Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg Presentation av jämförelsemodell och resultat Andreas Johansson, Ensolution AB andreas.johansson@ensolution.se Mbl 0709-90 00 30 Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se
Agenda Vad är kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg? Deltagande kommuner Skillnader i metod från äldre- och handikappomsorg Trender och möjligheter Exempel på analyser Presentation av jämförelsemodell Urval av åtgärder
Vad är KPB? Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Kostnader Insatsbeskrivningar Kostnad per brukare Barn, ungdom, familj Familjerätt Förs rsörjningsst rjningsstöd Vuxna missbrukare Övriga vuxna Öppen verksamhet Övriga insatser Arbetsmarknadsåtg tgärder Flykting Tillståndsverksamhet Underlag för f jämf j mförelser, planering och förb rbättringsarbete
Deltagande kommuner Kungsbacka Gotland Svedala Kumla Åmål Herrljunga Nordanstig Varberg Ängelholm Örebro Åstorp Tanum Borlänge Grästorp Älvkarleby Bengtsfors Ulricehamn Bollnäs Älmhult Mellerud Söderhamn Uddevalla
Övergripande metod IFO Ekonomiutfall Tidsinsamling Fördelning av kostnader Utbetald kostnad (entreprenörer) Utbetald kostnad (brukare) Personalkostnader + övriga Insatser Extern placering, sis/hvb Extern placering, sis/hvb platskostnad # utbetald kostnad Extern placering, sis/hvb kostnader # kostnad Extern placering, sis/hvb personaltid # dygn Utbetald kostnad (entreprenörer) Utbetald kostnad (brukare) Volymer (antal dygn, utredningar etc) Brukarstatistik
Trender som påverkar behovet av ny beslutsinformation Pågående konjunkturnedgång Försäkringskassans nya sjukskrivningsregler Arbetslöshet bland unga Den ökade satsningen på öppenvårdsinsatser i stället för placeringar Behov av bättre resursfördelningssystem baserade på prestationer Förändrat arbetssätt inom barn- och ungdomsutredningar, BBIC Arbetsfördelning och belastning bland socialsekreterarna Ökat fokus på uppföljning nationellt
Möjligheter med KPB Beskrivning av satsningar på insatser i förhållande till andra kommuner ex. vad är kostnaden för förmedlingsmedel? Beskrivning av prestationer vad kostar t.ex. en utredning? Jämförelser mellan egen regi och externt Förbättrat underlag för resursfördelning beställare / utförare Åldersgruppsanalys av t.ex. försörjningsstöd. Hur ser t.ex. utbetalningarna och handläggningskostnaderna av försörjningsstöd ut till personer under 20 år? Kommer de att öka? Utvärdering av kostnadseffektivitet / evidens Lönar det sig t.ex. att satsa på programverksamhet för unga i grupp? Gemensamma termer och begrepp för uppföljning av individ- och familjeomsorg, ex. inom öppenvårdsinsatser Analys av vårdkedjan utredning placering öppenvård Analys av organisationsutformningen
Exempel på analys Resurskrävande brukare Man, 18 år Förhandsbedömning, 3 st a 1500 kr, 4 500 kr Utredning, 2 st a 16000 kr, 32 000 kr Extern placering hvb/sis, placeringskostnad 900 000 kr Extern placering hvb/sis, personaltid, 35 000 kr Intern öppenvård, 110 000 kr Intern öppenvård, personaltid, 20 000 kr Yttrande, lämplighet, 1 500 kr Kontaktperson, 25 000 kr Totalkostnad under 2008, 1 128 000 kr
Exempel på analys Försörjningsstöd Åldersgrupp Totalkostnad Antal invånare Kostnad per invånare Antal brukare Medelkostnad Ökning i % Prognos 18-19 år 18-19 år 613 874 2 168 283 39 15 740 30,0% 798 036 20-24 år 20-24 år 3 431 363 3 312 1 036 134 25 607 30,0% 4 460 772 25-50 år 25-50 år 14 154 650 24 000 590 360 39 318 20,0% 16 985 580 51-64 år 51-64 år 4 260 335 12 928 330 106 40 192 5,0% 4 473 351 65-69 år 65-69 år 262 628 3 956 66 18 14 590 0,0% 262 628
Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Analys av produktivitet (insatsjämfö relse) KOSTNAD PER BRUKARE - Räkenskapssammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Indikatorer Medelkostnad per brukare, 0-19, 20-w Ska indikera omfattning av insatser per brukare och hur tunga brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för yngre respektive vuxna för samtliga insatser Kostnad per invånare, 0-19, 20-w Ska indikera konsumtionen av insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre respektive vuxna för samtliga insatser Medelkostnad per brukare, BoU, Vuxna Ska indikera omfattning av insatser per brukare och hur tunga brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för brukare aktuella inom barn, ungdom eller vuxna missbrukare, dvs exkl. övriga vuxna,försörjningsstöd och familjerätt Antal ytterfall, BoU, Vuxna Ska indikera om enskilda individer drar upp medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare
Indikatorer Medelkostnad per brukare öppenvård, BoU, Vuxna Ska indikera omfattningen av satsningar på öppenvård och om/hur det påverkar utfallet Andel intern öppenvård, BoU, Vuxna Ska indikera vilken typ av strategi kommunen har valt, dvs huruvida satsningar sker i egen regi eller externt Försörjningsstöd, utbetalning per invånare med och utan personal Ska indikera konsumtionen av försörjningsstöd relaterat till befolkningsstruktur relaterat till hur mycket utrednings- och personaltid som satsas per invånare Försörjningsstöd, medelkostnad Ska indikera hur mycket som betalas ut i medel och om normer och regler tillämpas olika mellan kommunerna
Indikatorer Kostnad per dygn hvb/sis hem, med/utan personal, BoU, Vuxna Ska indikera produktiviteten för de placeringar som görs samt hur mycket personaltid internt som satsas för att följa upp insatserna Kostnad per dygn, intern placering, med/utan personal Ska indikera produktiviteten för placering i egen regi samt hur mycket personaltid internt som satsas för att följa upp insatserna Kostnad per kontaktperson BoU Ska indikera produktiviteten för placering Försörjningsstöd, medelkostnad Kostnad per utredning, BoU, Vuxna, adoption, familjehemsplacering Ska indikera produktiviteten för utredningsverksamheten
Jämförelse Område Indikator Gotland 2008 Varberg 2008 Kungsbacka 2008 Svedala 2008 Örebro 2008 Borlänge 2008 Brukarmix Medelkostnad per brukare 0-19 47 124 42 326 33 381 24 168 57 959 Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare 20-w 34 656 29 472 31 440 18 590 36 849 Saknas Konsumtion Kostnad per invånare 0-19 6 092 3 499 3 205 3 793 7 157 Saknas Konsumtion Kostnad per invånare 20-w 1 619 881 1 124 764 2 888 Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare BoU 74 045 71 133 37 510 30 074 86 108 Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare Vuxna 41 269 40 255 20 409 22 598 48 902 Saknas Brukarmix Antal ytterfall BoU >500k 25 15 19 6 104 Saknas Brukarmix Antal ytterfall Vuxna >300k 10 2 28 5 91 Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård BoU 40 826 Saknas 24 177 30 609 112 734 Saknas Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård Vuxna 37 311 Saknas 11 991 25 857 188 932 Saknas Brukarmix Andel intern öppenvård BoU 96% Saknas 98% 16% 16% Saknas Brukarmix Andel intern öppenvård Vuxna 100% Saknas 98% 20% 40% Saknas Konsumtion Försörjningstöd utbetalning per invånare 739 320 318 170 1 166 1 091 Konsumtion Försörjningstöd inkl personal 843 379 392 266 1 398 1 296 Brukarmix Försörjningstöd medelkostnad 30 170 26 955 32 814 26 302 40 811 35 772 Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BoU inkl personal 2 748 3 678 4 943 2 649 4 345 2 756 Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BoU 2 507 3 562 4 826 2 573 4 367 2 654 Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna inkl personal 1 037 1 826 1 789 1 198 2 005 1 701 Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna 994 1 711 1 714 1 186 2 040 1 551 Produktivitet Medelkostnad per dygn intern placering Vuxna Saknas Saknas 1 556 Saknas Saknas Saknas Produktivitet Medelkostnad per dygn intern placering Vuxna inkl personal Saknas Saknas 1 573 Saknas Saknas Saknas Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BoU 620 696 623 775 665 597 Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BoU inkl personal 708 749 778 862 747 702 Produktivitet Medelkostnad per kontaktperson BoU 128 165 165 117 123 105 Produktivitet Medelkostnad per utredning BoU 13 463 18 480 13 222 17 297 16 380 21 506 Produktivitet Medelkostnad per utredning Vuxna 8 701 3 322 2 510 3 807 5 595 4 528 Produktivitet Medelkostnad per adoptionsutredning 11 380 12 537 19 557 12 855 18 301 29 674 Produktivitet Medelkostnad per familjehemsutredning 8 828 17 504 14 757 11 381 11 724 28 781
Urval av åtgärder Organisationsform (volym, egen regi/externt, mottagningsgrupp, specialisering, beställar/utförare) Försörjningsstöd, 20-24 år Förmedlingsmedel Registrering av öppenvårdsinsatser Boende, beläggning Socialpedagogisk insats, nivå Kontaktpersoner, nivå Utredning BoU, nedlagd tid Administration (utbetalningar, registrering etc) Familjehemsvård Analys ytterfall