Omsorgsnämnden Underlag till kommunplan 2017 2019 Målgrupp och verksamhetsuppdrag Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Utöver detta ansvarar nämnden för utförandet av insatser beslutade enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Målgruppen är äldre personer, personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer över 18 år med behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Insatserna ska utgå från den enskildes individuella behov. Kommunfullmäktige ansvarar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet vilka administreras av omsorgsförvaltningen. Nämnden har formulerat en värdegrund för allt arbete inom organisationen. Nämnden formulerar mål som styr den operativa verksamheten. Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen. Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AmL. Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsbeskrivning Personer som kommer i kontakt med verksamheten ska kunna vara trygg i att de får ett gott bemötande samt god vård och omsorg när de behöver samhällets stöd. Inflytande från brukare/omsorgstagare, till exempel delaktighet och självbestämmande, bidrar till en god vård och omsorg. Engagerad personal, närvarande och stödjande chefer, kompetensutveckling, effektiv organisation, tydliga rutiner, mål samt lagstiftning och tillsyn är andra viktiga delar. Nämndens verksamhet består av handläggning enligt SoL och LSS, där behov av insatser utreds, beslutas och följs upp. Verkställighet sker inom förvaltningens enheter, förutom till exempel delar av personlig assistans som utförs av privata assistansanordnare. Insatser som erbjuds enligt SoL är till exempel hjälp i hemmet i form av personlig omvårdnad, social samvaro och/eller serviceinsatser, ledsagning, boendestöd, deltagande i dagverksamhet, korttidsvistelse, vård- och omsorgsboende samt stöd till den som vårdar närstående i hemmet. Med stöd av LSS erbjuds insatser i form av personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med särskild service för barn och unga respektive vuxna samt daglig verksamhet. Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå, för personer 18 år och äldre som tillhör hemsjukvården samt för personer inom särskilda boendeformer, dagverksamhet och daglig verksamhet. Förebyggande öppna verksamheter erbjuds i form av träffpunkter. Anhörigstöd ges i form av avlösning i hemmet, korttidsvistelse, dagverksamhet, anhörigcirklar och uppsökande verksamhet. Förvaltningen arbetar med att utveckla förhållningssätt för att skapa förtroende och arbeta stödjande i samverkan med anhörig. Inom förvaltningen ställs krav på ett situationsanpassat ledarskap. Dialog och samarbete skapar en effektiv organisation där medarbetarna får ta ansvar och växa. Uppdraget är att stödja och uppmuntra det gemensamma arbetet så att verksamheten i sin helhet når de uppsatta målen. Förvaltningschefen har i uppdrag av omsorgsnämnden att ansvara för förvaltningen och dess verksamhet. Verksamheten är organiserad i tre områden för vilka Verksamhetschefer ansvarar. Övergripande finns funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska samt funktioner för personal, ekonomi och administration som stöd till alla enheter.
Volymer/Verksamhetsmått Prognos Insatser och beslut 2014 2015 2016 2017-2019 Hemtjänst - Omfattning av insatser (schablontimmar per 19 905 20 294 20 700 ökning månad) - Omfattning, antal omsorgstagare 1 140 1 163 1 185 ökning Personlig assistans - SFB, antal brukare 57 57 57 +/-0 - varav med privat utförare 33 35 35 +/-0 - LSS, antal brukare 24 20 20 +/-0 - varav med privat utförare 13 10 10 +/-0 Socialpsykiatri (boendestöd) - Omfattning, antal brukare 121 122 123 ökning Hemsjukvård (antal inskrivna ärenden) 265 272 284 ökning Lägenheter i vård- och omsorgsboende - Äldreboende 277 256 256 +/-0 - Demensboende 139 139 139 +/-0 - Servicebostad 42 42 42 ökning - Gruppbostad 35 35 35 +/-0 - Boende för socialpsykiatri 16 16 16 +/-0 - Boende för neuropsykiatri 24 24 24 +/-0 - Korttidsvistelse (SoL) 56 51+5 51+5 +/-0 - Korttidsvistelse (LSS) 6 6 6 +/-0 - Antal dagar med betalningsansvar, under året 0 35 70 ökning Antal årsarbetare 1 130 1 104 1 104 ökning
MEDBORGARE Delaktighet, Tillgänglighet, Dialog Omsorgstagarna, anhöriga och medborgarna är nöjda med omsorgsförvaltningens service och bemötande. Ökat värde jmf föregående resultat För omsorgstagare äldre resultat av öppna jämförelser. För omsorgstagare funktionsnedsättning egen mätning. Medborgarna Resultat av nöjd medborgarindex (endast äldreomsorg), kompletterat med egen mätning (funktionsnedsättning) Ordinärt boende äldre 90 % Boende äldre 81 % Omsorgstagare LSS 71 % För medborgarna, äldre NMI 50 För området funktionsnedsättning - 71 % uppgav ett positivt svar Omsorgstagarna upplever inflytande och delaktighet över sin dagliga situation. Ökat värde i öppna jämförelser, jmf föregående resultat Genomförandeplaner finns upprättade inom 3 veckor. 4 minimässor per år alt 1 stor mässa genomförs. Omsorgsnämnden genomför dialoger med intresseorganisationer och i fokusgrupper. Resultat enligt öppna jämförelser Ordinärt boende - påverkar tider 57 % - hänsyn till åsikter och önskemål 83 % Boende - påverkar tider 54 % - hänsyn till åsikter och önskemål 78 % Funktionsnedsatt - påverkar tider 55 % - hänsyn till åsikter och önskemål 80 % Angående genomförandeplaner finns inget värde för 2015 En mässa genomfördes i Göransson arena Under 2015 genomfördes dialoger via KPR och KHR samt det så kallade LSS-rådet Omsorgsförvaltningens information ska vara god och innehållsmässigt väl anpassad till den informationssökande. Den fysiska tillgängligheten till och i lokaler som används inom ansvarsområdet, är god. För information via hemsidan: För äldreomsorg, bibehålla nivån. För område funktionsnedsättning, ökat värde jmf föregående resultat. Information via andra kanaler, 75 % ska ange ett positivt svar på frågan Har du fått den information du behövde? Nationell mätning avseende hemsidan för gruppen äldre. Egen mätning för området funktionsnedsättning. Egen undersökning. 91 % uppgav ett positivt svar inom området äldre 69 % uppgav ett positivt svar för området funktionsnedsättning Parkeringstillstånd och färdtjänst räknas in här och påverkar resultatet. För de två senare målnivåerna saknas värde för 2015. Samtliga enheter inom nämndens ansvarsområde är tillgänglighetsinventerade.
MEDARBETARE Kompetens, Engagemang, Gott ledarskap Medarbetarna upplever ledarskapet som utvecklingsinriktat och tillgängligt för medarbetaren i den utsträckning som medarbetaren behöver Ökat värde jmf föregående resultat Enkäten ska ha en svarsfrekvens på minst 70 % Medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Medarbetarna får den utbildning och den kompetensutveckling medarbetaren behöver för sitt arbete Ökat värde jmf föregående år Medarbetarna ges kunskap i ansvarsfördelning och beslutsvägar. Enkäten ska ha en svarsfrekvens på minst 70 % Vision 2025 och nämndens mål är levande och styrande i verksamheten. Enheterna ska ha formulerat aktiviteter till samtliga mål som är tillämpliga för enheten Medarbetarenkät Pga av för låg svarsfrekvens (ca 25 %) redovisas inget resultat för 2015. Resultatet för 2014 redovisas i stället. Ledarskapet; - är bra på att organisera och utveckla vår verksamhet 75 % - är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver 82 % Medarbetarenkät Pga av för låg svarsfrekvens (ca 25 %) redovisas inget resultat för 2015. Resultatet för 2014 redovisas i stället. Inflytande: - Jag kan påverka min arbetssituation, 77 % - Jag sätter mål för mitt arbete tillsammans med min närmaste chef vid utvecklingssamtal, 86 % Jag får den utbildning/kompetensutveckling jag behöver, 80 % Information delgavs under satsningen på gemensamma utbildningstillfällen för enhetschefer och arbetsplatsombud. Granskning Samtliga enheter har formulerat aktiviteter som är tillämpliga för enheten.
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Kompetens, Långsiktighet, Tillgänglighet Omsorgstagarna ska uppleva att det känns tryggt att bo hemma med stöd från förvaltningens medarbetare. Omsorgstagarna ska uppleva det tryggt och attraktivt att bo i förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Omsorgstagare ska uppleva att förvaltningens medarbetare bemöter dem på ett bra sätt. För personer 65 år och äldre, bibehålla nivån. För personer under 65 år, ökat värde jmf föregående resultat. Förvaltningen ska arbeta för god och jämlik hälsa. Aktivt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Medarbetarna ska ges kunskaper för att arbeta med ett habiliterande/rehabiliterande arbetssätt. Medarbetarna ska ges kunskaper om Våld i nära relation. Andelen brukare med behov av enskild praktik eller arbete ska erbjudas sådan. Medarbetarna ska ges kunskaper om drogförebyggande arbetet. Alla patienter som erbjuds kommunal hälso- och sjukvård, får erbjudande om riskbedömning. Alla risker som upptäcks ska åtgärdas. Förvaltningen ska erbjuda en kvalitetssäkrad vård i livets slut. Antal oönskade händelser inom hälso- och sjukvård ska minska jmf med föregående år. Minska negativ påverkan på miljö och klimat. Öka andel samanvändning av tjänstebilar, i balans med effektivt nyttjande av arbetstiden. Antalet mil/bil ska öka utan att totala milantalet ökar. Drivmedelsåtgången av fossila bränslen ska minskas. Resultat av öppna jämförelser Egen undersökning 87 % av omsorgstagarna i ordinärt boende uppger att de är mycket/ganska trygga 88 % av omsorgstagarna i boenden uppger att de är mycket/ganska trygga 84 % av omsorgstagarna inom LSS uppger att de alltid/oftast upplever sig trygga 98 % av omsorgstagarna i ordinärt boende uppger att de alltid/oftast bemöts bra 95 % av omsorgstagarna i särskilt boenden uppger att de alltid/oftast bemöts bra 90 % av omsorgstagarna inom LSS uppger att de alltid/oftast bemöts bra Senior Alert, Palliativa registret Inget värde för 2015 finns att redovisa. Fortbildning genomfördes under 2015. Ingen insats under 2015 Samtliga som hade önskemål om enskild praktik fick det. Ingen insats under 2015. Det har skett 1047 riskbedömningar. - Risk för fall hade 52 %. Av dessa åtgärdades 87 %. - Risk för undernäring hade 60 %. Av dessa åtgärdades 88 %. - Risk för trycksår hade 23 %. Av dessa åtgärdades 85 %. Smärtskattningar fanns i 50 % av de registrerade dödsfallen. Av inkomna avvikelser var det 464 gånger som patienten inte fått det ordinerade läkemedlet. Redovisning av vidtagna åtgärder. Drivmedelsåtgången minskar generellt på alla bilar tack vare nyare mindre bilar med bättre teknik. Minskningen var 5 % 2015. Förvaltningen förbrukade ca 54 000 liter på drygt 60 bilar som i snitt går 1500 mil per år. Förbrukning per mil i genomsnitt är 0,6 liter. 47 bilar är miljöbilar. Under 2016 konverteras samtliga till miljöbilar (exkl bussarna).
EKONOMI Delaktighet/inflytande, Ansvarstagande, Uppföljning, Långsiktighet Omsorgsförvaltningen genererar ett årligt positiv resultat. Omsorgsförvaltningen strävar efter ett årligt positivt resultat. En buffert avsätts inom budgetramen för oförutsedda händelser. En buffert motsvarande 1 % av kommunbidraget är avsatt. Förvaltningen effektiviseras kontinuerligt. Minst 1 % av kommunbidraget per år, på befintlig verksamhet. Resultatet för 2015 uppgick till + 7,3 miljoner. För 2015 fanns en buffert på 2 miljoner avsatt. Intern redovisning Värde för 2015 saknas
OMVÄRLD Omvärldsintresse, Lyhördhet, Nyfikenhet, Omvärldskunskap, Språkkompetens Kunskaper om olika kulturer ska erbjudas förvaltningens medarbetare En föreläsningsdag om kulturer ska genomföras och ett arbete har genomförts på respektive enhet som bidrar till kunskap och insikter. Förvaltningen arbetar aktivt med ökade möjligheter för integrering De som har behov av att kommunicera på annat språk än det talade svenska språket ska så långt som möjligt erbjudas personal som kommunicerar på/med aktuellt språk. Förvaltningen medverkar i och driver olika projekt för ökad integrering Antalet språkkompetenser bland medarbetarna ska öka. Andelen medarbetare med tillsvidareanställning ska öka i förhållande till visstidsanställningar. Förvaltningens träffpunkter ska utvecklas till integrerande mötesplatser. Förvaltningens arbetsplatser ska utvecklas till integrerande mötesplatser Förvaltningen ska utveckla träffpunkterna i riktning mot målet. Utbildning om olika kulturer erbjöds genom en föreläsning i november/december 2015. Värde 2014: Av 33 svarande enhetschefer uppger 11 att de sammantaget har 38 brukare/omsorgstagare med sådant behov. En enhet med 5 sådana brukare/omsorgstagare uppger att de inte fått sådant erbjudande. Övriga brukare/omsorgstagare har fått erbjudande. Antal registrerade språkkompetenser uppgick till 17, utöver engelska och svenska. /dokumentation Under 2015 skedde ingen särskilt riktad aktivitet för att utveckla träffpunkterna till integrerade mötesplatser. Varje enhet har ett systematiskt arbete för att möjliggöra integration
Verksamhetsförändringar 2017 Utökningar Löneökning + övrig kostnadsökning utöver preliminär ram enl PKV Kommunals yrkande om särskild satsning på undersköterskor Ökade hyreskostnader (Ängsbackens mittendel samt Smassen 47) Volymökning, fler personer 80 år och äldre (hemtjänst och hemsjukvård) Utökning äldre-/demensboende Minskning av delade turer Verksamhetsresor Team förstärkt boendestöd IT-kostnader, Office365 Reduceringar Effektivisering Verksamhetsförändringar på lång sikt Framtidsbild Utveckling och effektivisering inom förvaltningen sker kontinuerligt. I samverkan med Tekniska kontoret har en utredning gjorts av tillgänglighet till bostäder i Sandviken. Den utmynnar i slutsatser om i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan undanröja tillgänglighetshinder. Utredningens helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre ger underlag till förslag för framtida inriktning och olika boendeformer. Här behöver även hänsyn tas till behovet av boende för personer med särskilda behov, som av olika skäl mår bäst av att bo enskilt. Behovet av resurser i hemsjukvård och hemtjänst har ökat, varför det är viktigt att följa utvecklingen inom dessa verksamheter. Arbete med att införa återrapportering i hemtjänsten via digital teknik pågår. Den tekniska utvecklingen är positiv och medför att ytterligare förändringar kan och bör ske av verksamheten, till exempel avseende e-hälsa, e-tjänster, hantering av lås utan nycklar, teknik som komplement till exempel tillsyn, med mera. Möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt med rätt insatser framförs av enskilda och intresseorganisationer som en viktig fråga. En sådan satsning är även samhällsekonomiskt riktig. Personer med demenssjukdom och personer med någon form av funktionsnedsättning förväntas öka. Nya grupper brukare/omsorgstagare tillkommer med andra krav på verksamheten och nya former av insatser utvecklas. Antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Vi ser även en ökning av ansökningar från personer med dubbeldiagnoser i form av psykiatri och missbruk. Sammantaget förutsätter detta välutbildade och engagerade medarbetare som kan ge insatser som den enskilde behöver och som skapar trygghet. Dialog inom kommunen, främst individ- och familjeomsorgen har lett till utvecklade samverkansformer och överenskommelser. Dialogen med landstinget pågår för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Inom områdena stöd till personer med funktionsnedsättning respektive psykisk ohälsa sker ett länsgemensamt arbete med stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Arbetet med att utveckla daglig verksamhet, dagverksamhet och anhörigstöd är områden som nämnden funnit viktiga att prioritera under kommande period. Ett ökat brukarfokus och brukarinflytande i frågor som rör den enskilde själv, samverkan, stöd och behandling är aktuellt på alla nivåer. Detta tydliggörs också alltmer i lagstiftning och nationella riktlinjer. Brukarorganisationer och närstående ska ha möjlighet att medverka i och bidra till verksamhetens utveckling. Det ger förutsättningar för kontinuerlig förbättring och utveckling. Omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning och förbättring. Som underlag för detta arbete används enkätunderökningar, granskningar, intern kontroll, öppna jämförelser, synpunktshantering och avvikelsehantering. Ytterligare underlag är uppgifter i kvalitetsregister som t ex Senior alert, palliativa registret och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Det är av vikt att dessa underlag analyseras
för att ge underlag till förbättringar i ett helhetsperspektiv. Utveckling ska ske av Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Mellankommunala och regionala nätverket för samverkan skapar den gemensamma struktur som efterfrågas. I den upprättade handlingsplanen beskrivs bland annat förbättringsområdena styrning, ledning och implementering av styrdokument för vårdkedjan mellan myndigheter. Socialstyrelsen har i de allmänna råden om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) gett rekommendationer till stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 3 kap. 3 andra stycket SoL om lämplig utbildning och erfarenhet för den personal som i sin yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 SoL. Nämnden avser att förhålla sig till de allmänna råden i framtida rekrytering. Mer komplicerade målgrupper kräver ny kunskap och handledning. En viktig faktor för kompetensutveckling är en god samverkan med gymnasieskolan, högskolor och andra myndigheter. De förväntade pensionsavgångarna inom förvaltningen i kombination med befolkningsutvecklingen medför att Sandvikens kommun står inför en utmaning de närmaste tio åren när det kommer till att rekrytera utbildade medarbetare motsvarande antalet anställda som går i pension samt för att möta det ökande antalet äldre äldre. Det behövs fler än de som väntas gå ut från gymnasieskolans och vuxenutbildningens omvårdnadsprogram för att täcka behovet av bl a omsorgspersonal och sjuksköterskor i kommunen. Det finns behov av en ökad andel medarbetare som har annan språklig eller kulturell bakgrund. Långsiktiga utökningar Arbete för att skapa fler tillgängliga bostäder som möjliggör kvarboende samt alternativa boendeformer som till exempel trygghetsboenden bör ske. Med anledning av de förändringar som skett, och kan antas fortsätta ske, kommer en utökning av antalet bostäder med särskild service enligt LSS att behövas. Vid ett kommande behov av utökning av vård- och omsorgsboenden finns även behov av att inrätta nya tjänster. Långsiktiga reduceringar Ökad trygghet genom bra bostäder, bra hemtjänst samt ökad kunskap hos personalen minskar också behovet av att utöka vård- och omsorgsboende. Satsning på teknisk utveckling är nödvändig. Ett ökat antal trygghetsboenden minskar behov av vård- och omsorgsboenden. Ett optimalt antal boende- och korttidsplatser minskar mera kostsamma insatser i hemmet. Investeringar, Mkr Ekonomiska resurser, Mkr Bilagor Bilaga 1, Ekonomiska konsekvenser Bilaga 2, Investeringar