TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-05 Diarienr FSN - Sida 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen Roland Axelsson Epost: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till "[Skriv text här]" Förskolenämnden Tjänsteutlåtande - Information om lokalbehovsplan inför 2018 Ärendebeskrivning En lokalbehovsplan behandlar lokalbehovet på medellång sikt för att möta upp framtida behov. Planen ska tjäna som underlag till investerings- och budgetprocessen. Underlaget till planen består bland annat av befolkningsprognoser, demografi och strategier. Dessutom innehåller den pågående förändringar.
Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Roland Axelsson 021-391826 Roland.Axelsson@vasteras.se
Innehållsförteckning 1.1. FÖRSKOLENÄMNDEN... 3 1.1.1. Stadens framtida utveckling... 3 1.1.2. Befolkningsutveckling... 4 1.1.3. placering av alla förskolor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1.4. Planerad bostadsutbyggnad pågående planer... 14 1.1.5. Kapacitet MM... 15 1.2. TIDPLAN... 15 2
1.1. Förskolenämnden 1.1.1. STADENS FRAMTIDA UTVECKLING 1.1.1.1. Befolkningsprognoser för 2017-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1-5 år 8796 8919 9063 9225 9346 9499 9654 65 % 5717 5797 5891 5996 6075 6174 6275 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8796 8919 9063 9225 9346 9499 9654 5717 5797 5891 5996 6075 6174 6275 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3
1.1.2. BEFOLKNINGSUTVECKLING Befolkningsutvecklingen visar antalet ettåringar de kommande åren, detta är ett sätt att visa hur delområdets utveckling är. Den kommunala förskolan når 65 % och den fristående tar 35 % i hela staden. Även Fristående har svårt att få tomter. I prognoserna ingår de färdiga detaljplaner där fastighetsägarna kan bedöma vilket år som bostäderna är klara för inflyttning. I slutet av dokumentet redovisas en karta med pågående detaljplaner, dessa ingår inte i prognoserna. Förändringen av lägenhetsstorlekar till mindre lägenheter, innebär att det ännu är svårt att bedöma hur många barn som kommer att bo i dessa. Inom varje delområde visas antal avdelningar, vilket gör det lättare att avgöra hur utvecklingen tänkas bli. I den strategi som nämnden har tagit innebär att en förskola med få avdelningar kan komma att avvecklas. 1.1.2.1. Bäckby-Skälby Avd Bäckby-Skälby 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 750 739 761 772 756 766 Prognos antal 5 åringar 163 143 153 158 137 153 Prognos antal 1-åringar 140 153 160 154 150 148 8 Bäckby norra förskola 8 Rösegårds förskola 8 Håkantorps förskola Västra Skälby 34 Västra Skälby 12 5 Västra Skälby 5 10 Bäckby centrum 25 25 Bäckby centrum 25 25 1.1.2.2. Vallby-Pettersberg Avd Vallby-Pettersberg 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 798 788 809 799 824 860 Prognos antal 5-åringar 158 166 165 155 163 163 Prognos antal 1-åringar 159 153 167 158 168 174 2 Bergatrollets förskola 4
4 Pettersbergs förskola 4 Vetterslunds förskola 5 Erikslunds förskola 6 Norra Vallby förskola 6 Vallby förskola 8 Vallby förskola nybyggnation2018q3 4 Södra Källtorp nybyggnation 2022Q1 Matboden 1 47 47 Enkelstugan, Allmogekulturen 10 40 Södra Källtorp (Wenströmska) 10 20 Södra Källtorp (Wenströmska) 25 50 Södra Källtorp (Wenströmska) 10 15 5 Södra Källtorp (Wenströmska) 10 10 Södra Källtorp (Wenströmska) 20 20 20 Södra Källtorp (Wenströmska) 40 40 40 Södra Källtorp (Wenströmska) 30 90 Jakobsberg 20 20 Vetterslund 80 Pettersberg 40 40 30 Trumslagarbacken 15 20 En byggnation på Södra Vallby med en ytterligare avdelning, plus fyra avdelningar i samband med byggnationen på Södra Källtorp. 1.1.2.3. Dingtuna-Barkarö Avd Dingtuna-Barkarö 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 679 667 653 668 673 657 Prognos antal 5-åringar 139 154 128 122 145 134 Prognos antal 1-åringar 139 128 130 125 119 115 2 Enhagens förskola 9 Lövängens förskola 2 Norrängens förskola 2/3 Skogsbackens förskola 5 Dingtuna förskola 4 Kvicksunds förskola 5
Lillhärad 5 4 4 4 4 4 Barkarö 8 20 Barkarö 20 20 20 20 20 Barkarö 4 3 Barkarö 6 Tidö 4 2 2 2 2 2 Nyckelön 8 5 5 5 5 5 Skogsbacken planeras för flera avdelningar, bygglov är inte klart Enhagen renoveras Byggnationen som planeras söder om Barkarö är inte med i prognoserna, bör innehålla en förskola. I Dingtuna planeras för knappt 300 bostäder, en tomt reserveras för en förskola. 1.1.2.4. Råby-Hammarby Avd Råby-Hammarby 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 801 781 766 736 772 781 Prognos antal 5-åringar 153 154 168 130 153 147 Prognos antal 1-åringar 163 158 163 155 159 158 4 Fredriksbergs förskola 6 Gransångarens förskola 4 Hammarby förskola Hammarbyängens förskola introduktion 2 Knattekompaniets förskola 2 Trollflöjtens förskola 2 Solvägens förskola 3 Vetterstorps förskola Råby 30 60 30 Råby 25 25 Hammarby 50 50 Hammarby 50 50 Oxbacken 84 Stallhagen 30 40 30 Oxbacken 40 50 6
Hammarby Stadshage 6 Oxbacken 12 12 Förtätning med 400 bostäder på Hammarby, ny förskola med sex avdelningar, knattekompaniet och Trollflöjten läggs ned (2+2). Där fd Stenkumlaskolan låg planeras för över 200 bostäder och även en förskola. 1.1.2.5. City-Kristiansborg Avd City-Kristiansborg 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 906 1019 1094 1140 1166 1189 Prognos antal 5-åringar 165 176 203 205 231 256 Prognos antal 1-åringar 202 240 222 237 238 247 5/6 Blåsbo förskola 4 Kyrkbackens förskola 2 Tegnergårdens förskola 2 Kristinagårdens förskola 3/4 Källans förskola 3 Slottsträdgårdens förskola 2 Rudbecksparkens förskola 4 Utanby förskola 4 Vasaparkens förskola 2/3 Rådhuset Centrum 13 Herrgärdet 30 Centrum 25 7 25 Centrum 25 8 25 Centrum 12 Centrum 60 35 25 Centrum 40 40 40 Lillåudden 70 20 Lillåudden 20 70 Lillåudden 36 Slottsträdgården 55 Centrum 25 50 7
Centrum 40 Centrum 25 50 Karlslund 75 25 Norrmalm 32 Kristiansborg 25 25 18 Kristiansborg 15 15 Kristiansborg 35 35 Karlsdal 21 10 Karlsdal 30 Karlsdal 60 Kopparlunden 10 Blåsbo utökas med 3 avdelningar i en nybyggnation Källan och Tegner och Kristinagården är mindre enheter Det är tänkt att Rådhusets förskola flyttar till Blåsbo. 1.1.2.6. Gideonsberg-Skallberget Avd Gideonsberg-Skallberget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 648 685 724 778 813 820 Prognos antal 5-åringar 119 107 141 150 166 164 Prognos antal 1-åringar 152 144 148 159 163 171 2 Bellmansgårdens förskola 4 Emaus förskola 7 Nordanby förskola 3 Rundelns förskola 1 Solgrottans förskola 2 Vildmarkens förskola Gideonsberg 76 35 30 10 10 Gideonsberg 9 Gideonsberg 25 75 50 50 Gideonsberg 32 20 Gideonsberg 33 75 58 50 Gideonsberg 20 20 Gideonsberg 6 8
Gideonsberg 20 Gideonsberg 35 35 Gideonsberg 11 Nordanby Gärde 45 45 10 Nordanby Gärde 25 25 Skallberget 35 35 Skallberget 30 30 Nordanby Nordanby 12 12 Vildmarken flyttar ur Skallbergsskolan, samt Solgrottan till ny förskola byggt av Mimer. Bellmansgården blir fyra avdelningar Ny förskola på Gideonsberg, 6 avdelningar. Emaus förskola behöver flytta ur skolan och en ny förskola kan byggas på tomten. 1.1.2.7. Önsta-Gryta Avd Önsta-Gryta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 112 108 109 107 106 105 Prognos antal 5-åringar 158 127 111 123 121 112 Prognos antal 1-åringar 112 108 109 107 106 105 6 Luktärtens förskola 6 Villebrådets förskola 5 Piltorps förskola Ängens 5 Rådjurets förskola 7 Smålands förskola Önsta Gryta 45 50 20 Ny förskola Önsta,(Piltorp flyttar hit), som ger en utökning med två avdelningar, kan även ta emot barn från Luktärten. 1.1.2.8. Rönnby Avd Rönnby 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 193 189 169 163 160 153 Prognos antal 5-åringar 38 51 38 33 37 29 Prognos antal 1-åringar 35 31 32 30 29 28 10 Rönnby 9
Billsta 35 Rönnby förskola full, men prognoserna visar på en minskning 1.1.2.9. Irsta-Tortuna Avd Irsta-Tortuna 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 500 518 559 572 588 585 Prognos antal 5-åringar 100 108 121 106 116 121 Prognos antal 1-åringar 95 103 113 109 109 106 4/5 Bifrostens förskola 3 Idavallens förskola 1 Lilla Husets förskola 1 Solgläntans förskola 4 Gäddeholm förskola 1 Kungsbyns förskola 2 Tortuna förskola Irsta 10 10 Irsta 1 5 15 Irsta 10 14 5 Irsta 5 10 5 Gäddeholm 9 9 Gäddeholm 6 6 Gäddeholm 6 6 6 Gäddeholm 12 12 Gäddeholm 10 10 Gäddeholm 6 18 6 Gäddeholm 4 8 4 Gäddeholm 2 4 4 4 Gäddeholm 6 11 6 Gäddeholm 5 15 20 20 20 Gäddeholm 9 Ny förskola bygg på Malmen, Gäddeholm. 10
En kommande byggnation planeras söder om Irsta, då planeras även en förskola. Då kan någon av de mindre förskolorna läggas ned. 1.1.2.10. Viksäng-Hamre Avd Viksäng-Hamre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 846 957 973 1025 1098 1208 Prognos antal 5-åringar 174 189 191 222 213 228 Prognos antal 1-åringar 167 181 183 213 232 251 1 Ekhamra förskola 2 Hamregårdens förskola 6 Lillängens förskola 1 Ekebo förskola 2 Karlavagnens förskola 4 Lillhamra förskola 4 Talltorps förskola 4 Viksäng södra förskola Viksäng 20 40 40 Viksäng 20 40 40 Förseglet 50 75 Öster Mälarstrand 25 Öster Mälarstrand 25 50 100 Öster Mälarstrand 50 Öster Mälarstrand 25 50 Öster Mälarstrand 35 75 30 Öster Mälarstrand 35 30 Öster Mälarstrand 30 Öster Mälarstrand 30 Öster Mälarstrand 60 Öster Mälarstrand 57 Öster Mälarstrand 98 Öster Mälarstrand 45 Öster Mälarstrand 40 Öster Mälarstrand 82 Öster Mälarstrand 71 11
Öster Mälarstrand 121 Öster Mälarstrand 70 Öster Mälarstrand 58 Öster Mälarstrand 30 30 Öster Mälarstrand 100 16 Öster Mälarstrand 42 Öster Mälarstrand 101 Öster Mälarstrand 80 20 Öster Mälarstrand 57 Hamre 25 25 Lillhamra 28 Lillhamra 11 12 Lillhamra 6 Lillhamra 53 10 Fågelvik 23 Fågelvik 25 Fågelvik 10 Två nya förskolor planeras i samband med bostadsbyggnationen på Öster Mälarstrand. 1.1.2.11. Bjurhovda-Haga Avd Bjurhovda-Haga-Skiljebo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 1237 1224 1232 1207 1193 1203 Prognos antal 5-åringar 257 233 262 249 220 253 Prognos antal 1-åringar 225 257 246 253 252 250 2 Brandthovda förskola 4 Stigbergsgårdens förskola 4 Sundinska Vretens förskola 4 Haga förskola 5 Malmabergs förskola 7 Bjurhovdasmyckets förskola 6 Soltorpets förskola 4 Fyrtornets förskola 3 Korsängens förskola 4/5 Kulramens förskola 12
Bostadsbyggnation i prognoserna 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ängsgärdet 100 125 50 Ängsgärdet 46 45 75 30 Ängsgärdet 50 65 Sandgärdet 10 15 Haga 20 20 Malmaberg 22 20 Malmaberg 7 Malmaberg 52 38 Malmaberg 24 Malmaberg 24 Vargbo 5 6 Hemdal 6 Klockartorp 45 Skiljebo 12 12 Bjurhovda 6 Bjurhovda 6 Bjurhovda 35 50 Bjurhovda 35 Förskola på Brandthovda planeras, likaså en 8-avdelningsförskola på Malmaberg 1.1.2.12. Hökåsen Avd Hökåsen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognos antal 1-5 åringar 231 221 211 206 199 187 Prognos antal 5-åringar 45 50 45 43 48 39 Prognos antal 1-åringar 48 37 38 36 34 33 4 Arkens förskola 5 Hökåsens förskola 1 Isbjörnens förskola Bostadsbyggnation i prognoserna 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Hökåsen 9 9 Hökåsen 8 4 13
1.1.3. PLANERAD BOSTADSUTBYGGNAD PÅGÅENDE PLANER 14
1.1.4. KAPACITET MM Den årliga variationen är mycket likartad. Under sommarmånaderna minskas barngruppen med nästan 20 %. Ska kapaciteten anpassas till antalet barn som behöver få plats i april/maj, eller vid årsskiftet? 1.2. Tidplan 1.2.1.1. Ca 1 juni delområdesprognoser från SP(servicepartner) 1.2.1.2. 30 augusti strategi möte 1.2.1.3. 5 september strategi möte 1.2.1.4. Underlaget in i fastighetskontorets lokalresursplan i oktober 1.2.1.5. Information i nämnden i oktober 1.2.1.6. lokalbehovsplanen är sedan underlag för nämndens prioritering av investeringsbehovet i februari/mars 15
Riktlinjer för lokalstrategisk planering i förskolan a) Sträva storleksmässigt mot förskolor med minst fyra avdelningar En viktig faktor för bra verksamhet är antalet inskrivna barn och därmed de personella och ekonomiska resurserna. Förskolor med 1-2 avdelningar, på 3-40 barn(beroende på inriktning allergi/små/stora barn) är mycket sårbara ur verksamhetssynpunkt. En liten personalresurs på 3-6 personer har svårigheter att fylla behovet när vakanser uppstår i form av ofrivillig frånvaro. Med en större personalgrupp finns möjlighet till en flexibel organisation och bra verksamhet. De minsta förskolorna med motsvarande en till två avdelningar är ofta anpassade för småbarn och ur ett föräldraperspektiv intressanta. I övergångsskeden när nya bostäder byggs kan villaförskola vara ett alternativ som är relativt lätt att planera och även lämna när det primära behovet minskar. Förskolans storlek och utrustning är också avgörande för vilken typ av måltidshantering som respektive förskola har. Valet av köksutformning styrs av antalet inskrivna barn, möjligheten att servera andra förskolor, geografisk läge mm. Enklast utformning har serveringskök följt av mottagningskök och därefter tillagningskök. b) Sträva mot utbyggnad av tillagningskök I princip finns tre typer av förskolekök: serveringskök, mottagningskök och tillagningskök. Verksamheten ser det angeläget att i möjligaste mån, utifrån de ekonomiska förutsättningarna, att tillagning av måltiderna sker så nära barnen som möjligt. Köket bör då vara utrustat som ett tillagningskök. Hänsyn ska tas till hur befintliga lokaler kan byggas om och utrustas som tillagningskök. I ett tillagningskök arbetar särskild anställd personal och den ordinarie pedagogiska personalen kan lägga mer tid på den pedagogiska delen. c) Utnyttja stadens befintliga lokalresurser i första hand Generellt gäller strategin att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja stadens egna lokalresurser så effektivt som möjligt. För förskolan innebär det att vid ökat lokalbehov i första hand se vilka möjligheter som finns att utnyttja skolor eller andra eget ägda lokaler med överkapacitet för omvandling, helt eller delvis. Genom att flytta in exempelvis förskoleverksamhet i befintliga skolor ges möjlighet att lämna externt inhyrda paviljongslösningar som ofta är både kostsamma och saknar permanent bygglov. Så länge vi har kapacitet i våra egna lokaler ska inhyrda paviljongslösningar minimeras och vara just tillfälliga. Anpassningar för förskoleverksamhet i skollokaler görs med tanke på den prognos som finns tillgänglig. En dag kanske förskoleutbyggnaden behöver omvandlas till skola igen. 16
Vid avveckling eller omflyttning ska alltid eftersträvas att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja tidigare gjorda investeringar. I första hand ska lokaler som är i dåligt eller inte ändamålsenligt skick avvecklas. Helst ska goda möjligheter till omvandling för annat ändamål finnas. I annat fall måste det finnas möjlighet att återanvända lokalerna genom uthyrning till annan verksamhet. Det bör undvikas att lämna lokaler som specialanpassats för viss verksamhet och som svårligen kan utnyttjas för annat ändamål. Genom att fylla på med verksamhet i befintliga hålrum minskas behovet av nya investeringar och inhyrningar, vilket alltid bör eftersträvas. d) Avveckla successivt inhyrda paviljonger De paviljonger som hyrts in som temporära lösningar bör avvecklas när så är möjligt. Istället bör permanenta lösningar eftersträvas, endera på samma plats eller närliggande. De inhyrda paviljongerna är generellt kostsamma och uppfyller ofta inte de krav på gestaltning, anpassning till stadsbilden mm som staden eftersträvar. Staden bör aktivt arbeta för att kunna säga upp befintliga avtal. e) Nya paviljongslösningar bara i undantagsfall Nya temporära inhyrningar ska undvikas så långt det är möjligt av samma orsaker som angetts ovan. Det kan finnas tillfällen när det inte är möjligt att lösa ett tillfälligt lokalbehov på annat sätt, t ex som evakuering vid ombyggnation/renovering, vid demografiska toppar eller av andra tillfälliga orsaker. I undantagsfall ska det vara tillåtet med en paviljonglösning, men i möjligaste mån ska andra lösningar sökas. f) Satsa tidigt på nyproduktion i nya områden Vid planläggning av nya bostadsområden ska alltid hänsyn tas till det kommande behovet av förskoleplatser och tomtmark ska avsättas för ändamålet, om det inte är uppenbart att behov inte kommer att uppstå ens på lång sikt. Ofta kan det i nya områden dröja ett antal år innan det finns täckning fullt ut för en förskola, men samtidigt det viktigt för ett områdes utveckling att förskola finns på plats i tidigt skede. Staden bör därför vara offensiv och ute i god tid med förberedelserna för nya förskolor. g) Utveckla kostnadseffektivare, miljövänliga, tillgängliga och flexibla koncept för nyproduktion Strategin går ut på att bygga för att kunna expandera när behov uppstår. Vid nybyggnation sker ofta expansionen i etapper och när befolkningsprognosen pekar på en stadig ökad efterfrågan bör byggnation av förskola förberedas för ytterligare steg. I inledningsskedet startar verksamheten t ex med motsvarande 2 avdelningar. Stommen byggs för att relativt enkelt kunna utökas med flera avdelningar. Det innebär att en del av byggnaden läggs i malpåse och att ytmaterial tillförs i ett senare skede. 17
För att bli effektivare handlar det också om att hitta ett fungerande koncept som är möjligt att upprepa, vilket medför lägre kostnader. Särskilt viktigt är att ta hänsyn till utformning och funktion av lokaler ur flera aspekter; arbetsmiljö, tillgänglighet och miljöpåverkan, med klimatsmarta lösningar för transporter och uppvärmning. h) Fortsätt utveckla användbara utemiljöer som komplement Det finns flera möjligheter att komplettera en fast förskola med verksamhet utanför ordinarie byggnad. Mobila avdelningar idag har vi två stycken mobila avdelningar, med specialinredd buss, som avlastar ordinarie förskola med motsvarande antal barn. Det är endast tidig morgon och sen eftermiddag som den mobila avdelningens barn är på den fasta förskolan. Konceptet har varit lyckat och verksamheten är framgångsrik och utvecklas hela tiden. Verksamheten riktas till 4-5-åringar och därmed skapar det småbarnsplatser på förskolan. Där den mobila avdelningen etableras förändras förskolans organisation och därför är detta alternativ inte en snabb lösning på kösituationen. Kåta det finns idag kåtor lämpliga som vindskydd och tillfällig vistelse för samling och utspisning. Detta alternativ behöver också ha en fast förskola i närheten med tillgång till toalett, ombyte mm. För en utpräglad uteverksamhet är kåtan ett bra alternativ. Cykelförskola har på andra håll i landet (Malmö) kombinerats med en lokal för dagbarnvårdare. Cyklarna har plats för 3-4 barn och bör kunna kompletteras med eldrift. Årstiden påverkar naturligtvis hur väl cykeln kan användas. i) Alltid vara öppna för speciallösningar i särskilda fall I strategin belyses vilka lösningar på lokalbehovet som är de optimala, men det måste alltid finnas speciallösningar att ta till. Ett exempel är problemen med lokaler i Centrum som gör att mindre enheter och okonventionella lösningar tas fram. Exempel på detta finns i anpassningen av förskolan på Kyrkbacken och Slottsträdgårdens förskola. Undersökningar görs för ytterligare inhyrningar i centrum. På andra orter har t ex takterasser byggts om och används som förskolor. Med en bra planerad verksamhet med nyttjande av grönområden och lekplatser kan det bli attraktiva förskolor. Inhyrning i lokaler ska övervägas i områden där efterfrågan på förskoleplatser överstiger tillgången, och ny- samt utbyggnad av egna lokaler inte är möjlig. Hyresalternativet ska granskas noga med hänsyn till hyresoffert kopplat till efterfrågan och kontraktstid. Att hyra in lokaler har ett antal fördelar, bland annat om man har kort perspektiv på verksamheten och inte vill binda upp kapital i en byggnad. Ett annat fall kan vara att minska den egna investeringsvolymen inom staden. För längre tidperioder är dock risken stor att de minskade kapitalkostnaderna äts upp av ökande driftkostnader. 18