Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare. Myndigheten ger oss ett organisationsbidrag för att vi ska öka engagemanget bland unga i civilsamhället, och deras krav på oss som förbund är att vi fungerar demokratiskt och att mer än 60 % av våra medlemmar är mellan 5 och 26 år gamla. Bidraget delas upp i en lokal del som endast får användas för att främja lokal verksamhet (detta delas ut till medlemsföreningarna) och en nationell del som får gå till utgifter som hör till förbundet. I övrigt finns få restriktioner med bidraget, och det spelar därför en nyckelroll för förbundets löpande verksamhet. Första utbetalningen MUCF VT 2016 216 000 kr - Hela MUCF:s organisationsbidrag betalas inte ut med en gång, utan delas upp på hälften och delas ut vid två tillfällen under året. Ena hälften kommer i början av februari, andra hälften kommer under juni månad. Den utbetalning som sker i början av kommande verksamhetsår, det vill säga i juni 2015, är andra hälften av ett bidrag som vi redan beviljats, vilket innebär att vi redan nu kan ge den exakta summa som vi kommer att få. Vad gäller utbetalningen som ska ske i början av februari nästa år vet vi ännu inte exakt hur mycket pengar vi kommer att beviljas eller om vi över huvud taget kommer att beviljas pengar. Summan är därför en uppskattning baserat på tidigare år och antalet bidragsgrundande medlemmar. Andra utbetalningen MUCF HT 2015 216 514 kr - Läs beskrivning ovan under Första utbetalning MUCF VT 2016. Observera även att summan är exklusive den lokala del som betalas ut direkt till lokalföreningarna. Den ser ni nedan under Bidrag till medlemsföreningar. Forum Syd 2015 250 000 kr - Forum Syd är en kunskapsutvecklande organisation som ger ut projektbidrag till andra organisationer för att sprida kunskap om situationen i utvecklingsländer och svenskt bistånds roll i utvecklingen. Bidraget vi får från Forum Syd kommer indirekt från Sida och åtföljs av ett antal restriktioner. Bland det viktigaste är att bidraget endast får användas till dem ändamål
och i den mängd som specificerats i den budget som vi lämnar in till Forum Syd i början av varje kalenderår. Den budgeten går att finna längst ner i detta dokument under Kostnader finansierat av bidrag från Forum Syd. För mer information om bidraget uppmuntras kontakt med ansvarig förbundsekonom eller bidragsansvarig. Kostnader finansierat av bidrag från MUCF Bidrag till medlemsföreningar 865 500 kr - Den lokala delen av bidraget fördelas enligt modell som bifogas i rambudgetens Excel ark, blad två. Administration 111 000 kr - Administrationsposten rör i första hand materialinköp, kostnader kopplade till förbundets postbox samt diverse bankkostnader. Förbundet har dock en historia av problem med sin löpande förvaltning, och för att både uppmuntra och ge kommande styrelse möjligheten att hitta ett sätt att förbättra förbundets resurshantering i linje med valårsmötets beslut har posten utökats kraftigt, då ämnet ryms under posten administration. Se verksamhetsplan för tankar om användningsområden. LSU-medlemsavgift 6 000 kr - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer är en paraplyorgansation för svenska ungdomsorganisationer som erbjuder stöd och utbildning för att bidra till ökat ungdomsengagemang och inflytande i svensk politik. LSU erbjuder även en arena för att möta andra ungdomsorganisationer av liknande art. 6 000 kronor är vad ett årsmedlemskap i organisationen kostar, och då nuvarande styrelse inte sett något skäl till att utträda ur LSU är budgetposten kvar. Folk och Försvar medlemsavgift 1 500 kr - Folk och Försvar fungerar som ett forum för politiker, näringsliv och ideella organisationer där man utbyter idéer och knyter samarbeten. Organisationen anordnar även utbildningar och konferenser. Som medlemmar har vi rätt till två platser i Folk och Försvars säkerhetsakademi, deltagande under deras säkerhetskonferens i Sälen och samarbete under Almedalsveckan med det av dem anordnade Säkerhetspolitiskt Sommartorg. 1 500 kronor är vad ett årsmedlemskap i organisationen kostar, och då nuvarande styrelse inte sett något skäl till utträde ligger budgetposten kvar. Valberedning 2 000 kr
- För resor till och från valårsmöte. Övrig kommunikation bör ske via cyberspace, varför budgeten är begränsad. Almedalsprojekt 10 000 kr - Almedalsprojektet är namngett projekt just på grund av att det inte finns någon fast form för hur UFS närvaro på Almedalen ska se ut. Omfattningen av projektet bestäms av styrelsen, och därför kan budgeten med fördel revideras när ambitionerna med projektet är klargjorda. I nuläget är budgeten mindre än tidigare år för att ge plats åt nya idéer och andra satsningar. Alumninätverket 3 000 kr - Pengar reserverade för resor och andra kostnader som kan uppkomma av Alumninätverkets verksamhet. Tänkta arbetsuppgifter är möten för att skapa nätverket samt utbildningar om UFS för intresserade. Då Alumninätverkets verksamhet tidigare varit begränsad har budgeten sänkts något från föregående år. Fysiska möten 239 900 kr - Under ett verksamhetsår kommer flera tillfällen då styrelsen tillsammans med medlemsföreningar behöver träffas för idébyten, kunskapsutveckling och beslutsfattande. Detta sker i form av styrelsemöten, forumhelger, valårsmöte och förbundsstämma. Samtliga av dessa möten ryms under denna post, men ett budgetförslag för varje enskilt möte finns även separat i rambudgetens Excel ark. Anledningen till budgetens storlek är att med möten följer omfattande resekostnader, en kostnad som är svår att undvika eller reducera. Noterbar skillnad mot tidigare år är att vi budgeterat för färre styrelsemöten, och istället ökat posten Forumhelger. Vår tanke är att man även vid forumhelger kan ha någon form av väl förberet möte för rent beslutande, men framför allt anser sittande styrelse att förbundet måste satsa mer på kunskapshöjande insatser och skapa bättre relationer med lokalföreningarna. Detta syfte fyller forumhelgerna. Kommande styrelse uppmanas fortfarande att ha precis så många styrelsemöten som man anser behöva, men då kan dessa ske via exempelvis Skype. Marknadsföring & hemsidan 11 100 kr - Posten rör förbundets kommunikationskostnader, såväl externa som interna. Detta kan exempelvis vara beställning av tryckmaterial, annonsering via webbsidor och sociala nätverk med mera. Den täcker även kostnader kopplade till vår hemsida. På grund av postens breda omfattning och att den utnyttjades väl föregående verksamhetsår har den höjts något inför kommande år.
Bokslutsrevision verksamhetsår 2014-2015 30 000 kr - För MUCF är revision av auktoriserad revisor obligatoriskt för redovisningen. Summan är baserad på hur kostnaden sett ut tidigare år. Utbildning styrelsen och representation 10 000 kr - Styrelsen får ibland erbjudande om utbildningar för att höja kompetens som kan vara till nytta för förbundets verksamhet, exempelvis genom utbildningar inom ekonomi och kommunikation. För att uppmuntra styrelsen att gå sådana utbildningar finns pengar budgeterat för detta. I budgeten ryms även kostander som uppkommer av representationsevenemang hos våra bidragsgivare och samarbetspartners. Kostnader finansierat av bidrag från Forum Syd Samverkan/Forumhelg 35 000 kr - I vår avtalade budget med Forum Syd finns en summa på 65 000 kr budgeterat till posten Samverkan. Under denna post ryms vanligtvis utgifterna som hör till vårt konvent (35 000 kr) och samarbetsavtal med UI (30 000 kr, se nedan). Posten är dock inte mer begränsad än att den endast får användas till att täcka utgifter som kan betecknas som Samverkan, varför tidigare verksamhetsårs utgifter inte behöver ligga till grund för hur kommande år spenderar posten. Ett förslag är att pengarna investeras i en forumhelg. Almedalsprojekt 25 000 kr - Läs beskrivning ovan under posten Almedalsprojekt under Kostnader finansierat av bidrag från MUCF. Posten är reserverad för ett projekt som rör Almedalen, i en mycket vid bemärkelse. Administration 20 000 kr - Denna post är reserverad för revision av bidraget från auktoriserad revisor, vilket är ett krav från Forum Syd. Internationella studier (UI-avtal) 30 000 kr - Nuvarande styrelse har valt att inte säga upp avtalet med Utrikespolitiska Institutet, och förslaget är att avsätta medel från Forum Syd för att finansiera avtalet. Kostnaden tas från budgetposten Samverkan som nämndes ovan under Samverkan/Konvent. Utbetalning till medlemsföreningar 140 000 kr
- Den största delen av Forum Syds bidrag betalas ut till medlemsföreningarna enligt en modell som bifogas i årets verksamhetsberättelse. Kortfattat får varje medlemsförening tre olika summor kopplade till posterna Föreläsningar + talarpubar, Informationsmaterial samt Tryck av skrift + radio. Detta bidrag måste vara spenderat innan kalenderåret är slut. Fördelningsförslag finns i rambudgetens Excel ark, blad två.