2018-09-10 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 Dnr BUN18/7-400 Sammanfattning I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 med inriktning 2020 2021 fastställdes, med hänsyn till den demografiska utveckling och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till 877 100 tkr. Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. För i stort sett alla verksamheter sker en uppräkning av barn- och elevpeng i förhållande till den generella uppräkningen om 2,5 procent. I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkter. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster samt delar av statsbidraget avseende likvärdig skola och statsbidrag från migrationsverket om totalt knappt 18 mnkr. Utöver statsbidrag för Likvärdig skola är det ett stort antal riktade statsbidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. De riktade statsbidragen innehåller dessutom klausuler för återbetalning om villkoren inte uppfylls. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala, redovisningsmässigt. Då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats hanteras de löpande i redovisningen. I driftsbudget för 2019 inkluderas en del av statsbidraget Likvärdig skola. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma 1 (13)
belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Statsbidraget föreslås fördelas på strukturbidrag nyanlända, modersmålslärare, och SVA-lärare. Till följd av lagändringar, beslutade eller på väg att beslutas som exempelvis lovskola, föreslås en utökning om 250 tkr inför 2019. I syfte att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor samt för att hantera frågor och risker kring digitalisering och den personliga integriteten föreslås en ökning i budget 2019 för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Ekonomiska och administrativa processer och flöden behöver tydliggöras, utvecklas och förvaltas. Allt i syfte att skapa en effektiv förvaltning och likvärdig resursfördelning. Ett strategiskt arbete med att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete avseende dessa processer behöver initieras med särskilt fokus på löpande uppföljningar och analyser. Det ekonomiska stödet till staben och resultatenheterna behöver också stärkas. Därför föreslås en utökning i budget för att förstärka avseende ekonomisk handläggning/administration om 1 000 tkr. På grund av ökade lokalbehov samt behov av flexibilitet har Stenhamra förskola utökats med en ny avdelning och Stenhamra och Träkvista skolor har utökats med klassrum. Lokalutökningen genererar ökade kostnader om 960 tkr (Stenhamra förskola 520 tkr samt Stenhamra och Träkvista skolor 440 tkr). Avseende riskbedömning bedöms andelen nyanlända barn under 2019 uppgå till ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader. Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Exempelvis att moderna språk påbörjas från år 6, obligatorisk prao i grundskolan, ny läroplan i förskolan. Kostnader för detta är svårt att förutse. Ytterligare ett riskområde för skola ligger i underskattade kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av nya eller förändrade system samt konsultstöd m.m. samt kostnader avseende ökad risk för den personliga integriteten (GDPR). Detta kan komma att öka kostnader på ett sätt som idag ej går att förutse. I budget 2019 har ingen hänsyn tagits till eventuella kommunpolitiska beslut med konsekvenser för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 2 (13)
1. Förslag till driftbudget 2019 I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2019 med inriktning 2020-2021 fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge till 877 100 tkr. Nedan redovisas nettokostnad i procent per verksamhetsområde. Nettokostnad i procent per verksamhetsområde, budget år 2019 Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. För i stort sett alla verksamheter sker en uppräkning av barn- och elevpeng i förhållande till den generella uppräkningen om 2,5 procent. I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster, delar av statsbidraget avseende likvärdig skola samt statsbidrag från migrationsverket om totalt knappt 18 mnkr. 3 (13)
Utöver statsbidrag för likvärdig skola är det ett stort antal bidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats. I driftsbudgeten för 2019 inkluderas en del av statsbidraget Likvärdig skola. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Statsbidraget föreslås fördelas på strukturbidrag nyanlända, modersmålslärare, SVA-lärare samt kurator enligt nedan. Mottagande av nyanlända barn beräknas under 2019 hamna på ca 30 stycken. Denna volymökning och fördelning av barn i förskola respektive skola är svår att förutse fram till cirka 2 veckor innan de anvisas till kommunen. Därför är det svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. I förslag till budget tillförs 500 tkr till strukturbidrag för nyanlända för att möta ökade behov både i form av ökad volym men också för att kunna förbättra kvaliteten. Det föreslås även ett utökat anslag till modersmålsundervisningen om 650 tkr för att möta ökade behov av såväl modersmål som studiehandledning. Vi kan konstatera att det under de senaste två åren har byggt upp en bra verksamhet inom förvaltningen avseende mottagande av nyanlända men vi behöver fortsätta utveckla arbetet för att fler ska nå skolans mål. Därför föreslås att resurser avsätts i budget om 600 tkr för att kunna anställa en lärare i svenska som andraspråk till centrum för nyanlända. Denna tjänst kan användas som stöd till personal på skolorna men också för kartläggningar och att bygga upp en introduktionsklass för elever i åk 4-6 de första månaderna. Förvaltningen kan i uppföljningar konstatera att vi är i behov av att utveckla vårt arbete med att öka elevernas närvaro och förebygga att eleverna är frånvarande från undervisningen. 4 (13)
Arbetet handlar dels om strukturer och rutiner på enhetsnivå och i vissa fall en ökad kompetens avseende dessa frågor men det handlar också arbetet på övergripande nivå för att kunna stötta enheterna i deras arbete. Under innevarande år har förvaltningen påbörjat ett arbete med att organisera om de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. I detta arbete ingår också att se över rutiner samt kompetens på enhetsnivå för att arbetet ska bedrivas så effektivt som möjligt med mål att alla elever kan gå vidare till gymnasiet med goda förutsättningar. Uppföljning visar att elever som gått i särskilda undervisningsgrupper i större utsträckning får svårigheter på gymnasiet. I budget 2019 föreslås en förstärkning om 600 tkr för att möjliggöra en förstärkning med kuratorstjänst för att möjliggöra ett ökat stöd avseende arbetet med elevers närvaro samt arbetet med de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Behovet av skolskjuts har ökat till följd av ökade volymer samt brist på skolplatser. I budget 2019 föreslås därför en utökning av budget med 300 tkr. Inom barn- och utbildningsområdet finns lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Det handlar exempelvis om att huvudmän ska ordna lovskola för de senare årskurserna. Hemkommunen har också ett finansieringsansvar för elever folkbokförda i kommunen vilket innebär att friskolor kan ansöka om s.k. tilläggsbelopp för att anordna lovskola för elever som går på deras skola och som är folkbokförda i kommunen. Därför föreslås en utökning avseende lovskola om 250 tkr inför 2019. Skolans digitalisering ger nya möjligheter att stödja lärprocesser och rusta barn/elever för det framtida digitala samhället samt effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor. Men digitaliseringen innebär även en ökad risk för den personliga integriteten eftersom personuppgifter hanteras i lärplattformar, skoladministrativa system, digitala läromedel, molntjänster, appar och sociala medier. Med den ökade risken och högre krav på hantering av personuppgifter i Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla maj 2018 höjs kraven ytterligare på organisationen. EU ställer dessutom högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras vilket kommer att leda till ökade kostnader. I budget 2019 föreslås ökat anslag för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Inom ramen för de kommunala enheternas tilldelade medel kommer en gemensam satsning genomföras motsvarande 5000 tkr för en utökad datortäthet och investeringar i infrastrukturen. I samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, Sundbyberg stad och Solna stad föreslår förvaltningen, inom ramen för arbetsmarknadsavdelningen samt arbetet med nyanlända, avsätta 200 tkr för att vi gemensamt ska anställa en föreningssamordnare. Projektet går ut på att individer som står långt från arbetsmarknaden och som har svårt att bygga nätverk erbjuds organiserat deltagande i olika föreningar. Syftet är att stärka individen kunskapsmässigt samt dess sociala nätverk för att på sikt öka chanserna till en anställning. Varje kommun kan själv välja från vilka grupper som man hämtar deltagare. Inom BUF ser vi 5 (13)
flera möjligheter men inte minst våra elever på individuella gymnasiet skulle kunna vara en intressant målgrupp. Tidigare satsning på reducerade kostnader för pedagogiska måltider i förskola och grundskola föreslås även omfatta grundsärskolan. Detta innebär en satsning om 200 tkr. Ekonomiska och administrativa processer och flöden behöver tydliggöras, utvecklas och förvaltas. Allt i syfte att skapa en effektiv förvaltning och likvärdig resursfördelning. Ett strategiskt arbete med att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete avseende dessa processer behöver initieras med särskilt fokus på löpande uppföljningar och analyser. Det ekonomiska stödet till staben och resultatenheterna behöver också stärkas. Därför föreslås en utökning i budget för att förstärka avseende ekonomisk handläggning/administration om 1 000 tkr. Under 2018 har behovet ökat när det gäller omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Därför föreslås en utökning om 100 tkr. På grund av ökade lokalbehov samt behov av flexibilitet har Stenhamra förskola utökats med en ny avdelning och Stenhamra och Träkvista skolor har utökats med klassrum. Lokalutökningen genererar ökade kostnader om 960 tkr (Stenhamra förskola 520 tkr samt Stenhamra och Träkvista skolor 440 tkr). 2. Inriktning för 2020 2021 En fortsatt oroande trend är att lönekostnaderna för vissa personalgrupper ökar betydligt mer än den årliga uppräkningen. Detta beror på en minskad tillgång på behörig pedagogisk personal som också har ökat lönenivåerna i vår region. Detta innebär att vi succesivt, i takt med behovet av nyrekryteringar, kommer att se stigande lönekostnader. Investeringsbehoven inom nämndens ansvarsområde ökar de kommande åren med såväl skolor som nya förskolor. Detta kommer också innebära högre hyror som belastar driftsbudget. Vi ser också en rad lagförslag och i vissa fall beslut om lagförändringar som kan komma att innebära ökade kostnader i anställning/fortbildning av nya kompetenser och/eller utökat behov av antalet anställda. 3. Riskbedömning och känslighetsanalys Socialtjänsten bedömer att andelen nyanlända hushåll i stort sett kommer att vara konstant under 2019 och med en marginell minskning 2020-2021. Mottagande av nyanlända barn beräknas under 2019 bli ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. 6 (13)
Under 2019 kommer regeringens beslut om utökning av mottagande av kvotflyktingar påverka förvaltningens verksamhet. Verksamheterna behöver möta de ökande behoven för att kunna bemöta dessa barn och elever på bästa sätt i förskole-, fritids- och skolmiljön. Planeringen för nyanländas etablering i Ekerö kommun har förändrats sedan Socialnämnden beslutade att öka etableringsperioden med ytterligare 24 månader. Socialnämnden anser att kommunens ansvar för att stödja etableringen ska ses i ett längre perspektiv. Detta kommer att inte att öka antalet nyanlända barn och elever i förskola och skola men det möjliggör för barnen och eleverna att fullfölja sin skolgång inom kommunen. I budget för 2019 har hänsyn inte tagits till eventuella kommunpolitiska beslut med konsekvenser för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet eller den föreslagna nya migrationslagen som eventuellt beräknas träda i kraft i juli 2019, den s.k. EBO-lagen. På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader. Såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsfrågor kan också komma att bli föremål för nationella förändringar när det gäller t ex i lagar eller riktade statsbidrag vilket eventuellt kan leda till ökade kostnader för kommunen. Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Det handlar t ex om att moderna språk påbörjas från år 6, vissa justeringar i fördelningen av den nationella timplanen, obligatorisk prao i grundskolan samt ny läroplan i förskolan. Även en betoning på ökat krav avseende digitalisering som exempelvis programmering införs i våra styrdokument. Kostnader för detta är svårt att förutse. En stor risk är att vi underskattat kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av nya eller förändrade system samt konsultstöd m.m. Det gäller också kostnader kopplat till Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla maj 2018. EU ställer högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras vilket kan leda till ökade kostnader. Detta sammantaget kan komma att öka våra kostnader på ett sätt som vi idag inte fullt ut kan förutse. I driftsbudgeten för 2019 omfattar statsbidraget Likvärdig skola en del av intäkterna. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Om statsbidraget kommer att finnas kvar och i så fall hur utformningen kommer att se ut är idag oklart. Därför är detta en risk som fortsatt behöver bevakas. 7 (13)
4. Framåtblick De framtida utmaningarna handlar framförallt om de ökade volymerna efter 2020 som kräver utökade lokaler i form av skolor och förskolor. Fram till år 2030 är målsättningen att Ekerö kommun ska växa med ca 8 000 individer. För nämndens ansvarsområde innebär det ca 1000 nya grundskoleelever samt ca 600 förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor samt fem nya förskolor. På nationell nivå beräknas det saknas ca 60 000 lärare framöver vilket innebär att det kommer att vara en stor utmaning för kommunen att rekrytera samt bibehålla behöriga lärare och annan nyckelkompetens. Även fortsättningsvis behöver vi fokusera på arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att minimera antalet barn och elever som inte kan fullfölja sina önskade livsval. Vi ser också en fortsatt digitalisering och utveckling som succesivt kommer att kräva ökade kostnader i form av infrastruktur, utrustning samt kompetensförsörjning. I den framtida planeringen blir det viktigt att säkerställa såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga vinster i ett förändrat arbetssätt utifrån digitaliseringen. En ökad oro och/eller ökade konflikter och klimatpåverkan kan innebära nya utmaningar för organisationen i form av exempelvis ökat antal flyktingar. BILAGOR Bilaga 1: Resultatrapport förslag budget 2019 med inriktning 20120-2021 Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2019 med inriktning 2020-2021 Bilaga 3: Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning 2020-2021 Bilaga 4: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget Bilaga 5: Ersättningsnivåer - som underlag till budget 8 (13)
Bilaga 1: Resultatrapport förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021 9 (13)
2018-09-10 Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2019 med inriktning 2020-2021 10 (13)
2018-09-10 Bilaga 3: Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning 2020-2021 11 (13)
Bilaga 4: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget 12 (13)
Bilaga 5: Ersättningsnivåer - som underlag till budget 13 (13)