Stadsfullmäktige 48 11.05.2016 Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Tekniska nämnden 23.02.2016 28 Vissa projekt i tekniska sektorns investeringsbudget hade inte slutförts i slutet av det gångna budgetåret. Inom halvfärdiga projekt har en del av de projektmedel som anvisats blivit oanvända. I projektanslagen i budgeten för 2016 är de halvfärdiga projekten inte beaktade. I budgeten för 2016, som fullmäktige fastställt, sägs följande: För investeringarnas del kan stadsstyrelsen se över tidsplanerna för investeringsprojekt samt bevilja överskridningsrätt eller minska anslaget på grund av ändring i tidsplanen så att överskridningen/anslagsminskningen är högst lika stor som under-/överskridningen av anslaget för respektive projekt under föregående år. Ändringarna kan rikta sig enbart till de ursprungliga projekten, och anslagen kan inte utan fullmäktigebeslut användas för andra projekt. Utfallet för tekniska nämndens projektmedel för investeringar presenteras kringmaterialet. En del av projektmedlen eller de anslag som anvisats i dispositionsplanen har underskridits och en del överskridits. Den största överskridningen gäller projektmedlen för anskaffning av lösöre till kosthållet och städservicen. Utöver anskaffning av lösöre till produktionsköket har dessa projektmedel använts för ändringsarbeten i uppvärmnings/distributionsköket. Investeringarna i sin helhet har utfallit som följer: 81,1 % 85,0 % 60,98 % 960 Kosthåll och städservice 138,7 % Det sammanlagda utfallet för investeringsprojekten stannade under anslagsreserveringarna. För de halvfärdiga projektens del föreslås att anslaget i budgeten för 2016 höjs med högst ett belopp som motsvarar inbesparingen år 2015 inom projektgruppen eller projektmedlen. Kringmaterial: Ekonomidirektören Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att den inom ramen för de befogenheter som godkänts i budgeten och på grund av ändringar i tidsplanerna för investeringar beviljar följande höjningar av anslag för halvfärdiga projekt i budgeten 2016:
5558 Hälsostationen i Pusula 250.000 182.052 67.000 Stadsstyrelsen 10.03.2016 107 Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar - att inom ramen för de befogenheter som godkänts i budgeten och på
5558 Hälsostationen i Pusula 250.000 182.052 67.000 Stadsstyrelsen 2.5.2016 177 På basis av en diskussion med revisorn finns det anledning att ändra Lojo stads praxis i fråga om periodiseringen av investeringar. Enligt 14 i kommunallagen ska fullmäktige godkänna budgeten för varje räkenskapsår och eventuella ändringar i budgetanslagen. I Lojos nuvarande praxis har anslagsändringarna delegerats till stadsstyrelsen med strikta styrande bestämmelser, men denna praxis motsvarar inte en absolut tolkning av paragrafen i kommunallagen. (Henri Partanen) Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att f u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att inom ramen för de befogenheter som godkänts i budgeten och på
5558 Hälsostationen i Pusula 250.000 182.052 67.000 9652 Suninhaka områdessanering 360.000 70.749 289.000 SFM 11.05.2016 48 F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att inom ramen för de befogenheter som godkänts i budgeten och på 5558 Hälsostationen i Pusula 250.000 182.052 67.000 9651 Hiidenpuronkaari, omr.san. 75.800 19.109 56.000