Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2018 Finnsjön 2018-09-03 Foto: Vatten- och avfallsverksamheten
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 4 Uppgiftsmått 5 Investeringar 6 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 Ekonomi Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 10 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2018. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten 2 Årsredovisning Härryda kommun 2018
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. Taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2018-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Per Vorberg (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson Verksamhetschef för vatten och avfall: Jessica Sténhoff Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. VERKSAMHETEN Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vattenoch avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Årsredovisning Härryda kommun 2018 3
VERKSAMHETEN, FORTS. Våra abonnenter släpper ut 1,9 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 3,6 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 1,7 miljoner m 3 under 2018. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2018 reparerades 15 vattenläckor. Och 22 avloppsstopp i spillvattenledningar åtgärdades. Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. Drift, spillvattenavledning Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten till ledningsnätet. Rensningar i dagvattenledningar och kring dagvattendammar. Underhåll kring fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar. Delar av kommunens ledningsnät har filmats för att lokalisera och dokumentera fel i både dagvatten och spillvattenledningar. Under året har det varit 22 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 3 662 032 m 3 avloppsvatten mottagits och renats, varav 3 293 328 m 3 har renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat 332 296 m 3 i Rävlanda reningsverk och 36 408 m 3 i Hällingsjö reningsverk. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har 1 996 975 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 180 025 m 3 levererats från Mölndal kommun och 60 488 m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 18 procent. Inom distributionsnätet har 15 stycken vattenläckor åtgärdats. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Sommaren 2018 var en torr sommar med bevattningsförbud från juli till november i hela kommunen. Information om bevattningsförbud till abonnenterna genomfördes via hemsidan, sms-utskick och sociala medier med uppmaning till besparing. Under de första månaderna med bevattningsförbud sänktes den totala förbrukningen med cirka 20 %. Det resulterade i att dricksvattnet kunde stabiliseras och återhämta sin vattennivå under senare delen av året. Ett flertal insatser genomfördes under sommaren och hösten för att säkerställa dricksvattenleveransen till abonnenterna. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 4 Årsredovisning Härryda kommun 2018
Kommunstyrelsen utsåg den 27 augusti 2018 286 Svevia AB för entreprenadarbeten med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, råvattenpumpstation med intagsledningar, högreservoar och ett nytt vattenverk i Hindås. Under oktober månad skrev Härryda kommun och Svevia AB under ett samverkansavtal som grundas i partnering som entreprenadform. Under året har detaljplanen för det nya vattenverket i Hindås arbetats fram för att möjliggöra ett antagande under 2019. Kommunen fick en stämningsansökan av en entreprenör på grund av en avtalstvist och som avgjordes i Tingsrätten under hösten 2017. Efter Tingsrättens domslut har entreprenören överklagat domen och har fått prövningsrätt i Hovrätten som troligtvis kommer ta upp domen under 2019. Pilotanläggningen på Bocköhalvön i Hindås har avslutats under juni månad. Resultaten från anläggningen ska ligga till grund för olika kommande processer i det nya vattenverket. Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund (VGR) om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Uppgiftsmått, tkr 2018 2017 2016 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 38 38 37 Tryckstegringstationer (st) 18 18 18 Reservoarer (st) 4 4 4 Anslutna personer (st) *) 29 203 29 112 28 709 VA-abonnenter (st) 6 661 6 582 6 523 Inköpt vatten (tm 3 ) 241 235 101 Försålt vatten (tm 3 ) 1 825 1 675 1 651 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 3 662 3 411 3 509 Ledningslängd, dricksv. km 277 274 247 *) spillv. km 251 249 289 *) dagv. km 175 173 160 *) *) Ledningslängder enligt kartverk från GIS utan serviser och enskilda ledningar. Västra Nedsjön Foto: Marie Ullnert Investeringar, tkr Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Inventarier 11 100 1 Förnyelse befintligt ledningsnät 13 184 7 014 2 986 Nya ledningar 2 187 57 359 689 Förnyelse VV samt ARV 10 803 13 345 37 415 Nya serviser i VO 936 0 762 Byte vattenmätare 223 0 86 Exploatering VA **) 7 085 6 700 70 660 Summa **) Inbetalda anläggningsavgifter 2018, 6 077 tkr. Årsredovisning Härryda kommun 2018 5
Ombyggnad av Finnsjöns vattenverk Foto: Vatten- och avfallsverksamheten Förnyelse ledningsnät 13 mkr Förnyelse av dricksvattenledning Gnejsvägen 2,7 mkr, Björrödsmotet 4,0 mkr, Ahlhagen 2,0 mkr, Metallvägen 3,0 mkr. Övriga mindre projekt och utredningar där VA-ledningar har renoverats 1,3 mkr. Nya ledningar 2,2 mkr Komplettering av del av dricksvattenledning i Rådasjön 0,3 mkr. Förstärkning av ny dricksvattenledning vid Vällsjön mot Pixbo 0,4 mkr. Ny VA-ledning vid Stockslid 0,3 mkr. Övriga mindre projekt där VA-ledningar har anlagts 1,2 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer 10,8 mkr Ny uttagsbrunn för Rävlanda grundvattentäkt 0,3 mkr. Färdigställande av ombyggnad av Finnsjöns vattenverk 8 mkr. Färdigställande av tryckstegringsstation Råda Stock 0,3 mkr. Upprustning av serverhall på Finnsjön 0,1 mkr. Intagsstationen, pilotprojektet vid Bocköhalvön 0,2 mkr. Ny tryckstegringsstation vid Stråkvägen 0,7 mkr. Renovering och automatisering av Finnsjödämme 0,9 mkr. Förstärknings arbete med ny dricksvattenpump för att säkerställa vattenleveransen i Finnsjön 0,3 mkr. Exploatering VA 7 mkr Ombyggnation av Härsjödämme 1,1 mkr. Övriga exploateringar som Kobackavägen, Landvetters backa, Roskullen 5,9 mkr. Härsjödämme Foto: Vatten- och avfallsverksamheten ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2018
Personal Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution. Under året har en drifttekniker slutat och ersatts. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Arbete på väg, Heta arbeten, Maintmaster - uppgradering underhållssystem, Innovationsdagar - nyheter inom VA-området - forskning, Nödvattendagarna 2018, Entreprenadjuridik, Entreprenadbesiktning, Fällor och fallgropar i VA-förhållanden, Fortsättningsutbildning projektledare, Vattentjänstlagen i stadsbyggande, Läcksökningskurs, Att leda och samordna utan att vara chef, Livsmedelshygien dricksvatten, Halkkörning, Dataskyddsförordningen. Personal har deltagit i kommun och region överskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under året har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten inom VA, åtta arbetsplatsträffar och 37 arbetsmöten. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal har genomförts under året med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. PERSONAL FRAMTID Årsredovisning Härryda kommun 2018 7
EKONOMI Kommuninterna kostnader 2018 Kostnad tkr Förklaring Kontaktcenter 462 Andel av tjänster i kontaktcenter Ekonomi 373 Andel av tjänster på ekonomi och ekonomisystem Ledning och adm. SHB 616 Andel av kostnader sektorsledning Lokalkostnader 120 Internhyra för lokaler Städ 108 Interna tjänster IT-kostnader 526 IT-kostnader mot IT-funktionen, datorer licenser Mät & GIS 430 Andel av tjänster och systemkostnader Transporter och resor 1 089 Internhyra av fordon av Mark och anl. Resultaträkning, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Verksamhetens intäkter, not 1 67 312 63 813 59 433 Verksamhetens kostnader, not 2-40 315-47 410-52 935 Avskrivningar, not 3-11 947-9 794-8 102 Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, not 4 2 475 2 213 1 692 Finansiella kostnader, not 5-7 802-6 278-5 124 Resultat före extraordinära poster 9 723 2 544-5 036 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat 9 723 2 544-5 036 Balansräkning, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Tillgångar Affärsfastigheter 414 766 384 090 274 542 Maskiner och inventarier 1 368 1 579 1 962 Summa anläggningstillgångar, not 6 416 134 385 669 276 504 Fodringar 7 707 2 736 2 543 Summa tillgångar 423 841 388 405 279 047 Eget kapital och skulder Eget kapital, not 8 9 227-496 -3 040 varav årets resultat 9 723 2 544-5 036 Avsättningar Avsättning för pensioner 4 275 4 052 3 819 Summa avsättningar 4 275 4 052 3 819 Långfristiga skulder, not 9 407 146 382 331 276 095 Kortfristiga skulder, not 10 3 193 2 518 2 173 Summa skulder 410 339 384 849 278 268 Summa eget kapital och skulder 423 841 388 405 279 047 8 Årsredovisning Härryda kommun 2018
Noter, tkr 2018 2017 Not 1. Verksamhetens intäkter 67 312 63 813 Brukningsavgifter 64 574 61 443 Övriga intäkter 2 738 2 370 Not 2. Verksamhetens kostnader 40 315 47 410 Entreprenad-köp av verksamhet 19 210 19 413 Personalkostnader 12 290 11 403 Övriga kostnader (konsulter, el, 8 815 16 594 förbrukningsmaterial mm) Not 3. Avskrivningar 11 947 9 794 Affärsfastigheter 11 501 9 294 Maskiner och inventarier 446 500 Not 4. Finansiella intäkter 2 475 2 213 Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 2 475 2 213 Not 5. Finansiella kostnader 7 802 6 278 Ränta på investeringsutgifter 7 802 6 278 Not 6. Verksamhetens anläggningar 416 134 385 669 Materiella anläggningstillgångar Affärsfastigheter 414 766 384 090 Maskiner och inventarier 1 368 1 579 Not 7. Fodringar 7 707 2 736 Kundfodringar i kommunens debiteringssystem 7 707 2 736 Not 8. Eget kapital 9 227-496 Verksamhetens resultatfond där överskott i resultaträkningen fonderas 9 227-496 Not 9. Långfristiga skulder 407 146 382 331 Lån från kommunen 284 797 262 973 Kvarvarande skuld avseende anläggningsavgifter 122 349 119 358 Not 10. Kortfristiga skulder 3 193 2 518 Periodiserade anläggningsavgifter 2 796 2 447 Kunder 397 71 Årsredovisning Härryda kommun 2018 9
Maskiner och Mkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde 490 251 15 680 505 931 Ack ned-/avskrivningar -106 161-14 101-120 262 Ingående bokfört värde 2018 384 090 1 579 385 669 Årets investeringar 42 177 235 42 412 Årets försäljningar 0 0 0 Årets avskrivningar -11 501-446 -11 947 Årets nedskrivningar 0 0 0 Omklassificeringar -18 18 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 414 766 1 368 416 134 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se