Verksamheten för vattentjänster ÅRSREDOVISNING 2014
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2014. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2015-03-23 45. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. Omslagsbild: Härsjödamm dämme. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2014-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson VA-chef: Thord Lundin tom 141031, Jessica Sténhoff from 141101 Uppdrag Verksamheten Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Fotograf Anna Sigvardsson. Årsredovisning Härryda kommun 2014 3
Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,59 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,13 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 2,54 miljoner m 3 under 2014. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2014 reparerades 31 stycken vattenläckor och 20 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. Drift, spillvattenavledning Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten. Vädret har varit gynnsamt för att utöka inspektioner under senare delen av året. Rensningar av dagvattendiken, dagvattendammar och åtgärder i fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar. En tv-inspektions-entreprenör har filmat stora delar av kommunens ledningsnät för att lokalisera och dokumentera fel, där dagvatten tillförs spillvattenledningar. Arbetet är omfattande och påbörjades under 2013 och pågår. Under året har det varit 20 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 4 131 114 m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har 3 648 414 m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat 439 914 m 3 i Rävlanda reningsverk och 42 786 m 3 i Hällingsjö reningsverk. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Vattendomen för den nya vattentäkten i Hällingsjö har vunnit laga kraft i slutet av året. På vattenverket Finnsjön har ombyggnaden med en ny processhall för spolvatten färdigställts. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända, förutom vid fyra tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Ett analysresultat som togs inne på en fastighet var otjänligt. Orsaken var en smutsig sil på vattenblandaren. Omprov togs efter rengöring av silen tills det blev godkänt. Under året har 1 957 977 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 62 782 m 3 leverats från Mölndal kommun och 73 000 m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 23 procent. Inom distributionsnätet har 31 stycken vattenläckor åtgärdats. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Ny avloppsbrunn i Landvetter centrum. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och 4 Årsredovisning Härryda kommun 2014
vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med diskussioner med Bollebygd, Mark, Partille och Mölndals kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Arbetet med att ta fram ett underlag för ansökan om vattendom för Nedsjöarna har pågått under året. Framtagande av MKB* med de sista delarna angående miljökonsekvens nedströms, vattenbalansberäkningar och samråd med Mölndals Kvarnby och FVOF** har slutförts under året. Nya personalutrymmen är färdigställda på Finnsjöns VV. * MKB = Miljökonsekvensbeskrivning ** FVOF = Fiskevårdsområdesförening Relining överföringsledning vid Landvettersjön. Uppgiftsmått, tkr 2014 2013 2012 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 37 36 36 Tryckstegringstationer (st) 17 17 16 Reservoarer (st) 4 4 4 Anslutna personer (st)* 27 895 27 455 27 200 VA-abonnenter (st) 6 696 6 455 6 393 Inköpt vatten (tm 3 ) 136 91 93 Försålt vatten (tm 3 ) 1 593 1 523 1 511 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 4 131 3 360 4 320 Ledningslängd, dricksv. km 259 257 250 spillv. km 239 239 238 dagv. km 169 169 169 Investeringar, tkr 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Inventarier 160 100 4 Förnyelse befintligt ledningsnät 9 422 8 000 5 948 Nya ledningar 8 372 13 500 11 090 Förnyelse VV samt ARV 11 405 12 500 10 187 Nya serviser i VO 595 2 000 455 Byte vattenmätare 0 200 187 Exploatering VA** 8 453 15 172 10 327 Summa 38 407 51 472 38 198 * Antalet invånare 2014 i Härryda kommun 36 289 st. ** Inbetalda anläggningsavgifter 2014, 4 161 tkr. Infiltrationsmagasin anläggs på Bråta återvinningscentral. Årsredovisning Härryda kommun 2014 5
Byte av ventiler och relining av dricksvattenledning till vattentornet på Wolffs kulle. Förnyelse ledningsnät 9,42 mkr Utredningar och projektering va-förnyelse Gärdesområdet och Solstensområdet 0,30 mkr. Relining* av dricksvattenledning vid Brattåsvägen 0,51 mkr. Utbyte av spillvattenledning Säterivägen mot Råda Portar 2,64 mkr. Utbyte av dagvattenledning på Lavendelvägen 0,32 mkr. Förnyelse av dricksvattenledning med metoden relining vid Byvägen i Landvetter 2,51 mkr. Utbyte av dricksvattenledning till högreservoaren Wolfs kulle 1,99 mkr. Utbyte av va-ledningar på GC-bana mellan Körsbärsvägen och Krikonvägen 0,96 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har renoverats 0,19 mkr. Nya ledningar 8,37 mkr Färdigställande av dagvattendammar vid Ötjärn, Lövskogsvägen och Långetjärns höjd 0,23 mkr. Utredningar och vattendomsansökan för dagvattendammar i Mölnlycke 0,32 mkr. Utredningar för ny dricksvattenledning i Rådasjön 0,39 mkr. Ny spillvattenledning under Mölnlycke Fabriker 3,19 mkr. VA-ledningar med brutet vatten till hästhagarna vid Råda säteri 0,27 mkr. Ny dagvattenledning vid Herrgårdsvägen 0,40 mkr. Nya va-ledningar Körbärsvägen 2,54 mkr. Ny vattenledning vid Prästängsvägen 0,54 mkr. Ny dricksvattenledning vid Metallvägen 0,33 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har anlagts 0,16 mkr. Wolffs kulle. Förnyelse VV, ARV samt stationer 11,40 mkr Utredningar och vattendomsansökan för ny uttagsbrunn i Hällingsjö 0,30 mkr. Utbyggnad ny processhall för spolvatten 3,10 mkr. Rivning av tidigare kolfilterutrustning och projektering ombyggnad av lokalerna 5,00 mkr. Utredning och projektering av Råda Stock tryckstegringsstation 0,57 mkr. Utbyte av frekvensstyrda pumpar vid Finnsjöns VV 0,32 mkr. Nytt yttertak på Finnsjöns VV 0,30 mkr. Reservkraftverk till Finnsjöns VV 0,25 mkr. Utredningar och installtion av biofilter Finnsjön 0,63 mkr. Förnyelse och underhåll av mindre maskiner vid reningsverk och ombyggnationer av avloppspumpstationer i kommunen 0,64 mkr. Utredningar för nytt vattenverk västra Nedsjön 0,30 mkr. * Relining innebär att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk Exploatering VA 8,45 mkr Utredningar inför vattendomsansökan för Nedsjöarna 0,23 mkr. Nyanläggning av dricksvattenledning från Landvettersjön till Backa 5,01 mkr. Ombyggnad av Härsjödamm dämme 1,36 mkr. Nyanläggning av va-ledning till norra Säteriet 0,47 mkr. Utredningar och projekteringar för va-utbyggnad Stenhuggeriet 0,39 mkr. Utredningar och förprojektering för kapacitetsförstärkning av va-ledningar Kroksjövägen till Dansered 0,83 mkr. Diverse mindre utredningar för den nya vattentäkten i Hällingsjö och en ny avloppspumpstation vid Benarebyvägen 0,16 mkr. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Personal Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution från och med juni 2013. Två medarbetare har slutat under året för tjänsterna VA-ingenjör och va-chef. Tjänsterna har återtillsatts och ytterligare två va-ingenjörer och en driftteknikertjänst har utökats och anställts. En kundtjänsthandläggare internköps av kontaktcenter. Personal Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Hygienutbildning, rör och diplomeringskurs, praktisk pumpteknik, nya reningskrav för avloppsreningsverk, rörnät och klimatförändringar, Aretics underhållsprogram, WINST beställartjänst, I allmänhetens tjänst, Citect SCADA styrsystem, Allen Bradley programmering av PLC. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 4 avdelningsmöten och 30 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Efter resultat av föregående års medarbetarenkät visade handlingsplanen ett behov av en ny tjänst till Finnsjöns vattenverk. Under året har en drifttekniker nyanställts. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Dämme vid Härsjödamm. Framtid Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Årsredovisning Härryda kommun 2014 7
VA-nätet 8 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Årsredovisning Härryda kommun 2014 9
Ekonomi Fördelning av gemensamma kostnader Kostnad, tkr Kontaktcenter, 450 Telefonväxel, 25 Ekonomi, 361 Ledning o adm. SHB, 627 Lokalkostnader, 140 IT-kostnader, 514 Mät & GIS, 444 Försäkringar, 89 Städ, 107 Fördelning Andel av tjänster Per abonnemang Andel av tjänster: sektorsekonom kund- och leverantörsreskontra, ekonomisystem och OH Andel beräknat utifrån budget Per m2 Per dator Andel av lön + systemkostnader Försäkringsvärdet inom VA + per anställd Kostnader per rum Resultaträkning, tkr Budget 2014 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 52 418 52 898 48 933 varav kommuninterna intäkter, not 2 - (4 938) (4 883) Anläggningsavgifter periodiserat, not 3 1 481 1 437 1 325 Övriga externa intäkter, not 4 63-48 89 Summa intäkter 53 962 54 287 50 347 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 9 914 10 151 8 911 Entrepr och köp av verksamhet, not 5 15 855 19 339 19 813 Övriga kostnader, not 6 16 602 14 450 14 522 varav kommuninterna kostnader, not 7 0 (3 718) (3 899) Avskrivningar, not 8 6 602 6 375 5 336 Summa kostnader 48 973 50 315 48 582 Verksamhetens nettokostnader 4 989 3 972 1 765 Finansiella intäkter, not 9 2 075 1 990 1 863 Finansiella kostnader, not 10 6 314 5 845 4 826 Årets resultat 750 117-1 198 Balansräkning, tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013 Tillgångar Affärsfastigheter 208 332 175 945 Maskiner och inventarier 2 802 3 157 Summa anläggningstillgångar, not 11 211 134 179 102 Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not 12 3 081 2 659 Summa omsättningstillgångar 3 081 2 659 Summa tillgångar 214 215 181 761 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 3 251 4 449 Årets resultat 117-1 198 Summa eget kapital 3 368 3 251 Avsättningar Avsättning för pensioner 3 970 4 583 Summa avsättningar 3 970 4 583 Vattentank utanför kommunhuset som blev utan vatten vid en läcka på Skolvägen 11 september. Långfristiga skulder, not 13 205 331 172 065 Kortfristiga skulder, not 14 1 546 1 862 Summa skulder 206 877 173 927 Summa eget kapital och skulder 214 215 181 761 10 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet.. Not 2. Kommuninterna intäkter Bokslut 2014 Bokslut 2013 Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 4 938 4 883 Översvämning på Naturstensvägen i Mölnlycke. Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 1 437 1 325 Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. -48 89 Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 19 339 19 813 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 9 185 8 749 Varav inköp av dricksvatten 476 364 Not 6. Övriga kostnader 14 450 14 522 Anläggnings- och underhållsmaterial 2 114 2 161 Övriga främmande tjänster 1 550 2 435 Bidrag 8 26 Konsulttjänster 1 836 1 337 Lokalhyror 141 1 019 Kontorsmaterial 33 33 Leasing (CO 2 -tank etc) 496 456 Elkostnad 2 709 2 821 Transporter (inkl bränsle) 1 043 881 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO 2 ) 1 159 1 370 Vattenanalyser 561 602 Dataprogram 168 168 IT, tele 185 107 Porto 236 221 Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.) 57 160 Försäkringar 108 60 Skadestånd 131 11 Larm (SOS, bevakning, beredskap) 90 117 Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc) 1 075 537 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration, städ, IT och lokalhyra 3 718 3 899 Årsredovisning Härryda kommun 2014 11
Bokslut 2014 Bokslut 2013 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 6 375 5 336 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 9. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 1 990 1 863 Not 10. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2013, bokfört värde på anläggningstillgångar. 5 845 4 826 Not 11. Materiella anläggningstillgångar Maskiner o tkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde 262 960 14 725 277 685 Ack ned-/avskrivningar -87 015-11 568-98 583 Ingående bokfört värde 175 945 3 157 179 102 Årets investeringar 38 078 329 38 407 Årets försäljningar 0 0 0 Årets avskrivningar -5 635-740 -6 375 Årets nedskrivningar 0 0 0 Omklassificeringar -55 55 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar -1 1 0 Utgående bokfört värde 208 332 2 802 211 134 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Not 12. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 3 081 2 659 Not 13. Långfristiga skulder Lån från kommunen. 139 400 108 775 Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter. 65 931 63 290 Not 14. Kortfristiga skulder 2014 års periodiserade anläggningsavgifter. 1 474 1 391 Skulder kunder i Future debiteringssystem. 72 471 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Telefon 031-724 62 00 Fax 031-724 62 87 va.avfall@harryda.se harryda.se facebook.com/harrydakommun Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2013\VArsredovisning2013