SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-30 Blad Plats och tid KS-rummet, Kl.08.30-17.00 Beslutande Jan-Erik Steen (s), ordförande Göran Johansson (v), vice ordförande Angelica Beyer (s) Mats Nilsson (s) Mia Andersson (mp) Nils Vinteus (c) Helena Eriksson (c) 65-66 Ulrika Åsåker (m) Margareta Arthursson (kd) Lars-Evert Dahlberg (kd), 67-73 Övriga deltagare Lars-Evert Dahlberg (kd), ersättare 65-66 Karin Åberg, föredragande Per Wikström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Nilsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-73 Per Wikström Ordförande Justerande Jan-Erik Steen Mats Nilsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2009-09-30 Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Förvaltningskansliet Per Wikström Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-30 1 65 Handlingsplan för olovlig frånvaro, Bilaga 1 Ärendebeskrivning Kommunen skall se till att skolpliktiga elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång. Kommunen skall också se till att skolpliktiga barn, som är bosatta i kommunen men inte går i dess grundskola eller särskola, på något annat sätt får föreskriven utbildning (Skollagen 3 kap. 13 ). Tillsynen över att skolplikten fullgörs är delegerat till rektor. Som stöd för rektors myndighetsutövning har ett förslag till handlingsplan upprättats. Förslaget är MBL-förhandlat Förslag till beslut Presidiet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förslaget till Handlingsplan för olovlig frånvaro. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera förslaget till handlingsplan för att precisera tidsangivelse för de åtgärder som beskrivs i planen. Justerande sign Utdragsbestyrkande
2009-09-30 Handlingsplan vid olovlig frånvaro Utbildningen i grundskolan är obligatorisk (Skollagen 3 kap.). Kravet på att eleven ska delta i skolarbetet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen. Det är också en förutsättning för att lärarens ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. All frånvaro som inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet betraktas som olovlig. Olovlig frånvaro från undervisningen kan vara tecken på ohälsa, brister i skolmiljön, dåliga relationer med kamrater eller lärare, oro eller missförhållanden i hemmet, alkohol- eller drogmissbruk, psykisk eller fysisk sjukdom. Att kontakta vårdnadshavare för omyndiga elever om frånvaron är en del av skolans ansvar för att komma tillrätta med olovlig frånvaro. Vid frånvaro kontrollerar berörd mentor om eleven sjukanmälts eller har annan giltig orsak till frånvaro. Vid ogiltig frånvaro kontaktas hemmet snarast. Efter tre dagars oanmäld frånvaro eller tre tillfällen med oanmäld frånvaro kallar mentor elev och vårdnadshavare till samtal. Mentor upprättar tillsammans med elev och vårdnadshavare ett åtgärdsprogram med tidsbestämd återkoppling och tid för nytt möte. Infinner sig inte vårdnadshavare till möte skickar rektor ett brev till vårdnadshavarna och erinrar om skolplikt enligt Skollagen 3 kap 1 samt vårdnadshavares ansvar 3 kap 15-16 i skollagen. Vid fortsatt frånvaro kallar rektor/biträdande rektor till elevvårdskonferens. Åtgärdsprogram upprättas. Vid fortsatt oanmäld frånvaro, trots åtgärdsprogram, görs anmälan till socialförvaltningen. Mentor skriver anmälan tillsammans med rektor/biträdande rektor. Vårdnadshavaren informeras. Fortsätter den oanmälda frånvaron trots vidtagna åtgärder anmäls ärendet till barnoch utbildningsnämnden. Rektor gör anmälan som åtföljs av dokumentation av hur ärendet har hanterats. Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om ett ev. vitesförläggande (Skollagen 3 kap, 16 ), (delegationsordning 5:10). Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn: 0225 552 00 Fax: 0225 552 72 E - post: bun@sater.se Hemsida: www.sater.se
2009-09-30 Skolplikt Vad innebär skolplikt? Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt och innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. Vårdnadshavarens skyldighet Politikerna i Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Kommunens skyldighet I skollagen står det också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron. Otillåten frånvaro anmäls Rektorn måste lämna en anmälan till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten frånvaro. Till denna anmälan bifogas en redovisning om skolans åtgärder för att hjälpa elev och vårdnadshavare. Otillåten frånvaro är skolk eller att eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Risk för penningböter (vitesföreläggande) Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte har gjort sitt för att barnet går i skolan kan barn- och utbildningsnämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar. Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, t.ex. genom samtal med föräldrar, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten. Utdömande och indrivning av vite Om vårdnadshavaren trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker kommunen hos länsrätten att vitet ska dömas ut. Det är inte tillåtet för kommunen att skicka räkning till föräldern. Länsrätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta att vårdnadshavaren måste betala böter. Domstolen kräver in pengarna. Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn: 0225 552 00 Fax: 0225 552 72 E - post: bun@sater.se Hemsida: www.sater.se
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-30 2 66 Driftsbudget ungdomsverksamheten 2010, Bilaga 2 & 3 Ärendebeskrivning Förslag till driftsbudget för ungdomsverksamheten 2010. Förslaget är MBL-förhandlat 2009-09-23. Förslag till beslut Presidiet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat förslag till budget för ungdomsverksamheten enligt bilaga 2 och 3. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till budget för ungdomsverksamheten enligt bilaga 2 och 3. Justerande sign Utdragsbestyrkande
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Reviderad Budget 2010-2012 2009-09-16 Hösten 09 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUN exkl fritid Diff Budgetram för BUN förslag 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 165 869 188 2 232 188 Budgetram för Ungdomsverksaförslag 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000 RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000 Differens -2-2 232 188-2 807 465-2 390 733 6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 varav 2009 2010 kontroll 1 = 0 0 0 0 friskolor/fskkl/fh 3 651 500 4 272 700 kontroll 2 vux = 0-1 0 0 med nya beräkn.regler Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 elever 41 51 förskoleklass 7 5 Övergripande verksamhet 53 600 086 51 135 917 51 882 303 53 252 988 s:a 48 56 inklusive buffert 590 002 0 fritidshem 25 22 Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 interkommunalt 1 342 550 3 615 900 kontroll 3 = 0 8-0 70 240 85 539 med nya beräkn.regler, inkl minskad intäkt särsk Säters Förskoleområde 17 964 965 17 836 956 17 697 514 17 830 381 elever 30 43 Gustafs-St Skedvi Förskoleområde 18 885 672 19 901 018 20 341 691 20 915 746 förskolan Tornet 911 500 0 Grundsärskola 3 294 199 3 527 288 3 535 900 3 548 925 skolskjutsar 9 753 700 10 059 849 Elevhälsan 13 628 943 13 868 815 13 877 867 13 897 346 Enskild regi Klockarskolans rektorsområde 17 359 488 15 336 031 13 223 736 12 389 387 exklusive förskolepeng 78 262 per barn och år Säters Skolområde 1-6 15 600 856 16 095 168 16 779 096 16 925 957 exklusive familjedaghemspeng Gustafs-St Skedvi Skolområde 1-6 18 841 614 19 083 542 19 904 536 20 424 054 58 910 per barn och år 63 043 med lokalkostn Vuxenutbildning 4 800 000 5 000 001 5 000 000 5 000 000 360 000 för bo-peng och 3-åringar i stb Kulturskolan 3 447 787 3 533 132 3 523 742 3 580 169 finns i ramen 1
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 Beräkningsgrunder Budgetram för BUN av KF 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 skola ht 10 minus 2/10 Budgetram för UNGD HUS av KF 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000 fsk/fdh helår 6,0 Säter fdh 7,2 tj RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000 Gu+StS 4+4 tj Differens -2-2 232 188-2 807 465-2 390 733 fh helår 17/19 6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 Utlagda tjänster skola ht 09 = vt 10 kontroll = 0 0 0 0 vt 10 ht 10 Klockarskolan 27,96 23,10 1560100 Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 Säter 21,08 20,66 Gustafs 13,82 14,97 1560200 Administration 6 005 504 5 671 067 5 989 740 6 191 563 Stora Skedvi 8,85 8,61 *Administration 3 169 412 3 262 347 3 501 020 3 702 843 Utlagda tjänster fsk/fdh/fskl kl/fh *Buffert 440 092 Ht 09 2010 *Vaktmästare-bilar 1 570 800 1 579 200 1 579 200 1 579 200 Fsk Säter 34,7 34,7 *Kommunal friskvård 62 700 62 700 62 700 62 700 Fsk Gustafs 26,5 26,7 *Utvecklingsarbete 130 000 130 000 140 000 140 000 Fsk St Skedvi 12,0 12,5 *Skolutvecklingsgruppen 50 000 50 000 50 000 50 000 *Datautveckling 50 000 50 000 50 000 50 000 Fdh Säter 7,0 7,2 *PODB 100 000 100 000 100 000 100 000 Fdh Gustafs 4,0 4,0 *Rektorsutbildning 75 000 75 000 75 000 75 000 Fdh St Skedvi 4,0 4,0 *Ledningsgrupp 131 200 135 520 165 520 165 520 *Krupp 110 000 110 000 140 000 140 000 Fsk kl Säter 2,0 2,21 *Skyddsombud 116 300 116 300 126 300 126 300 Fsk kl Gustafs 1,66 1,92 Fsk kl St Skedvi 0,75 0,96 1560203 HPB,Hälsoprofilbedömning 50 000 50 000 50 000 50 000 Fh Säter 8,95 10,40 1561000 Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 Fh Gustafs 7,49 7,96 *Stöd till föreningar 45 000 0 0 0 Fh St Skedvi 4,0 3,50 *Ungdomens Hus 1 285 002 1 271 132 1 186 298 1 188 899 *Vilja våga vara ung 83 990 124 868 138 462 140 562 2
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 Barn/elever 2009 2010 Klockarskolan 381 319 62 BARNOMSORG 44 353 016 43 400 108 43 524 965 44 339 142 KG-PG 293 291 Enbacka 198 200 Barnomsorg gemensamma kostnader 7 502 379 5 662 134 5 922 915 6 084 707 St Skedvi 123 117 1562000 Gemens resurs Bo 177 000 177 000 177 000 177 000 995 925 1562400 Förskola 7 974 134 6 194 061 6 434 357 6 570 071 Bo-avg -3 554 500-3 765 500-3 744 500-3 831 300 Fsk Säter 199 208 Maxtaxa -1 857 800-1 881 100-1 864 900-1 885 700 Fdh Säter 49 43 Beräkn löneökn 687 005 0 Fsk Gustafs 145 160 Hyra, städ mm 7 574 756 7 358 537 7 454 063 7 587 224 FdhFdh Gustafs 24 24 Frist verks 911 600 0 Fsk St Skedvi 70 75 Kostverksamhet 4 213 172 4 482 124 4 589 694 4 699 847 Fdh St Skedvi 24 24 1562600 Familjedaghem -648 755-708 927-688 442-662 364 511 534 Bo-avg -1 096 600-1 021 100-1 020 300-1 018 900 Maxtaxa -573 200-510 000-508 000-501 400 Fskkl Säter 47 53 Beräkn löneökn 155 893 0 Fskkl Gustafs 40 46 Hyra, städ mm 476 794 385 120 392 315 399 652 Fsk kl St Skedvi 19 23 Kostverksamhet 388 358 437 053 447 542 458 283 106 122 1612 1581 Säters Förskoleområde 17 964 965 17 836 956 17 697 514 17 830 381 Fh Säter 149 179 1560271 Administration 1 305 487 1 340 988 1 341 055 1 341 125 Fh Gustafs 123 136 1562471 Förskola 13 822 603 13 701 041 13 564 017 13 696 975 Fh St Skedvi 66 60 1562671 Familjedaghem 2 836 875 2 794 928 2 792 441 2 792 282 338 375 Gustafs-Stora Skedvi Förskoleområde 18 885 672 19 901 018 19 904 536 20 424 054 1560281 Administration 1 340 285 1 372 385 1 372 457 1 372 533 1562481 Förskola 14 486 507 15 463 154 15 466 655 15 994 653 1562681 Familjedaghem 3 058 880 3 065 480 3 065 424 3 056 868 3
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 63 GRUNDSÄRSKOLA 3 294 199 3 527 288 3 535 900 3 548 925 *Administration 404 499 413 020 413 070 417 320 Hyra, städ, kap 174 152 137 442 140 191 142 995 *Fortbildning 16 932 16 932 17 114 17 297 *Kostverksamhet 71 505 78 283 80 161 82 085 *Skolskjutsverksamhet 225 000 225 000 228 750 232 613 *Integrerad undervisning 649 000 617 200 617 200 617 200 *Undervisning grundsärskola 1 946 400 1 960 100 1 960 100 1 960 100 *Syv 43 800 44 200 44 200 44 200 *Interkommunal ersättning -274 000 0 0 0 *Hälsovård särskola 36 911 35 111 35 113 35 115 64 GRUNDSKOLA 105 473 104 104 136 272 104 142 039 105 055 153 1564000 Förskoleklass 863 912 753 088 621 112 631 918 *Gemensam verks 178 500 178 380 28 480 28 580 *Hyra, städ, kap 492 020 456 208 465 332 474 638 *Ber löneökn 37 492 0 0 0 *Friskola 155 900 118 500 127 300 128 700 Skolformsövergripande aktiviteter 38 569 886 39 103 739 39 404 704 40 327 365 1564100 Skolformsövergr aktiviteter 38 457 086 38 871 339 39 172 304 40 094 965 *Gemensam verks 1 675 040 1 687 440 1 687 540 1 688 840 *Hyra, städ, kap 15 525 705 14 322 707 14 480 568 14 774 120 *Ber löneökn 1 000 116 *Lärarlyftet 350 000 350 000 *Kapitalkostnad 234 284 186 185 158 816 149 501 *Kostverksamhet 5 281 391 5 384 458 5 513 685 5 646 013 *Skolskjutsverks 9 528 700 9 834 849 10 129 894 10 433 791 *Interkom ers-friskola 4 861 850 7 105 700 7 201 800 7 402 700 1564107 IT i skolan 112 800 232 400 232 400 232 400 4
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 1564200 Fritidshem 608 405-104 111-106 167-32 565 *Gemensam verks 34 500 34 440 34 440 34 440 *Bo-avg -1 762 800-1 923 800-1 966 400-1 960 900 *Maxtaxa -921 400-961 000-979 300-965 100 *Hyra, städ, kap 1 220 707 1 123 468 1 137 411 1 160 159 *Ber löneökn 167 990 0 *Kostverksamhet 1 056 608 958 381 981 382 1 004 935 *Interkom ers-friskola 812 800 664 400 686 300 693 900 Elevhälsan 13 628 943 13 868 815 13 877 867 13 897 346 1560215 *Administration 474 810 490 513 486 198 491 640 *Hyra, städ 641 070 645 946 658 865 672 042 *Sv A 436 000 440 000 440 000 440 000 1564002 Hälsovård förskoleklass 104 272 97 872 97 877 97 882 1564102 Skolhälsovård 944 603 878 603 878 643 878 685 1564108 Läs i Säter 180 800 1564104 Kuratorsverksamhet 1 107 938 1 123 938 1 124 005 1 124 075 1562413 Fältdel förskola 892 650 956 750 956 800 956 850 1564113 Fältdel grundskola 5 913 900 6 254 700 6 254 700 6 255 100 1564115 Kendagruppen 6-9 1 689 700 1 680 494 1 680 779 1 681 072 1564116 Fogdegruppen 1 243 200 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Klockarskolans Högstadium 17 359 488 15 336 031 13 223 736 12 389 387 1560211 Administration 1 954 940 2 000 840 2 000 948 2 001 060 1564110 Klockarskolan 14 960 286 12 887 230 10 774 802 9 940 316 1564111 Syo-verksamhet 444 262 447 962 447 986 448 011 Säters Skolområde 1-6 15 600 856 16 095 168 16 779 096 16 925 957 1560251 Administration 1 088 820 1 121 520 1 121 574 1 121 630 1564051 Förskoleklass 798 908 918 783 935 731 885 906 1564151 Grundskola 9 879 692 9 610 527 9 620 230 9 766 192 1564251 Fritidshem 3 833 436 4 444 339 5 101 561 5 152 229 Gustafs-Stora Skedvi Skolområde 1-6 18 841 614 19 083 542 20 341 691 20 915 746 1560261 Administration 1 187 917 1 221 217 1 221 276 1 221 338 1564061 Förskoleklass 961 058 1 178 724 1 308 887 1 145 281 1564161 Grundskola 12 041 389 11 811 643 13 006 349 13 708 737 1564261 Fritidshem 4 651 250 4 871 958 4 805 179 4 840 390 5
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 66 Vuxenutbildning 4 800 000 5 000 001 5 000 000 5 000 000 1566100 *Skolformsöverg akt 953 950 993 630 967 330 967 830 *Hyra, städ, kap 940 739 967 775 986 156 1 004 905 *Fortbildning 21 213 21 213 21 436 21 663 *Syv 288 405 448 000 448 000 448 000 *Särvux 160 000 160 000 160 000 160 000 1566110 Grundläggande vuxenutb 335 500 339 900 339 900 339 900 1566120 Gymnasial vuxenutb 1 573 700 1 791 400 1 791 400 1 791 400 1566140 Svenska för invandrare 590 700 597 000 597 000 597 000 1566150 Uppdragsutbildning -64 207-318 917-311 222-330 697 69 Kulturskolan 3 447 787 3 533 132 3 523 742 3 580 169 *Administration 295 700 302 540 302 540 302 540 *Musikskoleavg -250 000-250 000-250 000-250 000 *Hyra, städ, kap 439 536 384 983 392 683 400 537 *Drama 473 400 478 700 478 700 478 700 *Fortbildning 21 781 21 781 22 018 22 255 *Undervisning 3 252 300 3 410 800 3 410 800 3 410 800 *Undervisning grundskola -876 890-857 633-874 959-874 959 *Läromedel 91 960 41 960 41 960 90 296 6
Behovskalkyl ungdomsverksamhet 2010 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov 2008 2009 2010 2011 2012 Utfall/beräknat ingångsvärde 1 117 1 117 1 413 1 396 1 396 Kostnadsökningar befintlig verksamhet Oförändrad verksamhet inom given ny ram 296 Vilja våga vara ung i Säter -17 Summa kostnadsökningar 296-17 0 0 Behov inkl kostnadsökningar 1 413 1 396 1 396 1 396 Volymförändringar Summa volymförändringar 0 0 0 0 Behov inkl volymförändringar 1 413 1 396 1 396 1 396 Nya behov Summa nya behov 0 0 0 0 Behov totalt 1 413 1 396 1 396 1 396
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-30 3 67 Driftsbudget, barn- och utbildning 2010, Bilaga 2, 4-6 Ärendebeskrivning Förslag till driftsbudget för barn- och utbildning år 2010. Förslaget är MBL-förhandlat. Lärarförbundet, LR och Kommunal förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag. Skrivelser från de fackliga organisationerna samt skrivelse från förälder delges nämnden. Förslag till beslut Presidiet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat förslag till driftsbudget för barn- och utbildning år 2010 enligt bilaga 2 och 4-6. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till driftsbudget för barn- och utbildning år 2010 enligt bilaga 2 och 4-6. Reservation Ulrika Åsåker, Nils Vinteus, Margareta Arthursson och Lars-Evert Dahlberg reserverar sig mot beslutet med anledning av att kommunen erhållit extra statsbidrag som man anser bör användas till att förstärka barn- och utbildningsnämndens verksamhet, samt att en fördjupad konsekvensanalys av Kulturskolans frivilliga verksamhet saknas. Justerande sign Utdragsbestyrkande
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Reviderad Budget 2010-2012 2009-09-16 Hösten 09 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUN exkl fritid Diff Budgetram för BUN förslag 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 165 869 188 2 232 188 Budgetram för Ungdomsverksaförslag 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000 RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000 Differens -2-2 232 188-2 807 465-2 390 733 6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 varav 2009 2010 kontroll 1 = 0 0 0 0 friskolor/fskkl/fh 3 651 500 4 272 700 kontroll 2 vux = 0-1 0 0 med nya beräkn.regler Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 elever 41 51 förskoleklass 7 5 Övergripande verksamhet 53 600 086 51 135 917 51 882 303 53 252 988 s:a 48 56 inklusive buffert 590 002 0 fritidshem 25 22 Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 interkommunalt 1 342 550 3 615 900 kontroll 3 = 0 8-0 70 240 85 539 med nya beräkn.regler, inkl minskad intäkt särsk Säters Förskoleområde 17 964 965 17 836 956 17 697 514 17 830 381 elever 30 43 Gustafs-St Skedvi Förskoleområde 18 885 672 19 901 018 20 341 691 20 915 746 förskolan Tornet 911 500 0 Grundsärskola 3 294 199 3 527 288 3 535 900 3 548 925 skolskjutsar 9 753 700 10 059 849 Elevhälsan 13 628 943 13 868 815 13 877 867 13 897 346 Enskild regi Klockarskolans rektorsområde 17 359 488 15 336 031 13 223 736 12 389 387 exklusive förskolepeng 78 262 per barn och år Säters Skolområde 1-6 15 600 856 16 095 168 16 779 096 16 925 957 exklusive familjedaghemspeng Gustafs-St Skedvi Skolområde 1-6 18 841 614 19 083 542 19 904 536 20 424 054 58 910 per barn och år 63 043 med lokalkostn Vuxenutbildning 4 800 000 5 000 001 5 000 000 5 000 000 360 000 för bo-peng och 3-åringar i stb Kulturskolan 3 447 787 3 533 132 3 523 742 3 580 169 finns i ramen 1
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 Beräkningsgrunder Budgetram för BUN av KF 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 skola ht 10 minus 2/10 Budgetram för UNGD HUS av KF 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000 fsk/fdh helår 6,0 Säter fdh 7,2 tj RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000 Gu+StS 4+4 tj Differens -2-2 232 188-2 807 465-2 390 733 fh helår 17/19 6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 Utlagda tjänster skola ht 09 = vt 10 kontroll = 0 0 0 0 vt 10 ht 10 Klockarskolan 27,96 23,10 1560100 Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 Säter 21,08 20,66 Gustafs 13,82 14,97 1560200 Administration 6 005 504 5 671 067 5 989 740 6 191 563 Stora Skedvi 8,85 8,61 *Administration 3 169 412 3 262 347 3 501 020 3 702 843 Utlagda tjänster fsk/fdh/fskl kl/fh *Buffert 440 092 Ht 09 2010 *Vaktmästare-bilar 1 570 800 1 579 200 1 579 200 1 579 200 Fsk Säter 34,7 34,7 *Kommunal friskvård 62 700 62 700 62 700 62 700 Fsk Gustafs 26,5 26,7 *Utvecklingsarbete 130 000 130 000 140 000 140 000 Fsk St Skedvi 12,0 12,5 *Skolutvecklingsgruppen 50 000 50 000 50 000 50 000 *Datautveckling 50 000 50 000 50 000 50 000 Fdh Säter 7,0 7,2 *PODB 100 000 100 000 100 000 100 000 Fdh Gustafs 4,0 4,0 *Rektorsutbildning 75 000 75 000 75 000 75 000 Fdh St Skedvi 4,0 4,0 *Ledningsgrupp 131 200 135 520 165 520 165 520 *Krupp 110 000 110 000 140 000 140 000 Fsk kl Säter 2,0 2,21 *Skyddsombud 116 300 116 300 126 300 126 300 Fsk kl Gustafs 1,66 1,92 Fsk kl St Skedvi 0,75 0,96 1560203 HPB,Hälsoprofilbedömning 50 000 50 000 50 000 50 000 Fh Säter 8,95 10,40 1561000 Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 Fh Gustafs 7,49 7,96 *Stöd till föreningar 45 000 0 0 0 Fh St Skedvi 4,0 3,50 *Ungdomens Hus 1 285 002 1 271 132 1 186 298 1 188 899 *Vilja våga vara ung 83 990 124 868 138 462 140 562 2
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 Barn/elever 2009 2010 Klockarskolan 381 319 62 BARNOMSORG 44 353 016 43 400 108 43 524 965 44 339 142 KG-PG 293 291 Enbacka 198 200 Barnomsorg gemensamma kostnader 7 502 379 5 662 134 5 922 915 6 084 707 St Skedvi 123 117 1562000 Gemens resurs Bo 177 000 177 000 177 000 177 000 995 925 1562400 Förskola 7 974 134 6 194 061 6 434 357 6 570 071 Bo-avg -3 554 500-3 765 500-3 744 500-3 831 300 Fsk Säter 199 208 Maxtaxa -1 857 800-1 881 100-1 864 900-1 885 700 Fdh Säter 49 43 Beräkn löneökn 687 005 0 Fsk Gustafs 145 160 Hyra, städ mm 7 574 756 7 358 537 7 454 063 7 587 224 FdhFdh Gustafs 24 24 Frist verks 911 600 0 Fsk St Skedvi 70 75 Kostverksamhet 4 213 172 4 482 124 4 589 694 4 699 847 Fdh St Skedvi 24 24 1562600 Familjedaghem -648 755-708 927-688 442-662 364 511 534 Bo-avg -1 096 600-1 021 100-1 020 300-1 018 900 Maxtaxa -573 200-510 000-508 000-501 400 Fskkl Säter 47 53 Beräkn löneökn 155 893 0 Fskkl Gustafs 40 46 Hyra, städ mm 476 794 385 120 392 315 399 652 Fsk kl St Skedvi 19 23 Kostverksamhet 388 358 437 053 447 542 458 283 106 122 1612 1581 Säters Förskoleområde 17 964 965 17 836 956 17 697 514 17 830 381 Fh Säter 149 179 1560271 Administration 1 305 487 1 340 988 1 341 055 1 341 125 Fh Gustafs 123 136 1562471 Förskola 13 822 603 13 701 041 13 564 017 13 696 975 Fh St Skedvi 66 60 1562671 Familjedaghem 2 836 875 2 794 928 2 792 441 2 792 282 338 375 Gustafs-Stora Skedvi Förskoleområde 18 885 672 19 901 018 19 904 536 20 424 054 1560281 Administration 1 340 285 1 372 385 1 372 457 1 372 533 1562481 Förskola 14 486 507 15 463 154 15 466 655 15 994 653 1562681 Familjedaghem 3 058 880 3 065 480 3 065 424 3 056 868 3
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 63 GRUNDSÄRSKOLA 3 294 199 3 527 288 3 535 900 3 548 925 *Administration 404 499 413 020 413 070 417 320 Hyra, städ, kap 174 152 137 442 140 191 142 995 *Fortbildning 16 932 16 932 17 114 17 297 *Kostverksamhet 71 505 78 283 80 161 82 085 *Skolskjutsverksamhet 225 000 225 000 228 750 232 613 *Integrerad undervisning 649 000 617 200 617 200 617 200 *Undervisning grundsärskola 1 946 400 1 960 100 1 960 100 1 960 100 *Syv 43 800 44 200 44 200 44 200 *Interkommunal ersättning -274 000 0 0 0 *Hälsovård särskola 36 911 35 111 35 113 35 115 64 GRUNDSKOLA 105 473 104 104 136 272 104 142 039 105 055 153 1564000 Förskoleklass 863 912 753 088 621 112 631 918 *Gemensam verks 178 500 178 380 28 480 28 580 *Hyra, städ, kap 492 020 456 208 465 332 474 638 *Ber löneökn 37 492 0 0 0 *Friskola 155 900 118 500 127 300 128 700 Skolformsövergripande aktiviteter 38 569 886 39 103 739 39 404 704 40 327 365 1564100 Skolformsövergr aktiviteter 38 457 086 38 871 339 39 172 304 40 094 965 *Gemensam verks 1 675 040 1 687 440 1 687 540 1 688 840 *Hyra, städ, kap 15 525 705 14 322 707 14 480 568 14 774 120 *Ber löneökn 1 000 116 *Lärarlyftet 350 000 350 000 *Kapitalkostnad 234 284 186 185 158 816 149 501 *Kostverksamhet 5 281 391 5 384 458 5 513 685 5 646 013 *Skolskjutsverks 9 528 700 9 834 849 10 129 894 10 433 791 *Interkom ers-friskola 4 861 850 7 105 700 7 201 800 7 402 700 1564107 IT i skolan 112 800 232 400 232 400 232 400 4
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 1564200 Fritidshem 608 405-104 111-106 167-32 565 *Gemensam verks 34 500 34 440 34 440 34 440 *Bo-avg -1 762 800-1 923 800-1 966 400-1 960 900 *Maxtaxa -921 400-961 000-979 300-965 100 *Hyra, städ, kap 1 220 707 1 123 468 1 137 411 1 160 159 *Ber löneökn 167 990 0 *Kostverksamhet 1 056 608 958 381 981 382 1 004 935 *Interkom ers-friskola 812 800 664 400 686 300 693 900 Elevhälsan 13 628 943 13 868 815 13 877 867 13 897 346 1560215 *Administration 474 810 490 513 486 198 491 640 *Hyra, städ 641 070 645 946 658 865 672 042 *Sv A 436 000 440 000 440 000 440 000 1564002 Hälsovård förskoleklass 104 272 97 872 97 877 97 882 1564102 Skolhälsovård 944 603 878 603 878 643 878 685 1564108 Läs i Säter 180 800 1564104 Kuratorsverksamhet 1 107 938 1 123 938 1 124 005 1 124 075 1562413 Fältdel förskola 892 650 956 750 956 800 956 850 1564113 Fältdel grundskola 5 913 900 6 254 700 6 254 700 6 255 100 1564115 Kendagruppen 6-9 1 689 700 1 680 494 1 680 779 1 681 072 1564116 Fogdegruppen 1 243 200 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Klockarskolans Högstadium 17 359 488 15 336 031 13 223 736 12 389 387 1560211 Administration 1 954 940 2 000 840 2 000 948 2 001 060 1564110 Klockarskolan 14 960 286 12 887 230 10 774 802 9 940 316 1564111 Syo-verksamhet 444 262 447 962 447 986 448 011 Säters Skolområde 1-6 15 600 856 16 095 168 16 779 096 16 925 957 1560251 Administration 1 088 820 1 121 520 1 121 574 1 121 630 1564051 Förskoleklass 798 908 918 783 935 731 885 906 1564151 Grundskola 9 879 692 9 610 527 9 620 230 9 766 192 1564251 Fritidshem 3 833 436 4 444 339 5 101 561 5 152 229 Gustafs-Stora Skedvi Skolområde 1-6 18 841 614 19 083 542 20 341 691 20 915 746 1560261 Administration 1 187 917 1 221 217 1 221 276 1 221 338 1564061 Förskoleklass 961 058 1 178 724 1 308 887 1 145 281 1564161 Grundskola 12 041 389 11 811 643 13 006 349 13 708 737 1564261 Fritidshem 4 651 250 4 871 958 4 805 179 4 840 390 5
Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden Budget 2010-2012 2009-09-16 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 66 Vuxenutbildning 4 800 000 5 000 001 5 000 000 5 000 000 1566100 *Skolformsöverg akt 953 950 993 630 967 330 967 830 *Hyra, städ, kap 940 739 967 775 986 156 1 004 905 *Fortbildning 21 213 21 213 21 436 21 663 *Syv 288 405 448 000 448 000 448 000 *Särvux 160 000 160 000 160 000 160 000 1566110 Grundläggande vuxenutb 335 500 339 900 339 900 339 900 1566120 Gymnasial vuxenutb 1 573 700 1 791 400 1 791 400 1 791 400 1566140 Svenska för invandrare 590 700 597 000 597 000 597 000 1566150 Uppdragsutbildning -64 207-318 917-311 222-330 697 69 Kulturskolan 3 447 787 3 533 132 3 523 742 3 580 169 *Administration 295 700 302 540 302 540 302 540 *Musikskoleavg -250 000-250 000-250 000-250 000 *Hyra, städ, kap 439 536 384 983 392 683 400 537 *Drama 473 400 478 700 478 700 478 700 *Fortbildning 21 781 21 781 22 018 22 255 *Undervisning 3 252 300 3 410 800 3 410 800 3 410 800 *Undervisning grundskola -876 890-857 633-874 959-874 959 *Läromedel 91 960 41 960 41 960 90 296 6
Behovskalkyl barn- och utbildning 2010 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov 2008 2009 2010 2011 2012 RAM KF november 2008 169 996 RAMAR KF juni 2009 163 637 163 440 165 840 Utfall/beräknat ingångsvärde 168 749 170 198 170 198 Kostnadsökningar befintlig verksamhet Minskningar i budget mot ny ram Förändringar av beräkningsgrunder för verksamheterna *förskola/fdh -500 *skola -375 *fritidshem -750 Assisten elevhälsan -100 Vuxenutbildningstatsbidrag -200 Kulturskolan -100 Outnyttjad buffert -11 Beräknade förändringar för 2009 Ökade bo-avgifter -400 Kooperativet Tornet upphört -333 Skolskjutskostnadsökning särskolan 100 Interkommunal ersättning särskolan 390 Fristående förskoleklass -18 Fristående fritidshem -190 Interkommunal ersättning grundskola fler elever ht 700 Kulturskolan -50 Vuxenutbildningen 120 Fritidshemsverksamhet 30 Förskleklass 19 Grundskola 731 Resterande buffert -310 Resterande buffert -91 Hyresförändring -2 520 Städförändring 74 Kostförändring 148 Skolskjutsar, grund och särsk 100 Bo-avgifter, fler barn ökad intäkt -400 Avskrivningar-Räntor 172 Förtroendevalda 15 Summa kostnadsförändringar -1 247-2 502 0 0 Summa kostnader 2009 168 749 RAM KF juni 2009 167 960 Differens mot ram juni 2009 789 Behov inkl kostnadsökningar 166 247 170 198 170 198
Behovskalkyl barn- och utbildning 2010 Volymförändringar Grundskoleverksamhet barn/elev -17-3 047 fsk kl +16, grundsk -70, frit hem +37 med fullt genomförd normförändr från 1.1 för fsk klass och frith hem och för grundsk från 1.7 Förskoleverksamhet barn +10 med fullt genomförd normförändr fr 1.1 1 008 Interkommunal ersättning, grundskolan 21 st + 1 199 nya beräkn regler Skolpeng, nya beräkningsregler, skola, fsk kl, fritids 716 nya beräkn regler 6 st + Fortbildning -35 Läromedel/förbrukning -220 Summa volymförändringar 0-379 0 0 Behov inkl volymförändringar 168 749 165 868 170 198 170 198 Nya behov Modersmålsundervisning 300 Modersmålsstöd i förskolan 100 Mottagning av nyanlända elever 1 200 Barnomsorgspeng 180 Allmän förskola 3-åringar 300 Vikarier, grundskolan 800 Vikarier förskolan 1 200 Förskolelyftet 250 Summa nya behov 0 4 330 0 0 Behov totalt 168 749 170 198 170 198 170 198 Differens mot given ram i juni 6 561
Ramavstämning barn- och utbildning 2010 2010 2011 2012 Behov totalt 170 198 Preliminär ram 163 637 163 400 165 840 Differens ram - behov 6 561-163 400-165 840 Förslag för att komma ner i ram helår Förskola A Maxtaxa, en nivå, för förskola och annan pedagogisk omsorg 200 B Avgift under inskolning till förskola och annan pedagogisk omsorg 63 C Vikariemedel förskola 1 200 D Barnomsorgspeng 180 E Förändrat beräkningstal för personaltäthet fritidshemmen 18/20 istället för 17/19 500 (minskat inför 2010 jmf 2009 från 15/17) F Förändrat beräkningstal för personaltäthet grundskolan Fyra tiondelar minskning d.v.s. 6,9/7,2 1 800 900 (lå 2008/2009 7,5/7,8) G Vikariemedel grundskola 800 H Mottagning av nyanlända elever 1 200 I Lärarlyftet 50 Vuxenutbildning J Gymnasial vuxenutbildning 500 250 Elevhälsa K Sociala kompetenser 1 tj 420 210 L Elevassistenttjänst, integrerad undervisning särskola 0,56 tj 180 M Kulturskola höjda avgifter frivillig undervisning (Fler elever + 40 elever + 56 000 under ht 2009) Avgiftshöjning terminsavgift fr 700 till 900 kr 240 elever 100 Avgiftshöjning syskonavgift fr 200 till 500 kr 30 elever 18 Höjning av instrumenthyra från 100 kr till 200 kr 10 N Minskning 0,5 tjänst förskola-skola 200 O Organisationsöversyn (Skolledartjänst, SYV+ övr adm; assistenttjänster m.fl. tjänst) 1 000 500 Summa förslag för att komma ner i ram 6 561 0 0 Kontroll differens - summa förslag 0-163 400-165 840 Sida 1 av 2
Ramavstämning barn- och utbildning 2010 Åtgärder för att minska nettokostnaderna med ytterligare 0,5 % 818 P Förskolelyftet 118 Kulturskola Q Ytterligare tjänst förskola-skola/ frivillig undervisning 200 R Lärarlyftet 50 S Procentuellt avdrag fördelat per enhet 450 Åtgärder som prioriteras vid en ökning av ram med ytterligare 0,5 % 818 T Ändrad personaltäthet grundskolan 818 Sida 2 av 2
Konsekvensbeskrivning, budget 2010 Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN
Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRD: FÖRÄNDRAT BERÄKNINGSTAL FÖR PERSONALTÄTHET FÖRSKOLAN... 5 1. ÅTGÄRDER FÖR ATT KOMMA NER I RAMBUDGET... 8 A. ÅTGÄRD: MAXTAXA, EN NIVÅ, FÖR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG... 8 B. ÅTGÄRD: AVGIFT UNDER INSKOLNING TILL FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG... 9 C. ÅTGÄRD: VIKARIEMEDEL FÖRSKOLA... 10 D. ÅTGÄRD: BARNOMSORGSPENG... 11 E. ÅTGÄRD: FÖRÄNDRAT BERÄKNINGSTAL, PERSONALTÄTHET FRITIDSHEMMEN... 12 F. ÅTGÄRD: FÖRÄNDRAT BERÄKNINGSTAL, PERSONALTÄTHET GRUNDSKOLAN... 13 G. ÅTGÄRD: VIKARIEMEDEL GRUNDSKOLA... 15 H. ÅTGÄRD: MOTTAGNING AV NYANLÄNDA ELEVER... 16 I. ÅTGÄRD: LÄRARLYFTET... 17 J. ÅTGÄRD: VUXENUTBILDNING, GYMNASIAL VUXENUTBILDNING... 18 K. ÅTGÄRD: ELEVHÄLSA, SOCIALA KOMPETENSER... 19 L. ÅTGÄRD: ELEVHÄLSA... 20 M. ÅTGÄRD: KULTURSKOLA HÖJDA AVGIFTER FRIVILLIG UNDERVISNING... 21 N. ÅTGÄRD: KULTURSKOLA, MINSKNING 0,5 TJÄNST FÖRSKOLA SKOLA... 22 O. ÅTGÄRD: ORGANISATIONSÖVERSYN... 23 2. ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NETTOKOSTNADERNA MED YTTERLIGARE 0,5 %... 24 P. ÅTGÄRD: FÖRSKOLELYFTET... 24 Q. ÅTGÄRD: KULTURSKOLA... 25 R. ÅTGÄRD: LÄRARLYFTET... 26 S. ÅTGÄRD: PROCENTUELLT AVDRAG FÖRDELAT PER ENHET... 27 3. ÅTGÄRDER SOM PRIORITERAS VID EN ÖKNING AV RAM MED YTTERLIGARE 0,5 %... 28 T. ÅTGÄRD: FÖRÄNDRAT BERÄKNINGSTAL, PERSONALTÄTHET GRUNDSKOLAN... 28 2
Inledning Sammanfattning av konsekvensbeskrivning, budget 2010 för Barn- och utbildningsnämnden. Åtgärd: Minskning av ram BUN ram 2010 BUN behov inklusive volymförändringar BUN behov totalt(inkl nya behov) Differens mot given ram i juni 163 637 000 kr 165 868 000 kr 170 198 000 kr 6 561000 kr Då behoven är större än tilldelad ram ska Barn- och utbildningsnämnden föreslå åtgärder för att nå tilldelad ram. Förslagen till åtgärder skall täcka hela differensen. Bedömd ekonomisk effekt: 6 561 000 kr. Omfattning av åtgärden: KF 2008-11-27 Ursprunglig ram 2009 169 996 000 kr KF 2009-06-17 Reviderad ram 2009 167 960 000 kr KF 2009-06-17 Ram 2010 163 637 000 kr BUN 2009-06-25 51 Barn- och utbildningsnämnden beslutar: att uppdra åt förvaltning och rektorer att inför höstterminen 2009 vidta åtgärder för att anpassa verksamheten utifrån den av kommunfullmäktige beslutade nya ramen för 2009. Åtgärderna som vidtas ska ha effekt också 2010. att inför läsåret 2009/2010 påbörja arbetet med att minska personaltätheten med inriktningen att - personaltätheten inom förskolan minskas från 5,5 till 6,0 barn/personal - personaltätheten inom skolbarnsomsorgen minskas från 15 och 17 barn per personal till 17 0ch 19 barn/personal - lärartätheten inom grundskolan minskas med 2 tiondelar Med anledning av beslut i BUN har beräkningen inför 2010 gjorts utifrån ovanstående beräkningstal för personaltäthet. Förskolan och fritidshemmen ändrar beräkningstalet från 1 januari 2010. Grundskolan gör mindre justeringar under vårterminen, från och med höstterminen 2010 gäller det nya beräkningstalet fullt ut. Övriga beräkningar är gjorda utifrån känt barn- och elevantal i kommunens verksamhet samt i andra kommuners och fristående verksamheter. Den framtida prognosen baseras på 120 födda barn per år. Hänsyn tas till andra kostnadsökningar enligt kommunens beräkningsmodell för budet. Dessutom beskrivs nya behov i form av t.ex. lagstadgad verksamhet. Konsekvenser och genomförande: Konsekvensen av förskolans ändrade beräkningstal redovisas under rubriken Åtgärd: Förändrat beräkningstal för personaltäthet förskolan, sid 5, nedan. 3
Övriga konsekvenser och förslag på genomförandeperspektiv av budgetförändringen redovisas nedan under rubrik 1, Åtgärder för att komma ner i rambudget, nedan. Ytterligare förslag till åtgärder Utöver kravet att redovisa åtgärder för att nå tilldelad budgetram har barn- och utbildningsnämnden ett krav att också redovisa åtgärder för att minska nettokostnaderna med ytterligare 0,5 %, samt att redovisa åtgärder som prioriteras vid en ökning av ram med ytterligare 0,5 %. Detta redovisar under rubrik 2, Åtgärder för att minska nettokostnaderna med ytterligare 0,5 %, sidan 24, samt under rubrik 3, Åtgärder som prioriteras vid en ökning av ram med ytterligare 0,5 %, 28, nedan. 4
Åtgärd: Förändrat beräkningstal för personaltäthet förskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-06-25, 51, att inför läsåret 2009/2010 påbörja arbetet med att minska personaltätheten med inriktningen att personaltätheten inom förskolan minskas från 5,5 till 6,0 barn/personal. Bedömd ekonomisk effekt: Genom en minskning av personaltätheten från 5,5 till 6,0 barn per årsarbetare beräknas åtgärden innebära en kostnadsminskning motsvarande ca 2 555 000 kr. Omfattning av åtgärden: Beräkningstal för personaltäthet 2009 är 5,5 barn per årsarbetare. Åtgärden innebär en höjning från 5,5 barn per årsarbetare till 6,0. Under 2009 kan en viss minskning av personaltätheten göras genom att vikariat inte tillsätts, att tjänster inte återbesätts då personal slutar, att personal är tjänstledig av olika orsaker. Inga uppsägningar genomförs, eftersom behovet av platser kommer att öka 2010. Fr.o.m. januari 2010: En minskning av personaltätheten från 5,5 till 6,0 barn per årsarbetare innebär att ca 7 tjänster färre än beräknat behövs. Konsekvenser: För att hantera en minskad personaltäthet kommer förskolan att samordna verksamheten mellan avdelningar och personalgrupper. Man kommer att samordna öppningar och stängningar och hjälpas åt vid sjukfrånvaro och andra ledigheter. Samordning av öppettider kan innebära att öppettider för vissa avdelningar förändras. Man kommer också att bli striktare kring barnets närvarotider. Det är vårdnadshavares arbets- eller studietid, plus restid, som ligger till grund för barnets vistelsetid. En striktare hantering av barns närvarotider och förändringar i var barnen ska lämnas och hämtas kan komma att påverka brukarnas upplevelse av den service förskolan erbjuder. För att minska det antal barn som finns på förskolan samtidigt kan schemat för barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar (dessa barn har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan, 525 timmar/år) komma att styras så att barnen kommer att tilldelas förmiddags- eller eftermiddagsplats. Detsamma gäller de barn som enbart utnyttjar rätten till allmän förskola (gäller barn utan ytterligare omsorgsbehov). Förändringen innebär också att dessa barn inte kommer att erbjudas att äta lunch. Erfarenhet från andra kommuner visar att föräldrar upplever denna förändring som en försämring av den service förskolan erbjuder och som en kvalitativ försämring för familjens situation. En kunskapsöversikt som Skolverket tagit fram (2001) visar att riktmärket för en gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. Man lyfter även fram att de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd har behov av att ingå i mindre grupper än så för att få sina behov tillgodosedda. Läroplanen framhåller att barngruppen ska ses som en viktig del i barns utveckling och lärande. För att en grupp ska fungera positivt måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda. Till det viktigaste hör att gruppen har en lämplig sammansättning och storlek. Dessa krav ställs också i skollagen. Vad som är lämpligt ska sättas i relation till förskolans uppdrag.
Det bör påpekas att låg personaltäthet och stora grupper har negativa effekter framför allt när det gäller de yngsta barnen i förskolan som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter som de kan knyta an till. Om de yngsta barnen utsätts för alltför många relationer uppstår stress vilket i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna. För de yngsta barnen försvåras samspelet med de vuxna i för stora grupper och det är framför allt identitetsutvecklingen och språkutvecklingen som tar mest skada. Barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt i mindre barngrupper med hög personaltäthet. Utvärderingar visar att andelen barn i behov av särskilt stöd ökar i och med att barngruppsstorlekarna blir större eftersom en generellt god kvalitet ofta är den bästa insatsen för många barn. I en mindre grupp med högre personaltäthet är det lättare att tillgodose barnets behov och nödvändigheten av att diagnostisera barn minskar. Även barn med annat modersmål än svenska är beroende av täta vuxenkontakter för sin språkutveckling. Barnens närvarotider påverkar den pedagogiska verksamheten på flera sätt. Grupprocesserna påverkas om en del barn regelmässigt deltar under kortare tid än andra och därigenom ges minskade möjligheter att lära känna varandra. Många barn med olika närvarotider kan också påverka planeringen och genomförandet av aktiviteter som temaarbete eller utevistelse. Generellt är grupper där barnens närvarotider varierar och/eller där många barn har oregelbundna närvarotider mer personalkrävande än andra. En stor del av barnens normer och värden grundläggs i samspelet med de andra barnen och barngruppen erbjuder därför förskolan rikliga möjligheter att tillämpa värdegrunden i praktiken. I en grupp som är för stor i förhållande till personalstyrkan riskerar dock de positiva effekterna av att vistas i en barngrupp att bytas i sin motsats. I en lagom stor grupp kan varje barn skapa relationer till de andra barnen och vara delaktig i det som händer. Är gruppen för stor har barnen svårt att överblicka relationerna och känslan av anonymitet och otrygghet ökar. Höga ljudnivåer och stress är andra negativa effekter som uppstår i för stora barngrupper och som inverkar på hur barn mår, lär och utvecklas. En ökning av barngruppernas stolek innebär mindre yta per barn. I vissa lokaler är det redan idag för få toaletter. Klädfacken räcker ej till, likaså torkmöjligheterna för barnens kläder. Fler barn i samma lokal gör att ljudnivån stiger. Den arbetsmiljöundersökning som genomförts i samverkan med BUN s skyddskommitté, våren 2009, visar att personalen inom förskolan upplever att man har svårt att hinna med det man har krav på dig att göra. En ytterligare minskning av personaltätheten antas leda till försämrade förutsättningar för personalen att hinna med man har krav på sig att göra. Åtgärden medför vidare att personalens tid prioriteras för det direkta barngruppsarbetet vilket innebär att personalens utrymme för planering minskar. I skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan framgår att kvaliteten i förskolan handlar om verksamhetens förutsättningar, hur det pedagogiska arbetet genomförs samt med vilken måluppfyllelse uppdraget i läroplanen utförs. Att arbeta i arbetslag förutsätter att man utvecklar gemensamma värderingar och en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta mål. För att lyckas med detta krävs stöd och gemensam tid för att reflektera över sitt arbete och hur det kan utvecklas. Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet anpassas till att barn är olika. Det kräver att personalen omprövar och förändrar verksamheten utifrån de barn som deltar och fortlöpande diskuterar och reflekterar kring verksamhetens organisation, innehåll och arbetssätt. Det är också viktigt att personalen reflekterar kring sitt eget förhållningssätt till barnen, föräldrarna och varandra och hur detta på olika sätt kan påverka barnen. I detta sammanhang är utrymme för planering och gemensam reflektion kring arbetet väsentligt, liksom möjligheterna till 6
kompetensutveckling i arbetslaget. För att bibehålla och utveckla kvaliteten i förskolan behöver kommunen arbeta aktivt med kompetensutveckling och andra personalutvecklande åtgärder. Inte minst viktigt är detta när verksamheterna utsätts för förändringar. Då antalet barn inom förskolan ökar 2010 bedöms att inga uppsägningar behöva genomföras. Genomförandeperspektiv: Åtgärden inleds under hösten 2009 genom att vikariat inte tillsätts och att tjänster inte återbesätts. Krävs uppsägningar för att minska personaltätheten tar det längre tid för åtgärden att få effekt. Åtgärden får full effekt 2010 genom att fler barn då kan tas in i befintlig organisation. 7
1. Åtgärder för att komma ner i rambudget A. Åtgärd: Maxtaxa, en nivå, för förskola och annan pedagogisk omsorg Bedömd ekonomisk effekt: Åtgärden beräknas ge en ökad intäkt motsvarande 200 000 kr. Omfattning av åtgärden: Nuvarande taxa för barnomsorg innehåller två intervall, ett för omsorg upp till 15 timmar i veckan (2,5 % av skattepliktig inkomst) och ett för omsorgstid över 15 timmar i veckan (3 % av skattepliktig inkomst). Åtgärden innebär att taxan förändras från två till ett intervall, 3 % av skattepliktig inkomst. Konsekvenser: Konsekvensen av åtgärden kan komma att upplevas som en försämring av den privata ekonomin för berörda föräldrar. Åtgärden kan också innebära att flera barn får längre vistelsetid eftersom incitamentet för att hålla nere omsorgstiden förändras. Genomförandeperspektiv: Åtgärden kan genomföras från den 1 januari 2010 vilket innebär helårseffekt. 8
B. Åtgärd: Avgift under inskolning till förskola och annan pedagogisk omsorg Bedömd ekonomisk effekt: Åtgärden beräknas ge ca 63 000 kr Omfattning av åtgärden: Åtgärden innebär att föräldrar får betala avgift från första dagen av barnets inskolning vid förskola och annan pedagogisk omsorg (familjedaghem). I dagsläget är inskolningen avgiftsfri. Konsekvenser: Konsekvensen av åtgärden kan komma att upplevas som en försämring av den privata ekonomin för berörda föräldrar. Genomförandeperspektiv: Åtgärden kan genomföras från den 1 januari 2010 vilket innebär helårseffekt. 9
C. Åtgärd: Vikariemedel förskola Bedömd ekonomisk effekt: Åtgärden innebär en kostnadsökning motsvarande 1 200 000 kr. Omfattning av åtgärden: De budgeterade medlen för vikarier i förskolan täcker inte de verkliga kostnaderna. Som en följd av detta måste vikarier bekostas genom omprioriteringar inom befintlig budget. Konsekvenser: Konsekvensen av utebliven finansiering av åtgärden innebär en ytterligare minskning av beräkningstalet för personaltätheten inom förskolan, konsekvens av en minskning av personaltätheten redovisas under rubrik Åtgärd: Förändrat beräkningstal för personaltäthet förskolan, sid. 5 ovan. Genomförandeperspektiv: Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 10
D. Åtgärd: Barnomsorgspeng Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng och fri etableringsrätt för enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med 1 juli 2009. Enligt 2 a kap. 13 skollagen ska enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap. 3 skollagen. Bedömd ekonomisk effekt: Ett antagande är att barnomsorgspengen medför en kostnadsökning motsvarande 180 000 kr för år 2010. Omfattning av åtgärden: Det är inte möjligt att exakt beräkna kostnaden för en barnomsorgspeng. Konsekvenserna är avhängiga vilka ställningstaganden som görs av föräldrar till barn i åldern 1 5 år samt hur många som avser starta fristående barnomsorgsverksamhet i kommunen. Ersättningen ska bestämmas efter samma grunder som Säters kommun tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna motsvarande verksamheten. Konsekvenser: Lagändringarna innebär sammanfattningsvis att det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Det införs en rätt till ersättning för den kommun som tar emot ett barn från en annan kommun. Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande. Det införs ett krav på godkännande även för pedagogisk omsorg och det blir en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som fått godkännande. Ovanstående innebär att en förälder fritt kan välja i vilken kommun eller privat driven verksamhet man vill ha sin barnomsorg. Säters kommun är skyldig att lämna bidrag för denna verksamhet motsvarande kostnaden för den egna verksamheten. Möjlighet finns för enskild anordnare att erbjuda barnomsorg i enskild regi, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls. Detta gäller förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet samt pedagogisk omsorg. Genomförandeperspektiv: Reglerna gäller från 1 juli 2009. Åtgärden är därför på helårseffekt 2010. 11
E. Åtgärd: Förändrat beräkningstal, personaltäthet fritidshemmen Bedömd ekonomisk effekt: Åtgärden träder i kraft vid årsskiftet 2009/2010 och beräknas medföra en kostnadsminskning 500 000 kr. Omfattning av åtgärden: Ytterligare sänkning av beräkningstalet för personaltäthet från 17/19 till 18/20. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-06-25, 51, att inför läsåret 2009/2010 påbörja arbetet med att minska personaltätheten med inriktningen att beräkningstalet för personaltätheten inom skolbarnsomsorgen minskas från 15 till 17 barn per årsarbetare för åldersgruppen 6-9 år och från 17 barn till 19 barn per årsarbetare för åldersgruppen 10-12 år. Denna förändring innebar en kostnadsminskning på ca 1 000 000 kr för 2010. Jämfört med 2009 har då beräkningstalet för personaltäthet inom fritidshemmen totalt minskats från 15 till 18 barn per årsarbetare för åldersgruppen 6-9 år och från 17 barn till 20 barn per årsarbetare för åldersgruppen 10-12 år. Konsekvenser: I skollagen fastställs att barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek och att verksamheten skall utgå från varje barns behov. Läroplanen tydliggör ansvaret för varje enskilt barns utveckling och lärande. Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barnets självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. I en grupp som är för stor i förhållande till personalstyrkan riskerar dock de positiva effekterna av att vistas i en grupp att bytas till sin motsats. Konsekvenser av för stora barngrupper kan vara att samspelet mellan vuxna och barn och mellan barn påverkas negativt med stress och hög ljudnivå som en effekt. När gruppen blir för stor är dessutom relationer svåra att överblicka och det kan bidra till en känsla av anonymitet och otrygghet. Aggressivt beteende eller andra negativa yttringar kan därigenom få utrymme. Det är därför viktigt att gruppens sammansättning och storlek möjliggör ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser både det enskilda barnets och gruppens behov samt främjar ett positivt samspel mellan barnet och gruppen. Barngruppens storlek kan vara avgörande för barns säkerhet när det gäller möjligheten för personalen att ha överblick och kontakt med barnen. Barn i behov av särskilt stöd och barn som ännu inte behärskar det svenska språket gynnas generellt i mindre barngrupper med hög personaltäthet. Arbetsbrist kan komma att uppstå motsvarande två tjänster. Genomförandeperspektiv: För åtgärden gäller helårseffekt motsvarande 500 000 kr. 12