Rektors beslut om resursfördelning år 2010

Rektors beslut om resursfördelning år 2010 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad 2010-01-19 December 2009

Beslut Dnr: 5618/2009-100 2009-12-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Resursfördelning och uppdrag år 2010: Styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner 1. Inledning Konsistoriet har 2009-10-08 beslutat om övergripande uppdrag och resursramar för 2010 till styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning samt avsättningar för vissa gemensamma lokaler, investeringar samt storleken för de universitetsgemensamma funktionerna. Beslutet finns i sin helhet på: http://intra.ki.se/news/management/budget/resourcedivision2010/index_se.html Rektor har reviderat detta beslut gällande vissa poster, framför allt kopplat till den nya modellen för indirekta kostnader, se vidare bilaga 1. I bilaga 1 ges en siffermässig sammanfattning av beslutet. Den vidare fördelningen av KIs resurser inom styrelserna och till institutioner beslutas av rektor. Som underlag för detta har styrelserna inkommit med förslag till styrelsebudgetar och resursfördelning till program och institutioner. Vidare har biblioteket och universitetsförvaltningen inkommit med underlag för sina delar. Härutöver har rektor att ta ställning till storleken på basresurser vid institutioner utan ALF-medel. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna. Rektors beslut i dessa frågor bifogas. Se vidare avsnitt 4. Under januari 2010 publiceras uppgift om de månatliga belopp som kommer att fördelas tillsammans med en eventuellt reviderad resursfördelning. Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Solna Nobels väg 5 Solna 08 52480000, vx 08 52486693, dir Fax Nils-Fredrik.Ankarcrona@ki.se Webb ki.se 08 318406 Org. nummer 202100 2973

2 / 9 2. Att notera inför 2010 2.1 Verksamhetsplanering uppdrag till styrelser och institutioner Verksamhetsplanering möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten och är också en del av kvalitetsarbetet. KIs samtliga institutioner har fått i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner för 2010 samt verksamhetsberättelser för 2009. Detta skedde för första gången budgetåret 2009. From 2010 får nu också verksamhetsstyrelserna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner. Styrelsernas verksamhetsplaner ska bidra till att presentera respektive styrelses mål och strategier på ett överskådligt sätt så att också uppföljning av verksamheten underlättas. Verksamhetsplan för 2010 ska lämnas senast 15 februari 2010. Verksamhetsplanen ska innehålla vision med övergripande mål för 2010-2012 samt mål och aktiviteter för 2010. Anvisningar kommer att skickas ut i särskild ordning i början av december 2009. Mallar och anvisningar för institutionernas verksamhetsplaner/berättelser har gått ut under oktober. 2.2 Resursfördelning Pris- och löneomräkningen uppgår till 3,35 procent på grundutbildningsanslaget samt 3,33 procent på forskningsanslaget. Styrelserna får mer medel 2010 att fördela genom den satsning som staten gör enligt forsknings- och innovationspropositionen samt att KI erhållit fler utbildningsplatser. Delar av dessa medel är inte fördelade till institutionerna i detta beslut, utan fördelningen kommer att ske successivt genom särskilda beslut. Inom grundutbildningen kommer tilldelning efter utbildningsuppdrag ske utifrån prognostiserat utfall för 2010 och inte efter planering. Forskarbasen avskaffas. Medlen fördelas i stället efter forskningsaktivitet. Bibliometri införs som en parameter i aktivitetsfördelningen. Parametern nyinrättade docenturer avskaffas. Samtidigt ändras de olika parametrarnas inbördes andelar av den totala tilldelningen. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. I och med detta införs forskningsanknytning där delar av forskningsmedlen fördelas efter utbildningsinsats. Strategiska institutionsmedel införs för att ge institutioner möjlighet till egna strategiska satsningar inom forskningen. Totalt tilldelningsbelopp efter forskningsaktivitet, forskningsanknytning samt strategiska institutionsmedel har uppräknats med 8,8 procent jämfört med tilldelningen efter aktivitet och forskarbas 2009. Forskarutbildningsstyrelsen fortsätter sin plan avseende omfördelning av de institutionsbundna medlen (5 milj kr/år) till KID-anslag (KI Doktorandanslag). För 2010 upphör de institutionsbundna medlen helt och övergår till KID-anslag.

3 / 9 Styrelserna vid KI tar från och med 2010 ett större ansvar för dimensionering och finansiering av det stöd som krävs för att styrelsens uppdrag skall kunna fullgöras. Detta görs genom att styrelserna avsätter medel till den fakultetsadministrativa delen inom KI. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi ingår inte i detta beslut, utan kommer att hanteras separat för 2010. Rektor kommer att följa effekterna av den löpande tilldelningen under året. 3. Förutsättningar för verksamheten år 2010 I bilaga till konsistoriebeslutet 2009-10-08 redovisas i korthet det allmänna innehållet i budgetpropositionen för 2010. KIs totala budget är fortsatt i ekonomisk balans. En viktig anledning är de åtgärder som vidtagits på institutionsnivå. KIs ledning vill återigen framhålla vikten av att institutioner och andra enheter noggrant planerar och följer upp sin verksamhet för att KI ska kunna fortsätta att ha en stark ekonomi. För såväl KI som helhet som för respektive institution är målet att myndighetskapitalet (balanserade kapitalet) bör uppgå till minst 5 procent av årets totala intäkter. Det överskrids bl a på grund av att det tar viss tid att genomföra de relativt stora forskningssatsningarna. I sammanhanget bör noteras att pris- och löneomräkningen på statsanslagen till 2010 (drygt 3,3 procent) är relativt stor eftersom den är beräknad med ett års eftersläpning. Kommande års pris- och löneomräkning kan därför förväntas bli betydligt lägre. Andra viktiga åtgärder från KIs ledning för att ha en stark ekonomi är följande: att avsätta medel från anslag och genom fundraising mm för att kunna göra olika strategiska satsningar bl a i infrastruktur att genom en tydlig aktivitets- och kvalitetsstyrd intern resursfördelning främja en effektiv användning av de direkta statsanslagen att samtliga verksamheter, såväl internt som externt finansierade ska stå för samtliga de kostnader de medför såväl direkta som indirekta. Med en ökad extern finansiering måste KI värna om de direkta statsanslagen så att de kan användas för basen i verksamheten: grundutbildning samt forskning och forskarutbildning på KIs egna villkor. I de fall en extern finansiär inte är beredd att stå för hela kostnaden har institutionen att själv finansiera den del som fattas alternativt att inte ta emot finansieringen. Ifråga om uppdragsverksamhet är det ett oavvisligt krav att uppdragsgivaren ska stå för samtliga kostnader inklusive lönekostnader för professorer m fl som deltar i projektet. Den nya modellen för indirekta kostnader (INDI) kommer att gälla från och med 2010.

4 / 9 4. Resursfördelningen I bilaga 2 till detta beslut redovisas en totalsammanställning över resursfördelningen för 2010 fördelad på institution. Beloppen inkluderar ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning. Observera att IT-avgiften inte ingår här, utan kostnaden per institution redovisas i samband med debiteringen av denna. Se vidare p 10. Debitering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2010 redovisas i bilaga 4. Den närmare resursfördelningen för år 2010 redovisas i särskilda bilagor. Under bilagorna resurser för forskning, forskarutbildning respektive utbildning finns också beskrivet hur fördelningarna på aktivitet mm görs. I det följande ges vissa kompletterande upplysningar. 5. Lönekostnader mm I särskilda budgetanvisningar från ekonomiavdelningen anges mer i detalj förutsättningarna för budgetering av lönekostnader mm 6. Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KIs internhyressystem. I det ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. KIs föreskrifter om internhyror finns på Internhyressystem under: http://intra.ki.se/documents/rules/index_se.html Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till 2 950 kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till 3 979 kr/kvm för 2010. Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar för 2010 i konsistoriebeslutet. Respektive institution har tillgång till uppgift om hyresarea och kostnad via fastighetssystemet Facility. I övrigt hänvisas till respektive kontaktperson vid funktionen för lokalförsörjning vid Fastighetsavdelningen. Internhyressystemet innebär att berörda institutioner disponerar lokaldelen i de statliga anslagen för att kunna betala internhyrorna. På samma sätt disponerar institutionerna också avsättningarna för lokaler från de externa medlen. Anslagsfördelningen inbegriper således medel för internhyror för berörda verksamheter enligt nedan. Fördelningen av hyresersättningar framgår av bilaga 3.

5 / 9 Grundutbildning För grundutbildningen gäller från och med 2008 att pålägget för hyresmedel inte utgår med ett procentpåslag utan istället med ett enhetligt belopp per helårsplats med viss reduktion för institutioner med många håpar inom ett program. Härtill kommer påslag för hyresmedel (normalt 20 procent) på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för speciallokaler och kurslaboratorier. För fördelningar under året gäller normalt påslag för lokaler med 20 procent. För HÅP-ersättningar gäller dock den enhetliga ersättningen enligt ovan. Forskning och forskarutbildning För tilldelningar från anslaget för forskningen och forskarutbildningen är för 2010 pålägget 72 procent på ordinarie tilldelning för forskningsaktivitet, forskningsanknytning och de strategiska institutionsmedlen. Detta är en procentuell minskning jämfört med 2009, men innebär i krontal en ökning då mer ordinarie medel fördelas ut via dessa fördelningsposter än tidigare år. Härtill kommer påslag för hyresmedel (normalt 20 procent) på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för vissa speciallokaler såsom djurhus och core facilities. Se vidare nedan om djurhus. Den s k basersättningen ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. För djurhusen gäller att verksamhetsbidraget täcker hyreskostnaden fullt ut. Någon ersättning för hyreskostnaderna ska därför inte debiteras KI-interna användare. För fördelningar under året gäller att ett pålägg för hyror normalt ska göras med 20 procent. 7. Basersättning I de s k ALF-medlen ingår ersättning för vissa baskostnader för de institutioner som är belägna på sjukhusen. För att uppnå kostnadsneutralitet mellan dessa institutioner och övriga institutioner som inte erhåller detta stöd fördelas vissa medel som basersättning till den sistnämnda gruppen. Fördelningen sker dels i en speciell del för de institutioner som har djurhus (50 procent), dels en generell del för städning (25 procent) respektive underhåll, serviceavtal, reparationer mm (25 procent). I 2010 års belopp ingår pålägg som kompensation för de indirekta kostnaderna. Basersättningen per institution redovisas i detalj i bilaga 6 till detta beslut.

6 / 9 8. Medel för särskilda satsningar Liksom tidigare finns särskilda stiftelsemedel som gäller forskarutbildning och forskning. 9. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner En arbetsgrupp inom Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har i samverkan med viktigare finansiärer utarbetat en ny modell för kalkylering och redovisning av indirekta kostnader. Syftet är att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Modellen utgår från så kallad fullständig kostnadsfördelning som är ett grundläggande begrepp inom företagsekonomin. Den innebär att samtliga kostnader för en viss verksamhet skall redovisas och tydliggöras på denna, såväl direkta som indirekta. Den nya modellen innebär förändringar i resursfördelningen inom KI till 2010. Konsistoriet beslutar liksom tidigare om storleken på budgetramarna till styrelserna och de universitetsgemensamma funktionerna, men kostnaderna för de sistnämnda verksamheterna ska inte dras av före anslagsfördelningen utan följa med i fördelningen ut på kostnadsbärarna på institutionerna. Motsvarande gäller för de fakultets- och institutionsgemensamma kostnaderna. Detta innebär att de anslagsmedel som både styrelserna och institutionerna kommer att hantera inkluderar de gemensamma funktionerna. Som vägledning för styrelserna i budgetarbetet har konsistoriet beslutat om de belopp som motsvarar den del av de universitetsgemensamma funktionerna som faller på styrelserna och som är den ersättning institutionerna ska erhålla som bidrag för att kunna betala del av dessa funktioner med den nya modellen. Beloppen är beräknade utifrån de avsättningar som skulle ha gjorts om kostnaderna för de universitetsgemensamma funktionerna hade dragits av direkt enligt det tidigare systemet. Den externfinansierade verksamheten ska också stå för sin del av de gemensamma funktionerna. De universitetsgemensamma kostnaderna avser rektor, universitetsbibliotek och universitetsförvaltning inkl gemensamma åtaganden. Den delen som finansieras som indirekta kostnader på universitetsgemensam nivå uppgår till 366 154 tkr uppdelat på 102 252 tkr för grundutbildning och 263 902 tkr för forskning/forskarutbildning. De indirekta kostnaderna på fakultetsnivå uppgår till 26 520 tkr för grundutbildning och 33 396 tkr för forskning/forskarutbildning.

7 / 9 De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna per institution har beräknats med utgångspunkt i ett justerat kostnadsunderlag (kolumn G, bilaga 4). De belopp som respektive institution ska erlägga anges under INDI-faktura brutto att betala belopp för grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Därutöver beräknas den kompensation som varje institution har att betala/erhålla med hänsyn till de undantag som medgivits. Någon justering av fakturabeloppen sker således inte eftersom INDI-modellen har att redovisa de faktiska kostnaderna, såväl direkta som indirekta. Systemet med undantag tillämpas dock liksom hittills inom ramen för de totala belopp som fastställts för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det innebär att undantag för en institution debiteras alla institutioner även den som medges undantag - i förhållande till kostnadsunderlaget. Beräkningarna redovisas brutto under rubriken Att betala/erhålla för kompensation undantag. Debitering/kreditering avseende undantag görs mot den ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader som respektive institution erhåller i den ordinarie resursfördelningen varje månad ( tolftedelarna ). Beloppet anges under Netto undantag komp att betala (+)/erhålla (-). Observera att frågan om undantag kommer att utredas under 2010. De belopp som respektive institution ska betala för universitets- respektive fakultetsgemensamma kostnader framgår av bilaga 4 till detta beslut. I bilaga 5 framgår hur dessa belopp fördelas inom respektive funktion på universitetsoch fakultetsnivå. 10. IT-avgift Konsistoriet beslutade 2005-10-06 att en IT-avgift ska införas från och med 2006 enligt närmare beslut av rektor. Rektor beslutar att IT-avgiften för 2010 ska uppgå till 5 100 kr per användare, vilket innebär att den är oförändrad jämfört med 2009. Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av respektive institution, men också av biblioteket och universitetsförvaltningen. Avgiften för studenter betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till 4 430 tkr (4 430 tkr).

8 / 9 11. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Särskilt grundutbildning: Karin Fürstenbach: Karin.Furstenbach@ki.se tel 524 863 71 Särskilt forskning och forskarutbildning: Claes-Olov Fälth: Claes-Olov.Falth@ki.se tel 524 865 73 Övergripande frågor N-F Ankarcrona: Nils-Fredrik.Ankarcrona@ki.se tel 524 866 93 Björn Norman: Bjorn.Norman@ki.se tel 524 865 59

9 / 9 12. Beslut Rektor fastställer för 2010 om: styrelsernas budgetar enligt bilagor institutionsramar inklusive ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader enligt bilaga fördelning av medel för universitetsgemensamma funktioner enligt bilaga att IT-avgiften per användare (anställda, forskarstuderande och anknuten personal) uppgår till 5 100 kr, och att styrelsen för utbildning ska betala 4 430 tkr för studenterna i grundutbildningen. Se vidare p. 10 ovan. att uppdra åt styrelsen för forskning att utvärdera effekten av införandet av bibliometri som en av fördelningsparametrarna i aktivitetsfördelning. Detta gäller särskilt effekten av kvantitet kontra kvalitet. Rektors beslut innebär inte någon förändring i förhållande till de förslag som styrelserna lämnat. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektör Karin Röding efter föredragning av budgethandläggare Björn Norman. Närvarande därutöver var administrativ direktör Bengt Norrving, avdelningsdirektör Claes-Olov Fälth, budgetsamordnare Karin Fürstenbach och Medicinska föreningens ordförande Johanna Wunder. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna. Harriet Wallberg-Henriksson Björn Norman Bilagor Bilaga 1 KIs finansiering och avsättningar 2010 Bilaga 2 Totalsammanställning över institutionsramar 2010 inkl ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel Bilaga 3 Sammanställning över hyresmedel 2010 Bilaga 4 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2010 Bilaga 5 Fördelning av medel för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner 2010 Bilaga 6 Fördelning av basersättning 2010 Särskilda bilagor med styrelse- och institutionssidor mm.

Karolinska Institutet Beslut Bilaga 1 till rektors beslut 2009-12-01 2009-12-01 Dnr 5618/2009-100 (avser revidering av konsistoriets beslut KIs budget samt resursfördelning till styrelser och univgemensamma ändamål år 2010 2009-10-08 dnr 4654/2009-100) (tkr) Grundutbildning Forskning/forskarutbildning Direkta Extern Summa Direkta Extern Summa statsanslag finansiering statsanslag finansiering Totalt Bruttointäkt 811 767 100 000 911 767 1 583 445 2 770 000 4 353 445 5 265 212 Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting -111 075 0-111 075-451 684 0-451 684-562 759 Avgår förväntad differens till takbeloppet 1) -18 800 0-18 800 0 0 0-18 800 Delsumma 681 892 100 000 781 892 1 131 761 2 770 000 3 901 761 4 683 653 (637 146) (992 299) Avgår till kärnverksamhet *Rektors satsningar (inkl ers univgem kostn) 2) -5 200-5 200-13 000-13 000-18 200 *Basersättn till främst preklin inst inkl ersättn univgem kostn 3) 0-46 911-46 911-46 911 *Investeringar -9 683-9 683-52 110-52 110-61 793 *Pensioner för läkare med kombtjänst 0-18 410-18 410-18 410 *Omfördelning hyresmedel, internt KI 54 722 54 722-54 722-54 722 0 *Veterinärfrågor inkl ersättn univgem kostn 4) 0-12 508-12 508-12 508 Summa efter central fördelning 721 731 100 000 821 731 934 100 2 770 000 3 704 100 4 525 831 till kärnverksamhet Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt Därav beräknat för 721 731 758 038 176 062 1 655 831 *Strategiska forskningsområden, därav för 51 600 51 600 -KI 47 000 47 000 -KTH och Umeå universitet 4 600 4 600 *Hyresersättning till institutioner 99 599 5) 164 332 263 930 *Ersättn univgemens kostn till institutioner 87 712 5) 6) 92 028 27 674 6) 207 413 Netto 2010 (exkl hyresers och univgemensamt) 534 420 7) 8) 501 679 148 388 8) 1 184 488 Netto 2009 504 428 417 181 134 579 1 056 188 Budgetramar för universitetsgemensamma kostnader Grundutb Forskning/forskarutb Totalt -Universitetsförvaltning och rektor 9) 57 527 138 688 196 215 -Universitetsbibliotek 10) 29 005 87 015 116 020 -Vissa gemensamma hyreskostnader 15 720 38 199 53 919 Totalt 102 252 263 902 366 154 Anmärkning 1) Nya beräknar visar att KI kommer 18 800 tkr under takbeloppet. Denna beräkning fanns inte med i konsistoriets beslut 2009-10-08 2) Rektors satsningar i kärnverksamhet har - jämfört med konsistoriets beslut - ökat genom omfördelning från grundutb med 3 200 tkr och forskning/forskarutbildning med 8 000 tkr. Omfördelningen har gjorts från "Ersättn univgemens kostn till institutioner" under styrelsernas budgetramar. För utbildning har också gjorts en mindre omfördelning från hyresersättning till institutioner. 3) Jämfört med konsistoriets beslut har basersättningen ökats med 5 421 tkr för ersättning till berörda institutioner för universitetsgemensamma kostnader. Omfördelning har därvid gjorts från motsvarande budgetpost under styrelserna för forskning och forskarutbildning. 4) Del av veterinärverksamheten var inte med i konsistoriets beslut (7 134 tkr) och har nu i sin helhet budgeterats här inkl ersättning för universitetsgemensamma kostnader (1 908 tkr). Omfördelning av kostnader och intäkter har därvid också gjorts från Styrelsen för forskning med 3 466 tkr. 5) Jämfört med konsistoriets beslut har ersättningen till institutioner för hyror minskats med 1 800 tkr och för univgemens kostnader med 1 400 tkr, totalt 3 200 tkr, genom omfördelning till rektors satsningar i kärnverksamhet. Jmfr punkt 2 ovan. 6) Jämfört med konsistoriets beslut har ersättningen till institutioner för univgemens kostnader minskats med 17 906 tkr för forskning och 4 964 tkr för forskarutbildning genom omfördelning enl pkt 2-4. 7) Nettobeloppet är - jämfört med konsistoriets beslut - minskat med motsvarande den beräknade differensen mot takbeloppet. Se pkt 1). 8) Nettobeloppen till styrelserna för forskning och forskarutbildning motsvaras av de som angavs i konsistoriets beslut. Visserligen har beloppet för forskning minskats med 3 466 tkr, men samtidigt har motsvarande kostnad lyfts av genom den omfördelning som gjorts för veterinärverksamheten. 9) Budgetramen har ökat med 1 500 tkr för avgifter till Riksrevisionen (267 tkr grundutb, 1 233 tkr forskn/forskarutb) vilka var obudgeterade i konsistoriets beslut. 10) Budgetramen har minskats med 480 tkr för hyror jämfört med konsistoriets beslut (120 tkr grundutb och 360 tkr på forskning/forskarutb).

2009-12-01 rev 2010-01-19 DNR 5618/2009-100 Bilaga 2 Sammanfattning av institutionsramar inklusive ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning, 2010 Ram Ram Ram Bas- Total- Institution GU Fo.utb forskn ersättn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 6 183 753 45 189 6 803 58 927 C2 Med biokemi & biofysik 15 419 556 47 619 5 366 68 960 C3 Fysiologi & farmakologi 29 618 388 34 611 7 566 72 184 C4 Neurovetenskap 17 113 380 35 363 7 925 60 781 C5 Cell- & molekylärbiologi 3 201 643 46 881 5 319 56 044 C6 Inst för miljömedicin i 1 664 368 73 747 1 936 77 714 C7 LIME 18 927 285 9 659 658 29 529 C8 Med epid. & biostatistik 8 145 335 62 394 1 290 72 164 K1 Mol medicin o kirurgi 7 368 545 22 551 30 464 K2 Medicin, Mdii So 10 738 725 31 410 42 874 K6 Kvin. & barns hälsa 14 584 538 21 505 222 36 849 K7 Onkologi-patologi 3 639 485 19 233 15 23 373 K8 Klin neurovetenskap 48 969 1 566 24 563 453 75 552 K9 Folkhälsovetenskap k 15 419 863 14 046 339 30 666 D1 KI vid DS 9 349 363 6 544 16 256 H1 NVS 116 528 1 075 44 958 2 821 165 382 H2 Biovetensk o näringslära 6 674 4 613 44 879 2 018 58 184 H5 Laboratoriemedicin 35 374 8 800 32 199 1 056 77 430 H7 Medicin, Hu 8 105 624 16 666 25 394 H9 CLINTEC 29 507 485 18 127 211 48 331 S1 Södersjukhuset 13 776 375 6 284 20 436 OF Inst för odontologi 141 183 873 11 950 2 912 156 918 Summa 561 482 25 639 670 379 46 911 1 304 411

2009-12-01 rev 2010-01-19 DNR 5618/2009-100 Bilaga 3 Totalsammanställning över resursfördelning av hyresmedel till institutioner, bibliotek och universitetsförvaltning, 2010 (tkr) Ram Ram Total- Institution GU forskn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 1 848 19 944 21 793 C2 Med biokemi & biofysik 4 126 16 736 20 862 C3 Fysiologi & farmakologi 6 827 16 199 23 026 C4 Neurovetenskap 4 935 17 125 22 060 C5 Cell- & molekylärbiologi 637 16 034 16 671 C6 Inst för miljömedicin i 282 16 587 16 869 C7 LIME 3 871 2 970 6 840 C8 Med epid. & biostatistik 1 567 14 945 16 511 K6 Kvin. & barns hälsa, KS 1 904 627 2 531 K7 Onkologi-patologi, Okl tl iks 0 81 81 K8 Klin neurovetenskap, KS 4 357 1 872 6 229 K9 Folkhälsovetenskap, KS 394 2 825 3 219 H1 NVS, HS 23 476 8 638 32 114 H2 Biovetensk o näringslära 548 7 877 8 425 H5 Laboratoriemedicin, HS 7 463 6 175 13 638 H9 CLINTEC, HS 3 006 1 172 4 178 OF Inst för odontologi 26 673 3 842 30 515 Summa institutioner i i 91 914 153 650 245 563 Till styrelser för utbetalning t under löpande år Utbildningsstyrelsen 6 885 6 885 Styrelsen för forskning 10 382 10 382 Summa styrelse & inst 98 799 164 032 262 831

2009-12-01 Bilaga 4 UF/Lk Nils-Fredrik.Ankarcrona@ki.se Tel 08 524 866 93 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2010 enligt INDI-modellen (beräkningen är gjord på perioden juli 2008 - juni 2009) Grundutbildning (tkr) Tot kostnader Interna kostn Lokalkost- Avskrivn Delsumma Justering Kostnads- Grundutb INDI-faktura Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag (exkl lokalkostn) nader underlag 1) underlag brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Total- A B C D E = A-B-C-D F G = E+/-F Univgem Fakgem Summa H univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 8 090 355 2 324 0 5 411 5 411 1 339 347 1 686 1,31% 0 1 686 0 0 0 1 686 C2 MBB 13 112 205 3 993 12 8 903 8 903 2 202 571 2 774 2,15% 0 2 774 0 0 0 2 774 C3 Fysiologi & Fa 26 160 495 6 176 78 19 410-242 19 168 4 742 1 230 5 972 4,64% 0 5 972 0 0 0 5 972 C4 Neurovetensk 14 195 75 4 819 16 9 285 9 285 2 297 596 2 893 2,25% 0 2 893 0 0 0 2 893 C5 CMB 3 769 42 702 31 2 994 2 994 741 192 933 0,72% 0 933 0 0 0 933 C6 IMM 715 126 0 6 583 583 144 37 182 0,14% 0 182 0 0 0 182 C7 LIME 20 443 661 2 833 3 16 946-2 151 14 795 3 660 949 4 609 3,58% 0 4 609 0 0 0 4 609 C8 MEB 1 272 768 563 1-59 1 207 1 148 284 74 358 0,28% 0 358 0 0 0 358 K1 Molykylär med 5 701 384 49 29 5 239-844 4 395 1 087 282 1 369 1,06% 0 1 369 0 0 0 1 369 K2 Medicin - Soln 11 957 707 161 13 11 077-1 355 9 722 2 405 624 3 029 2,35% 0 3 029 0 0 0 3 029 K6 Kvinnors & ba 15 346 243 1 836 22 13 245-779 12 466 3 084 800 3 884 3,02% 0 3 884 0 0 0 3 884 K7 Onkologi & Pa 4 618 1 397 0 4 220-200 4 020 995 258 1 252 0,97% 0 1 252 0 0 0 1 252 K8 Klinisk neurov 45 661 514 5 499 445 39 203-2 310 36 893 9 127 2 367 11 494 8,93% 0 11 494 0 0 0 11 494 K9 Folkhälsovete 14 771 555 422 1 13 793-1 564 12 229 3 025 785 3 810 2,96% 0 3 810 0 0 0 3 810 D1 KI vid Dander 11 374 196 4 1 11 172-472 10 699 2 647 686 3 333 2,59% 0 3 333 0 0 0 3 333 H1 Nerurobio, Vå 135 921 2 393 23 011 150 110 367-4 477 105 890 26 196 6 794 32 990 25,62% 0 32 990 0 0 0 32 990 H2 Biovetenskap 9 103 165 703 32 8 204 8 204 2 029 526 2 556 1,98% 0 2 556 0 0 0 2 556 H5 Laboratorieme 47 422 600 9 471 219 37 131-1 086 36 045 8 917 2 313 11 230 8,72% 0 11 230 0 0 0 11 230 H7 Medicin - Hud 9 046 59 47 0 8 940-2 853 6 088 1 506 391 1 897 1,47% 0 1 897 0 0 0 1 897 H9 Clintec 30 533 1 965 2 952 60 25 555-1 527 24 028 5 944 1 542 7 486 5,81% 0 7 486 0 0 0 7 486 S1 KI vid Södersj 12 511 2 344 28 25 10 115-841 9 274 2 294 595 2 889 2,24% 0 2 889 0 0 0 2 889 OF Odontologi 114 229 3 991 25 349 3 453 81 436-10 352 71 085 17 586 4 561 22 147 17,20% 0 22 147 0 0 0 22 147 0 Summa grundut 555 951 16 842 91 339 4 598 443 172-29 847 413 325 102 252 26 520 128 772 100% 0 128 772 0 0 0 128 772 24,74% 6,42% 31,16% 0 1) avser justering för uppdragsutbildning mm till 2010.

2009-12-01 Bilaga 4 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2010 enligt INDI-modellen (beräkningen är gjord på perioden juli 2008 - juni 2009) Forskning/Forskarutbildning (tkr) Tot kostnader Interna kostn Lokalkost- Avskrivn Delsumma Justering Kostnads- Forskn/Forskarutb INDI-faktura Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag (exkl lokalkostn) nader underlag 1) underlag brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Total- A B C D E = A-B-C-D F G = E+/-F Univgem Fakgem Summa H univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC 174 692 13 642 29 833 3 303 127 914 127 914 14 434 1 827 16 260 5,47% 78 16 260 868-10 858 17 119 C2 MBB 182 995 13 638 23 470 11 910 133 977 133 977 15 118 1 913 17 031 5,73% 0 17 031 910 0 910 17 941 C3 Fysiologi & Fa 101 470 7 458 23 374 3 509 67 130 67 130 7 575 959 8 533 2,87% 4 303 8 533 427-547 -120 8 413 C4 Neurovetensk 152 399 10 854 28 154 6 273 107 117 107 117 12 087 1 530 13 617 4,58% 389 13 617 725-49 676 14 292 C5 CMB 149 738 9 770 26 588 5 411 107 969 107 969 12 183 1 542 13 725 4,62% 908 13 725 727-115 612 14 337 C6 IMM 154 993 16 555 21 084 2 716 114 637 8 618 123 255 13 908 1 760 15 668 5,27% 10 252 15 668 768-1 303-536 15 132 C7 LIME 55 921 3 790 5 533 104 46 495 2 395 48 890 5 517 698 6 215 2,09% 5 818 6 215 293-740 -447 5 768 C8 MEB 148 424 3 891 16 020 2 900 125 613-1 207 124 406 14 038 1 776 15 814 5,32% 9 878 15 814 778-1 256-478 15 336 K1 Molykylär med 145 875 12 697 9 279 3 343 120 555 120 555 13 603 1 721 15 325 5,15% 9 137 15 325 757-1 161-405 14 920 K2 Medicin - Soln 230 166 22 667 1 150 2 893 203 457 203 457 22 958 2 905 25 863 8,70% 15 241 25 863 1 278-1 937-659 25 204 K6 Kvinnors & ba 115 091 10 450 2 989 2 447 99 205 99 205 11 194 1 417 12 611 4,24% 15 381 12 611 569-1 955-1 386 11 225 K7 Onkologi & Pa 126 404 13 118 1 772 1 017 110 497 110 497 12 468 1 578 14 046 4,72% 3 658 14 046 726-465 261 14 307 K8 Klinisk neurov 184 980 24 183 3 114 4 633 153 049 153 049 17 270 2 185 19 455 6,54% 3 340 19 455 1 017-425 592 20 048 K9 Folkhälsovete 131 509 11 580 5 062 288 114 579 30 981 145 560 16 425 2 079 18 503 6,22% 3 946 18 503 962-502 460 18 964 D1 KI vid Dander 25 811 3 253 13 471 22 074 22 074 2 491 315 2 806 0,94% 0 2 806 150 0 150 2 956 H1 Nerurobio, Vå 173 190 16 611 20 741 3 398 132 439 132 439 14 944 1 891 16 835 5,66% 5 441 16 835 863-692 171 17 006 H2 Biovetenskap 213 910 17 090 25 503 9 298 162 020 162 020 18 282 2 314 20 596 6,93% 0 20 596 1 100 0 1 100 21 696 H5 Laboratorieme 132 632 13 132 8 753 3 228 107 518-11 390 96 128 10 847 1 373 12 220 4,11% 2 378 12 220 637-302 335 12 554 H7 Medicin - Hud 110 798 12 797 1 136 2 657 94 208 94 208 10 630 1 345 11 976 4,03% 6 892 11 976 593-876 -283 11 693 H9 Clintec 77 129 6 251 1 168 1 259 68 451 68 451 7 724 977 8 701 2,93% 18 696 8 701 338-2 377-2 039 6 663 S1 KI vid Södersj 33 836 1 967 51 156 31 662 31 662 3 573 452 4 025 1,35% 2 894 4 025 195-368 -172 3 852 OF Odontologi 83 118 5 613 15 737 732 61 035-2 242 58 794 6 634 840 7 474 2,51% 7 474 399 0 399 7 873 0 Summa fo/foutb 2 905 081 251 008 270 524 71 948 2 311 601 27 156 2 338 757 263 902 33 396 297 298 100% 118 628 297 298 15 080-15 080 0 297 298 11,28% 1,43% 12,71% 15 080 1) Avser justering för större verksamhetsförändringar mm till 2010 Tot kostnader 4*_69* Interna kostnader 40119 40219 40229 48119 49479 49489 49649 49999 55319 56219 56419 56519 56619 56719 56999 57219 57519 57919 57999 59999 (exkl lokalkostn) Lokalkostn 50* Lokalkostnader, hyrda lokaler Avskrivningar 69*Avskrivningar och nedskrivningar

Bilaga 5a Budgetramar för universitetsgemensamma kostnader, beslutat av konsistoriet samt reviderat 2009-12-01 (se bilaga 1) Grundutb Forskning/forskarutb Totalt -Universitetsförvaltning och rektor 57 527 138 688 196 215 -Universitetsbibliotek 29 005 87 015 116 020 -Vissa gemensamma hyreskostnader 15 720 38 199 53 919 Totalt 102 252 263 902 366 154 Specifikation av universitetsgemensamma kostnader som finansieras genom pålägg på direkta kostnader = indirekta kostnader Kr År: 2010 Budget Ledning Utbildning- Ekonomipersonal Infrastruktur Bibliotek Nivå- Summa pålägg på forskning specifikt mm dir kostn GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Bibliotek 116 020 000 29 005 000 87 015 000 29 005 000 87 015 000 Ledningskansli /Rektor 65 844 478 3 506 970 24 577 723 3 053 327 13 823 876 1 143 973 9 868 178 895 858 4 373 897 782 115 3 818 561 9 382 243 56 462 235 Adm projekt 8 000 000 1 360 000 6 640 000 1 360 000 6 640 000 Informationsavdelningen 23 099 244 3 310 970 19 788 273 3 310 970 19 788 273 Ekonomiavdelningen 15 782 753 1 338 271 14 444 482 1 338 271 14 444 482 Personalavdelningen 21 796 065 2 151 607 19 364 459 2 151 607 19 364 459 KI-gemensamma personalko 265 000 54 500 490 500 54 500 490 500 Utbildningsavdelningen 9 439 452 8 764 735 674 717 9 439 452 Forsknings- och forskarutbav 15 948 501 12 705 992 3 242 509 15 948 501 Studentavdelningen 30 269 582 29 444 133 825 449 29 444 133 825 449 IT-centrum Fastighetsavdelningen 5 769 925 1 045 824 4 724 101 1 045 824 4 724 101 Övrigt Summa universitetsförvaltnin 196 215 000 3 506 970 24 577 723 41 262 195 27 355 317 5 363 067 47 410 128 6 612 653 35 526 271 782 115 3 818 561 57 527 000 138 688 000 Gemensamma hyror 53 919 000 15 720 000 38 199 000 15 720 000 38 199 000 Gemensamma investeringar Summa 366 154 000 3 506 970 24 577 723 41 262 195 27 355 317 5 363 067 47 410 128 22 332 653 73 725 271 29 005 000 87 015 000 782 115 3 818 561 102 252 000 263 902 000 Totalt 366 154 000

Bilaga 5b Specifikation av fakultetsgemensamma kostnader (stödverksamhet) som finansieras genom pålägg på direkta kostnader Bil 5 B Kr Budget stödverksamheforskning Ledning Utbildning- Ekonomi- Infrastruktur Bibliotek Nivå- Summa personal specifikt mm totalt GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Styrelsen för utbildning - uppdrag till univförv o bibliotek 1) 18 306 000 14 818 283 674 717 210 000 2 603 000 18 306 000 0 - övr stödverksamhet fakultet 8 214 000 590 000 6 824 000 800 000 8 214 000 0 Summa 26 520 000 590 000 0 21 642 283 0 674 717 0 1 010 000 0 2 603 000 0 0 0 26 520 000 0 Styrelsen för forskning - uppdrag till univförv o bibliotek 1) 14 354 000 11 379 201 2 974 799 0 0 14 354 000 - övr stödverksamhet fakultet 9 384 000 613 000 4 271 000 2 000 000 2 500 000 0 9 384 000 Summa 23 738 000 0 613 000 0 15 650 201 0 4 974 799 0 0 0 2 500 000 0 0 0 23 738 000 Styrelsen för forskarutbildning - uppdrag till univförv o bibliotek 1) 7 012 000 6 895 049 116 951 0 7 012 000 - övr stödverksamhet fakultet 2 646 000 696 000 1 950 000 0 2 646 000 Summa 9 658 000 0 696 000 0 8 845 049 0 116 951 0 0 0 0 0 0 0 9 658 000 Totalt 59 916 000 590 000 1 309 000 21 642 283 24 495 250 674 717 5 091 750 1 010 000 0 2 603 000 2 500 000 0 0 26 520 000 33 396 000 Summa stödverks: 59 916 000

Basersättning 2010 2009-12-01 Bilaga 6 Djurhuskostn Städning Övrigt 50% 25% 25% Fördelningsbelopp, tkr 41 490 20 745 10 373 10 373 Påslag univ. Gemensamt, tkr 5 421 3 614 1 807 1 2 Area Area exkl nov-09 Fördeln area Fördeln area Fördelning Ersättn Tilldelning djurhus djurhus Totalarea djurhus 1 exkl djurhus 2 exkl djurhus 2 univ. Gem 2010 C1 MTC 1 598 8 094 9 691 4 188 867 867 881 6 803 C2 MBB 1 187 7 356 8 543 3 110 788 788 679 5 366 C3 Fy/Fa 1 927 7 028 8 955 5 049 753 753 1 011 7 566 C4 Neuro 1 915 8 724 10 639 5 018 935 935 1 037 7 925 C5 CMB 1 179 7 254 8 433 3 090 777 777 674 5 319 C6 IMM 111 6 847 6 958 290 734 734 178 1 936 C7 LIME 2 822 2 822 302 302 53 658 C8 MEB 5 537 5 537 593 593 103 1 290 H2 Biov & när 8 661 8 661 928 928 162 2 018 OF Odont 12 499 12 499 1 340 1 340 233 2 912 H1-arb.terapi 1 491 1 491 160 160 28 347 H1-sjukgymn 3 571 3 571 383 383 67 832 H1-allmänmed 3 011 3 011 323 323 56 701 H1-omvårdn 4 035 4 035 432 432 75 940 H1 NVS 12 107 12 107 1 297 1 297 226 2 821 H5-BMA m m 4 533 4 533 486 486 85 1 056 H5 LABMED 4 533 4 698 486 486 85 1 056 H9-podiatri 80 80 9 9 1 19 H9-röntg.ssk 328 328 35 35 6 76 H9-audionomer 499 499 54 54 9 116 H9 CLINTEC 907 907 97 97 17 211 K6-barnmorsk 955 955 102 102 18 222 K6 KBH 955 955 102 102 18 222 K7-rättsmed 64 64 7 7 1 15 K7 OnkPat 64 64 7 7 1 15 K8-optiker 1 370 1 370 147 147 26 319 K8-personsk 575 575 62 62 11 134 K8-psykoterapi K8 CNS 1 945 1 945 208 208 36 453 K9-IHCAR 1 356 1 356 145 145 25 316 K9-stressfo K9-adm 100 100 11 11 2 23 K9 PHS 1 456 1 456 156 156 27 339 Summa 7 916 96 789 104 870 20 745 10 373 10 373 5 421 46 911

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2010 Förslag till fördelning DNR Datum Sida 2009-11-09 1 / 9 Styrelsen för utbildning Till ledningsgruppen KI/SLL Resursfördelning för statsanslag budgetåret 2010 1. Inledning Konsistoriet beslutade den 8 oktober att ge Styrelsen för utbildning (US) i uppdrag, bland annat, att senast den 10 november 2009 till rektor inlämna förslag till resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2010. I det följande redogörs för US förslag, de förutsättningar som gällt och de ställningstaganden US gjort. Förslaget i sin helhet redovisas i siffror i sammanställning i bilaga 1. För varje program och för fristående kurser ges också en detaljerad redovisning i bilagor. Den totala ramen för statsanslag som US har att fördela för budgetåret 2010 är 721 731 tkr 1. I ramen ingår medel för lokaler uppgående till 99 599 tkr 2 samt ersättning för universitetsgemensamma kostnader till institutioner uppgående till 87 712 tkr 3. US disponibla intäkt för 2010 är 534 420 tkr. Inom denna ram har US i uppdrag att avsätta resurser för utbildningsverksamheten inom programnämnder och fristående kurser utarbeta förslag till utbildningsuppdrag och resursramar för de olika institutionerna avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser för tandvårdscentral, AT-prov för läkare samt verksamhetsförlagd utbildning för de utbildningar som inte omfattas av det regionala ALF-avtalet. 1 Ramen är korrigerad jämfört med konsistoriets beslut pga. att KI 2010 beräknas understiga takbeloppet (se 2.4, Förändring av antal helårsplatser). Enligt konsistoriebeslutet har US en totalram om 743 741 tkr. 2 Jämfört med konsistoriets beslut har tilldelade hyresmedel minskat med 1 800 tkr. 3 Jämfört med konsistoriets beslut har universitetsgemensamma kostnader minskat med 1 400 tkr.

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2010 Förslag till fördelning DNR Datum Sida 2009-11-09 2 / 9 2. Förslag till beslut Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt sammanträde den 6:e november 2009 att fastställa följande budgetförslag inför 2010. Vid samma möte beslutades om ramar för de FOUU-medel som disponeras av US och som redovisats i ett separat dokument till ledningsgruppen KI/SLL. 2.1 Verksamhet direkt under US Studentomsorg Mottagande av nya studenter, 100 tkr För enklare förtäring samt utdelning av profilprodukt i samband med rektors mottagande av nya studenter föreslås en avsättning på 100 tkr. Examenshögtid, 700 tkr För studerande på KIs masterprogram anordnas 2010 för första gången en gemensam examenshögtid. Exakta former är inte beslutade kring eftersom detta är en förändring jämfört med tidigare år. US arrangerar sedan ett antal år även en examenshögtid för studenter på grundnivå. Stöd till studentkåren samt studentombudsman, 850 tkr Vid halvårsskiftet 2010 avskaffas kårobligatoriet. Det innebär stora förändringar för studentkåren och enligt propositionen behöver universitet och högskolor ta ett större studiesocialt ansvar i samband med detta. Regeringen har även möjliggjort avsättningar inom statsanslaget för stöd till studentkårens verksamhet. US avsätter i sin budget 500 tkr för en studentombudsman samt reserverar ytterligare 350 tkr för eventuella framtida kostnader i samband med reformen. Stöd för studenter med funktionshinder, 2 100 tkr Universitet och högskolor har, enligt regleringsbrevet, en skyldighet att i mån av behov avsätta 0,3 procent av anslag för grundutbildning för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det 2 100 tkr år 2010. Kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande. Vaccinationer, 1 300 tkr Föreslagen avsättning bedöms vara tillräcklig för att ge KIs studenter ett gott skydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. Neddragningen av tilldelningen jämfört med 2009 innebär ingen förändring av vaccinationsprogrammet utan är en konsekvens av att hela tilldelningen inte nyttjats tidigare år. Personskadeförsäkring för studenter, 100 tkr Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. Kostnaden för år 2010 beräknas preliminärt till 100 tkr.

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2010 Förslag till fördelning DNR Datum Sida 2009-11-09 3 / 9 Rekrytering Breddad rekrytering, 270 tkr Genom information, studentstödjande verksamhet samt kompetensutveckling av personal har KI sedan 2002 arbetat för en breddad rekrytering av grundutbildningsstudenter. KI samarbetar med Huddinge, Solna och Tensta gymnasier i syfte att tidigt väcka intresse bland ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk eller från studieovana miljöer för KIs utbildning och forskning. Rekrytering, 250 tkr För studieinformation i studentavdelningens regi avsätts 250 tkr. Medlen ska täcka kostnader för trycksaker samt rekryteringsprojekt så som skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Internationalisering Internationalisering, 2 500 tkr Den största delen av avsättningen avser medel för aktiviteter inom utbildningsprogrammens internationella verksamhet. Tilldelningen av medel till utbildningsprogrammen utgår från målen i KIs handlingsplan för internationalisering och beräknas med hjälp av nyckeltal. Inom avsättningen ryms också medel för gemensamma satsningar samt förberedelser inför införande av studieavgifter för studenter utanför EU. Sättet att hantera denna övergång är enligt US en viktig strategisk uppgift för KI. Klinisk utbildning CKU, 4 600 tkr Centrum för klinisk utbildning, CKU, är en centrumbildning under US i samverkan med SLL. CKU är fortfarande under uppbyggnad, men har en väl utvecklad verksamhet. Centrumet består av fyra enheter, geografiskt fördelade över landstingsområdet, med var sin föreståndare. CKU har fyra ansvarsområden: interprofessionell utbildning, pedagogisk fortbildning av lärare, pedagogisk utveckling och hantering av kliniska utbildningsplatser.1 000 tkr av de avsatta medlen fördelas efter separat överenskommelse mellan centret och US efter att förutsättningen för verksamheten samt nyttjande av medlen klargjorts. CKUs verksamhet finansieras förutom via ovanstående avsättning också via FOUU-budgeten (3 000 tkr). KTC KUA KUM, 5 400 tkr För att förstärka den kliniska förankringen av och samverkan mellan olika vårdutbildningar finansierar US delar av verksamheten vid KTC, KUA och KUM. Dessa är lokaliserade vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. US har arbetat med en översyn avseende uppdrag till och finansiering av verksamheterna vid KTC, KUA och KUM under 2009 och beslut kring detta kommer att fattas av US i särskild ord-

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2010 Förslag till fördelning DNR Datum Sida 2009-11-09 4 / 9 ning. Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också via FOUU-budgeten (8 000 tkr). Standardiserade patienter, 250 tkr Vid Södersjukhuset har sedan 2001 ett program med standardiserade patienter, det vill säga personer som är tränade att simulera en patientroll, pågått. Detta blev 2007 en centrumbildning under US för användandet av standardiserade patienter i undervisningen. Målet är att skapa en verksamhet som kan bidra till att stödja studenters och lärares möjligheter till att träna och examinera i situationer som är komplexa och verklighetstrogna t.ex. avseende att lämna svåra patientbesked. Stöd till programmen för nyttjande av Simulatorcentrum, 300 tkr Under 2009 har 600 tkr avsatts i stöd till Simulatorcentrum som drivs i SLL:s regi. Efter en utvärdering av nyttjandegraden av verksamheten hos KIs utbildningsprogram har US omprövat sitt engagemang i verksamheten. Program och institutioner som önskar nyttja verksamheten får fr o m 2010 själva via helårsplatsersättningen bära kostnaden för besök vid centret. För att minska de ekonomiska hindren för detta avsätts 300 tkr som programmen kan söka från US för delfinansiering av besöken. Pedagogisk utbildning och utveckling Universitetsbiblioteket, 3 645 tkr Avsättningen avser finansiering av informations- och kommunikationsteknologi som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisning och för förenklad utbildningsadministration. I avsättningen ingår också medel för licens- och programvaror för bl a lärplattformar. Den verksamhet som bedrivs på uppdrag av US omfattar framförallt internutbildning i form av kurser, workshops och seminarier samt handledning, men även användarstöd i användning av olika verktyg och hjälpmedel för anställda vid KI. I uppdraget ingår också ansvaret för språkverkstaden och medel för detta ingår i avsättningen. Institutionen för lärande, informatik, management och etik, 7 040 tkr US stöd till LIME gäller dels centrum för medicinsk pedagogik CME, dels LIMEs verksamhet med anknytning till lärarutbildning och utvärdering. Inom anslaget ryms även en avsättning om 880 tkr för bl a gästlärare med inriktning mot likabehandlingsfrågor. Under första halvåret 2010 kommer en översyn av US uppdrag till LIME att genomföras. Medical Case Center, 750 tkr Medical Case Centre (MCC) har existerat som utvecklingscentrum sedan år 2003 och varit en centrumbildning under US sedan 2006. MCCs huvuduppdrag är att arbeta med utveckling av casebaserat lärande samt att ge stöd och utbildningar inom detta område till lärare inom KI. Centrets finansiering har löpt under tre år och 2010 är det sista året som US förbundit sig till finansiering. Baserat på den översyn av pedagogiska stödverksamheter som US gjort kommer ställningstagande att tas våren 2010 kring hur MCCs fortsatta verksamhet ska bedrivas.

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2010 Förslag till fördelning DNR Datum Sida 2009-11-09 5 / 9 Utbildningskongress, 500 tkr Utbildningskongressen riktar sig till KIs lärare och studenter. US anser att utbildningskongressen är ett viktigt forum för att sprida kunskap om den pedagogiska utveckling som sker. Med anledning av att 2010 är ett jubileumsår kommer utbildningskongressen att vara nationell. Strategisk professur, 500 tkr I och med den förlorade examensrätten för sjuksköterskeutbildningen har US vidtagit en rad åtgärder för att stärka utbildningens kvalitet och återfå examensrätten. En av dessa åtgärder är att ekonomiskt bidra till en strategisk professur inom omvårdnad. Åtagandet sträcker sig över tre år. Studentbarometer, 250 tkr I syfte att få fördjupad kunskap kring studentpopulationen och förbättra kvaliteten i utbildningen genomförs på nytt en studentbarometer 2009/2010. Programöverskridande kurser, 400 tkr När en programöverskridande kurs, i syfte att främja interprofessionellt lärande, är dyrare per student än den genomsnittliga ersättningen (per student) är för det enskilda programmet finansierar US mellanskillnaden. Detta för att det inte ska finnas ekonomiska hinder för de olika programmens studenter att delta i programöverskridande kurser. Utvärdering och kvalitetsutveckling Utbildnings- och utvecklingsprojekt, 1 000 tkr För att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning har US under ett antal år utlyst och fördelat 1 000 tkr efter ansökan och sakkunnigprövning för genomförande av ett antal projekt, sk pedagogiska projektmedel. Pedagogiskt pris samt KIs pris för forskning i medicinsk pedagogik, 260 tkr För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett för samtliga utbildningar gemensamt pedagogisk pris på 100 tkr. US har för KIs pris för forskning i medicinsk pedagogik åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (DNR 3279/2009-004). För detta avsätts 160 tkr för år 2010. Licenser, programvaror och support, 800 tkr KI har licenser för programvarorna Urkund, SPSS/SAS, Websurvey och Infowebb. Urkund är ett program som kan upptäcka plagiat och ska användas exempelvis vid granskning av examensarbeten. SPSS är ett statistikprogram där US avsätter medel för att täcka kostnader för studenternas användning av programmet. Infowebb är ett program för kurs- och programwebbar och Websurvey är ett program för enkäter och utvärderingar.

Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2010 Förslag till fördelning DNR Datum Sida 2009-11-09 6 / 9 Övrigt Övergripande kostnader, 12 773 tkr Avsättningen avser delfinansiering av de tjänster vid utbildningsavdelningen som arbetar direkt mot US. Inom ramen ingår även det nyinrättade programkansliet varför 5 500 tkr motsvarar kostnader som tidigare låg inom programramarna. Docenturnämnden, 650 tkr För sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur föreslås en avsättning på 650 tkr. Dissektionsverksamhet, 250 tkr Kostnader för den organisation av omhändertagande av donerade kroppar som används inom anatomiundervisningen har stigit i en omfattning som gör att den schablonersättning som utgår för undervisningsuppdrag inte räcker för att finansiera verksamheten. Ett särskilt stöd har därför utgått sedan år 2001. IT-avgift, 4 600 tkr US betalar en avgift avseende den del av kostnaderna för drift av gemensamma system och nät, e-post och tillhörande service som avser KIs studenter. För studenternas avgifter avsätter US 4 600 tkr. Kopieringsavtal, 825 tkr Enligt avtal mellan utbildningsdepartementet och BONUS, en organisation som tillvaratar författares upphovsrättsliga intressen, debiteras universitet och högskolor för lärarnas rätt att kopiera material som används i undervisningen. En avsättning uppgående till 825 tkr beräknas täcka kostnaden under 2010. Avveckling av podiatriprogrammet, 1 000 tkr Styrelsen beslutade 2009-09-28 att avveckla podiatriprogrammet. I samband med detta förväntas kostnader att uppstå för t ex extra kurstillfällen, ökad institutionskompensation för programdirektorn samt extra informationsinsatser till studenter och presumtiva arbetsgivare. KI 200 år, 100 tkr För aktiviteter i samband med KIs 200 års jubileum avsätter US 100 tkr. Översyn resursfördelning, 200 tkr Under 2009 har en översyn av resursfördelningen inletts som har lett till att US fattat beslut om dimensionering utifrån prognos samt direktavräkning (se punkt 2.4). Detta arbete beräknas fortsätta under 2010 och då i utökad omfattning varför 200 tkr avsätts för fortsatt reformarbete. Utveckling av utbildning inom företagshälsovård, 250 tkr KI har i samarbete med KTH och Socialdepartementet beslutat att utveckla utbildningar i företagshälsovård. US avsätter 250 tkr för finansiering av en del av utvecklingskostnaderna.