SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 24 Förslag till driftsbudget 2003 Kommunledningsgruppen har fått i uppdrag av budgetberedningen att lägga fram förslag till en balanserad budget för 2003. Efter indexuppräkning, volymberäkningar m m finns för Kultur och utbildning en negativ differens på 8.855.000 kronor mellan den framräknade volymen och den tillåtna volymen. Från Kultur och utbildning föreligger följande förslag till kostnadsreduceringar för att uppnå en balanserad budget inom kulturutskottets ansvarsområde: Kultur och bibliotek Bibliotek - 60.000 kr Barnteater - 60.000 kr *) Skolmuseum - 40.000 kr Studieförbund -125.000 kr Summa -285.000 kr Fritid Sommarsporren Anläggningar Summa -100.000 kr - 70.000 kr -170.000 kr *) avser 20.000 kronor inom Kulturenheten och 40.000 kronor inom Ledning. Till ovanstående förslag har Kultur och utbildning tagit fram konsekvensbeskrivningar. Förslagen har MBL-förhandlats. Efter genomgång av ovanstående förslag läggs följande förslag och yrkanden: Bibliotek Förslaget innebär minskat öppethållande under sommaren och ökat antal veckor med sommaröppettider (40 tkr), ökade intäkter (10 tkr) och minskade övriga kostnader (10 tkr). Ordförande Gert-Åke Andersson (s) föreslår kostnadsreducering med 60.000 kronor enligt förslag.
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 24 (forts) Barnteater Förslaget innebär att barnteater till förskolan upphör. Kostnaderna finansieras med 20 tkr från kulturenheten och 40 tkr från Kultur och utbildning centralt. Ordföranden föreslår kostnadsreducering enligt förslag med 20.000 kronor på ansvarsområdet Kultur och bibliotek och 40.000 kronor på ansvarsområdet Ledning. Skolmuseum Förslaget innebär att avtal sägs upp med Malmö stad. Svedala kommun driver inte längre skolmuseet. Museet kan eventuellt drivas vidare av Malmö stad. Ordföranden föreslår kostnadsreducering med 40.000 kronor enligt förslag. Studieförbund Förslaget innebär att de kommunala bidragen minskas med 25% från 500 tkr till 375 tkr. Ordföranden föreslår att ingen kostnadsreducering ska ske på studieförbund. Kjell-Arne Svärd (s) och Ann-Christin Persson (c) biträder ordförandens förslag. Gert-Åke Malmgren (kd) yrkar att kostnadsreducering sker med 125.000 kronor enligt föreliggande förslag. Ordföranden ställer proposition på bifall på sitt eget förslag kontra Gert-Åke Malmgrens yrkande och finner att utskottet beslutat enligt ordförandens förslag. Sommarsporren Förslaget innebär att Sommarsporren upphör. Det är inte möjligt att genomföra Sommarsporren om förslaget från Kommunledningen går igenom att sommarjobb inom syselsättningsenheten ska upphöra. Gunilla Nordgren (m) yrkar att ingen kostnadsreducering ska ske på Sommarsporren. Gunilla Nordgren föreslår också att utskottet äskar 180.000 kronor till sommarjobben inom Sommarsporren om kommunfullmäktige beslutar att ta bort anslaget för sommarjobb inom sysselsättningsenheten.
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 24 (forts) Gunilla Nordgren föreslår följande kostnadsreduceringar istället för reducering av kostnaderna för Sommarsporren: Arrangemang (Sommarrock, Torupsdagarna, -50.000 kr Nationaldagen och tillfälliga arrangemang) Bidrag till Börringe bygdegård (fast bidrag) -20.000 kr Lokalbidrag till politiska föreningar -30.000 kr Göran Jepsson (m) biträder Gunilla Nordgrens förslag. Kjell-Arne Svärd (s) yrkar att Sommarsporren ska finnas kvar men att kostnaderna reduceras med 10.000 kronor. Kjell-Arne Svärd föreslår dessutom följande kostnadsreduceringar: Arrangemang (Sommarrock, Torupsdagarna -70.000 kr Nationaldagen och tillfälliga arrangemang) Bidrag till Börringe bygdegård (fast bidrag) -20.000 kr Kjell-Arne Svärd biträder Gunilla Nordgrens förslag att utskottet äskar 180.000 kronor till sommarjobben inom Sommarsporren om kommunfullmäktige beslutar att ta bort anslaget för sommarjobb inom sysselsättningsenheten. Gert-Åke Malmgren (kd) yrkar att ingen kostnadsreducering ska ske på Sommarsporren. Gert-Åke Malmgren föreslår istället att bidraget på 100.000 kronor till Sommarrock dras in. Gert-Åke Malmgren biträder Gunilla Nordgrens förslag att utskottet äskar 180.000 kronor till sommarjobben inom Sommarsporren om kommunfullmäktige beslutar att ta bort anslaget för sommarjobb inom sysselsättningsenheten. Ordföranden ställer proposition på bifall på Kjell-Arne Svärds förslag att kostnaderna för Sommarsporren ska reduceras med 10.000 kronor kontra Gunilla Nordgrens och Gert-Åke Malmgrens yrkanden att kostnaderna för Sommarsporren inte ska reduceras och finner att utskottet beslutat enligt Kjell- Arne Svärds förslag. Anläggningar Förslaget innebär reducerade kostnader till förbrukningsmaterial och städning i sporthallar. Ordföranden föreslår kostnadsreducering med 70.000 kronor enligt förslag.
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 24 (forts) Kulturutskottet beslutar att föreslå budgetberedningen följande kostnadsreduceringar i driftsbudget för 2003: Ledning Barnteater Kultur och bibliotek Bibliotek Barnteater Skolmuseum Summa Fritid Sommarsporren Anläggningar Summa - 40.000 kr - 60.000 kr - 20.000 kr - 40.000 kr -120.000 kr - 10.000 kr - 70.000 kr - 80.000 kr att till budgetberedningen överlämna följande tre förslag till kostnadsreduceringar istället för reducering av kostnaderna för Sommarsporren: Förslaget från Gunilla Nordgren (m): Arrangemang (Sommarrock, Torupsdagarna, Nationaldagen och tillfälliga arrangemang) Bidrag till Börringe bygdegård (fasta bidrag) Lokalbidrag till politiska föreningar Förslaget från Kjell-Arne Svärd (s): Arrangemang (Sommarrock, Torupsdagarna, Nationaldagen och tillfälliga arrangemang) Bidrag till Börringe bygdegård (fasta bidrag) Förslaget från Gert-Åke Malmgren (kd): Bidrag till Sommarrock - 50.000 kr - 20.000 kr - 30.000 kr - 70.000 kr - 20.000 kr -100.000 kr att föreslå budgetberedningen att kommunbidraget till ansvarområdet Fritid utökas med 180.000 kronor för att kunna anställa sommararbetande ungdomar till Sommarsporren om kommunfullmäktige beslutar att sommarjobben inom sysselsättningsenheten ska upphöra.
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 25 Investeringsbudget 2003-2005 Från Kultur och utbildning föreligger förslag till investeringsbudget för ansvarsområdena Kultur och bibliotek samt Fritid enligt följande: Nyinvesteringar (tkr) 2003 2004 2005 Kultur, konstinköp 60 60 60 Bibliotek, lånedisk 75 0 0 Bibliotek, datorer 35 35 35 Fritid, fotbollsplaner Bara 0 0 3000 Fritid, projekteringsanslag badhus 0 0 4000 Summa 170 95 7095 Reinvesteringar (tkr) 2003 2004 2005 Fritid, idrottsmaterial 60 60 60 Fritid, ombyggnad Klågerupshallen 80 0 0 Fritid, datorer 0 60 0 Fritid, publikräcke Svedala gamla IP 50 0 0 Fritid, ombyggnad Svedala sporthall 220 0 200 Fritid, staket Svedala gamla IP 65 0 0 Summa 475 120 260 Ordförande Gert-Åke Andersson (s) föreslår att investeringsanslag för lånedisk till biblioteket flyttas från 2003 till 2004. Ordförande Gert- Åke Andersson (s) föreslår att investeringsanslag för publikräcke på Svedala gamla idrottsplats flyttas från 2003 till 2004. Efter diskussion enas utskottet om att föreslå att investeringsanslag för konstinköp halveras till 30.000 kronor under 2003. Göran Jepsson (m) yrkar att investeringsanslag för fotbollsplaner i Bara år 2005 och projekteringsanslag för badhus år 2005 utgår. Gunilla Nordgren (m) och Ann-Kristin Persson (c) biträder Göran Jepssons yrkande. Nils Åke Hallberg (s) yrkar att förslag till investeringsanslag för fotbollsplaner i Bara år 2005 och projekteringsanslag för badhus år 2005 ska vara kvar. Gert-Åke Malmgren (kd) biträder Nils Åke Hallbergs yrkande.
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 25 (forts) Ordföranden ställer proposition på bifall till Nils Åke Hallbergs yrkande att förslag till investeringsanslag tas upp 2005 för fotbollsplaner i Bara och projekteringsanslag för badhus kontra Göran Jepssons yrkande att förslag till investeringsanslag inte tas upp 2005 för fotbollsplaner i Bara och projekteringsanslag för badhus. Ordföranden finner att kulturutskottet beslutat enligt Nils Åke Hallbergs förslag. Kulturutskottet beslutar att till budgetberedningen överlämna följande förslag till investeringsbudget 2003 2005: Nyinvesteringar (tkr) 2003 2004 2005 Kultur, konstinköp 30 60 60 Bibliotek, lånedisk 0 75 0 Bibliotek, datorer 35 35 35 Fritid, fotbollsplaner Bara 0 0 3000 Fritid, projekteringsanslag badhus 0 0 4000 Summa 65 170 7095 Reinvesteringar (tkr) 2003 2004 2005 Fritid, idrottsmaterial 60 60 60 Fritid, ombyggnad Klågerupshallen 80 0 0 Fritid, datorer 0 60 0 Fritid, publikräcke Svedala gamla IP 0 50 0 Fritid, ombyggnad Svedala sporthall 220 0 200 Fritid, staket Svedala gamla IP 65 0 0 Summa 425 170 260 Gunilla Nordgren (m) och Göran Jepsson (m) reserverar sig mot förslag till investeringsanslag för fotbollsplaner i Bara år 2005 och projekteringsanslag för badhus år 2005.
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 26 Lokalförsörjningsplan 2003-2005 Strategiska lokalförsörjningsgruppen har översänt lokalförsörjningsplanen 2003-2005 till utskotten för behandling i samband med budgetarbetet för 2003. Kulturutskottet beslutar att meddela strategiska lokalförsörjningsgruppen att kulturutskottet inte har några synpunkter på lokalförsörjningsplanen för 2003-2005.
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 27 Information angående Folkets Hus Kommunstyrelsen har 2002-06-19 beslutat att till Kultur och utbildning överlämna frågan om omförhandling av arrendekontraktet avseende Folkets Hus, varvid Kultur och utbildning ska ta hänsyn till vad kulturutskottet 2002-04-17 framfört och därvid uttala att en förutsättning för en förändring av verksamheten är att kommunens nettokostnader för Folkets Hus reduceras betydligt. Kultur och utbildning ska återkomma med redovisning av ärendet till kommunstyrelsen senast 2002-10-31. Arrendetorn av restaurangen på Folkets Hus, som kontrakt för ytterligare två år har i skrivelse 2002-09-06 meddelat att han önskar bli löst från kontraktet 2002-12-31. Fritidschef Tore Nilsson redovisar till utskottet olika alternativ för Folkets Hus framtida verksamhet. Kulturutskottet behandlar ärendet vid sitt möte i oktober.