och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun

~_cl Kristdemokraterna CENTERPARTIET Kommunstyrelsens handling nr 52/2007 KATRlNEHOLMS KOMMUN Kommunstyrtiaen c2mri: A h lt 0 Kommentarer och synpunkter til.. Overgripande planering med budget för 2008 och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun.. ALLIANS FOR KATRINEHOLM Moderata samlingspartiet - Iiberalerna - Kristdemokraterna - Centerpartiet

Katrineholm kan bättre Katrneholm är en bra kommun bo oeh verka i. Men visst kan Katrneholm bli bättre. Vi vil bidra til en kommun som är raktiv för alla, såväl för invånare som för företag. Vår ambition är utveekla kommunen til ett samhälle oeh en bygd stanna i oeh som man gäma återvänder til. Katrineholm har ett eentralt läge, mitt i Mälardalen. Med välutveeklade kommunikationer är detta en star tilgång för de företag som är verksamma i Katrineholm idag oeh för de som vil etablera sig här. Läget gör oekså en omfande arbetsmarknad flnns inom pendlingsavstånd. Här behöver en enhetstaxa för kollektivtrafiken införas, så inte länsgränsen blir ett ekonomiskt hinder för miljövänlig pendling. Ä yen när det gäller boende kan Katrneholm erbjuda ännu fier raktiva lägen, exempelvis genom sjönära boende. Förutsättningama är alltså i grunden goda. Men det mångårga socialdemokratiska styret har s svåra spår. Kommunens kostnader är väsentligt högre än intäktema. Socialdemokratema har dessutom sett til Katrineholm toppar en ranknglista, nämligen den för länets högsta kommunalsk. "Katrneholm ligger i topp på en lista - den över länets högsta kommunalsk. Om vi istället hade länets lägsta sk skulle medel-katrneholmaren med 17 233 kr i månadslön ha 230 kr mer kvar i plånboken varje månad eller 2800 kr per år. Den verkligt intressanta frågan är vad vi får för de extra skepengama? Resultaten i skolan oeh om sorgen om de äldre är inte bättre i Katrineholm - snarare tvärt om." Det långvarga socialdemokratiska maktinnehavet har bidragit til kommunen har så höga kostnader för verksamheten, det har helt enkelt inte funnit några drivande skäl til förändrng. Majoriteten har byggt vidare på det som andra kommuner för länge sedan övergivit. Vi ser det som avgörande för en nystar även Katrineholm kan erbjuda altemativ oeh valfrihet inom bamomsorg, skola, gymnasium oeh äldre- oeh handikappomsorg. Dessutom måste fier företag få möjlighet bidra til den kommunala servieen genom verksamheter läggs ut på entreprenad. Valfriet ger medborgaren möjligheter göra egna val samtidigt som altemativen höjer kvalitén oekså i den egna verksamheten. Sk Tilväxt oeh köpkraft är nyekelord för en god utveekling av kommunen. Vi anser ständiga skehöjningar inte är rätt väg skapa ett raktivt Katrineholm. Att höja sken, i stället för förändra kommunens verksamhet, är blunda för problemen oeh verkligheten. Vi har som mål effektivisera verksamheten oeh kunna erbjuda god service til en lägre kostnad oeh därgenom på sikt kunna sänka sken. På grund av majoritetens kostnadsökningar utanför kamverksamheten är detta inte möjligt nå 2008. ~Ä~ ~~. aßb Kriiiikmnki:"lin:~ Sid 2 av 18

Katrineholm - skolstaden Kommunen har tidigare gjort sig känd som "Katrneholm - skolstaden". Oeh i vision 2010 talas om en utveekling från skolstad til kompetenseentrm. För leva upp til detta krävs en förskola, grundskola oeh gymnasieskola av god kvalitet. Det handlar om pedagogik, miljö oeh valfrihet. En satsning på grndskolan måste därör ske, så fier elever lämnar den med fullständiga betyg oeh kan söka vidare til gymnasieskolan. Regeringens satsning "läsa, skrva, räka" -garantin, ska utnyttjas. Vi vil utveekla landsbygdsskoloma, eftersom de är en motor i landsbygdsutveeklingen. Dr ett bamperspektiv är oekså korta resor, vilket innebär kortare skoldagar, bättre. Ä yen gymnasieskolan måste ge en god grund för elevema, så de har möjlighet gå vidare til högre studier. Här ger regeringens lärlingssatsning goda möjligheter för de e1ever som tar til sig kunskaper på andra sätt än de rent teoretiska. Behovet av kunniga hantverkare kommer alltid flnnas. Viadidakt Högskoleeentrum har utveeklats i rätt riktning oeh ger möjligheter för kommuninvånama ta del av kvalifleerad utbildning på hemmaplan. Här flnns möjligheter til yterligare profllering. Den kvalifieerade yrkesutbildningen, KY, är även den en möjlighet återta Katrneholms position som skolstad. Det behövs en sammanhållande kraft för i samarbete med närngslivet hitta bristyrken oeh söka oeh genomföra KY -utbildningar. Flyktingmottagning Idag tar kommunen emot ett hundratal invandrare per år. Vi anser kommunen bör teekna avtal om fiyktingmottagning. Det är en solidartetsfråga, men även en ekonomisk fråga. Ett avtal innebär kommunen får drygt 500.000 kronor i grundbidrag til mottagandet per år. Om ett avtal hade teeknats under 2007 hade dessutom ett extra stimulansbidrag på 10.000 kronor per år 2007, 2008 oeh 2009 utgått. Merkostnadema tas idag från kommunens övriga verksamheter. KFAB Koneembildningen av KF AB oeh KIAB har ökat sammanblandningen av verksamheter oeh försvårat insynen. Ägaren, kommunen, har förs KF AB oeh KIAB i en komplieerad relation mellan ägare oeh bolag, hyresgäster, företagare, fastighetsägare oeh kommuninvånare. Det är olämpligt kombinera skeflnansierad verksamhet med kommersiell verksamhet. Vi vil renodla verksamheten. Vi anser därör koneemen KF AB ska sälja ut kommersiella fastigheter oeh låta intresserade hyresgäster köpa sina lägenheter. FOlkpartiet. érb m 'n\lik"kt.i~'m~ ~ Sid 3 av 18

Barn, unga och äldre De viktigaste framtidsfrågoma au planera för är: Arbete oeh närngsli v EkonomI i balans Valfrihet V ård, skola oeh omsorg. En god miljö au lämna över til våra barn. Attraktiva boendemiljöer God infnistuktur Katrineholm behöver dock nya tag oeh ett nytt ledarskap för au nå detta. Samarbetsklimatet måste förbättras! Våra parier vil visa Katrneholm kan bättre. Vi vil se ett Katrineholm som är öppet för förändringar, men som samtidigt präglas av sammanhållning oeh trygghet. Vi vil se ett Katrneholm, där man får lov "sticka ut", där det flnns gott om utryme för kreativa människor! Vår inrtning på våra satsningar är klar. Det är bam, ungdomar oeh äldre som behöver en större delay den gemensamma budgeten.. Därör satsar vi extra på skolan för kunna behålla oeh utveekla landsbygdsskoloma.. Därör satsar vi extra för förstärka förskolan.. Därör satsar vi extra på utsa bam. ~~l Ewa Callhammar Erik L' en antt Folkpariet liberalema Moderatema 1/. Därör satsar vi extra på omsorgen om våra äldre. Joha Frondelius Krstdemokratema tz ~- ~Fre~k~ c;~terpariet. aßb "ril!kmiikr'~ni' ~ Sid 4 av 18

Följande text är våra kommentarer och synpunkter til Övergripande planering med budget för 2008 och plan för 2009-2010. Demografi Det underlag för befolkningens sammansättning som SCB presenterar oeh de siffror som kommunanalysen från Sveriges Kommuner oeh Landsting redovisar pekar samfållt på grndskolans elevunderlag fortsätter minska samt på en uppgång av elever på gymnasiet under planperioden. Konsekvensema av demografln blir en omfördelning av resursema. Vidare pekar uppgifter från samma källor på Katrneholms befolkning blir allt äldre. I Katrineholm lever man länge, längre än på andra hål!. Men det innebär oekså kostnadema för äldreomsorgen kommer öka, vilktt även det medför en omfördelning av resurser måste ske över tid. Samtlga kommuners önskan är växa befolkningsmässigt, eftersom det visar på framtidstro oeh leder til utveekling. Hur befolkingsutveeklingen kommer se ut avgörs om Katrneholm är en raktiv plats leva oeh bo på, en plats där det flnns goda möjligheter försörja sig. Närngslivets utveekling liksom goda kommunikationer oeh pendlingsmöjligheter är därör nyeklar til en positiv befolkningsutveekling. Ortsutveckli ngsperspektiv Katrineholm kan bättre. Förutsättningama är goda. Katrineholm har ett strategiskt läge i Sverige med närhet til fiera storstadsregioner. Katrneholmär fortfarande en järvägsknut med goda förbindelser. För behålla dessa krävs aktivt oeh omfande lobbyingarbete. A vgiftema för biljetter oeh månadskort behöver dock samordnas över länsgränsema. En förbättrad kollektivtraflk til rimligt pris vidgar framförallt kvinnors arbetsmarknad. Katrneholm ska även utöva påtryekningar, så Mälarunneln blir byggd. Vägnätet måste utveeklas mer för ge orten ytterligare raktionskraft. Inregias pekade redan 2005 i sin rapport på vikten av höja utbildningsnivån i Katrneholm för fömya oeh utveekla närngslivet oeh ortens raktionskraft. Allans för Katrneholm delar helt den uppfningen. Välutbildade ungdomar har dessutom en bättre ehans på arbetsmarknaden. En satsning behövs för skapa starka allianser mellan det offentliga oeh privata oeh oekså för au skapa en mer kraftfull oeh strkturerad marknadsföring av kommunens aktiviteter oeh satsningar. I planeringsförutsättningama konstateras det är viktigt Katrneholm är en aktiv par i Regionförbundet oeh andra sammanslutningar som har betydelse för utveeklingen. Vi delar helt den uppfningen. Katrneholm måste spela en aktiv roll i utveeklingen oeh inte nöja sig med passivt titta på eller ens avstå från delta. Katrneholm har inlett ett samarbete med andra kommuner om exempelvis ven oeh avlopp, avfallshantering etc. Det är en god början som kan följas av fier samarbeten inom andra områden. Exempelvis bör samarbetet utökas när det gäller upphandling av behandlingsplatser för vård av unga.. aßb Krimkmni...:i,."n. ~ Sid 5 av 18

Av betydelse för ortens utveekling är även samhällsservieen. Kullbergska sjukhuset har stor betydelse för tryggheten i samhället. Sjukhuset måste dock utveeklas för säka sin självklara plats i den sörmländska sjukvården. Kullbergska sjukhusgruppen har lagt förslag som visar på framtidstro oeh som kan stärka sjukhuset genom olika kompletterande verksamheter. Polisbemanningen är en trygghetsfaktor, som det finns skäl framhålla. Kommunen måste verka för statlga myndigheters verksamheter i Katrneholm utveeklas. Det är viktigt se til tingsrätten blir kvar. Närheten til flygplatsen Skavsta öppnar möjligheter på många plan. Katrneholm är plötsligt nåbar inom en halvdag för många städer i Europa. Katrineholm kan därör vara en väl så bra bostadsort för en företagare med verksamhet i Europa oeh ett rikt kontaktnät. Omvänt ger Skavsta möjligheter til en omfande åretom-tursm. Närngslivet har en betydande del i utveeklingen för en kommun. Resursema behöver samordnas i en organisation, där närngslivet är en aktiv par. Det kommande marknadsföringsbolaget är ett steg i rätt riktning. Medborgarperspektivet Vår uppfning är medborgaren ska sättas i centrum i kommunens verksamet. Det kan tyekas som en självklarhet, men måste genomsyra all verksamhet. Verksamheten har nämligen inget egenvärde i sig, verksamheten är til för den som behöver den. Alla Katrneholmare är inte lika. En del bor i stan, andra på landet. Alla har olika intressen oeh uppfningar. I dag har de små möjligheter välja efter egna intressen, när de möter kommunens utbud. Det flnns oftast endast ett altemativ välja mellan. Allans för Katrneholm vil därör stara fler altemativ til oeh i kommunens verksamhet, så medborgara själva kan välja. Samtidigt som altemativen ger invånara möjlighet välja, så skärer det kraven på kommunens egen verksamhet bli bättre. Därför anser vi kommunen aktivt bör uppmuntra til altemativ staras inom baromsorg/skola oeh äldreoeh handikappomsorg. Den så kallade Hedemoramodellen är ett alternativ, som visar barnomsorg kan organiseras i fier modeller än en. Vi vil oekså inför ett kommunalt vårdnadsbidrag för ge föräldrar mer tid med baren. Kommunens hemsida behöver förbättras för bli mer tilgänglig. Hemsidan är kommunens viktigaste ansikte mot omvärlden. Det är oekså viktigt förnya arbetsformema oeh hitta nya mötesplatser för förtroendevalda oeh medborgare. Biblioteken är mötesplatser som kan användas mer. Framtiden för fiialbiblioteken förutsätter samordningsvinster kan sökas, exempelvis genom föreningslivet tar ett större ansvar. Vi vil dessutom kommunstyrelsens sammanträden öppnas för allmäneten. FOlkpartiet. aßb Kri\ltkm\lki:r~fI3 ~ Sid 6 av 18

Ekonomiskt perspektiv Kommunallagen föreskrver kommunens ekonomi ska vara i balans över tiden. Dagens budgetprocess ger dock inte tid til eftertanke oeh analys. Bokslutet är ett viktigt dokument som förtjänar en grundlig analys. Därör behöver hela budgetproeessen göras om, så slutsatsema av bokslutet kan användas för göra den ekonomiska planeringen mer träffsäker oeh rättvisande. Kommunen bör budgetera med ett resultat som omfar minst två proeent av skeintäktema, för ha en reserv inför kommande år. Soliditeten är idag oroväekande låg oeh bör förstärkas. Arbetsmarknadsläget i Katrineholm har under en längre tid vart mörkt. Den nya regeringens främsta uppdrag är skapa jobb. Det har oekså lyekats. I Katrneholm är 200 fier i arbete jämfört med året innan oeh samtidigt har försörjningsstödet minskat med 35 hushåll, vilket har inneburit kostnadema för försörjningsstöd har minskat med ea två miljoner. Att få fier som arbetar, betalar sk oeh bidrar til samhället är av största vikt för hela kommunens utveekling. När utgiftema under den senaste mandatperioden skenade, möttes detta av sparaket oeh skehöjning. Majoritetens skehöjningar var inte den medicin kommunen behövde för komma i ekonomisk balans. 2007 pekar på ett underskott om 7,5 miljoner, trots en skehöjning om 45 öre (23 miljoner), vilket visar kostnadsökningen fortsätter. De ekonomiska förutsättningara för 2008 är kära. Vi upprepar vår krav en analys av vad sparaketet från 2004 gay för resultat bör göras. Miljöperspektivet Vår mål är en god livsmiljö som vi med stolthet kan lämna över til våra barn. Vi måste därör arbeta för nå ett uthållgt samhälle med slutna kretslopp. Miljötänkandet måste vara en naturlig del i vardagen. Kommunen ska vara en förebild oeh pådrivare i arbetet spara energi samt minska koldioxidutsläpp oeh föroreningar. Vi delar tjänstemannaskrivningen Katrneholms kommun ska prioritera bland miljömålen, för kunna koneentrera insatsema. Klimatfrågan oeh venkvaliteten är bra miljömål börja med. Det är två frågor som berör alla kommuninvånare. När det gäller ven, så är det en fråga som anknyter til EU:s vendirektiv oeh som även av det skälet är prioriterat. Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMPEN, ger kommunen goda möjligheter öka kunskapema bland invånara om vad du oeh jag kan göra för minska vår påverkan på klimatet. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går över brett samarbete runt om i det svenska samhället. Allanser måste skapas över traditionella gränser: Mellan politiker oeh närngsliv samt mellan majoritet oeh opposition. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går oekså över utveekling av teknik, marknader oeh närngsliv, i riktning mot en global "låg-fossilenergi-ekonomi". Det globala börjar lokalt. Genom innovationer oeh ny teknik har vi människor löst stora uppgifter förr. Katrneholm kan gå i täten oeh genom goda exempel motivera företag oeh medborgare minska Katrineholms klimatpåverkan. En av de stora utmaningara är klimatanpassa trafiken. Många har svår klara sig utan bilen. Det är inte bilen som ska straffas ut, utan belastningen på klimat oeh miljö. Regeringens. aßb i.ri\t.j,k!'it"'~~ Sid7av18

miljöbilsbonus om 10.000 kronor är ett steg i rätt riktning, liksom den satsningen som görs i kommunen på biogas. Personalperspektivet Katrneholms kommun ska vara en raktiv arbetsgivare. Personalen är en viktig resurs för få verksamheten fungera oeh svara mot medborgaras behov. Vad den enskilde anställde gör har betydelse för totalresultatet. Respekt, öppenhet, tydlighet oeh tilit ska prägla förhållandet mellan arbetsgivare, arbetsledning oeh anställda. Vi delar i stort de mål som ss upp av tjänstemännen i personalperspektivet. Vi ser dock ingen möjlighet just nu minska ehefemas personalspann. Verksamhetsperspektivet Verksamhetens framsta mål är svara för en så god service kommuninvånara uppskar kvaliteten oeh vil bo i kommunen. Kommunen är mer än något annat en produeent av tjänster som äldrevård, förskola, utbildning, underhåll av gator, parker med mera. Gemensamt för samtliga verksamheter är de ska arb eta för tilgodose medborgamas behov, direkt eller indirekt. Verksamhetsperspektivet är därör intimt förknippat med medborgarerspektivet. I medborgarerspektivet fokuseras medborgaras behov, krav oeh önskemål, i verksamhetsperspektivet handlar det om omsätta des sa til verklighet. Vi vil betona personalens insatser ska fokusera på den ordinare verksamheten. Därför måste stor restriktivitet råda när det gäller nya uppdrag oeh projekt. c~b vqj Kri,ftkmii""r" ~ Sid 8 av 18

Kommentarer til driftbudget samt uppdrag och yrkanden Allansen yrkar på följande förändringar oeh tilägg: Samtliga nämnder samtliga nämnders budgetar även ska omfa en treårsplan för verksamheten, samtliga namnder får i uppdrag prioritera tilgängligheten för funktionshindrade, marknadsföringen av kommunen samt de satsningar som görs för stärka turistnärngen inom kommunen sammanförs under en gemensam organisation, berörda nämnder får i uppdrag arbeta för ökad valfrihet oeh altemativ til kommunens egen verksamhet inom skola, baromsorg samt äldre- oeh handikappomsorg, den kommunala verksamheten konkurrensutsätts med undantag för myndighetsutövning, systematisera arbetet nå högre närngslivsranking genom altemativa driftsfoimer av kommunal verksamhet, lägga ut entreprenader oeh ta bort onödiga regler oeh förenkla krångliga, aha nämnder ska arbeta för år 2009 ska användandet av fossila bränslen i kommunens verksamheter ha minskat med 15% jämfört med år 2005, alla nämnder får i uppdrag se över vilka bidrag som ges til vuxna oeh en samordning sker. Prineipen ska vara omfördela til bar oeh ungdomar. Övergripande poliisk ledning Korrgering arvoden mot kommuneentrala poster Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Flytt av hyra til Överförmyndaren från KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT för Överförmyndaren Varav Kommunfullmäktige Varav Revisionen Varav Överförmyndaren Komments, och konsekvense, lj'tiule.'w3tjitulir fdr in.'wt13tl!j8r-'i1l 8fÙ Y-858r J( r re" i&iønen l;',iwl, r:it)l1iiliut Ji3 be.'iø';ey re&ut''8fdi'8tiir-'mitig... Obudgetel"tule.'w&tntukr... Jzr&Î8Jiiii'srluJ,.'uuuJi.'(,ii J Jpi,il 8e!if-81.'~!iiil38rÆil - 4 383-1 300-2 613-8945 760 2-71 - 42 :25 7.$ 217 se över nämndstorlekara för minska kostnadema ALLlANSRAM - 8 296 Bildningsnämnden Ramförstärkning från Vård- 0 omsorg nämnden KF 2007-05-21 170 Hyresökning KFAB 2007 Minskat statsbidrag personal inom förskola. Medel är flyttat från generella statsbidrag til skeavräkningen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008. Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007-550 208-200 -2598-7 079 406-8 329. aßb "riinkl\kr,wl~ ~ Sid 9 av 18

Föreningsbidrag KF 193 20070618 flytt til KoT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS 07-06-20 190 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT 200 1 711-6 723 Ramförstärkning för bevara oeh utveekla landsbygdsskoloma Ramförstärkning för flyktingbarens undervisning Ramförstärkning til förskolan minska storleken på bargrppema inom förskolan ALLlANSRAM införa ett kommunalt vårdnadsbidrag införa fler altemativ til den kommunala baromsorgen, exempelvis genom Hedemoramodellen stärka undervisningen så fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg oeh däred kan söka til gymnasiets ordinarie program införa "läsa-räka-skrva" -garanti satsa på gymnasieskolan, för öka skolomas konkurrenskraft införa lärlingsutbildning enligt regeringens förslag -6000-600 -2000-581 420 Byggnadsnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄT, lön samt OH 20% Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT -6147-34 25-18 756-268 planarbetet för förbereda Kerstinbodaområdet för handels- oeh industrändamål starar, ta fram en ny översiktsplan ALLlANSRAM -100-600 - 6 436 Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Hyresökning KF AB 2007 Minskat statsbidrag för vuxenutbildningen. Medel är flyttat från riktade statsbidrag til skeavräkingen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS 07-06-20 190 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ALLlANSRAM -37 591-350 -4312 45-339 719-744 - 42 572 Kommunstyrelsen Överhäng 2007 Hyresökning KF AB 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄ T -96 375-177 -53-756 aßb I\nlf&mlilu:lltrla ~ Sid 10 av 18

Drift a': hll BtaUama Resterande hyresförändring, organisationsöversyn mm '7 ara ' JÇs~ftsksf Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt Flytt a': iftyaiull.fbi lrag fiift k lmmüftssfttrala tin KsT Drift llv l lkbtall8fli, tilk llfat ls ms lsl far Bs':aliniftg Ytterligare begäran hyresökning til KFAB Flytt av hyra til Överförmyndaren Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT til förvaltningara. Netto Investering licenser är flyttat från investering til drift 1 é27-22 921-64 628-8 076 249 109 399 2é -406 71 15 263-800 Kommungemensam ökade kostnader för tågtraflken - 1 500 genom ägardirektiv minska kommunens totala fastighetsbestånd minska kostnadema med 750 arodeskommittén återinrättas. Kommunledningsförvaltningen samla marknadsföringen til en gemensam organisation för minimera dubbelarbete sant senarelägga förstärkning med informationsehef, 750 tjänsten som planeringsstrateg utgår, 750 minska kostnadema med 750 Näringsliv och tilväxt se över mål oeh uppdrag för förvaltningen vid bildandet av nytt marknadsföringsbolag kommunens hemsida ska visa upp "månadens företagare", en man oeh en kvinna med tyngdpunkt på småföretagen, minska ramara för näringslivsförvaltningen med 1 700 ALLlANSRAM Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt - 78 297-23 345-48 576-6 376 Kultur- och turismnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Föreningsbidrag KF 193 20070618 flytt från BN flytt Ii': ift':aftdmrbi kag fiift lismmüftssfttfala til JÇsT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT - 29 628-318 - 304-84 - 200 399-973 Palladium drivs vidare som Ungdomens hus utveekla formerna för fllialbiblioteken exempelvis genom samverkan med föreningslivet ALLlANSRAM - 31 934-427. e%b Kri\u"'muki:i~,ii. ~ Sid 11 av 18

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hyresökning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 \ Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT - 6 245-36 - 31 5-300 ALLlANSRAM - 6 607 Socialnämnden Hyresminskning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT - 80 706 70-123 - 22-819 ramjustera för ökade kostnader inom familjehemsplaeeringar oeh institutions- plaeeringar -3000 intensifiera åtgärdema för minska grppen ungas beroende av försöijningsstöd införa "jobbgaranti" som motprestation til försörjningsstöd satsa ytterligare på stödet til utsa bar, ALLlANSRAM - 84 600 Service- och tekniknämnden Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Felaktig ramminskning 2007 för grön el Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Driftkostnad för konstgräsplan helår ~ 4~ - 138513-625 -774-1 185-100 - 2 236-400 Service oeh tekniknamnden måste effektivisera sin verksamhet oeh lägga ut delar av verksameten på entreprenad. Vi ger nämnden ett besparngskrav ALLlANSRAM -139833 Vård- och omsorgsnämnden Ramjustering av lönekompensation oeh 1önekarläggning för år 2007 Hyresökning KFAB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Korr återlägg av förändring pre!. ram KF mellan 2006 oeh 2007 Ramförstärkning til Bildningsnämnden KF 2007-05-21 170 A vdrag dubbelräknade hyror med KF AB för Igelkotten Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT - 447 743-3 419 - - 1 462-219 - 164 200 1090-3 158 folkhälsoenhetens budget minskas med 1 mkr oeh satsas istället på öka personaltätheten på våra äldreboenden 1 000. l7%b "riiiikmiikiiciii'~ Sid 12 av 18

ALLlANSRAM förvaltningsadministrationen på vilken det idag flnns ea 60 anställda får ett besparngskrav på 2 000 tkr oeh även dessa pengar satsas på öka personaltätheten på våra äldreboenden 2000 nämnden får i uppdrag ta fram nya platser inom äldreboende så Katrineholm klarar följa Soeialstyrelsens rekommendation om boende efter 3 månader. Vi ser även gama dessa läggs ut i annan drft. införa kundval - äldreomsorgspeng avstyrka utökningen av antal områdesehefer, 2 tjänster 1 250 förstärka pallativa vården på Lövåsen med två tjänster, -860 förstärka med ett korttidsboende på Furliden, inkl n,4,8 tjänst dag, -2 225 öka personalstyrkan vid äldreboenden med totalt åtta tjänster, -3 440 Igelkotten behålls som servieeboende, äldreboendet Åsgården i Bie byggs ut med åtta platser, anhörighetsstödet ska stärkas, ansöka om "kvalitetsmiljonema" til äldreomsorgen -4200-461 350 Räddningstjänsten VSR (är 82,4% av VSR:s budget) Sotningsverksamhet - 25 049-83 ALLlANSRAM - 25 132 Kompensation för löneuppräkning mm år 2007 Hittils utlagt på nämndema ALLlANSRAM - 29 964 12 970-16 994 FINANSIERING Til kommunstyrelsens fönogande Minskad ram ALLIANSBELOPP Löneuppräkning inkl. överhäng och lönekartläggning Korrgering efter nya avtal '.T aft : Hhiel arläggning - 12 300-7200 - 5100-40 327-4011 1 ~QQ ALLIANSBELOPP - 39 838 Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Korrgering efter nya löneavtal 111 432-1113 ALLIANSBELOPP -110319 Folkprtiet. Ð%B "riinkmnk.i"'''3 ~ Sid 13 av 18

Pensioner Korrgering utifrån KPA's pensionsprognos 2007-08-29-82 619-2456 ALLIANSBELOPP - 85 075 Intäkter från Vingåker för Gemensam nämnd för vuxen-utbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Korrgering ram VIAN 41 828 + flyktingverksamhet 2 479 (44307 * 22,1 % = 9 792) Förändring ALLIANSBELOPP 9138 654-9 792 Kapitalkostnader Kapitalkostnader belastar vare förvaltning oeh motsvarande summa blir en intäkt under flnansiella poster. Inför 2008 korrgeras intäktema mot den preliminära ramen med Intäkt pga minskade investeringar ALLIANSBELOPP 68 825 7727 500 77 052 Avskrivningar För beräkna avskrvningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom: 2007 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda. Investeringar som skett under tidigare år kommer vara avskrvna oeh klara under år 2008. För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2008, så påverkas avskrvningstakten beroende på när investeringara tas i bruk. Förslaget bygger dessutom på investeringara kan fördelas ut över året oeh på det sättet sprida avskrvningskostnadema. Ökade avskrvningar Österleden där 50% belastas som investering -61 293-173 Allansen minskade investeringar ALLIANSBELOPP 500-60 966 Sker och statsbidrag Riktat statsbidrag för personal inom förskola oeh vuxen utbildning ingår i generella statsbidrag Högre tilväxt i landet Förändringen mot fullmäktiges preliminära ram avser även en ökning för LSS utjämning Skeprognosen bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner oeh Landsting (SKL) den 28 augusti 2007. K valitetshöjande satsning til Äldreomsorgen ALLIANSBELOPP 1 446 058 11 391 16 446 9227 4200 1 487 322 v~ ~~B "riliilcmllki:rwj~ ~ Sid 14 av 18

Finansiering, utdelningar m.m. Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter motkunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KFAB. Räntekostnader oeh ränteintäkter. Ökade räntekostnader KF anslag 2007-04~ 16 138 lösa bankånet åt Björkviks bygdegårdsförening 37 028-5 866-831 ALLIANSBELOPP, 30 331,."..., ". Exploateringsintaker Beräkade exploateringsintäkter 1500 ALLIANSBELOPP 1 500 Jobbcentrum och flyktingschablon -7579 Under förvaltningen (VIAN) ingår jobbeentrm. Verksamheten bedrivs inte tilsammans med Vingåkers kommun. Jobbeentrm (-900 tk) Så länge den fortsa utredningen pågår om hur arbetet med flyktingmottagning ska utformas oeh finansieras ligger posten bland kommunens finansiella delar (- 6 679 tkr) Intäkt i samband med flyktingavtal teeknas Om vi teeknar avtal innan 2008 utfaller ett extra bidrag på 10 OOO/individ vilket för Katrneholms del skulle bli med 75 individer Vid avtal oekså ett extra stimulansbidrag til få flyktingara godkända i SF! på 20000/individ oeh 30 per år 500 750 600 ALLIANSBELOPP -5 729 God ekonomisk hushållning I beräkningarna är målet ha ett resultat som är 2% av skeintälúema 29 662 ALLIANSBELOPP - 29 662 Resultat Resultat som används för återställa soliditeten 2475 Kommentarer och konsekvenser För kommande år ökar målavvikelsen på ett myeket negativ sätt, vilket i förlängningen kommer urholka kommunens egna kapital. Därör behövs positiva resultat.. aßb Kri\nlcnl,,"\"ICI1I"~ Sid 15 av 18

Förändringar i investeringsbudgeten Följande investeringar tar Allansen bort oeh skjuter på framtiden: På Service oeh Teknik: - Trädgårdsgatan-Floragatan - Rundvägen - Bondegatan - Fredsgatan - Nollvisionsåtgärder - Hastighetssäkngar inom 30-zoner - Sammanslagning av Gröna kulle oeh Stadsparken - Maskiner Kultur oeh turismnämnden - Utrstning til Palladium Kommunstyrelsen - Kompetensplaneringssystem - PC-arbetsplatser minskad investeringsmedel Summa Minskade investeringar på ea 10 mkr minskar avskrvningskostnaderna oeh kapitalkostnadema med ea 500 tk vardera. - 1 300-800 - 500-600 - 800-500 - 1 300-1000 - 200-1 500-1400 -9900. &%B "n\lilm"k~i,.ri~ ~ Sid 16 av 18

,'iii Över2ripande driftsbud2et 2008 med plan 2009-2010 Aiiiansrörsla~ Namndistyrelse Budget Planerings Tjänsteman Majoriets- Allansens SkilnaCl Allans Allans förutsätt underlag budget budaet maior. Dlan 2009 Dlan 2010 2007 2008 2008 2008 2008 budgel Övereripande politisk lednine -8 185-8 945-8 296-8 585-8 296 289-8 462-8 631 Bildnine:snamnden -578 761-550 208-572 820-572 820-581 420-8 600-571 420-565 420 Bve:e:nadsnämnden -6 299-6 147-5 736-5 847-6 436-589 -6 565-6 696 Gemensamma namnden (VIAN) -43 092-37591 -42 572-42 572-42 572 0-43 423-44 292 Kommunstyrelsen -92 093-96375 -83 090-85 574-78 297 7277-79 863-81 460 varav KommuFlehef -1 235-1627 - 1 627-1 627 _mnn Förd til kommunledningsförvaltningen um varav Kommuneentrala -29 546-23458 -22 888-24 388-23345 1043-23812 -24 288 varav Kommunledningsförv. -54598-64 341-50341 -51336-48576 2760-49 548-50 538 varav Näringsliv oeh tilväxt -6 714-6 949-8 234-8 223-6376 184i -6 504-6 634 Kultur- och turismnamnden -30 715-29 628-31 807-32246 -31 934 312-32 573-33 224 Milö- och hälsoskyddsnämnden -6 612-6 245-6 607-6 657-6 607 50-6 739-6874 Socialnamnden -80 759-80 706-81 600-84 600-84 600 0-86 292-88 018 Service- och tekniknamnden -142412-138513 -144133-144 883-139833 5050-142630 -145482 Ylrd~~~h_ ~n:s-lj:gs!l_ii_l-_i!(je-i _ -446 357-447 743-454 605-454 670-461 350-6 680-462 350-464 350 i n -....~_u.,._,_._._.._,----_._-1-- --------------- i - _.._- ou._.. --..0_.... ---------_._-. Raddninestiansten VSR -23222-25 049-25 132-25 132-25 132 0-25 635-26147 Komp. för löneuppräknine: mid -29964-16994 -16994-16994 0-56 832-96 139 Summa namnder -1458507-1457114 -1 473392-1 480580-1 483471-2 891-1 522 783-1 566734 ~~Il ~ Ci~. c,(jll "",km,,'m,m, "fq,,,, Sid 17 av 18

I! II Budget Planerings Tjänsteman Majoritets- Aliansens Skillnad Allans Allans jörutsätt underlag budget budl1e~ maior. 2007 2008 2008 2008 2008 budget Dlan 2009 Dlan 201CJ Til kommunstyrelsens förfogande -2 500-1 2 300-12300 - 11 300-5100 6200-5 100-5 100 Löneuppräkning -13 294-28 063-32 074-32074 -32 074 0-27 116-27 683 Ofördelade löner överhänl! 0-7764 -7764-7764 -7 764 0-12 191-10538 Ofördelade löner inför lönekart. -3 700-4 500-4 500-4 500 0 4500 0 0 Personalomkost. 0 sem.1öneskuld 107470 11 1 432 110319 110319 110 319 0 114 457 118 629 Pensioner -84 994-82 619-85 075-85 075-85 075 0-87 700-87 700 Intäkter Viadidakt Vingåker 8838 9138 9792 9792 9792 0 9988 1 0 188 Kapitalkostnader 68 825 68 825 76 552 76 552 77 052 500 78 593 80 165 A vskrvningar -60 000-59 000-61 293-61 466-60 966 500-60 966-60 966 Sker oeh statsbidrag 1 403 076 1 446 058 1 483 122 1 483 122 1 487 322 4200 1 522 554 1 560 639 Finansiering, utdelningar mm 36 228 37 028 30331 30921 30 331-590 30 938 31 556 Översiktsplan -1 000 1 000 0 0 HHH~ H nnnhhh. Hn ~ H _n~ H_ HH H _ --- -----.._..._-_. _._-,. _. -_.---------- _._...-..._._....- u, H H_~ H_ Intitter e)(pl()_a!~~l!ar _._ 3000 i 500 i 500 i 500 1500 0 1 530 1 561 _ -_..-_.---,-_._-_.. --_.... ----------- --.. n no.. _.-----_._~ _ -- _ --------+- u Jobbeentrum, flyktingsehablon -8 055-7 579-7 579-7 579-5 729 1 850-5 844-5 960 Aterställning balanskrav från 2007-4 000-4 000 0-4 000 0 Summa finansierine 1 454 894 1 472 156 1 501 031 1 497 448 1 515608 18160 1 555143 1 604 790 ~ TOTALT -3 613 15042 27 639 16868 32 137 15 269 32 360 38 056 I GOD EKONOMISK HUSHALLNING 1,14% 2,16% 2,13% 2,44% H....._--,-.. --"--'-'-'-- -..._.. -_._._-- c. n ". u.... _._.._ :2 %. av skeintäkterriaavsäüsföi-nframtida brui( -29662-29662 -29 662-30 451-31 213 - H_...-_. --..........0._ Resultat som avsätts för återställa soliditeten -2 023-12794 2475 1909 6843 ~AIl ~~.~B "'Ti~,I4.!;ICJl.i~ m Sid 18 av 18