Egenkontroll Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil: Ansvarig för egenkontrollen: Telefon/Mobil:
Syftet med egenkontroll Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med dricksvattensäkerhet. Egenkontrollen bygger på att man har tagit fram rutiner som man följer för att kunna producera ett säkert dricksvatten. Rutinerna ska omfatta allt som kontinuerligt ska göras på vattenverket. Rutinerna ska vara utformade för varje specifik anläggning eftersom förutsättningarna kan variera mellan olika vattenverk. För att det ska synas att rutinerna alltid följs så är det viktigt att man dokumenterar när rutinerna genomförts. Genom att ta fram ett eget kontrollprogram ser ni över de livsmedelshygieniska riskerna i er verksamhet för att sedan upprätta rutiner för kontroll av dessa risker. Programmet ska omfatta två delar; Grundförutsättningar, vilka ger grundläggande rutiner för en god livsmedelshygien och en HACCP-plan vilket är en kontrollplan för kritiska kontrollpunkter. Den här mallen är en hjälpreda för att ta fram de rutiner som rör grundförutsättningarna. Den innehåller information om vilka områden som ska beröras och även exempel på rutiner som bör finnas med i grundförutsättningsdelen för de flesta verksamheter. När du använder den här mallen är det därför viktigt att komma ihåg att alla de rutiner som tas upp här kanske inte berör er. Det är också mycket viktigt att komma ihåg att er verksamhet även kan omfattas av andra krav som inte står med.
Innehåll: 1 Registrering 2 Utbildning 3 Personlig hygien 4 Uppgifter om råvattnets kvalitet 5 Skadedjur 6 Rengöring 7 Underhåll 8 Avfall och returgodshantering 9 Distribution 10 Separering 11 Uppgifter om dricksvattnets kvalitet 12 Mottagning processkemikalier 13 Processtyrning och övervakning 14 Reklamationer/Informationsutbytet 15 Intern revision BILAGOR Utbildningsdokument Skadedjurskontroll Rengörningsschema Underhållsplan
1. Registrering Aktuella beslut om registrering ska finnas tillgängliga. Verksamheten får inte omfatta mer än vad registreringen medger. Alla betydande ändringar i verksamheten ska anmälas till kontrollmyndigheten. Tryckstegringsstationer med beredning på distributionsanläggningen räknas som en separat anläggning och ska registreras för sig. Dokumentera: Registreringen samt övriga tillstånd!
2. Utbildning Alla som arbetar med att tillhandahålla dricksvatten ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna sköta arbetet hygieniskt. Det ska finnas en plan för vidareutbildning. Beskriv era rutiner för utbildning. Dokumentera: Utbildningsbevis med beskrivning av; innehåll, utbildningsgivare, utbildningstagare och datum, samt utbildningsplan.
3. Personlig hygien Rutiner ska säkerställa att dricksvattnet inte förorenas direkt eller indirekt. Vid rengöring av exempelvis bassänger eller reservoarer ska rena heltäckande skyddskläder bäras. Det ska finnas rutiner för att förhindra att smitta sprids vid sjukdom och sår. Det ska finnas rutiner för hur handtvätt ska utföras och hur ofta. Handtvättställ ska vara lättillgängliga för personalen och vara utrustade med pappershanddukar, flytande tvål och vid behov desinfektionsmedel. För obemannade vattenverk godtas annan möjlighet till handtvätt, t.ex. medtagbart desinfektionsmedel och rent vatten via dunk o.s.v.
4 Uppgifter om råvattnets kvalitet Rutin ska finnas för kontroll genom regelbunden provtagning av råvattnets kvalitet. Dokumentera: Råvattenresultat och uppföljning. Beslut om eventuella åtgärder ska också finnas i dokumentationen.
5. Skadedjur Rutiner som säkerställer att dricksvattnet inte förorenas av skadedjur, insekter eller husdjur ska finnas. Djur kan också förorsaka annan skada än föroreningar, t.ex. leveransavbrott på grund av strömavbrott genom kortslutning. Rutinerna ska innehålla förebyggande åtgärder, som t.ex. stängda och tättslutande dörrar/fönster/ventilationsdon/manluckor/brunnsrör (alternativt nätförsedda). Utsidans växtlighet ska också kontrolleras. Någon form av skadedjurskontroller bör utföras. Vid misstänkt skadedjursangrepp ska åtgärder vidtas. Rutin ska finnas för råvattenanläggning, vattenverk samt distributionsanläggning (främst vid reservoarer). Dokumentera: Listor över skadedjurskontroller, avvikelser och korrigerande åtgärder. Då fällor, indikatorer eller liknande används ska; giftinformation, fällornas placering och kontrollfrekvens dokumenteras. OBS! Om ett utomstående företag anlitas för att hantera er skadedjurskontroll ska du istället spara dessa dokument.
6. Rengöring Rutiner ska säkerställa att lokalen/lokalerna med dess inredning och utrustning regelbundet rengörs, och eventuellt desinficeras, så att inte fara för att dricksvattnet förorenas uppstår. Rutinerna kan innehålla instruktioner för hur rengöringen ska genomföras, hur ofta och vilka kemikalier som ska användas. Det ska finnas rutin för förvaring av rengöringsutrustning och kemikalier. Dokumentera: Produktfaktablad, journalföring av rengöring och rengöringskontroller.
7. Underhåll Rutiner ska finnas för underhåll av lokaler och utrustning. Dessa ska omfatta alla lokaler (råvattenanläggningar, vattenverkets lokaler och distributionsanläggning), all inredning och utrustning, alla behållare/tankar som används för transport av dricksvatten. Beskriv era rutiner samt vem som är ansvarig för att underhållskontroller och åtgärder genomförs: Ansvarig: Dokumentera: Underhållsplaner och åtgärder. Om kvitton finns ska även dessa sparas.
8. Avfall och returgodshantering Det ska finnas rutiner för hur avfall ska förvaras och avlägsnas från utrymmen där dricksvatten hanteras, samt för rengöring av eventuella behållare och soprum. Dokumentera: Journal som visar att avfallsbehållare och avfallsrum rengörs regelbundet.
9. Distribution Rutin ska finnas som säkerställer att reservdelar, t.ex. rör, lagras under förhållanden som minimerar risken för kontamination. Rutin för transport av dricksvatten vid oregelbunden kortvarig försörjning ska finnas. Kan omfatta uppgifter om när transporter ska ske, krav på behållare/cisterner, hur behållarna ska förvaras då de ej används, hur de ska desinficeras före användning och hur man kontrollerar att kvalitetskraven på dricksvatten uppfylls.
10. Separering Rutiner ska finnas som förhindrar korskontamination mellan råvatten, kemikalier och dricksvatten. Allt som kan förorena dricksvattnet (kemikalier, städutrustning, ovidkommande föremål o.s.v.) ska separeras från öppet dricksvatten. Dokumentera: Avvikelser och korrigerande åtgärder.
11. Uppgifter om dricksvattnets kvalitet Rutin för regelbundna föreskrivna undersökningar (normal/utvidgad), undersökningar på förekommen anledning och information om dricksvattnets kvalitet till konsumenterna ska finnas. Dokumentera: Analyssvar från vattenundersökningar och sammanställningar, kvalitet på utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare.
12. Mottagning/processkemikalier Rutin för mottagning vid anläggningen ska finnas. Rutinen ska säkerställa att produkter som beställs uppfyller givna specifikationer och att mottagning sker på ett säkert sätt. Tillgänglig och aktuell lista ska finnas över samtliga processkemikalier med kemiska namn som går att relatera till bilaga 1 i dricksvattenföreskrifterna. Berörda ämnen kan förutom processkemikalier vara material och ämnen som kommer i kontakt med dricksvatten. Rutiner ska också finnas för förvaring av kemikalier och uppmärkning av påfyllningspunkter, doseringspunkter, säckar och behållare. Ansvarig: Dokumentera: Mottagningskontroller, avvikelser och korrigerande åtgärder. Processkemikalielista med uppgifter om kemikaliernas renhetsgrad.
13. Provtagningsrutiner/spårbarhet Detaljerade rutiner och skriftliga instruktioner ska finnas för all provtagning.
14. Reklamationer/informationsutbyte Rutiner ska finnas för: Mottagande, dokumentation och sammanställning av konsumentklagomål. Information och rådgivning till konsumenterna vid problem Rapportering från laboratorium till uppdragsgivare och kontrollmyndighet. Snabbt informationsutbyte mellan verksamhetsutövare och kontrollmyndighet. Informationsutbyte mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare. Åtgärder vid onormala förändringar när det gäller antal mikroorganismer 22 C och turbiditet. Dokumentation av orsaksutredning och riskundersökning.
15. Intern revision Rutin ska finnas för revision av de system och rutiner som är väsentliga för dricksvattnets säkerhet och lagenlighet. Det ska säkerställas att rutiner och system är införlivade, lämpliga och efterlevs. Revisionerna ska genomföras en gång per år, eller oftare vid behov, och de ska dokumenteras. Beskriv er rutin samt vem som är ansvarig för denna: Ansvarig: Dokumentera: Utförda revisioner.
BILAGOR
UTBILDNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM PERSONALEN GENOMGÅTT NAMN UTBILDNING/INSTRUKTION GÄLLANDE DATUM
SKADEDJURSKONTROLL DATUM RUM SPÅR AV SKADEDJUR JA/NEJ ÅTGÄRD SIGNATUR Om du har ett kontrakt med en firma för kontroll av ohyra, be att få en kopia på deras kontroll
RENGÖRINGSKONTROLL Beskrivning av rengöring: Datum Avvikelser och korrigerande åtgärder Signatur
Underhållsplan Datum Underhållsbehov och korrigerande åtgärder med tidplan Signatur