Verksamhetsplan 2019 Kommunteknik och service
Verksamhetsplan 2019 2(12)
Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 Våra invånare trivs och är stolta över sin plats... 5 Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog.... 5 Våra invånare har en god hälsa.... 6 Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott... 6 Våra barn har en bra start i livet... 6 Våra invånare känner sig trygga och säkra.... 7 Våra invånare är nöjda med vård och omsorg... 7 Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering... 8 Vi är klimatneutrala år 2030... 8 Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald... 9 Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat.... 10 Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick.... 10 Vi är en attraktiv arbetsgivare... 11 Våra medarbetare har en god hälsa... 11 Verksamhetsplan 2019 3(12)
INLEDNING VÅR STYRMODELL Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, den strategiska planen och vår värdegrund. Vision Visionen visar riktningen - hit vill vi nå! Vår vision, Forshaga barnkommun, visar riktningen för Forshaga kommun och de kommunala bolagen. Visionen handlar inte bara om att vi sätter fokus på våra yngsta invånare. Den lyfter ett framtidsperspektiv där vi långsiktigt bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Strategisk plan Den strategiska planen pekar ut målområden för att vi ska nå visionen Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. I den pekar vi ut prioriterade målområden och övergripande mål. Den beskriver också hur vår ekonomi- och verksamhetsstyrning ser ut. På så sätt planerar vi vårt arbete för de vi är till för invånarna i Forshaga kommun. Värdegrund Värdegrunden är grunden i allt vårt arbete Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka organisationen Forshaga kommun. FOKUS PÅ RESULTAT Vår nya styrmodell är också ledstjärna i arbetet med att vrida fokus från aktiviteter till faktiskt resultat för de vi är till för, invånarna i Forshaga kommun. Sveriges kommuner och landsting, SKL, vägleder oss till resultatstyrning: Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Resultat är graden av måluppfyllelse och konkreta exempel kan vara styrningens effekter på patientens hälsa eller på elevens kunskap. Bra resultatmått lyfter fram viktiga kvalitativa egenskaper av de kommunala tjänsterna utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. För att kunna styra kan man också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer. VÅR VERKSAMHETSPLAN Denna verksamhetsplan ska ge en bild av hur vi planerar och genomför vår verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås. Den ska också berätta hur vi följer upp, analyserar och utvecklar verksamheten. Allt utifrån vårt uppdrag och de vi är till för. VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS? Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen är alla några av de lagar och regler som sätter upp själva ramen för kommunens grundläggande verksamhet. Utöver lagstiftningen så finns också kommunens övergripande styrdokument: vision, värdegrund och strategisk plan. I dessa dokument fastslås de värden och de mål som alla ska arbeta efter i just vår kommun. I medarbetar- och ledarpolicyn tydliggörs ansvaret som varje medarbetare och ledare i kommunen har för verksamheten och hur vi varje dag kan bidra till att uppfylla verksamhetens mål och bidra till att levandegöra vår gemensamma värdegrund. NULÄGESANALYS Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, gator, parker, ledningsnät, vatten- och avloppsverk, renhållning, lokalvård, måltidsverksamhet för skola och omsorg samt växel och reception. Verksamhetens viktigaste resultat är att tillgodose bra lokaler för kommunens förvaltningar, bra vägar och framförallt leverera ett gott och säkert dricksvatten. Kostenheten ska servera näringsriktig mat till skolor och äldrevård. Kommunteknik och service har en nyckelroll i samhället och bland övriga förvaltningar. Om driftproblem uppstår inom vårt område, märks detta mycket snabbt och kan beröra hela samhället. Värsta scenariot är en utebliven vattenleverans. Daglig drift följs upp ständigt och problem kan tas upp snabbt då ledningsgruppen träffs varje dag vid arbetsdagens start. Vi har mycket korta vägar mellan förvaltningens chef och driftchefer. Verksamhetsplan 2019 4(12)
MÅLOMRÅDEN Fem målområden Målområdena visar vilka områden som är prioriterade inom kommunen för att nå visionen. De är indelade i två perspektiv: det externa och det interna. De externa perspektiven har medborgarna i fokus och handlar främst om det som direkt kommer invånarna till del. De interna perspektiven tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i vår organisation för att ge en bra verksamhet till invånarna. ÖVERGRIPANDE MÅL Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Hur påverkar våra verksamheter invånarnas trivsel och stolthet över platsen? Målet kopplas till Värmlandsstrategins Ett skönare liv. Gott värdskap som förhållningssätt är en röd tråd med närhet, öppenhet och hjälpsamhet som kärnvärden. Rent och snyggt samhälle. 3ggr/vecka Schemalagda rutiner för städning av främst centrumdelar Lekplatser. 1gång/år. Funktionskontroll av lekplatserna som protokollförs Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Hur påverkar våra verksamheter invånarnas upplevelse av delaktighet och god information? Målet handlar om att ta tillvara invånares kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla kommunen som en bra plats att bo, leva och verka på. Det handlar också om att ge invånarna kunskap om kommunens prioriteringar samt att bygga tillit och förtroende för det demokratiska systemet. Enkätundersökning 75% Enkätundersökning "kritik på teknik" utföres Öka antal e-tjänster 3st/år Lägga till fler e-tjänster för invånarna Information. 6ggr/år Information om vår verksamhet i kommunkontakten 2019-07-31 Verksamhetsplan 2019 5(12)
Våra invånare har en god hälsa. Hur påverkar våra verksamheter en god hälsa hos invånarna? Målet handlar om förebyggande åtgärder som långsiktigt värnar god hälsa hos invånarna. Det kan också handla om att skapa förutsättningar för egna möjligheter att påverka sin hälsa. Rena Lokaler (Städ) Antal deltagare/år på hälsoaktiviteter i Deje simhall (Simhall) 5st Följa upp antal klagomål på städning 1 500st/år Pensionärsvattengympa Vattengympa Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Hur påverkar våra verksamheter tillgången till natur, kultur och idrott? Målet handlar om att vi tar vara på närheten till natur och kultur. Här finns gott om miljöer för rekreation och många eldsjälar inom ett rikt föreningsliv. Längd cykelväg i kommunen, total, meter/invånare. Utemiljö förskolor (Fastighet) Badplatser. Pulkabackar. 100% Anpassning av gårdar 3ggr/vecka 1gång/år Schemalagda rutiner för städ och översyn Kontroll inför säsongen Våra barn har en bra start i livet Hur påverkar våra verksamheter våra barns upplevelse av en bra start i livet? Det kan röra sig om verksamhet som påverkar direkt eller indirekt, som t.ex. föräldrar och därmed hela familjen. Målet handlar också om att vi alla har ett gemensamt ansvar för våra barns framtid och utveckling. Alla barn äter dagligen i skolrestaurangen Eleverna ska ges möjlighet att påverka skolmåltiderna 90% Räkna tallrikar dagligen 2möten/år Två möten/år med elever Verksamhetsplan 2019 6(12)
Alla barn ska äta sig mätta under lunchmåltiden Kock för en dag Elevenkät om skolmaten Städning förskolor 5 dagar i veckan (Städ) 85% simkunnighet i åk 6 (Simhall) 400gram/port Kontrollera genom svinnmätning 20% Alla barn ska en gång ha provat på i köket 80% Eleverna ska kunna lämna åsikter om maten 100% Styra om poolbilen vid ord. personals sjukdom 85% Simskola för alla förskoleklasser 4 v. i sträck Fortsättningskurs för åk 1-2 Våra invånare känner sig trygga och säkra. Hur påverkar våra verksamheter upplevelsen av trygghet och säkerhet? Målet handlar om att känna sig trygg, inkluderad och ha tillräcklig kunskap. Vi har respekt för olikheter, arbetar emot kränkningar och upplevelse av otrygghet i såväl hemmiljö som offentlig miljö.. Systematiskt brandskyddsarbete (Fastighet) Antal felanmälningar gällande gatubelysning Antal utbytta gatubelysningsarmaturer till LED Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten (VA-verk) 100% Uppföljning av SBA sker månadsvis 100st/totalt i år Effektiv drift av skötseln (egen regi) 1 000st/år Byte av gammal armatur till modern LED-armatur 5st/totalt i år Föra statistik på inkomna klagomål Våra invånare är nöjda med vård och omsorg Hur påverkar våra verksamheter nöjdhet inom äldreomsorgen? Målet handlar om förståelse och respekt. Det handlar om ett gott värdskap och att se individens olika behov. Det handlar också om att våra tjänster håller en god kvalitet utifrån brukarens perspektiv. Verksamhetsplan 2019 7(12)
Mätning av kundnöjdhet via enkät på boendena Mätning av kundnöjdhet, enskilt boende, hemtjänsten Antal festmåltider för guldkant i vardagen 80% Nöjda Enkätundersökning 80% Enkätundersökning 5st Festmåltid vid storhelger samt Nobelmiddag. Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering Hur påverkar våra verksamheter frågan om attraktiv mark och bostäder? Målet handlar om att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Vår påverkan kan vara direkt genom bostäder i egen regi eller indirekt genom att skapa intresse hos privata etablerare. Energiprestanda i kommunens nyproducerade lokaler och bostäder. Antal m2 såld mark för bostäder/industrietableringar 20 000m2 Marknadsförning av tomtmark tillsammans med näringslivsenheten VA etablering av nyanslutning. 20st/år Utföra VA-anslutning till så många som önskar inom rimlig kostnad Vi är klimatneutrala år 2030 Hur påverkar våra verksamheter det nationella målet om klimatneutralitet? Målet handlar om att bygga ett samhälle för kommande generationer. Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta uppnås genom att minska den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och att vi kompenserar för återstående utsläpp. Åtaganden Ta fram en handlingsplan för övergång till fossilfri fordonsflotta. av Åtagandet DEL I MILJÖÖVERENSKOMMELSE 2018-2020: Arbete för en fossilfri fordonsflotta. Kommer att innebära högre kostnader framåt. Andel fossiluppvärmd fastighetsyta. (Fastighet) Andelen ekologiskt i procent, baserat på totalt inköpsvärde, kronor 0% Bevaka att ex nyförvärvade fastigheter byggs om till fossilfritt. 30% Verksamhetsplan 2019 8(12)
Andelen ekologisk värde baserat på total kvantitet, kilo Andelen KRAV-märkt av ekologiskt i procent, baserat på inköpsvärdet Andelen MSC-märkt fisk i procent, baserat på inköpsvärdet av relevanta huvudgrupper (fisk) Svensk produktion, produktens tillverkningsland Råvarans ursprungsland, Svenskt Andel CO2 per kilo inköpta livsmedel Mängden livsmedel (%) som köps utanför avtalet Minska antalet beställningar från staples (Städ) 40% 80% 70% 70% 80% 1,5kg 10% 20% Styra om mindre beställningar till större samlade Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald Hur påverkar våra verksamheter målet om ren luft, rent vatten och biologisk mångfald? Målet handlar om att bygga ett samhälle för kommande generationer och att ta hållbara, långsiktiga och ansvarstagande beslut. Åtaganden Ta fram en VA-plan. Upprätta skyddsföreskrifter för samtliga dricksvattentäkter. av Åtagandet DEL I MILJÖÖVERENSKOMMELSE. DEL I MILJÖÖVERENSKOMMELSE. Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året. Antal klagomål på brunt vatten i ledningssystemet 5st/år Spolning av systemet på utvalda ställen enligt spolplan Antal icke godkända dricksvattenprov (VA-verk) 0st/år Provtagning sker varje vecka på dricksvattnet enligt provplan Antal avvikande provsvar från tillståndsvillkoren på utgående avloppsvatten (VA-verk) 0st/år Prov tas var fjortonde dag på utgående renat avloppsvatten. Verksamhetsplan 2019 9(12)
Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Hur påverkar våra verksamheter ekonomi och resultat? Målet handlar om att ha en ekonomi i gott skick och att våra verksamheter är kostnadseffektiva och skapar goda resultat för de vi är till för. Målet handlar också om ett långsiktigt, ekonomiskt tänkande. God soliditet grundar för en god ekonomisk bas. För att säkerställa detta kärvs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. Avvikelse från budget på hela Kommunteknik och service Avvikelse från budget inom fastighetsavdelningen exkl. städ (Fastighet) Avvikelse från budget inom gatu/parkenheten Avvikelse från budget inom växeln/vaktmästeri (Växeln) Avvikelse från budget för VAverk (VA-verk) Avvikelse från budget inom kostenheten Avvikelse från budget inom städavdelningen (Städ) Hålla tilldelade budgetramar (Simhall) 45 000 årsbesökare i Deje simhall (Simhall) Kontantfri hantering (Simhall) Månadsuppföljning med prognoser till Ksau Uppföljning till Ksau månadsvis Månadsuppföljning med prognos till Ksau Uppföljning till Ksau månadsvis Månadsuppföljning med prognoser till Ksau Månadsuppföljning med prognos till Ksau Uppföljning i Ksau månadsvis Uppföljning till Ksau månadsvis 45 000st/år Uppföljning genom inpassagesystemet 100% Införande av swisch Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Hur påverkar våra verksamheter att fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick? Målet handlar om att ta hand om våra gemensamma anläggningstillgångar utifrån ett långsiktigt perspektiv. Planerat underhåll av asfalt i Verksamhetsplan 2019 10(12)
förhållande till underhållsplan. Planerat underhåll av fastigheter i förhållande till underhållsplan. Planerat underhåll/nybyggnad av VA-ledningar i förhållande till planer. Fastighetsvärde (Fastighet) Maskiner (Städ) 10% Fastighetsvärdering PU Planer 100% Köpa in nödvändiga maskiner till alla områden Vi är en attraktiv arbetsgivare Hur påverkar våra verksamheter oss som arbetsgivare? Målet handlar om att systematiskt och långsiktigt arbeta för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Målet handlar om en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Det handlar också om att våra medarbetare känner delaktighet, har inflytande över verksamhetens utveckling och utvecklas som medarbetare. Andelen kockar som arbetar heltid 100% Anställa enbart kockutbildade Våra medarbetare har en god hälsa Hur påverkar våra verksamheter medarbetarnas hälsa? Målet handlar om att systematiskt och långsiktigt arbeta för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Målet handlar om en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. (adm. kontorspersonal, chefer) (Fastighet) 4% Uppföljning kvartalsvis i PAsystem Aktiv REHAB, friskvårdsaktiviteter 4% Uppföljning kvartalsvis i PAsystemet Friskvårdsaktiviteter, Rehab, påminnelser om fystimmen, Verksamhetsplan 2019 11(12)
Hälsokontroller (Växeln) (VA-verk) (Städ) (Simhall) 4% Uppföljning kvartalsvis i PAsystem Aktiv REHAB, friskvårdsaktiviteter 4% Uppföljning ur PA-systemet 2% Uppföljning kvartalsvis i PAsystem Aktiv REHAB, uppmana till friskvårdsaktiviteter, motionstimme. 4% Uppföljning ur PA-system 4% Uppföljning ur PA-system Uppmana till friskvårdstimme och aktiviteter 4% Uppmuntra medarbetarna att nyttja friskvårdstimmen och delta i andra hälsobefrämjande aktiviteter 2016-01-01 Uppföljning ur PA-system Verksamhetsplan 2019 12(12)