Beslut 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2019.

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden 53 Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2019 med inriktning samt förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning (BUN18/7) Beslut 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år ) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år ) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning för ) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen. Avvaktar med ställningstagande Johan Hammarström (S), Jan Finnerman (S), Ulla Melin (MP) samt Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet. Sammanfattning I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 med inriktning fastställdes, med hänsyn till den demografiska utveckling och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till tkr. Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. I syfte att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor samt för att hantera frågor och risker kring digitalisering och den personliga integriteten föreslås en ökning i budget 2019 för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Avseende riskbedömning bedöms andelen nyanlända barn under 2019 uppgå till ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 1 of 2

2 Sammanträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden Beslutsunderlag - Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2019 med inriktning Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning Protokollsutdrag KF Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2019 med inriktning samt förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning Expedieras till Kommunstyrelsen Paragrafen är justerad Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 2 of 2

3 Tjänsteutlåtande Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden - Förslag driftbudget 2019 med inriktning samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7 Förslag till beslut 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år ) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år ) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning för ) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 med inriktning fastställdes, med hänsyn till den demografiska utveckling och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till tkr. Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. I syfte att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor samt för att hantera frågor och risker kring digitalisering och den personliga integriteten föreslås en ökning i budget 2019 för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Avseende riskbedömning bedöms andelen nyanlända barn under 2019 uppgå till ca

4 Tjänsteutlåtande stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, , Barn- och utbildningsnämnden Förslag till driftbudget 2019 med inriktning , , Barn- och utbildningsnämnden Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning , Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Anna Maria Svensson Chef enheten kvalitet och administration

5 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400 Sammanfattning I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 med inriktning fastställdes, med hänsyn till den demografiska utveckling och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) budgetram till tkr. Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. För i stort sett alla verksamheter sker en uppräkning av barn- och elevpeng i förhållande till den generella uppräkningen om 2,5 procent. I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkter. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster samt delar av statsbidraget avseende likvärdig skola och statsbidrag från migrationsverket om totalt knappt 18 mnkr. Utöver statsbidrag för Likvärdig skola är det ett stort antal riktade statsbidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. De riktade statsbidragen innehåller dessutom klausuler för återbetalning om villkoren inte uppfylls. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala, redovisningsmässigt. Då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats hanteras de löpande i redovisningen. I driftsbudget för 2019 inkluderas en del av statsbidraget Likvärdig skola. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma 1 (13)

6 belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Statsbidraget föreslås fördelas på strukturbidrag nyanlända, modersmålslärare, och SVA-lärare. Till följd av lagändringar, beslutade eller på väg att beslutas som exempelvis lovskola, föreslås en utökning om 250 tkr inför I syfte att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor samt för att hantera frågor och risker kring digitalisering och den personliga integriteten föreslås en ökning i budget 2019 för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Ekonomiska och administrativa processer och flöden behöver tydliggöras, utvecklas och förvaltas. Allt i syfte att skapa en effektiv förvaltning och likvärdig resursfördelning. Ett strategiskt arbete med att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete avseende dessa processer behöver initieras med särskilt fokus på löpande uppföljningar och analyser. Det ekonomiska stödet till staben och resultatenheterna behöver också stärkas. Därför föreslås en utökning i budget för att förstärka avseende ekonomisk handläggning/administration om tkr. På grund av ökade lokalbehov samt behov av flexibilitet har Stenhamra förskola utökats med en ny avdelning och Stenhamra och Träkvista skolor har utökats med klassrum. Lokalutökningen genererar ökade kostnader om 960 tkr (Stenhamra förskola 520 tkr samt Stenhamra och Träkvista skolor 440 tkr). Avseende riskbedömning bedöms andelen nyanlända barn under 2019 uppgå till ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader. Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Exempelvis att moderna språk påbörjas från år 6, obligatorisk prao i grundskolan, ny läroplan i förskolan. Kostnader för detta är svårt att förutse. Ytterligare ett riskområde för skola ligger i underskattade kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av nya eller förändrade system samt konsultstöd m.m. samt kostnader avseende ökad risk för den personliga integriteten (GDPR). Detta kan komma att öka kostnader på ett sätt som idag ej går att förutse. I budget 2019 har ingen hänsyn tagits till eventuella kommunpolitiska beslut med konsekvenser för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 2 (13)

7 1. Förslag till driftbudget 2019 I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2019 med inriktning fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge till tkr. Nedan redovisas nettokostnad i procent per verksamhetsområde. Nettokostnad i procent per verksamhetsområde, budget år 2019 Volymerna beräknas öka i nästan alla verksamheter, exempelvis beräknas förskolan öka med ca 39 barn, grundskolan med ca 54 elever och gymnasiet med ca 108 elever. Detta medför i sin tur ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet som exempelvis skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. För i stort sett alla verksamheter sker en uppräkning av barn- och elevpeng i förhållande till den generella uppräkningen om 2,5 procent. I driftsbudget inkluderas en del statsbidrag som intäkt. Det gäller maxtaxan för förskola, lågstadiesatsningen, lärarlönelyftet, karriärtjänster, delar av statsbidraget avseende likvärdig skola samt statsbidrag från migrationsverket om totalt knappt 18 mnkr. 3 (13)

8 Utöver statsbidrag för likvärdig skola är det ett stort antal bidrag som är svåra att bedöma huruvida de fortsätter över nästa budgetår och vilka som kommer vara aktuella för Ekerö kommun, därför inkluderas de inte som intäkt i budgeten. Dessa statsbidrag är i huvudsak neutrala då intäkten innebär motsvarande kostnad för aktuell insats. I driftsbudgeten för 2019 inkluderas en del av statsbidraget Likvärdig skola. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Statsbidraget föreslås fördelas på strukturbidrag nyanlända, modersmålslärare, SVA-lärare samt kurator enligt nedan. Mottagande av nyanlända barn beräknas under 2019 hamna på ca 30 stycken. Denna volymökning och fördelning av barn i förskola respektive skola är svår att förutse fram till cirka 2 veckor innan de anvisas till kommunen. Därför är det svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. I förslag till budget tillförs 500 tkr till strukturbidrag för nyanlända för att möta ökade behov både i form av ökad volym men också för att kunna förbättra kvaliteten. Det föreslås även ett utökat anslag till modersmålsundervisningen om 650 tkr för att möta ökade behov av såväl modersmål som studiehandledning. Vi kan konstatera att det under de senaste två åren har byggt upp en bra verksamhet inom förvaltningen avseende mottagande av nyanlända men vi behöver fortsätta utveckla arbetet för att fler ska nå skolans mål. Därför föreslås att resurser avsätts i budget om 600 tkr för att kunna anställa en lärare i svenska som andraspråk till centrum för nyanlända. Denna tjänst kan användas som stöd till personal på skolorna men också för kartläggningar och att bygga upp en introduktionsklass för elever i åk 4-6 de första månaderna. Förvaltningen kan i uppföljningar konstatera att vi är i behov av att utveckla vårt arbete med att öka elevernas närvaro och förebygga att eleverna är frånvarande från undervisningen. 4 (13)

9 Arbetet handlar dels om strukturer och rutiner på enhetsnivå och i vissa fall en ökad kompetens avseende dessa frågor men det handlar också arbetet på övergripande nivå för att kunna stötta enheterna i deras arbete. Under innevarande år har förvaltningen påbörjat ett arbete med att organisera om de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. I detta arbete ingår också att se över rutiner samt kompetens på enhetsnivå för att arbetet ska bedrivas så effektivt som möjligt med mål att alla elever kan gå vidare till gymnasiet med goda förutsättningar. Uppföljning visar att elever som gått i särskilda undervisningsgrupper i större utsträckning får svårigheter på gymnasiet. I budget 2019 föreslås en förstärkning om 600 tkr för att möjliggöra en förstärkning med kuratorstjänst för att möjliggöra ett ökat stöd avseende arbetet med elevers närvaro samt arbetet med de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Behovet av skolskjuts har ökat till följd av ökade volymer samt brist på skolplatser. I budget 2019 föreslås därför en utökning av budget med 300 tkr. Inom barn- och utbildningsområdet finns lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Det handlar exempelvis om att huvudmän ska ordna lovskola för de senare årskurserna. Hemkommunen har också ett finansieringsansvar för elever folkbokförda i kommunen vilket innebär att friskolor kan ansöka om s.k. tilläggsbelopp för att anordna lovskola för elever som går på deras skola och som är folkbokförda i kommunen. Därför föreslås en utökning avseende lovskola om 250 tkr inför Skolans digitalisering ger nya möjligheter att stödja lärprocesser och rusta barn/elever för det framtida digitala samhället samt effektivisera arbetet för skolhuvudmän och skolor/förskolor. Men digitaliseringen innebär även en ökad risk för den personliga integriteten eftersom personuppgifter hanteras i lärplattformar, skoladministrativa system, digitala läromedel, molntjänster, appar och sociala medier. Med den ökade risken och högre krav på hantering av personuppgifter i Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla maj 2018 höjs kraven ytterligare på organisationen. EU ställer dessutom högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras vilket kommer att leda till ökade kostnader. I budget 2019 föreslås ökat anslag för digitalisering utifrån ökade behov samt licenskostnader om 600 tkr. Inom ramen för de kommunala enheternas tilldelade medel kommer en gemensam satsning genomföras motsvarande 5000 tkr för en utökad datortäthet och investeringar i infrastrukturen. I samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, Sundbyberg stad och Solna stad föreslår förvaltningen, inom ramen för arbetsmarknadsavdelningen samt arbetet med nyanlända, avsätta 200 tkr för att vi gemensamt ska anställa en föreningssamordnare. Projektet går ut på att individer som står långt från arbetsmarknaden och som har svårt att bygga nätverk erbjuds organiserat deltagande i olika föreningar. Syftet är att stärka individen kunskapsmässigt samt dess sociala nätverk för att på sikt öka chanserna till en anställning. Varje kommun kan själv välja från vilka grupper som man hämtar deltagare. Inom BUF ser vi 5 (13)

10 flera möjligheter men inte minst våra elever på individuella gymnasiet skulle kunna vara en intressant målgrupp. Tidigare satsning på reducerade kostnader för pedagogiska måltider i förskola och grundskola föreslås även omfatta grundsärskolan. Detta innebär en satsning om 200 tkr. Ekonomiska och administrativa processer och flöden behöver tydliggöras, utvecklas och förvaltas. Allt i syfte att skapa en effektiv förvaltning och likvärdig resursfördelning. Ett strategiskt arbete med att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete avseende dessa processer behöver initieras med särskilt fokus på löpande uppföljningar och analyser. Det ekonomiska stödet till staben och resultatenheterna behöver också stärkas. Därför föreslås en utökning i budget för att förstärka avseende ekonomisk handläggning/administration om tkr. Under 2018 har behovet ökat när det gäller omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Därför föreslås en utökning om 100 tkr. På grund av ökade lokalbehov samt behov av flexibilitet har Stenhamra förskola utökats med en ny avdelning och Stenhamra och Träkvista skolor har utökats med klassrum. Lokalutökningen genererar ökade kostnader om 960 tkr (Stenhamra förskola 520 tkr samt Stenhamra och Träkvista skolor 440 tkr). 2. Inriktning för En fortsatt oroande trend är att lönekostnaderna för vissa personalgrupper ökar betydligt mer än den årliga uppräkningen. Detta beror på en minskad tillgång på behörig pedagogisk personal som också har ökat lönenivåerna i vår region. Detta innebär att vi succesivt, i takt med behovet av nyrekryteringar, kommer att se stigande lönekostnader. Investeringsbehoven inom nämndens ansvarsområde ökar de kommande åren med såväl skolor som nya förskolor. Detta kommer också innebära högre hyror som belastar driftsbudget. Vi ser också en rad lagförslag och i vissa fall beslut om lagförändringar som kan komma att innebära ökade kostnader i anställning/fortbildning av nya kompetenser och/eller utökat behov av antalet anställda. 3. Riskbedömning och känslighetsanalys Socialtjänsten bedömer att andelen nyanlända hushåll i stort sett kommer att vara konstant under 2019 och med en marginell minskning Mottagande av nyanlända barn beräknas under 2019 bli ca 30 stycken. Det är svårt att prognosticera hur mycket av volymökningen som avser förskola respektive grundskola. 6 (13)

11 Under 2019 kommer regeringens beslut om utökning av mottagande av kvotflyktingar påverka förvaltningens verksamhet. Verksamheterna behöver möta de ökande behoven för att kunna bemöta dessa barn och elever på bästa sätt i förskole-, fritids- och skolmiljön. Planeringen för nyanländas etablering i Ekerö kommun har förändrats sedan Socialnämnden beslutade att öka etableringsperioden med ytterligare 24 månader. Socialnämnden anser att kommunens ansvar för att stödja etableringen ska ses i ett längre perspektiv. Detta kommer att inte att öka antalet nyanlända barn och elever i förskola och skola men det möjliggör för barnen och eleverna att fullfölja sin skolgång inom kommunen. I budget för 2019 har hänsyn inte tagits till eventuella kommunpolitiska beslut med konsekvenser för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet eller den föreslagna nya migrationslagen som eventuellt beräknas träda i kraft i juli 2019, den s.k. EBO-lagen. På sikt kan antalet nyanländas efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader. Såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsfrågor kan också komma att bli föremål för nationella förändringar när det gäller t ex i lagar eller riktade statsbidrag vilket eventuellt kan leda till ökade kostnader för kommunen. Inom barn- och utbildningsområdet finns vissa lagändringar beslutade eller på väg att beslutas. Det handlar t ex om att moderna språk påbörjas från år 6, vissa justeringar i fördelningen av den nationella timplanen, obligatorisk prao i grundskolan samt ny läroplan i förskolan. Även en betoning på ökat krav avseende digitalisering som exempelvis programmering införs i våra styrdokument. Kostnader för detta är svårt att förutse. En stor risk är att vi underskattat kostnader för digitalisering i form av licenskostnader, behov av nya eller förändrade system samt konsultstöd m.m. Det gäller också kostnader kopplat till Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla maj EU ställer högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras vilket kan leda till ökade kostnader. Detta sammantaget kan komma att öka våra kostnader på ett sätt som vi idag inte fullt ut kan förutse. I driftsbudgeten för 2019 omfattar statsbidraget Likvärdig skola en del av intäkterna. Förslaget är att budgetera för drygt hälften av statsbidraget eftersom de initiativ som ingår i satsningen då kan planeras på ett mer förutsägbart sätt. Inför 2020 föreslås budget ligga kvar på samma belopp som 2019 enligt den försiktighetsprincip som tillämpas. Om statsbidraget kommer att finnas kvar och i så fall hur utformningen kommer att se ut är idag oklart. Därför är detta en risk som fortsatt behöver bevakas. 7 (13)

12 4. Framåtblick De framtida utmaningarna handlar framförallt om de ökade volymerna efter 2020 som kräver utökade lokaler i form av skolor och förskolor. Fram till år 2030 är målsättningen att Ekerö kommun ska växa med ca individer. För nämndens ansvarsområde innebär det ca 1000 nya grundskoleelever samt ca 600 förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor samt fem nya förskolor. På nationell nivå beräknas det saknas ca lärare framöver vilket innebär att det kommer att vara en stor utmaning för kommunen att rekrytera samt bibehålla behöriga lärare och annan nyckelkompetens. Även fortsättningsvis behöver vi fokusera på arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att minimera antalet barn och elever som inte kan fullfölja sina önskade livsval. Vi ser också en fortsatt digitalisering och utveckling som succesivt kommer att kräva ökade kostnader i form av infrastruktur, utrustning samt kompetensförsörjning. I den framtida planeringen blir det viktigt att säkerställa såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga vinster i ett förändrat arbetssätt utifrån digitaliseringen. En ökad oro och/eller ökade konflikter och klimatpåverkan kan innebära nya utmaningar för organisationen i form av exempelvis ökat antal flyktingar. BILAGOR Bilaga 1: Resultatrapport förslag budget 2019 med inriktning Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2019 med inriktning Bilaga 3: Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning Bilaga 4: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget Bilaga 5: Ersättningsnivåer - som underlag till budget 8 (13)

13 Bilaga 1: Resultatrapport förslag budget 2019 med inriktning (13)

14 Bilaga 2: Förslag budget fördelad per verksamhet år 2019 med inriktning (13)

15 Bilaga 3: Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning (13)

16 Bilaga 4: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget 12 (13)

17 Bilaga 5: Ersättningsnivåer - som underlag till budget 13 (13)

18 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden - Förslag investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/ Sanduddens skola och idrottshall Kostnad 339, 9 mkr, Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie av en utbyggnad av Sanduddens skola till två paralleller F-6 och tre paralleller 7-9. Skolan är idag en F-6-skola med två paralleller som i princip är fullbelagd. Skolan saknar matsal och idrottshall. Förstudien visade att byggrätt inom gällande detaljplan medger viss utbyggnad av skolbyggnad, undantaget idrottshall, men inte i den utsträckning som krävs för att möta ett framtida behov av skolplatser. Fastighetskontoret har mot denna bakgrund utrett hur skolkapaciteten kan utökas på Sanduddens skola med permanenta och ändamålsenliga lokaler. En ny detaljplan för Sanduddens skola möjliggör en ny skolbyggnad med en utökning från nuvarande F-6- skola till 2-parallellig F-6 och 3-parallellig 7-9, sammanlagt för 690 elever, eller till 3- parallellig F-9, sammanlagt för 900 elever. Planförslaget innebär en förtätning av redan bebyggt område och syftar till att möjliggöra en flexibel utbyggnad av Sanduddens skola samt en idrottshall i anslutning till skolan. Objektet fanns i föregående års investeringsbudget med en budget om 2 mkr år 2018, 78 mkr 2019 samt 120 mkr år Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad utifrån ny detaljplan som möjliggör en helt ny skolbyggnad. Vidare ingår, till skillnad från föregående års investeringsbudget, idrottshall i aktuell budgetpost. Effekter som uppnås med investeringen Utöver ett nödvändigt tillskott på skolplatser i Ekerö kommun kommer en ny skolbyggnad tillsammans med idrottshall kunna uppföras för att möta de krav som ställs ur ett arbetsmiljöperspektiv avseende ventilation, matsal samt flexibilitet för att över tid kunna möta de krav som ställs på den pedagogiska verksamheten i en ständigt föränderlig omvärld. 1 (7)

19 2. Ekebyhovskolan Kostnad mkr, Objektet fanns med i föregående års investeringsbudget med en budget om 13 mkr år 2019, 100 mkr 2020 samt 150 mkr år Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad för att kunna upprätta en helt ny skolbyggnad till skillnad från ombyggnad av befintlig. Effekter som uppnås med investeringen Utöver ett nödvändigt tillskott på skolplatser i Ekerö kommun kommer en ny skolbyggnad att möta de krav som ställs ur ett arbetsmiljöperspektiv, de krav som ställs på den pedagogiska verksamheten samt kunna medge att hänsyn tas till platsens komplicerade läge. 3. Temporära utbildningslokaler, sex klassrum, Ekebyhovskolan Kostnad 6,8 mkr, I centrala Ekerö har vi idag inga möjligheter att ta emot nya elever i flera av våra årskurser. De planerade permanenta ökningarna av skolplatser kommer att finnas på plats först 2022/2023 vilket innebär flera år av brist på skolplatser i centrala Ekerö. Effekter som uppnås med investeringen Vi får en möjlighet att ta emot ca nya elever mellan vilket kommer vara nödvändigt utifrån bedömd ökning av elevvolymerna. 4. Central skola Ekerö, inklusive idrottshall, Trots utökad kapacitet av skolplatser på Ekebyhovskolan och Sanduddens skola visar befolkningsprognosen ytterligare behov av skolplatser i centrala Ekerö. Antal barn i åldern 6-15 år kommer enligt befolkningsprognosen för Ekerö kommun att öka med ungefär barn fram till år Mot denna bakgrund behöver en ny skola uppföras på sikt. I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet. 5. Stenhamra skola, utbyggnad Kostnad 136,2 mkr, För att möta behovet av skolplatser i framtiden behöver kapaciteten i kommunen öka ytterligare. Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. I det pågående detaljplanearbetet för Stenhamra centrum planeras för en möjlighet att bygga om befintlig skola samt komplettera med fler byggnader. Lämpligt är då att utöka kapaciteten med en parallell, en ökning med ca 210 skolplatser. 2 (7)

20 Projektets totala kostnad uppgår till drygt 160 mkr, vilket innebär att 25 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2019 med inriktning Effekter som uppnås med investeringen Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler skolplatser på södra Färingsö. 6. Svanhagens skola Kostnad 500 tkr Förstudie 2020 En förstudie planeras för nedanstående projekt Kostnad 150 mkr - Projekt påbörjas år 2028 Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. Trots möjlig utbyggnad av Stenhamra skola visar befolkningsprognosen att behovet av antalet skolplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter. För att möta detta behov på sikt kommer troligen en ny grundskola (F- 6 eller F-9) behöva uppföras. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret bör få i uppdrag att se över en framtida placering. Effekter av investeringen Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler skolplatser på södra Färingsö. 7. Stamvägens förskola, ny förskola Kostnad 44, 7 mkr, Stamvägens förskoleverksamhet bedrivs idag i lokaler som är i behov av omfattande renovering samtidigt som ny detaljplan tas fram för Träkvista torg. Om ny detaljplan kommer medge en utökning vill vi utöka dagens 3 avdelningar till fyra avdelningar och eventuellt upprätta en ny byggnad om det blir mer kostnadseffektivt än att renovera befintlig. Effekter som uppnås med investeringen Ny förskola möter dagens krav på ändamålsenliga lokaler samt möjliggör en utbyggnad med en avdelning för att möta en ökad efterfråga på förskola i detta område samtidigt som fyra avdelningar ur ett verksamhetsperspektiv innebär en mer ändamålsenlig storlek. 8. Stamvägens förskola, tillfälliga paviljonger i väntan på ny förskola enligt p. 4 Kostnad 5,2 mkr, (7)

21 Under renovering, alternativt upprättande av ny byggnad, behöver vi kunna ersätta befintliga platser i förskolan med ersättningslokaler. 9. Drottningholms förskola, ny Kostnad 49 mkr, Efter att befintlig förskola brunnit ner har tillfälliga lokaler uppförts, i anslutning till den gamla, som tagits i bruk efter sommaren Den nya förskolan bör utökas med en avdelning, ca 20 barn. I samråd med försäkringsbolaget bör permanenta lokaler uppföras så snart som möjligt. Effekter som uppnås med investeringen Verksamheten bedrivs från och med hösten 2017 i tillfälliga lokaler. Investeringen kommer även innebära en möjlighet att utöka antalet förskoleplatser vid uppförandet av permanenta lokaler. 10. Förskola Skå (Enlunda) Kostnad 50 mkr, Befolkningsprognosen för Färingsö visar på ett ökat behov av förskoleplatser både på kort och längre sikt. En ny förskola behöver ha en kapacitet på mellan barn. I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet. 11. Förskola Ekendals grusplan, ny förskola Kostnad 50, 5 mkr, Trycket på att få fram förskoleplatser i Ekerö centrum är stort. Lokaliseringen är lämplig utifrån närhet till centrum samt befintliga omgivningar. Behovet visar på att det skulle vara lämpligt att uppföra en förskola med 6 avdelningar, ca 110 barn. Effekter som uppnås med investeringen Som tidigare nämnts kommer nybyggnationen främst att ske i centrala Ekerö, varför detta behov behöver mötas med nya förskoleplatser. 12. Stenhamra förskola, ny förskola (Solbackstomten) Kostnad 50, 5 mkr, Detaljplanearbetet för Stenhamra centrum pågår och det planeras för en tomt med möjlighet att uppföra en ny förskola, utöver planeringen för den befintliga. Utifrån framtida behov är det lämpligast att bygga en förskola med minst 6 avdelningar enligt den bedömning som Barn- och utbildningsförvaltningen gjort. 4 (7)

22 Effekter som uppnås med investeringen Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser på södra Färingsö. 13. Stenhamra förskola, nybyggnad (ersättning för befintlig) Kostnad 50 mkr, Stenhamra förskola är idag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder, inklusive på den plats där verksamheten bedrivs idag. Därför behöver nya permanenta förskolelokaler uppföras. Investeringen önskas göras så snart som möjligt men är beroende av arbetet med den nya detaljplanen. Effekter som uppnås med investeringen Förskoleverksamheten behöver inte bedrivas i provisoriska lokaler och planerad eventuell bostadsbebyggelse fördröjs inte. 14. Svanhagen förskola Kostnad 500 tkr Förstudie år 2022 En förstudie planeras för nedanstående projekt Kostnad 50 mkr - Projekt pågår mellan åren Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. Trots möjlig utbyggnad av förskoleplatser i Stenhamra centrum visar befolkningsprognosen att behovet av antalet förskoleplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter. För att möta detta behov på sikt kommer troligen en ny förskola behöva uppföras i området runt Svanhagen/Söderberga. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret bör få i uppdrag att se över en framtida placering. Effekter som uppnås med investeringen Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser på södra Färingsö. 15. Förskola Ekerö strand, ny förskola Kostnad 50, 5 mkr, För att möta efterfrågan av förskoleplatser som uppstår i och med byggnation av det nya bostadsområdet öster om det befintliga centrumet planeras för en ny förskola i området. I området planeras för ca 450 bostäder i flerbostadshus och 40 radhus/villor. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 2018 och anger tomt för förskola/skola. 5 (7)

23 Effekter som uppnås med investeringen Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser som uppstår vid uppförandet av nya bostäder i centrala Ekerö. 16. Kostnad för inventarier vid uppförande av ny förskola/skola Utöver själva byggkostnaden av nya förskolor och skolor tillkommer kostnader för inventarier. Beräknad kostnad för inventarier vid byggnation av en förskola med sex avdelningar (ca barn) är ca 110 tkr per avdelning. Då tillkommer inventariekostnader för matsal och köksgeråd (150 tkr) samt personalutrymme (100 tkr), sammanlagt ca 950 tkr för en förskola med sex avdelningar. När det gäller beräkningar för en ny skola är det svårare beroende på storlek och organisering av verksamheten. Utifrån inhämtade uppgifter från andra kommuner beräknas detta på lite olika sätt. I ett exempel beräknas 7 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 200 mnkr ger en inventariekostnad på ca 14 mnkr, vilket är ca 24 tkr/elev i en skola planerad för 600 elever. Övriga investeringar som planeras, men som ej ingår i 2019 års förslag till investeringsbudget Förskola Ekerö Parfymfabriken, ny förskola Kostnad 50, 5 mkr Projektet pågår mellan åren På tomten där Nordium (så kallade Parfymfabriken) idag ligger planeras för ett nytt bostadsområde med ca 500 bostäder, företrädesvis i flerbostadshus. Förändringen av området innebär ett ökat behov av förskoleplatser i och omkring Ekerö centrum. Storleken på förskolan avgörs i huvudsak av antalet faktiska bostäder som tillkommer i området men utifrån befintlig befolkningsprognos bör en förskola om minst 6 avdelningar uppföras. Effekter som uppnås med investeringen Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser i centrala Ekerö. 6 (7)

24 Bilaga 1 Förslag investeringsbudget 2019 med inriktning , Barn- och utbildningsnämnden Sortera investeringarna i 3 kategorier/nr: A=Lokaler B=inventarier C=IT Kat.N r Investeringsprojekt/-objekt Budget 2018 Prognos 2018 Prognos ombudg A.1 Träkvista skola 2/2 klassrum - 20 mnkr omfört till TN A.2 Sanduddens skola & sporthall A.3 Ekebyhovsskolan A.4 Temporära utb-lok, 6 kl Ekebyh A.5 Central skola Ekerö inkl sporthall x x x x A.6 Stenhamra skola utbyggnad A.7 Svanhagens skola(prel byggst 2028) 500 A.8 Stamvägens förskola, ny fsk 4 avd A.9 Stamvägens fsk- pav (etablering) A.10 Drottningholms förskola, ny A.11 Fsk Skå (Enlunda) - vid kom. uppf A.12 Förskola Ekendals grusplan A.13 Stenhamra fsk, ny Solbackstomten A.14 Stenhamra förskola, nybyg. ersättn. befint A.15 Svanhagens fsk (prel byggst. 2025) 500 A.16 Förskola Ekerö strand Summa Lokaler B.1 Inventarier maa om- och nybyggnad B.2 Reinv/kompl invent förskola-skola Summa Inventarier C.1 IT i verksamheten *) Summa IT *) inkl omförd bdg enl beslut (7)