SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat av Jönköpings kommun, landstinget i Jönköpings län, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden i Jönköpings län (Länsarbetsnämnden övergick från 080101 till Arbetsförmedlingen). Samordningsförbundet Jönköping är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Avtal finns om en prövoperiod till och med 2008-12-31. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbundet har enligt verksamhetsplanen följande målgrupper: - smärtpatienter som har kontakt med vårdcentral - unga och äldre psykisk funktionshindrade - unga vuxna med psykisk ohälsa - personer som väntar på neuropsykiatrisk utredning - personer med diffus problematik - personer som står långt från arbetsmarknaden Samordningsförbundet skall enligt verksamhetsplanen under år 2008 inrikta sig på - fördjupad kartläggning och analys av ovan angivna målgruppers behov - finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till ovan angivna målgrupper - utvecklande av väl fungerande administrativa och ekonomiska rutiner - information till och kompetensutveckling för berörda handläggare och beslutsfattare - uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och gjorda insatser Förbundsstyrelsen skall enligt förbundsordningen upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. En första rapport har gjorts, för perioden 071030-071231. Detta är den första delårsrapporten för år 2008. 2. Styrelsen Samordningsförbundets styrelse består av följande ledamöter: Jan-Egon Leo (m), Jönköpings kommun, ordförande Lisbeth Rydefjärd (kd), Landstinget i Jönköpings län, vice ordförande Klas Rydell, områdeschef Jönköping, Försäkringskassan Håkan Gustafsson, arbetsförmedlingschef med områdesansvar
SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 2 (6) Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och ansvarig tjänsteman. Styrelsen har haft tre sammanträden under första kvartalet 2008 och arbetsutskottet fyra sammanträden. Styrelsen har också gjort en gemensam studieresa till samordningsförbunden i Norrköping och Linköping. Styrelseprotokoll och andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida. 3. Verksamheter Samordningsförbundets verksamheter består av följande delar - kansli - kartläggning och analys av behov - åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå - kompetensutveckling för personal - uppföljning och utvärdering 3.1 Kansli Kansliet ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring och sekreterarfunktion. Kansliet bemannades i januari 2008 av en heltid ansvarig tjänsteman, därefter av 50% ansvarig tjänsteman, köpt från Jönköpings kommun. Bokföring och ekonomiredovisning köps också av Jönköpings kommun. De rutiner som införts fungerar väl, trots att förbundet endast funnits en begränsad tid. Avtal har tecknats med Jönköpings kommun angående tillfällig hyra av lokal, IS/IT, kontorsutrustning mm. 3.2 Kartläggning och analys av behov En inventering av angelägna områden för finansiell samordning har gjorts bland huvudmännen och i centrala Resam-gruppen (Rehabilitering i Samverkan). Centrala Resamgruppen har fungerat som ett mycket viktigt samrådsorgan när det gällt rehabiliteringsfrågor i området Jönköping-Habo-Mullsjö. Det var denna grupp som tog fram underlag för bildandet av samordningsförbundet. Inventeringen låg som underlag för den verksamhetsplan som gjorts för 2008. Överenskommelse har nåtts om att delar av centrala Resam-gruppen ska fungera som förbundets beredningsgrupp. Det innebär att kartläggningar, analys av behov och granskning av projektansökningar sker i gruppen innan frågorna tas upp för beslut i styrelsen. Ett seminarium med ett 40-tal deltagare från Landstinget, Jönköpings kommun, Mullsjö kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Studenthälsan hölls i mars kring psykisk ohälsa i gruppen unga vuxna (18-29 år). Syftet var att se om den psykiska ohälsan ökat lokalt. Ungdomsmottagningen upplever ökande problem med depression, självskadebeteende, ångest och drickande, särskilt bland unga kvinnor kring 18 år. Försörjningsstödets team Unga vuxna upplever att psykisk ohälsa är ett stort problem bland dem som har svårt att klara arbete och studier. En stor folkhälsoenkät har visar på ökande psykisk ohälsa i större grupper, vilket gör att psykisk hälsa är ett prioriterat utvecklingsområde 2008-2009 för landstingets
SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 3 (6) folkhälsoavdelning. Försäkringskassan har svårt att se ökande problem i sin lokala statistik, men det kan ha flera skäl. Representanter för mödravård, familjecentraler och flera andra verksamheter uttryckte en oro för ökad psykisk ohälsa i gruppen, även om det är svårt att se ökningen i officiell statistik. Diskussionerna på seminariet ligger till grund för fortsatta samtal i förbundets beredningsgrupp. Det kan komma att leda fram till en första djupare kartläggning av behoven hos en av förbundets målgrupper. 3.3 Åtgärder och insatser och individ- och gruppnivå Styrelsen har hittills beslutat gå in som delfinansiär i två projekt under 2008: - Från ohälsa till hälsa - Arbetslivsinriktat projekt för kvinnor med långvarigt beroende av försörjningsstöd (Kvinnoprojektet) 3.3.1 Från ohälsa till hälsa Från ohälsa till hälsa är ett smärtrehabiliteringsprojekt som startade i januari 2008 efter en längre tids förberedelse och provverksamhet i grupper under hösten 2007. Projektet innebär gruppverksamhet med bl a smärtteori, fysisk träning och samhälls- och föreningsinformation. Projektägare är Landstinget i Jönköpings län, genom Öxnehaga Vårdcentral. Samarbete sker med bl a Kungsportens Friskvård, andra vårdcentraler i kommunen, Jönköpings kommun, Försäkringskassan och föreningslivet i områden där berörda deltagare bor. Syftet är att mobilisera och samordna alla goda krafter i arbetet med att utforma och genomföra ett program som innebär en systematisk och effektiv smärtrehabilitering anpassad till den enskilde patientens behov. Förbundet har beviljat 500.000kr till del av Öxnehaga Vårdcentrals kostnader under år 2008 och 100.000kr till kostnader för Kungsportens Friskvård under våren 2008. Kungsportens Friskvård söker ESF-medel för sina kostnader under hösten och år 2009 (18 månader). Bidrag från förbundet för år 2009 kan inte prövas förrän beslut tagits om förbundet ska fortsätta. Under perioden januari-mars 2008 har 17 kvinnor och 6 män börjat i projektet. Det är för tidigt att dra några slutsatser om verksamhetens resultat, men deltagarna har svarat positivt i utvärderingar och flera av deltagarna har blivit betydligt mer aktiva vad gäller fysisk träning. 3.3.2 Kvinnoprojektet Kvinnoprojektet drivs av socialtjänsten i Jönköpings kommun. Det innebär en fördjupad kartläggning av kvinnornas resurser, motiverande intervju, gruppverksamhet för en del, bedömning av arbetsförutsättningar och hälsosituation, individuellt stöd och samverkan med andra berörda myndigheter och vården. Syftet är att kvinnorna ska återfå eller förbättra sin arbetsförmåga och därigenom underlätta tillträde till arbetsmarknaden. Förbundet har beviljat 330.000kr till delar av projektets kostnader under år 2008. Bidrag från förbundet för år 2009 kan inte prövas förrän beslut tagits om förbundet ska fortsätta.
SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 4 (6) Under perioden januari-mars 2008 har 35 kvinnor skrivits in i projektet. Det är för tidigt att dra några slutsatser om verksamhetens resultat, men två av kvinnorna har redan fått timanställning en tid och flera har kommit in på yrkesutbildningar. 3.4 Kompetensutveckling för personal Förbundet har arrangerat ett seminarium med temat Att coacha till praktik och anställning inom privata näringslivet. Ett 30-tal deltagare kom från olika verksamheter inom kommunerna i Jönköping och Habo, från Landstinget och Arbetsförmedlingen. Särskilt inbjuden föreläsare var Mimmi Darbo, utbildare i företaget Misa i Stockholm som arbetat mycket med kompetensutveckling kring dessa frågor. Syftena med seminariet var flera: att lära känna varandra, att få mer kunskap om varandras verksamheter samt att bilda ett nätverk för fortsatta kontakter och kompetensutveckling. Det nätverk som bildades har bjudit in till ett nytt möte 7 maj. Berörda chefer ska mötas 16 maj för samråd kring fördjupat samarbete och eventuell gemensam kompetensutveckling. 3.5 Uppföljning och utvärdering Varje projekt som får stöd genom förbundet gör en egen uppföljning av verksamheten. Rapportering sker vid styrgruppsmöten och skriftligt enligt avtal. Dessutom kan varje projekt genomföra en djupare utvärdering med egen och extern kompetens. Så sker i projektet Från ohälsa till hälsa, som utvärderas av Primärvårdens FoU-enhet. Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen har utvecklat ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan, bland annat finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet har fått namnet SUS (System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet). Från årsskiftet har förenklade lösningar införts i systemet för att underlätta hanteringen. De finns i två varianter, A och B. Förbundet har valt att använda Förenklad lösning B för rapportering av situationen för de deltagare som ingår i aktuella projekt. Där ingår frågor till berörd handläggare och till varje deltagare. Frågor besvaras vid inskrivning och vid utskrivning ur projektet. Frågorna följer upp något om deltagarens bakgrund inklusive försörjning och hälsa samt resultatet av projekttiden vad gäller försörjning, hälsa och livssituation i övrigt. Medel har avsatts för att utvärdera förbundets arbete som helhet. En sådan utvärdering behöver dock ske på längre sikt för att kunna ge användbar information. Därför kan utvärderingen inledas först då beslut tagits i vilken form förbundet ska fortsätta sin verksamhet.
SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 5 (6) 4. Ekonomisk rapport 4.1 Uppföljning 080101-080331 och helårsprognos jämfört med budget Budget 2008 Uppföljning mars-08 Bokslutsprognos per 081231 Intäkter Jönköpings kommun 500 000 250 000 500 000 Landstinget i Jönköpings län 500 000 500 000 500 000 Försäkringskassan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Övriga intäkter 2 025 3 105 Ränta 35 000 Summa intäkter 2 000 000 1 752 025 2 038 105 Kostnader Åtgärder individ och grupp 1 340 000 Projekt från ohälsa till hälsa 145 000 600 000 Kvinnoprojektet 68 261 330 000 Kompetensutveckling 100 000 8 355 100 000 Kartläggning/analys 20 000-20 000 Uppföljning/utvärdering 50 000-50 000 Information 50 000 19 690 50 000 Styrelse och revision 50 000 7 495 50 000 Personalkostnader 390 000 Ansvarig tjm 50%, lokal mm Ekonomihantering - - 340 000 25 000 Övr adm kostnader 1 293 25 000 Summa kostnader 2 000 000 250 094 1 590 000 Preliminärt överskott 0,00 1 501 931 448 105 4.2 Balansrapport 2008-03-31 2008-12-31 Tillgångar Momsfordran 7 596 - Kassa och bank 1 532 994 486 764 1 540 590 486 764 Eget kapital och skulder Balanserat från 2007 38 659 38 659 Årets resultat 1 501 931 448 105 1 540 590 486 764
SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 6 (6) 4.3 Kommentarer till avvikelser från budget i rapporten Avtalen med kommunen innebär att de fakturerar tjänsteman, lokaler, ekonomihantering mm vid årets slut. Jämfört med de flesta andra samordningsförbund har Samordningsförbundet Jönköping genomfört mer aktiviteter för enskilda och personalgrupper och förbrukat en större andel av sin budget än vad som är vanligt. Trots detta förväntas förbundet få ett visst kvarvarande överskott vid årets slut. Detta beror främst på att berörda verksamheter inte ännu haft tid att komma med väl underbyggda förslag till verksamheter riktade till enskilda. Jönköping 2008-04-23 Jan-Egon Leo Jönköpings kommun Ordförande Lisbeth Rydefjärd (kd) Landstinget i Jönköpings län Vice ordförande Klas Rydell Försäkringskassan Håkan Gustafsson Arbetsförmedlingen