsmarknadsdagar och liknande evenemang -75 000 kr Kostnader relaterade till arrangemang av arbetsmarknadsdagar och jämförbara evenemang, exempelvis Radar i Norrköping och MMM i Linköping. Får användas på basis av förväntade intäkter. 4070 Kårpub -10 000 kr Kostnader relaterat till arrangemang av kårpubsverksamhet. 4020 Samarbete och medlemsförmåner -10 000 kr Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner och rabatter 6989 Övriga medlemsavgifter för föreningar -75 200 kr Medlemsavgifter för föreningar som StuFF är medlem i, undantaget SFS, exempelvis LiU-store och Kårservice Ägarförening. 4080 Likes - ersättning från LiU enligt avtal -5 000 kr Verksamhet enligt avtal med LiU. Ersättning och stöd till studentnära verksamhet 4820 Ersättning till sektioner för utbildnings- och arbetsmiljöbevakning. -300 000 kr Ersättning till sektioner om maximalt 20 kr per helårsekvivalent och termin samt ett grundbelopp om 1000 kr per sektion och termin. Ersättning villkoras enligt avtal.
5 (9) 4830 Ersättning till sektioner för värvande av medlemmar -100 000 kr Ersättning till sektioner som har tecknat avtal om gemensamt medlemssystem med StuFF. Sektionen får: 50 kr per medlem och termin om sektionen kräver kårmedlemskap samt ej har sektionsavgift. 30 kr per medlem och termin om sektionen kräver kårmedlemskap. 10 kr per medlem och termin om sektionen ej kräver kårmedlemskap. 4870 Mottagningsverksamhet -290 000 kr Ersättning till sektioner enligt mottagningnsavtal om maximalt 100 kr per ny programstudent eller 120 kr per deltagande frikursstudent. Resterande delen av budgetposten får användas till StuFFs mottagningsarbete. 4915 Utbildningar exklusive mottagningen -55 000 kr Avser kostnader i samband med utbildning av kåraktiva, exempelvis studentrepresentanter, fullmäktigeledamöter och sektionsaktiva. 4918 Utbildningar relaterat till mottagningen -25 000 kr Avser kostnader i samband med utbildningar relaterade till mottagningen. Kan även inkludera festeristutbildning om den bedöms relatera till mottagningen. Fullmäktiges verksamhet 6552 Fullmäktiges möten -35 000 kr Möteskostnader för fullmäktige. Exempelvis resor, mat, fika och materiel. 4810 Kampanjbidrag fullmäktigelistor -28 000 kr Avser att täcka listornas marknadsföring inför fullmäktigeval och för kampanjer under året. Varje lista får en lika stor del av budgetposten. Upp till 3 000 kr, dock minst 1 500 kr. 4811 Valrådets arbete -20 000 kr Kostnader för valrådets marknadsföring av möjligheten att bilda listor och kårvalet samt kostnader för valtorg, möten och liknande. 4814 Webbvalsdrift -10 000 kr Kostnader i samband med driften av StuFFs webbvalssystem. 4812 Valberedningens arbete -10 000 kr
6 (9) Kostnader för valberedningens marknadsföring av StuFFs förtroendeposter, utbildning i intervjuteknik, möteskostnader och liknande. Studentrepresentation 6550 Överlämning -35 000 kr Kostnader för överlämningsrelaterade aktiviteter inklusive överlämningsresa. Ska även täcka in kostnade för överlämning utanför styrelsen, såsom mottagningssamordnare. 6551 Planering -20 000 kr Avser styrelsens konkretisering, halvtidsaavstämning, avslutning samt löpande planeringsdagar. Inkluderar även planering för mottagningssamordnare. 6553 Möten -20 000 kr Kostnader för möten anordnade av StuFF med sektioner, universitetet, föreningar och studentrepresentanter. 6557 Premiering -30 000 kr Kostnader för avtackning av kåraktiva samt strategiska insatser för uppmuntran. 20 000 kr av posten avser en särskild satsning på jubileumsevenemang under året. 6071 Representation och gåvor -10 000 kr Kostnader för representation, deltagande i rektorsmöten och övriga gåvor. 6981 Medlemsavgift till SFS -42 000 kr Medlemsavgift till SFS om 5:- per helårsekvivalent. 6991 Omkostnader SFS Fullmäktige -30 000 kr Kostnader för resa till, deltagande i och boende vid SFS fullmäktige. 6565 Tacksittning -60 000 kr Kostnader för arrangemang av tacksittning(ar) för de personer som engagerat sig i StuFFs verksamhet under året. Endast medlemmar i StuFF får delta; undantag kan göras för de som inte studerar inom StuFFs områden vid LiU.
7 (9) 7611 Konferenskostnader och fortbildning -25 000 kr Avser kostnader för deltagande i och resor till och från konferenser och utbildningstillfällen. Här ingår även möten med andra kårer i Sverige. Arvoden 7210 Årsarvoderade styrelseledamöter -1 565 288 kr Heltidsarvode om 15 575 kr/månad x 8 ledamöter x 12,5 månader. Utöver detta två veckors extra överlappning. Heltidsarvodet motsvarar 35 % av prisbasbeloppet för 2015 (44 500 kr). Totala arvodet för överlappning: 7 788 kr. Val av person eller personer för överlappning väljs av StuFFs styrelse 2015/2016. 7212 Fasta arvoden -86 988 kr Fasta arvoden utgår till följande poster: Sakrevisorer: 999 kr x 2 revisorer x 2 terminer Fullmäktiges talman: 700 kr per möte x 10 möten Fullmäktiges sekreterare: 700 kr per möte x 10 möten Mottagningssamordnare Linköping: 35 000 kr Mottagningssamordnare Norrköping: 20 000 kr Valrådets ordförande: 3 000 kr Valrådets ledamöter: 999 kr x 4 ledamöter Valberedningens ordförande: 3 000 kr Valberedningens ledamöter: 999 kr x 4 ledamöter 7214 Arvoden till studentrepresentanter -109 000 kr Fasta arvoden till studentrepresentanter enligt avtal med Linköpings universitet. 7510 Arbetsgivaravgifter -440 319 kr Arbetsgivaravgifter för arvoderade poster. Beräknat på 25 % av arvoden. Personalomkostnader 7570 Fora/Grupplivförsäkring -10 000 kr Grupplivförsäkring samt fritidsförsäkring för styrelsens heltidsledamöter. 7620 Friskvård -12 000 kr Skattefri friskvårdsbidrag om 1 500 kr per styrelseledamot.
8 (9) 7690 Personalvård -10 000 kr Avser vårdande insatser för styrelsens ledamöter och mottagningssamordnare, såsom sociala aktiviteter. 7621 Företagshälsovård -25 000 kr Kostnader för företagshälsovård i det fall sådan behövs. 6070 Fika -10 000 kr Kostnader för fika och frukt till StuFFs styrelse och förtroendevalda som ej täcks upp av övriga kostnadsposter. Administration, stöd och lokaler 5010 Lokalkostnader -190 000 kr Kostnader för lokaler hyrda av Kårservice i Kårallen och på Trappan samt larm och städning. Trappan: ca 30 000 kr/år Kårallen: ca 145 000 kr/år + lokalvård om ca 15 000 kr/år. 5460 Förbrukning/underhåll/inköp av inventarier och datorer -10 000 kr Inköp av inventarier och datorutrustning. Även reparationer och service. Större inköp tillgångsförs och avskrivs över tid. 6110 Kontorsmateriel -10 000 kr Kostnader för förbruksmaterial, kopiering, utskrifter etc. 6211 Telefon -40 000 kr Avse rtäcka fasta avgifter och samtalskostnader. 6230 IT-system/tjänster -7 000 kr Kostnader för IT-tjänster såsom mjukvaruabonnemang och backuplösning. 6250 Porto -1 000 kr Portokostnader. 6310 Försäkringspremier -8 000 kr Försäkring av datorer och möbler mot brand och stöld. 6420 Revisionskostnader -15 000 kr Kostnader för auktoriserad revisor. 6530 Redovisningskostnader -90 000 kr Kostnader för StuFFs ekonomitjänst.
9 (9) 6570 Förvaltningskostnader -6 000 kr Kostnader för bankgiro, internetbank, överföringar etc. 5800 Resor -10 000 kr Avser kostnader för resor, inklusive parkering, exmpelvis till och från möten. 5610 Fasta kostnader bil -20 000 kr Fasta kostnader för StuFF-bilarna såsom, försäkringar, parkeringsplats, serviceavtal med mera. 5613 Övriga kostnader bil -10 000 kr Kostnader för reparationer, tvätt, inköp av tillbehör etc. 5611 Drivmedel -20 000 kr Kostnader för drivmedel till StuFFs bilar. 6910 Kontanthantering -20 000 kr Kostnader i samband med hantering av kontant- eller kortbetalning och utveckling av system för medlemshantering. Avskrivningar 7832 Avskrivningar inventarier -4 000 kr Avskrivningar på tillgångsförda inventarier. 7831 Avskrivningar datorer -40 000 kr Avskrivningar på tillgångsförd datorutrustning. 7834 Avskrivningar bil -57 000 kr Avskrivningar på av StuFF ägda bilar. Summa kostnader Årets budgeterade resultat -4 555 794 kr -104 414 kr