JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 BUDGET TOTAL Förslag Budget Budget Intäkt 2015 2014 2013 Administration 0 0 0 Agility 110 500 205 100 104 800 Fest 1 000 2 000 2 000 HUS 365 000 390 000 334 500 Kök 100 000 50 000 50 000 Personal 280 000 278 000 267 200 RUS 37 440 59 100 59 100 Stuga 46 000 79 000 61 000 Styrelsen 0 0 0 Tjänstehund 0 0 2 500 Tävling 51 600 72 450 37 400 Drag 3 000 4 850 4 850 Underhåll 0 0 0 WIP 15 000 0 0 utställning 43 500 65 750 34 000 Barn och ungdom 19 600 Övrigt 88 500 97 000 94 500 1 161 140 1 303 250 1 051 850 2015 2014 2013 Administration 21 100 20 600 16 900 Agility 87 225 93 500 69 200 Fest 2 000 5 000 3 000 HUS 223 580 301 500 240 400 Kök 80 000 38 000 38 000 Personal 399 500 396 000 377 732 RUS 23 060 37 680 37 680 Stuga 94 300 78 999 82 500 Styrelsen 32 000 35 000 29 000 Tjänstehund 0 0 1 500 Tävling 51 625 50 080 36 920 Drag 3 000 3 070 9 070 Underhåll 67 000 127 000 77 000 WIP 22 300 9 800 7 300 Utställning 26 850 41 450 18 150 Barn och Ungdom 10 600 Övrigt 6 800 4 000 3 500 1 150 940 1 241 679 1 047 852 Budgeterat resultat 10 200 61 571 3 998

ADMINISTRATION BUDGET 0 0 0 Bank- & Postavgifter 2000 4 000 3 500 Porto 1000 1 000 1 000 Bredband 2400 2 400 Fast telefon 4100 2 000 2 000 Mobiltelefon Telia 550*12 6600 6 600 2 000 Kontorsmtrl 5000 7 000 6 000 21 100 20 600 16 900 Budgeterat resultat -21 100-20 600-16 900

AGILITYSEKTORN BUDGET Agility fortsättning 35 000 13 200 Agility nybörjare x 2s 20 000 22 000 Kortkurser 2 600 12 000 12 maj dubbel klass 2, 360starter 110000 100 000 21 600 dubbel klass 1, 550starter 44 000 33 000 extra 50 starter a 60kr 3 000 3000 Aktiviteter 500 500 110 500 205 100 104 800 Tävlingsavgifter 76 000 Sbk admin 10kr x 910starter 61000 9 100 Domare 5st, milersättning och arvode 7 500 Funktionärsfika 3 000 Tävlingsmaterial 1 500 Utbildning 5 000 Klubbmästerskap 600 Möte och kursfika 2 000 1 000 Kick off för Sektor, Instruktörer och Medhjälpare 1925 4 000 Året agility hund 300 Diverse material Tunnel 6m antal 2st 17900 7 600 Tunnel 4m antal 2st 5 600 Hopphinder 12st 14 000 20 000 Mur 1st 0 Löst delbart däck 1st 2 500 Renoverings material 1 500 1 500 Övrigt 6400 87 225 93 500 69 200 Budgeterat resultat 23 275 111 600

FEST BUDGET Fest försäljning 1000 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000 Medlemsfester 2000 5 000 3 000 2 000 5 000 3 000 Budgeterat resultat -1 000-3 000-1 000

HUSSEKTORN BUDGET Kursavgifter avtalsinstruktörer 155000 155 000 180 000 Kursavgifter ideella instruktörer 120000 111 000 111 000 Kursavgifter Agility 40000 Läger 30000 60 000 20 000 2 Helgkurser (brukslydnad, tävlingslydnad) 3X8 000 20000 24 000 12 000 Instruktörsutveckling, 10 000 1 500 Funktionärsutvecklingsutveckling, 30 000 5 000 Privatkurser 5 000 365 000 390 000 334 500 Kursomkostnader (lön) 118000 118 000 120 000 Funktionärsutbildning 30 000 41 000 Kostnader för helgkurser (lärare, mat mm) 16000 21 000 12 000 Instruktörsutveckling 20000 10 000 10 000 Allmänlydnadsinstruktörsutbildning 4 st 10000 16 000 10 000 Utbildning för Agility instruktörer 10000 23 000 Instruktörsträffar 2 st 3000 3 000 3 000 Funktionärsfika 9 000 9 000 Porto 500 500 400 Diplom, allmän- och tävlingslydnadspass 2000 2 000 2 000 Apportbockar + RL stöd 0 3 000 3 000 Västar till instruktörer från Rilo á 600 14080 6 000 Läger 30000 60 000 30 000 223 580 301 500 240 400 Budgeterat resultat 141 420 88 500 94 100

KÖK BUDGET Försäljning alla sektorer 100000 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 Varuinköp alla sektorer 80000 38 000 38 000 80 000 38 000 38 000 Budgeterat resultat 20 000 12 000 12 000

PERSONAL BUDGET Lönebidrag 1 190000 188 000 187 200 Anordnarbidrag FAS 3 / 1.5pers 90000 90 000 80 000 280 000 278 000 267 200 Lön Personal Lön och semesterersättning 284000 280 000 268 500 Arbetsgivaravgifter 92000 91 000 85 920 Pensionsförsäkring (Fora 5,5%) 16000 15 000 14 768 Löneskatt på pension????? 3500 3 000 3 544 Personalutveckling 1000 1 000 1 000 Reseersättning Personal 3000 6 000 4 000 399 500 396 000 377 732 Budgeterat resultat -119 500-118 000-110 532

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 RUSSEKTORN BUDGET Mh + Mt (11st*8*350:-) 37 440 57600 57 600 Mat och fika 1500 1 500 37 440 59 100 59 100 Blanketter för MT/MH från SBK (115st*20kr) 300 1 700 1 700 Porto 200 200 200 Arvoden och Reseersättningar (11 prov) 10 000 13 000 13 000 Underhåll banor / ammunition 2 000 2 000 2 000 Inköp av materiel 2 000 2 000 2 000 Utbildning 6 000 6 000 6 000 Stambokföringsavgift 2 560 5 280 5 280 Pg avgift 500 500 Mat under Mh och Mt 5 000 5 000 Fika RUS-möte och Figurantmöte 2 000 2 000 Dörr till boden 23 060 37 680 37 680 Budgeterat resultat 14 380 21 420 21 420

STUGA BUDGET Hyresintäkter Hunddagis 36000 72 000 54 000 Övrig uthyrning 10000 7 000 7 000 46 000 79 000 61 000 El-avgifter 50000 40 000 40 000 Försäkring 7500 13 000 13 000 Arrende 5800 5 499 10 000 Sophämtning 15000 12 000 12 000 Inbrotts- och brandlarmsavgift 6000 5 000 4 000 Städmaterial/förbrukningsmaterial ex toapapper mm 7000 Underhåll, rep kontorsmaskiner+kök 3000 Försäkring maskiner 3 500 3 500 94 300 78 999 82 500 Budgeterat resultat -48 300 1-21 500

STYRELSEN BUDGET 0 0 0 Resor till distriktet, övr aktiviteter & utbildning 3000 6 000 5 000 Tenntallrikar championat, förtjänsttecken 2000 2 000 2 000 Fika för styrelsen 2000 2 000 2 000 Gåvor, blommor 2500 2 500 2 500 Årets Häggebergare t-tröjor 500 500 500 Klubbmöten 4000 4 000 4 000 SM-ersättning 5000 3 000 3 000 Föreningsaktiviteter 5000 15 000 10 000 Ljudanläggning 3000 Hjärtstartare 5000 32 000 35 000 29 000 Budgeterat resultat -32 000-35 000-29 000

TJÄNSTEHUNDSEKTORN BUDGET Ersättning funkt.kontroll FM 5*500kr 0 0 2 500 0 0 2 500 er funkt.kontroll FM 0 0 1 500 0 0 1 500 Budgeterat resultat 0 0 1 000

TÄVLINGSSEKTORN BUDGET Lydnadsprov 12 900 22 350 14 400 Bruksprov 11 180 22 500 12 500 Appell 1 520 4 500 2 250 Rallylydnad 210x110 24 000 23 100 8 250 Augustikannan 2 000 51 600 72 450 37 400 Arvoden, domare och tävlingsledare 8 000 9 000 5 000 Förbrukningsmaterial 18 600 7 000 4 000 Priser 10 000 10 000 4 000 Stambokföringsavgift 142 x 30:- 7 125 8 580 4 620 Porto 0 500 600 SM-ersättning 0 0 Utbildning tävlingsledare/sekreterare 2 000 7 000 10 000 Hyra Klämmenstorp 2 000 2 000 Julkort markägare 1 000 500 1 000 Startavgift Augustikannan 7 x 100:- 0 1 000 700 Lagtröjor Augustikannan 500 500 500 Fika 6 000 4 500 Domarens fria val 2400 51 625 50 080 36 920 Budgeterat resultat -25 22 370 480

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 DRAGSEKTORN BUDGET Intäkt Förslag 2015 Budget 2014 Grönt kort-kurs (1*8*300) 2 400 Draghundsintroduktion (1*10*100) 1 000 Klubbmästerskap (15*50) 1000 750 Tidsträning (10*20) 1000 200 Tävlingslicenser 1000 500 Prova-på kurs (stöd från "idrottslyftet") Veterinär + tävlingsdomare gröntkortkurs 3 000 4 850 Medlemskap Riksidrottsförbundet 1000 1 000 Klubbmästerskap (15*20) 300 Tävlingslicenser 1000 500 Skoterbränsle Prenumeration tidningen "Draghunden" 300 270 Övrigt (rep, bränsle, ) 700 1 000 Prova-på kurs (Inköp av selar, linor och bälten samt fikakostnad) 3 000 3 070 Budgeterat resultat 0 1 780

Budget 2013 2 400 1 000 750 200 500 4 850 1 000 300 500 270 1 000 6 000 9 070-4 220

UNDERHÅLL BUDGET 0 0 0 Agility - Skyltar till tävlingsområde 2000 Drivmedel bensin(handredskap) 2000 8 000 8 000 Drivmedel diesel 6000 7 000 7 000 Städmaterial/förbrukningsmaterial ex toapapper mm 6 000 6 000 Underhåll, rep kontorsmaskiner+kök 2 500 2 500 Byggmaterial 2000 Plogning 6000 6 000 6 000 Belysning 4000 4 000 4 000 Toaletter - Stuga Arbetskläder fas-3, Personalomkostnader 4000 4 000 4 000 Service Rider 2500 5 000 5 000 Underhåll & rep anläggningsmaskiner 10000 20 000 20 000 Färg till båda stugorna 2500 2 500 2 500 Byte av fönster, sätta igen ytterdörr, ny panel Grus/Markduk 2000 Renovering av omklädningsrum 30 000 Släpkärra hyresavgifter 2000 2 000 2 000 Byggnation av Kiosk 2000 Utefråd för traktor 20 000 Oförutsedda utgifter 7500 10 000 10 000 Försäkring maskiner 3500 Inköp ny röjsåg 7000 Besikta golvet/tak i stugan 2000 67 000 127 000 77 000 Budgeterat resultat -67 000-127 000-77 000

WIP BUDGET Klubbkläder 15000 15 000 0 0 Förslag 2014 Budget 2013 Hemsidan (webhotell & domän) 300 300 300 Utveckling av hemsidan 1000 2 500 2 500 Folder (tryckning) Reklam (rollups 6 000 2 500 Annonsering i press 1000 1 000 2 000 Klubbkläder 20000 22 300 9 800 7 300 Budgeterat resultat -7 300-9 800-7 300

Utställning BUDGET Anmälningsavgift Off. 24 750 Anmälningsavgift Inoff. 21 000 34000 Katalog/parkering 5 000 Försäljning (mat och fika) 10 000 Spons 5 000 Totala intäkter 43500 43 500 65 750 34 000 Domare 8 500 18150 Övernattning 3 200 Ringsekreterare 8 000 SBK stambokföringsavg á 50 3 750 Rosetter 7 000 Program/katalog 1 500 Administration 3 000 Annons 1 500 Priser 2 500 Övriga utgifter 2 500 Totala utgifter 26850 26 850 41 450 18 150 Budgeterat resultat 16 650 24 300 15 850

ÖVRIGT BUDGET Medlemsavgifter 60000 60 000 60 000 Kommunbidrag 16000 12 000 12 000 Ränta kapitalkonto Studiefrämjandet 10 000 10 000 Bingolotter/Restaurangchansen 12500 15 000 12 500 88 500 97 000 94 500 Hedersmedlemmar 4600 4 000 3 500 SBK Försäkring 2200 6 800 4 000 3 500 Budgeterat resultat 2015 81 700 93 000 91 000

Intäkt Förslag 2015 Kursavgifter 2*8*600 9600 Läger 10*1000 10000 19 600 Kursfika 1600 Lägertröjor 200*10 2000 er läger 7000 10 600 Budgeterat resultat 2015 9 000