KALLELSE. Datum 2014-09-10

OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid: onsdag den 17 september 2014 klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Information/överläggningar Kl 08:30 Gymnasieantagning Verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete Roger Johansson informerar 4. Beslutsärenden Kl 08:30 Utredning industrispåret Osby kommun (Lars Dufwa) Byggnadsinspektör Knud Nielsen och verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete Roger Johansson föredrar ärendet 5. Kl 09:30 Arbetsmarknadsprogram Verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete Roger Johansson och Anders Nilsson, arbetsmarknadsprojektledare, föredrar ärendet 6. Kl 10:00 Tilläggsanslag; investering på konstgräsplanen, Osby idrottsplats Områdeschef Kultur och fritid Arne Grau Amnér, föredrar ärendet 7. Fastighetsförsäljning Lönsboda 50:3, Osby kommun 8. Fastighetsförsäljning Lönnen 11, Osby kommun 9. Upprättande av regler och rutiner för gratis pendling för universitets- och högskolestuderande 10. Kl 11:00 Delårsbokslut per 31 augusti 2014 - handlingar delas ut på sammanträdet Samordnare för verksamhetsområde Samhällsutveckling Annika Wijk, verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete Roger Johansson och Tf. Ekonomichef Evy Ågren föredrar ärendet Anders Pettersson Ordförande Christina Mårtensson Sekreterare

OSBY KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 Sida Utredning industrispåret Osby kommun (Lars Dufwa) Dnr 2014.ks2064 535 Verksamhetsområde Utbildning och arbetes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förslag till kommunfullmäktige Verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete Roger Johansson föredrar ärendet inför ärendets behandling. Sammanfattning Industrispåret på industriområde Nordost är i behov av modernisering och förstoring. I dagsläget sker all inväxling på området med manuell hantering av växlar. Den andra avgörande faktorn är också längden på tåg som idag är möjligt att ta emot. Det är svårare att få ekonomi i verksamheten. Beslutsunderlag Verksamhetsområde Utbildning och arbetes tjänsteskrivelse,daterad 2014-04-01 Kommunstyrelsen 2014-04-23 106 PM spåranslutning Osby Nordost från Tyréns (daterad 2014-09-01 Kalkyl från Tyréns - presenteras på sammanträdet Verksamhetsområde Utbildning och arbetes tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-09 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

OSBY KOMMUN Utbildning och arbete Roger Johansson, 0479-52 82 34 roger.johansson@osby.se TJANSTESKRIVEL.SE Datum 2014-09-09 Sida 1(2) Utredning industrispåret Osby kommun (Lars Dufwa) Dnr 2014ks2064 535 Utbildning och arbetes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut Sammanfattning Industri spåret på industriområde Nordost är i behov av modernisering och förstoring. I dagsläget sker all inväxling på området med manuell hantering av växlar. Det tar tid och under hela processen är det omöjligt att använda förbigångsspåret för annan trafik. Det är inte troligt att detta sätt kommer att vara tillåtet länge till, beroende på den trafikmängd som idag finns på stambanan. Den andra avgörande faktorn är också längden på tåg som idag är möjliga att ta emot. Idag är maxlängden på tåg 120 meter och det innebär att intresset för att trafikera området inte är så stort från speditörens sida. Det är svårare att få ekonomi i verksamheten. I och med att kapaciteten på spåret kommer antalet vagnar heller inte upp i det antal som behövs. Green Cargo tar idag ut en extra avgift av Osby tåg för att man idag hanterar fårre än 1 000 vagnar årligen. I dagsläget står Heinz Nilssons Plåtbearbetning i begrepp att utöka sin verksamhet. Denna utökning är direkt avhängig kommunfullmäktiges beslut gällande industrispåret. Stålbolagen säger också att en ombyggnaden gynnar deras verksamhet och att de kan föra in sitt gods direkt till Osby via tåg och inte som idag när de måst omlasta till lastbil. Beslutsunderlag PM spåranslutning Osby Nordost från Tyréns (2014-09-01) Kalkyl från Tyréns presenteras på sammanträdet Anslag till konsulttjänster för utredning av industrispår Nordost (Lars Dufwa) 106, dm 2014ks2064 535 Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Utbildning och arbete 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsidawww.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Verksamhetsomrádeschef Sida 2(2)

TYRÉNS PM SPÅRANSLUTNING OSBY NORDOST KONCEPT 2014-09-01

Medverkande Utredningen har genomförts av Tyréns AB på uppdrag av Osby kommun. Beställarens organisation Paul Phillips, Projekteringsansvarig, Osby kommun Konsultens organisation, Tyréns AB Peter Andersson, Uppdragsansvarig Peter Olofsson, Projektor Sven Linde, Kalkylansvarig Uppdrag: 252985, Osby, Terminalområde Beställare: Osby kommun 2014-09-01 O \KSD\252985\P\Rapport\PM_20140901.docx 2(10)

Innehåll 1 Bakgrund 2 Förutsättningar 3 Kravspecifikation 4 Utbyggnadsalternativ 5 Sammanfattning utbyggnadsalternativ 5.1 Kompletterande återgärder Uppdrag: 252985, Osby, Terminalområde 2014-09-01 Beställare: Osby kommun O \KSD\252985\P\Rapport\PM_20140901.docx 3(10)

1 Bakgrund Industrispåren på Osby Nordost trafikeras idag av ett godståg per vardag. Tågen utgörs av upp till 9 vagnar per tåg. För att förbättra ekonomin i transporterna liar både transportkunder och tågoperatörer har framfört önskemål om att kunna köra längre tåg in på industrispåren i Osby. Önskemål har också framförts till Osby kommun om att anordna en frilastyta med spåranslutning där minst 480 meter långa tåg ska kunna hanteras. Figur 1. Industriområde Osby Nordost med industrispårsanläggning och Södra stambanan. Uppdrag: 252985, Osby, Terminalområde 2014-09-01 Beställare: Osby kommun O:\KSD\252985\P\Rapport\PM_20140901.docx 4(10)

2 Förutsättningar Den befintliga spåranläggningen på industriområde Osby Nordost utgörs av ett genomgående spår (Spår 1), ett antal stickspår och ett rundgångsspår (Spår 4). Se principtigur nedan. -o CD 13 Kälsvedsvägen \ O O) c > O) o -v O Växel 36a 200 m -* Förbigångsspår r = = g - _ - - ^ ^ Almhult Södra stambanan Hässleholm Figur 2. Befintlig med industrispårsanläggning på Osby Nordost. Tåglängderna som går att hantera inne på industrispåren begränsas idag av längden på rundgångsspåret (Spår 4) till 120 meter, vilket motsvarar ca 9 vagnar. Tåglängderna som kan köras in på industrispåret begränsas av anslutningsväxels placering (växel 36b) och av förbigångsspårets utformning, till 200 meter. Angöringen från Södra stambanan till industrispåret på Osby Nordost sker via ett förbigångsspår på östra sidan av stambanan. Växlarna in till industrispåret läggs om manuellt och hela industrispåret saknar signalreglering. Detta innebär att varje gång ett tåg ska köras in till industrispåret från förbigångsspåret måste Trafikverket släppa kontrollen över förbigångsspåret. Hela industrispårsanläggningen tillsammans med förbigångsspåret blir då ett så kallat lokalfrigivningsområde där lokföraren själv ansvarar för att kontrollera att tåget kan framföras på ett säkert sätt. När hela tåget passerat innanför växlarna 36a och 36b kan dessa växlar läggas om och Trafikverket kan återta kontrollen över förbigångsspåret. Huvudsyftet med förbigångsspåret är att skapa omkörningsmöjligheter för snabbare tåg på Södra stambanan. När tåg ska köra in och ut från industrispåren blockeras möjligheten att använda förbigångsspåret som just förbigångsspår. Av kapacitetsskäl kan Trafikverket därför begränsa möjligheterna att ockupera förbigångsspåret. Uppdrag: 252985, Osby, Terminalområde 2014-09-01 Beställare: Osby kommun O\KSD\252985\P\Rapport\PM_20140901.docx 5(10)

3 Kravspecifikation För framtagande av utbyggnadsalternativ finns ett antal funktionella och spårgeometriska förutsättningar som måste tas hänsyn till. Det finns också ett antal utformningsförutsättningar som godskunder och tågoperatörer framfört. Utformnings- och funktionella krav Möjliggör för att angöra spåranläggningen på Nordost med godståg både från norr och söder. På anläggningen ska det gå att hantera minst 480 m tåglängd.(uppställning, lastning och tågvändning) Lokrundgång får inte ske på Trafikverkets förbigångsspår. En spåransluten terminalyta ska anordnas med möjlighet att hantera minst 480 m tåglängd. Vägar ska anordnas till terminalytan. Vid infart till industrispåren via förbigångsspåret måste hela tåglängden passera förbigångsspåret skyddsväxlar innan lokalfrigivning och infart på industrispåret får ske. alternativ Vid infart till fjärrbevakat industrispår via förbigångsspåret måste hela tåglängden passera industrispårets skyddsväxel innan lokalfrigivning av industrispårsanläggningen får ske. Spårgeometriska förutsättningar Radien i sidospår tar inte understiga 150 m. {Skarvfritt spår med betongsliprar kräver radier större än 250 m och med träsliprar krävs minst en radie på 300 m.) Radier understigande 180 m ska i möjligaste mån undvikas. Spår där ihopkoppling av vagnar ske bör vara större än 500 m. Växlings- eller uppställningsspår för högst ha en lutning på 2 promille Växlar ska i möjligaste mån läggas i rakspår Uppdrag: 252985, Osby, Terminalområde Beställare: Osby kommun 2014-09-01 O:\KSD\252985\P\Rapport\PM_20140901.docx 6(10)

4 Utbyggnadsalternativ Utbyggnad av spåranläggning och terminalområde på Osby Nordost utgår från kravspecifikationen i kapitel 3. Utbyggnaden av spåranläggningen på Osby Nordost kan med fördel göras i etapper. Oavsett vilken utbyggnadsordning som välj ska hänsyn tas till den slutliga utformningen vid val av etapplösning för att minimera totalkostnaden. I figur 3 nedan redovisas en utbyggnad av industrispårsanläggningsanläggningen på Nordost med ny anslutning från norr och ett terminalområde. Med denna utformning är det möjligt att angöra industriområdet med 480 meter långa tåg. Området har också försetts med ett frilastområde på ca 1 ha med spåranslutning för totalt 480 meter tåglängd. Det nya angöringsspåret från norr signalregleras för att möjliggöra ankomst och avgång för tåg utan att behöva lokalfrige förbigångsspåret. Även den södra anslutningen byggs om för att möjliggöra infart med 480 meter långa tåg från söder. Total anläggningskostnad för detta alternativ bedöms till ca 31 mkr. Utbyggnaden omfattar: - Nytt spår 1 460 m (2 450 sliprar) Nya växlar Stoppbockar Spårspärrar 10 st 4 st 5 st o CL Kälsvedsvägen / Befintliga spår Nya spår Spår som rivs o a Terminal Almhult Förbigångsspår Södra stambanan Hässleholm Figur 3. Förslag på utbyggnad av industrispårsanläggning på Osby Nordost. Uppdrag: 252985, Osby, Terminalområde Beställare: Osby kommun 2014-09-01 O:\KSD\252985\P\Rapport\PM_20140901 docx 7(10)

5 Sammanfattning utbyggnadsalternativ Utbyggnaden kominer kraftigt att förbättra möjligheterna att transportera järnvägsgods till och från verksamhetsområdet Osby Nordost. Utbyggnaden ger också goda förutsättningar för att attrahera etablering av nya verksamheter. Utbyggnaden medför dock vissa negativa konsekvenser for befintliga verksamheter. 1. Infarten till kvarteret Regnbågen 2, via Regnbågsvägen, kommer att blockeras när långa tåg ska hanteras på industrispåren. 2. Industrispårsanslutningarna till kvarteret Regnbågen 4 kommer att slopas. Genom en ombyggnad av anslutningarna går det dock att i ett senare skede återansluta dessa till industrispåren. 3. Industrispårsanslutningen till kvarteret Snöflingan 3 kan behöva byggas om för att bibehålla funktionen. 5.1 Kompletterande återgärder Möjligheten att köra in långa tåg på industrispåren i Osby medför att åtgärder måste vidtas på de befintliga spårsanslutningarna till verksamheter på området. Genom att tillfälligt eller permanent slopa vissa anslutningar går det att minska kostnaderna både i bygg- och driftskede. De spåranslutningar som berörs är: Regnbågen 4 Snöflingan 3 Molnet 3 Ur drift-, säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt bör en ny gatuanslutning till fastigheten Regnbågen 2 övervägas. Den befintliga gatan kommer, om industrispåren byggs ut, att korsa två spår som tidvis kommer att vara ockuperade av uppställda vagnar. I förslaget föreslås också en anslutning till det nya terminalområdet via Regnbågsvägen. Tillgängligheten till terminalen och Regnbågen 2 skulle öka om en ny väganslutning byggs mellan Regnbågsvägen och Kälsvedsvägen, norr om och parallellt med järnvägen. Uppdrag: 252985, Osby, Terminalområde 2014-09-01 Beställare: Osby kommun O:\KSD\252985\P\Rapport\PM_20140901.docx 8(10)

OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(40) *TJ7«ftf,um 2014-04-23 ' KOMMUN Kommunstyrelsen 106 Anslag till konsulttjänster för utredning av industrispår Nordost (Lars Dufwa) I)nr2014.ks2064 535 Kommunstyrelsens beslut - Medel om 100 000 kronor beviljas till inköp av konsulttjänster tor bästa möjliga beslutsstöd for utveckling av industrispår Nordost (Lars Dufwa). - Medel om 100 000 kronor anvisas ur kommunstyrelsens oförutsedda, verksamhet 9102. Sammanfattning Osby Tåg ekonomisk förening har gjort en framställan hos Osby kommun att nuvarande industrispår på det nordöstra industriområdet byggs ut. För att utarbeta ett genomarbetat underlag med ett helhetsperspektiv tor kommunfullmäktiges beslut krävs en extern konsult för en utredning. Beslutsunderlag Verksamhetsområde Utbildning och arbetes tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-16, 118 Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att medel om 100 000 kronor beviljas till inköp av konsulttjänster för utveckling av industrispår Nordost (Lars Dufwa) med ändringen "för bästa möjliga beslutsstöd för utveckling av industrispår Nordost (Lars Dufwa)" samt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att medel om 100 000 kronor för detta ändamål anvisas ur kommunstyrelsens oförutsedda, verksamhet 9102. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Dag Ivarssons (M) ändringsyrkande och finner Dag Ivarssons yrkande bifallet. Beslutet skickas till: Osbytåg ekonomisk förening Chefen för verksamhetsområde Utbildning och arbete T.f. ekonomichef Justerandes sign /fr Expedierat Utdragsbestyrkande

Y OSBY / V KOMMUN Utbildning och arbeta Roger Johansson. 0479-52 82 34 roger.johansson@osby.se TJÄNSTESKRIVELSE 2014-04-01 S.4a KD Extra medel för konsulttjänster i utredningsarbetet av industrispåret Dnr 20I4KS3040 011 LcH ICS ZOkH 535 Utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att bevilja I(X) ()(X) kr för att användas till inköp av konsulttjänster i samband med utredningsarbetet av utveckling av industrispåret på industriområde nordost. Sammanfattning Osby tag har gjort en framstäilan om att Osby kommun ska bygga ut nuvarande industrispår på det nordöstra industriområdet för att öka kapaciteten för de företag som finns där. För att säkerställa att det även i framtiden kommer leverans per tåg anser Osby tåg att kapaciteten behöver byggas ut så att tågset om 480 meter kan lossas på industriområdet. Det finns också att införa fjärrstyrda växlar, som kan kontrolleras från trafikkontrollen. Det finns många frågetecken kring lönsamheten för frakter på järnväg i dagslägel och även i framtiden. Den totala kostnader för investeringen kan komma att uppgå till 35 mkr. De tjänstemän som idag arbetar med att bereda frågan saknar kompetens för att ge ett bra underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Utbildning och arbete önskar därför medel för att kunna köpa in denna kompetens. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Utbildning och arbete 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby se Hemsida www osby se PlusGlro 11 16 61-5 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

OSBY KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 Sida Arbetsmarknadsprogram Dnr2014.ks0551 031 Verksamhetsområde Utbildning och arbetes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag för diskussion i kommunstyrelsen. Sammanfattning I projektplanen för EKA-projektet anges att ett av målen med projektet är att a fram handlingsplaner/strategier för arbetsmarknadsarbetet i kommunen. För att alla verksamheter ska kunna arbeta målinriktat med att ta fram handlingsplaner där arbetsmarknadsfrågorna är väl förankrade krävs någon form av politiskt fastställs styrdokument eller program som tydligt och på en övergripande nivå klargör kommunens inställning till arbetsmarknadsarbetet. Beslutsunderlag Projektledare Anders Nilssons tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-19 Projektplan EKA - projektet Kommunstyrelsen 2013-03-27 70 Verksamhetsområde Utbildning och arbetes tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-27 Förslag - Arbetsmarknadsprogram för arbetsmarknadsarbetet i Osby kommun 2015-2018 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Förslag Arbetsmarknadsprogram för arbetsmarknadsarbetet i Osby kommun 2015-2018 Fastställd av kommunstyrelsen den / 201 Ambition I Osby vill vi möjliggöra för alla kommuninvånare att ta till vara och utveckla sin kompetens så att man blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken vilar i första hand på staten. Kommunernas roll är ett viktigt komplement och berör olika områden som exempelvis utbildning, försörjningsstöd och näringsliv. Eftersom statens insatser inte alltid når ut till alla de medborgare som berörs påverkas kommunerna genom ökade kostnader för försörjningsstöd och därmed också att offensivare satsningar på utbildning och näringsliv undergrävs eller förhindras. För att säkra en positiv utveckling i kommunen, både ekonomiskt och socialt, krävs att kommunen agerar genom ett aktivt arbetsmarknads- och näringslivsarbete. Grunden för arbetsmarknadsarbetet i Osby kommun Osby kommun vill genom sitt arbetsmarknadsarbete understryka arbetets värde genom aktiva åtgärder. Kommunens insatser ska bidra till att få flera i arbete och till en utökning av den anställningsbara arbetskraften. Åtgärderna inom arbetsmarknadsarbetet skall även att förbättra integration samt att fler unga och funktionsnedsatta ökar sin anställningsbarhet. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för arbetsmarknadsarbetet. Verksamhetsområdet Utbildning och Arbete infördes den 1 september 2013. Inom området organiseras gymnasieskolan, vuxenutbildningen (inkl. SFI), näringslivsutveckling, Arbetsmarknadsenheten samt vuxenenheten (försörjningsstöd). Verksamhetsområdets övergripande uppdrag är "att verka för att kommuninvånare får rätt kompetens så att de blir attraktiva på arbetsmarknaden". Mot bakgrund av detta har Utbildning & Arbete det övergripande och sammanhållande ansvaret för kommunens arbetsmarknadsarbete på operativ nivå. Inför varje verksamhetsår ansvarar chefen för verksamhetsområdet att en handlingsplan för arbetsmarknadsarbetet tas fram och presenteras. Dock är det av största vikt att alla verksamhetsområden i kommunen, inom ramen för sitt ansvar, bidrar med insatser för personer med olika behov som t ex arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning, feriepraktik för ungdomar m.m. Insatserna ska ha sin utgångspunkt i varje persons egen förmåga och förutsättningar. Detta kommer att vara till nytta för kommunens invånare och på sikt påverka kommunens utveckling positivt. Syfte Arbetsmarknadsprogrammet syftar till att på en övergripande nivå ange kommunens inställning till arbetsmarknadsarbetet. Programmet varken kan eller skall ge några färdiga svar på alla frågor som rör det direkta arbetsmarknadsarbetet utan betraktas som en plattform för det fortsatta arbetet med både övergripande frågor och utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet. Inriktning Kommunens viljeinriktning när det gäller insatser för att öka anställningsbarheten och egenförsörjningen är att fokus skall riktas mot personer som tillhör särskilt prioriterade grupper. Dessa grupper är ungdomar (16-24 år) personer med utländsk bakgrund funktionsnedsatta personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd. Dessutom skall arbetet syfta till att öka antalet arbetstillfällen och minska arbetslösheten i kommunen.

Övergripande mål Det övergripande målet med arbetsmarknadsarbetet är att uppnå optimal effekt av kommunens insatser och att dessa är i fas med såväl den regionala som den nationella arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken. Insatserna ska ske dels genom internt samarbete mellan kommunens olika verksamhetsområden, dels genom samarbete med olika externa aktörer som kommunerna i Skåne Nordost-samarbetet, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Försäkringskassan, EU:s fonder, näringsliv, föreningar och ideella organisationer m fl. Kommunen skall också främja möjligheten att starta och bedriva verksamheter inom den sociala ekonomin som ett alternativ för personer i behov av arbetsträning/rehabilitering och sysselsättning. Även när det gäller upphandling av varor och tjänster skall socialt hänsynstagande beaktas i de delar och områden som är tillämpliga. Mätbara resultat I syfte att följa upp och utvärdera de insatser som görs vad avser arbetsmarknadsarbetet skall chefen för verksamhetsområdet Utbildning & Arbete kontinuerligt avrapportera utvecklingen av vissa mätbara parametrar till kommunstyrelsen. Dessa är parametrar är: Arbetslöshetsstatistik (fås från Arbetsförmedlingen) Nyckeltal försörjningsstöd (t ex antal hushåll, antal personer, belopp, bidragstidens längd) Antal personer i praktik, arbetsträning och resursanställning inom kommunens verksamheter (riktmärke är en per 50 kommunanställda) Andelen elever med betyget godkänd på grundskole- och gymnasienivå (%) Statistik kommunala informationsansvaret (K1A) Antalet 16-17-åringar som erhållit feriepraktik inom kommunens verksamhetsområden Andelen godkända på A-, B-, C- respektive D-nivå på SF1 (%) SKL: statistik för kommunala arbetsmarknadsåtgärder Projekt och övriga aktiviteter som genomförs genom extern finansiering Utifrån en löpande analys av ovanstående parametrar kan och skall, om så krävs, också olika verksamheter och aktiviteter "justeras" vad avser inriktning, genomförande m.m. Uppföljning Programdokumentet skall följas upp och fastställas vid varje ny mandatperiod. Ansvaret för uppföljningen av verksamhetsplaner, riktlinjer etc. åligger respektive verksamhetsområde. Slutord Kommunens arbetsmarknadsprogram skall på ett tydligt och strukturerat sätt lägga grunden för ett långsiktigt strategiskt arbete som syftar till ett effektivt arbetsmarknadsarbete som möjliggör för alla kommuninvånare att utifrån sina egna förutsättningar ta till vara och utveckla sin kompetens så att man blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Här får du mer information: Osby kommun Besöksadress: V Storgatan 35, Osby Postadress: 283 80 Osby Telefon: 0479-528000 Hemsida: www.osby.se E-post: kommun@osby.se Kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson, tfn 0479-528177, 0709-318177 E-post: anders.pettersson@osby.se Utbildning & Arbete, verksamhetsområdeschef Roger Johansson, tfn 0479-528234, 0709-318234 E-post: roger.johansson@osby.se KOMMUN

OSBY TJANSTESKRIVELSE 1(2) Datum KOMMUN 2014-08-27 Utbildning och arbete Anders Nilsson, 0479-528 555 anders.nilsson@osby.se Arbetsmarknadsprogram Osby kommun D N R TJOIH. k-stfssi 05\ Utbildning och arbetes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Osby kommun skall anta det föreslagna arbetsmarknadsprogrammet för den kommande mandatperioden. Sammanfattning I projektplanen för EKA-projektet anges att ett av målen med projektet är att ta fram handlingsplaner/strategier för arbetsmarknadsarbetet i kommunen. För att alla verksamheter skall kunna arbeta målinriktat med att ta fram handlingsplaner där arbetsmarknadsfrågorna är väl förankrade krävs någon form av politiskt fastställs styrdokument eller program som tydligt och på en övergripande nivå klargör kommunens inställning till arbetsmarknadsarbetet. Inom ramen för EKA-projektet presenteras nu ett förslag till arbetsmarknadsprogram som övergripande redogör för grunderna för kommunens arbetsmarknadsarbete. Programmet innehåller syfte, inriktning och övergripande mål. I utkastet redovisas också ett antal mätbara parametrar som, om de kontinuerligt följs upp och redovisas för kommunstyrelsen, kan avgöra hur arbetsmarknadsarbetet fungerar i kommunen. Programmet har också en relativt lång horisont, en mandatperiod, vilket också bör skapa arbetsro och långsiktighet ute i verksamheterna när det gäller arbetsmarknadsarbetet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 70, 2013-03-27 med tillhörande tjänsteskrivelse och projektplan. Förslag Arbetsmarknadsprogram Ärende EKA-projektet (effektivisering av det kommunala arbetsmarknads-uppdraget) pågår under perioden februari 2013 till och med december 2014. I samband med att projektet startade tog projektledaren fram en projektplan som redovisades för ksau och kommunstyrelsen i mars 2013. Kommunstyrelsen beslutade fastställa projektplanen enligt 70 2013-03-27 (Dnr 2011.ks0031 029). Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Utbildning och arbete 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-! Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

I den fastställda projektplanen framgår att syftet med projektet är att effektivisera kommunens arbetsmarknadsuppdrag genom en ökad samverkan och samordning mellan utbildning och kompetensutveckling för unga och vuxna, arbetsmarknadsinsatser, näringslivsutveckling och försörjningsstöd. Därutöver skall projektet även utveckla och effektivisera kommunens samarbete och samverkan med externa aktörer och myndigheter som är relevanta inom arbetsmarknadsområdet. I planen beskrivs också att målsättningen är att samla de verksamheter som arbetar med utbildning, kompetensutveckling, arbetsmarknad, försörjningsstöd och bidrag för att få en bättre överblick och en ökad kompetens i arbetet med att förbättra och effektivisera insatserna mot arbetslöshet och integration. Då ges människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden ökade möjligheter till egen försörjning och minskat bidragsberoende. Vidare skulle man inom ramen för projektet ta fram handlingsplaner/strategier för kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder. Handlingsplaner/strategier skulle knytas till kommunens styrdokument/ program för arbetsmarknadsarbetet såväl som kommunens näringslivsprogram för att bli så verksamma som möjligt. För att alla verksamheter skall kunna arbeta målinriktat med att ta fram handlingsplaner där arbetsmarknadsfrågorna är väl förankrade krävs någon form av politiskt fastställt styrdokument eller program som tydligt och på en övergripande nivå klargör kommunens inställning till arbetsmarknadsarbetet. Arbetsmarknadsprogrammet skall vara en plattform för arbetsmarknadsarbetet ute i verksamheterna. Programmet varken kan eller skall vara detalj styrande eller ge svar på frågor som rör verksamhetsområdenas arbete. Det förslag till arbetsmarknadsprogram som nu tagits fram inom ramen för EKA-projektet är ett kortfattat dokument som övergripande redogör för grunden för kommunens arbetsmarknadsarbete. Programmet innehåller syfte, inriktning och övergripande mål. I förslaget redovisas också ett antal mätbara parametrar som, om de kontinuerligt följs upp och redovisas för kommunstyrelsen, kan avgöra hur arbetsmarknadsarbetet fungerar i kommunen. Programmet har också en relativt lång "horisont", en mandatperiod, vilket också bör skapa arbetsro och långsiktighet ute i verksamheterna när det gäller arbetsmarknadsarbetet. / )

OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(23) KO M MUN Kommunstyrelsen Sammariträdesdatum 2013-03-27 70 Arbetsmarknadsprojektet - förslag till mål Dnr2011.ks0031 029 Kommunstyrelsens beslut - Projektplanen för EKA-projektet fastställs. Sammanfattning EKA-projektet (effektivisering av den kommunala arbetsmarknadsuppdraget) pågår under perioden februari 2013 till och med december 2014. Syftet med projektet är att effektivisera Osby kommuns arbetsmaiknadsuppdrag genom en ökad samverkan och samordning mellan utbildning och kompetensutveckling för unga vuxna, arbetsmarknadsinsatser, näringslivsutveckling och försörjningsstöd. Därutöver ska projektet utveckla och effektivisera kommunens samarbete och samverkan med externa aktörer och myndigheter som är relevanta inom arbetsmarknadsområdet. Målet är sammanfattningsvis att berörda verksamheter ska få en bättre överblick och en ökad kompetens i arbetet med att förbättra insatserna mot arbetslöshet och för integration. På så sätt ges människor som står utanför arbetsmarknaden ökade möjligheter till egen försörjning och minskat bidragsberoende. Vidare utarbetas en handlingsplan/strategi inom ramen för projektet.vid projektets slut ska arbetet med det kommunala arbetsmarknadsuppdraget vara väl implementerat och fungerande inom verksamhetsområdet Utbildning & Arbete. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2013-03-13, 69 Tjänsteskri velse från projektledaren för EKA-projektet, daterad 2013-03-19 Projektplan EKA-projektet Beslutet skickas till: Kommunchefen Utbildningschefen Socialchefen Näringslivsutvecklaren Projektledare EKA-projektet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TJANSTESKRI VELSE Datum 2013-03-19 Sida 1(1) Anders Nilsson projektledare anders.nilsson@osby.se 0709-888 624 Projektplan EKA-projektet - Effektivisering av det Kommunala Arbetsmarknadsuppdraget Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar fastställa projektplanen för EKA-projektet. Bakgrund och sammanfattning Under våren 2012 fördes diskussioner om hur Osby kommun skulle kunna förbättra samordningen och effektiviteten när det gäller insatser för att minska utanförskap och arbetslöshet i kommunen. En politisk arbetsgrupp bestående av presidierna från Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Socialnämnden bildades dit även berörda chefstjänstemän adjungerades. En mindre arbetsgrupp arbetade fram ett förslag till ett projekt att effektivisera det kommunala arbetsmarknads-uppdraget som kommunfullmäktige i september 2012 beslutade att genomföra. Projektorganisationen skulle bildas så snart som möjligt under hösten 2012 och sammanfalla med införandet av en ny förvaltningsorganisation under 2013. Tanken är att kommunens arbetsmarknadsuppdrag på sikt i princip helt kommer att inordnas under ett nytt verksamhetsområde - Utbildning och Arbete. Inom området kommer gymnasieskolan, vuxen-utbildningen, svenska för invandrare (SFI), näringslivsutveckling (inkl. OsbyNova AB) och vuxenenheten på socialförvaltningen att organiseras. Verksamhetsområdets uppdrag blir "att verka för att kommuninvånare får rätt kompetens så att de blir attraktiva på arbetsmarknaden ". Syftet med projektet och den nya projektorganisationen är effektivisera kommunens arbetsmarknadsuppdrag genom en ökad samverkan och samordning mellan utbildning och kompetensutveckling för unga och vuxna, arbetsmarknadsinsatser, näringslivsutveckling och försörjningsstöd. Därutöver skall projektet även utveckla och effektivisera kommunens samarbete och samverkan med externa aktörer och myndigheter som är relevanta inom arbetsmarknadsområdet. Projektledare för projektet tillsattes 1 februari 2013 och projektet pågår tom 31 december 2014. Beslutsunderlag Förslag till projektplan för EKA-projektet Beslut skickas till: Kommunchefen Verksamhetschefer Projektledare EKA-projektet Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Org.nr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Projektplan EKA - projektet Effektivisering av det Kommunala Arbetsmarknadsuppdraget Bakgrund Under våren 2012 fördes diskussionerom hurosby kommun skulle kunna förbättra samordningen och effektiviteten när det gäller insatser för att minska utanförskap och arbetslöshet i kommunen. En politisk arbetsgrupp bestående av presidierna från Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Socialnämnden bildades dit även berörda chefstjänstemän adjungerades. En mindre arbetsgrupp arbetade fram ett förslag till ett projekt att effektivisera det kommunala arbetsmarknadsuppdraget som kommunfullmäktige i september 2012 beslutade att genomföra. Projektorganisationen skulle bildas så snart som möjligt under hösten 2012 och sammanfalla med införandet av en ny förvaltningsorganisation under 2013. Tanken är att kommunens arbetsmarknadsuppdrag på sikt i princip helt kommer att inordnas under ett nytt verksamhetsområde - Utbildning och Arbete. Inom området kommer gymnasieskolan, vuxenutbildningen, svenska för invandrare (SFI), näringslivsutveckling (inkl. OsbyNova AB) och vuxenenheten på socialförvaltningen att organiseras. Verksamhetsområdets uppdrag blir"a# verka för att kommuninvånare får rätt kompetens så att de blir attraktiva på arbetsmarknaden". Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle också att ge socialnämnden i uppdrag att utöka nuvarande arbetsmarknadsverksamhet i enlighet med en särskild skrivelse "Arbetsmarknadsinsatser riktade till långtidsarbetslösa och människor i behov av individuellt stöd" som tagits fram av vuxenenheten på socialförvaltningen. Syfte Syftet med projektet och den nya projektorganisationen är effektivisera kommunens arbetsmarknadsuppdrag genom en ökad samverkan och samordning mellan utbildning och kompetensutveckling för unga och vuxna, arbetsmarknadsinsatser, näringslivsutveckling och försörjningsstöd. Därutöver skall projektet även utveckla och effektivisera kommunens samarbete och samverkan med externa aktörer och myndigheter som är relevanta inom arbetsmarknadsområdet. Mål Att samla de verksamheter som arbetar med utbildning, kompetensutveckling, arbetsmarknad, försörjningsstöd och bidrag för att få en bättre överblick och en ökad kompetens i arbetet med att förbättra och effektivisera insatserna mot arbetslöshet och integration. Vi ger då människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden ökade möjligheter till egen försörjning och minskat bidragsberoende. Inom ramen för projektet ta fram en handlingsplan/strategi för kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder. Handlingsplanen/strategin bör ha ett flerårigt perspektiv och knytas både till kommunens styrdokument/program för arbetsmarknadspolitik och en näringslivsstrategi eller ett näringslivspolitiskt program för att bli så verksam som möjligt. Vid projektets slut skall arbetet med det kommunala arbetsmarknadsuppdraget, vad avser organisation, rutiner och utförande vara väl implementerat och fungerande inom verksamhetsområdet Utbildning & Arbete. 1

När det gäller uppföljning och redovisning av statistik som visar effektiviteten i samarbetet inom ramen för projektet föreslås att följande områden/aktiviteter följs upp och redovisas: 1. Det kommunala informationsansvaret redovisning av antalet 16-20-åringar som inte går i skolan eller arbetar redovisning av antalet 16-20-åringar i insatser som syftar till återupptagna studier eller arbete samt vilka insatser som görs På längre sikt statistik över andelen med fullföljd gymnasial utbildning 2. Försörjninqsstödet redovisning av inventering och individkartläggning redovisning av relevant statistik från Socialstyrelsen (jämförelser med andra kommuner) uppföljning av "genomströmningstid" (under hur lång tid en försörjningsstödstagare får försörjningsstöd) 3. Arbetsmarknad redovisning av relevant statistik från Arbetsförmedlingen (bl.a. öppet arbetslösa, människor med aktivitetsstöd, nystartsjobb m.m.) redovisning av tillgängliga och utnyttjade praktikplatser (både privata och offentliga) redovisning näringslivsutveckling (nystartade företag, antal företag som deltar i olika aktiviteter m.m.) För uppföljning och redovisning av ovanstående områden/aktiviteter se nedan under punkten Uppföljning/utvärdering. Eventuellt kan nya områden/aktiviteter och jämförelser tillkomma under projektet. Målgrupper Alla invånare i arbetsför ålder (16-65 år) med särskilt fokus på Unga (16-24 år) - Det kommunala informationsansvaret (16-20 år) Arbetslösa Nyanlända/utlandsfödda Människor med funktionshinder (fysiska/psykiska) Genomförande/Tidplan En projektledare tillsattes fr.o.m. 1 februari 2013 och kommer att inom ramen för de verksamheter som är aktuella (gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, näringsliv och socialförvaltningens vuxenenhet) påbörja arbetet med att ta fram en samverkansmodell för arbetsmarknadsarbetet. Till projektet kommer även en verksamhetsekonom att knytas till viss del. Projektledningen svarar inledningsvis mot Kommunstyrelsen och är organisatoriskt underställd kommunchefen. Så snart verksamhetsområdet Utbildning & Arbete har etablerat sin organisation kommer projektet att inordnas i verksamhetsområdet och underställas verksamhetschefen. 2

Som en del i projektet kommer den s k "arbetsmarknadsdelen" inom socialförvaltningens vuxenenhet redan i inledningen av projektet att utökas och så småningom integreras i den nya organisationen. En arbetsgrupp bestående av rektorerna för Ekbackeskolan, Naturbruksgymnasiet och vuxenutbildningen, enhetschefen för IFO, enhetschefen för Resurshuset, kommunens näringslivsutvecklare och en representant för Arbetsförmedlingen tillsätts. Under projektets gång kommer även representanter för företag och näringsliv att knytas till arbetsgruppen. Gruppen kommer under projektledarens ledning att träffas kontinuerligt för att diskutera och utveckla en samverkansmodell/organisation för arbetsmarknadsarbetet. Projektledaren kommer under inledningen av projektet att besöka alla verksamheter som kommer att samverka i projektet och prata med respektive chef/verksamhetsledare för att bilda sig en uppfattning om de olika verksamheterna och hur man ser på en ny organisation när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. Under projektets inledande månader kommer projektledaren och i vissa fall arbetsgruppen att gör studiebesök hos andra kommuner som framgångsrikt arbetat med arbetsmarknadsuppdraget för att se och lära. Samarbetet inom Skåne Nordost vad gäller arbetsmarknadsfrågor ges särskilt hög prioritet under hela projekttiden. I tidplanen nedan redovisas i punktform de aktiviteter som kommer att genomföras inom projektet. Aktiviteterna redovisas på kvartal. Projekttid: Februari 2013 - december 2014 (ev. förlängning) 2013 Q1 Q2-Q3 Förberedelsearbete (studiebesök, nätverksbyggande), Arbetsgrupp tillsätts Framtagning av projektplan Presentation och information till kommunchef och kommunstyrelse Projektplan fastställes "Utbildningsdag" EKA - Arbetsförmedlingen Ungdomsutvecklare/praktiksamordnare anställs Arbete med anskaffning av praktikplatser, både inom kommunen och hos det privata näringslivet Inventering av försörjningsstödet och försörjningsstödstagare Ta fram nulägesbeskrivningar inom aktuella uppföljningsområden Arbeta fram samverkansmodell/organisation - "arbetsmarknadsenhet" Arbete med det kommunala informationsansvaret (arbetssätt, struktur m.m.) Arbete med projektansökningar (bl.a. uppgradering ESF-projekt FIA- 30 september) Informationsinsatser mot kommun, näringsliv/företag och föreningar Framtagning av arbetsplats-vföretags-projekt (t. ex. Arbetsplatsambassadör, Exempelföretag) Flytt av arbetsmarknadsenheten till nya lokaler Studiebesök, konferensdeltagande 3

Fortsatt arbete i arbetsgruppen - kontinuerliga möten och avstämningar Uppföljning och fortlöpande redovisning för kommunchef och kommunstyrelse Q4 2014 Q1 Q2-Q3 Q4 Presentation av samverkansmodell/organisation - "arbetsmarknadsenhet" Rekrytering av ytterligare personal (ev. ungdomshandläggare, handledare) Sjösättning av ev. företagsprojekt Arbete med det kommunala informationsansvaret (arbetssätt, struktur m.m.) Kontinuerliga möten och avstämningar i arbetsgruppen Uppföljning och fortlöpande redovisning för kommunchef och kommunstyrelse Arbetsmarknadsenheten startar sin verksamhet i full skala Uppstart av uppgraderat ESF-projekt FIA + andra projekt Struktur och arbetssätt kommunala informationsansvaret klart och igång Fortsatt arbete med företagsprojekt Kontinuerliga möten och avstämningar i arbetsgruppen Uppföljning och fortlöpande redovisning för kommunchef och kommunstyrelse Arbetsmarknadsenheten i verksamhet Fortsatt arbete med implementering av samverkansmodell och arbetsmarknadsenhet Fortsatt arbete med projekt/-en Arbete med att ta fram en handlingsplan/strategi för arbetsmarknadsarbetet i kommunen Ta fram "utvärderingsplan" Kontinuerliga möten och avstämningar i arbetsgruppen Uppföljning och fortlöpande redovisning för kommunchef och kommunstyrelse Utvärdering och redovisning av projektet Beslut fattas om handlingsplan/strategi för arbetsmarknadsarbetet Beslut om ev. förlängning av projektet. Ekonomi/budget För 2013 kommer projektet att tillföras ca 1,5 MSEK som skall finansiera projektledarens lön samt en verksamhetsekonom. Kostnaden för verksamhetsekonomen är i nuläget inte klar. Projektet är en egen verksamhet med verksamhetsnummer 1312 som ligger under kommunledningskontoret - ansvar 1050. För 2014 beräknas projektet finansieras genom ökade skatteintäkter, minskade kostnader för försörjningsstöd och ökad extern finansiering. Då projektet startade senare än beräknat (ursprunglig projektstart oktober 2012) kan ej ianspråktagna medel föras över till 2014. Den utökade arbetsmarknadsverksamheten finansieras genom att kommunen anvisar medel ur eget kapital samt hanterar kostnaderna för 2013 i budgetberedningen. 4

Kostnader 2013 Kostnader arbetsmarknadsuppdraget Kostnader projektledare 750 000 kr Verksamhetsekonom? Div verksamhetskostnader (praktiksamordnare m.m.) 50 000 kr Övriga verksamhetskostnader? Totalt:? Kostnader utökad arbetsmarknadsverksamhet (helårskostnad) 1 Anställning praktiksamordnare 420 000 kr Utökning handledare m.m. 150 000 kr Ökade driftskostnader 200 000 kr 20 lönebidragsanställda (3 000 kr/mån) 720 000 kr 10 särskilt anställningsstöd 360 000 kr 5 nvstartsjobb 700 000 kr Totalt: 2 550 000 kr Intäkter utökad arbetsmarknadsverksamhet Skatteintäkter Nettokostnad exkl. minskat försörjningsstöd Förmodat minskat försörjningsstöd Nettointäkt inkl. minskat försörjningsstöd (helår) 1 300 000 kr 1 250 000 kr 2 520 000 kr 1 270 000 kr Kostnader 2014 Kostnader arbetsmarknadsuppdraget Kostnader projektledare 820 000 kr Verksamhetsekonom? Övriga verksamhetskostnader? Totalt:? Uppföljning/utvärdering För att uppföljningen och redovisningen av de områden/aktiviteter som redovisades under rubriken Mål skall bli så korrekt och rättvisande som möjligt är det viktigt att en genomlysande nulägesbeskrivning tas fram inom varje område under projektets inledning (klar senast Q2/2013). Uppföljning och redovisning sker kontinuerligt (enligt överenskommelse/beslut) för aktuella grupper (ksau, ks, styrgrupp). För att underlätta redovisningen skapas någon typ av "standardblankett" där uppföljning och statistik sammanställs enkelt och överskådligt. På blanketten skall även finnas utrymme att i löpande text beskriva utvecklingen. Utvärderingen av projektet göres utifrån särskilt framtagen plan. 1 Enligt rapporten "Arbetsmarknadsinsatser riktade till långtidsarbetslösa och människor i behov av individuellt stöd". Dock är beloppet för lönebidragsanställda justerad. 5

OSBY KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 Sida Tilläggsanslag; investering på konstgräsplanen, Osby idrottsplats Dnr2014.ks0554 041 Verksamhetsområde Samhällsbyggnad, kultur- och fritids förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Förslag till kommunfullmäktige Tilläggsanslag om 749 000 kronor beviljas för investering på konstgräsplanen, Osby idrottsplats. Sammanfattning Oförutsedda kostnader för konstgräsplanen har uppkommit under projektets gång i form av okända fyllnadsmassor i marken samt för omdragning av ledningar under mark. Ledningsdragningen ryms inom ramen för projektet medan utbyte av fyllnadsmassor är en oförutsedd utgift som inte ryms inom ramen för projektet. Beslutsunderlag Verksamhetsområde Samhällsbyggnad, kultur- och fritid/drifts tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-09 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

OSBY KOMMUN Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum 2014-09-09 Samhällsbyggnad, kultur- och fritid/drift Arne Grau Amnér, 0479-52 82 94 Julius Prytz, 0479-52 81 19 Tilläggsanslag för investering på Konstgräsplan Osby IP 2014.ks0554 1 Samhällsbyggnad, kultur- och fritids förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut - tilläggsanslag om 749 000 kronor beviljas för investeringen på konstgräsplanen, Osby IP Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut - Tilläggsanslag om 749 000 kronor beviljas för investering på konstgräsplanen, Osby idrottsplats 2 Sammanfattning Oförutsedda kostnader för konstgräsplanen har uppkommit under projektets gång i form av okända fyllnadsmassor i marken samt för omdragning av ledningar under mark. Ledningsdragningen ryms inom ramen för projektet medan utbyte av fyllnadsmassor är en oförutsedd utgift som inte ryms inom ramen för projektet. 3 Ärende Ursprunglig budget byggde på ett projektbidrag från riksidrottsförbundet som blev 200 000 mindre än beräknat, trots detta såg vi att vi skulle klara projektet inom befintlig ram. Initiait i projektet flaggade vi för VA omdragningar på upp emot 1 500 tkr vilket inte skulle tas inom konstgräsprojektet varför dessa inte togs upp. Då kostnader om 165 tkr uppkommit för Sbvt för omdragningar som var ofrånkomliga. Denna kostnad ryms i den ursprungliga kostnaden Under förprojekteringen togs ett antal jordprover för att kunna beräkna kostnaderna för markarbetet. Dessa prover visade inga svårigheter varför entreprenaden byggde på att återanvända samtliga fyllnadsmassor i projektet. Under arbetets gång har vi hittat rester av en gammal sdoptipp som ej kan användas som bärlager för planen och måste sålunda transporteras bort och återställas med nya massor. Då det råder stor osäkerhet kring vad dessa massor innehåller, provtagning är beställd, är det

svårt att avgöra definitiv slutkostnad för detta. I bästa fall kan massorna läggas på Osby tippen men i värsta fall måste dessa transporteras till Vankiva för destruktion vilket kommer att fördyra projektet avsevärt. Ursprunglig kalkyl och budgeterade medel för konstgräsanläggning i Osby hamnade på 8 500 000 kronor varav 1 000 000 kronor förväntas IFK Osby bidra med i form av bidragspengar från SvFF/RF. I denna kalkyl ingick alla då kända kostnader; Konsultarvode 150 000, Emitec AB Entreprenad 7 980 000, Fasab Total känd kostnad: 8 130 000 Nya kostnader i form av ledningsdragningar och pluggning av gamla brunnar som utförs av SBVT 165 000 Okända fyllnadsmassor i mark som bortforslats vilket inte ingick i entreprenaden; Bortforsling samt ny fyllnad 375 000 Provtagning 5 st å 6100 kr, 30500 Tippavgift 600 ton 0/165 000/290 000 Transport 0/36 000 Planeringskostnader Tippen 22 500 Siffrorna är här något osäkra då vi ej vet vad massorna innehåller därav är kostnaden osäker, i denna skrivelse tar vi upp den maximala kostnaden. Totalt tillkommande kostnad: 919 000 kronor (i bästa fall 570 500 kr) Minskad inkomst till projektet I kalkylen byggde vi budgeten på bidrag om 1 000 000 kronor med indikationer om att dessa skulle kunna bli större. Resultatet blev 800 000 kronor varför totalbudgeten minskas med 200 000 kronor. Total intäkt: 8 300 000 Totalkostnad 9 049 000 Behov av tilläggsbudgetering 749 000 kronor ( i bästa fall 400 500)

OSBY KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 Sida Fastighetsförsäljning Lönsboda 50:3, Osby kommun Dnr2014.ks2214 253 Verksamhetsområde Samhällsbyggnad/Mark och plans förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Upprättat avtal godkänns. Överlåtelse av Lönsboda 50:3, 11 140 kvm till Triplan AB, för en ersättning om 89 120 kronor i enlighet med upprättad överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2014-09-01. Kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och mark- och exploateringsingenjör Oddbjörn Aasvold utses att underteckna överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2014-09-01 Sammanfattning Triplan AB äger grannfastigheten Lönsboda 50:2. Triplan önskar förvärva aktuell fastighet för att kunna expandera. Delar av deras byggnader ligger redan idag inne på aktuell kommunal fastighet. Beslutsunderlag Verksamhetsområde Samhällsbyggnad/Mark och plans tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-29 Överenskommelse inkl. karta, daterad 2014-09-01 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

V OSBY VrSy KOMMUN Samhällsbyggnad Mark och Plan Handläggare, direkttelefon Oddbjörn Aasvold, 0709-318 278 E-post: oddbjorn.aasvold@osby.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-08-29 Sida Till Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Fastigheter. Försäljning Lönsboda 50:3, obebyggd industritomt. Dnr 2014 ks 2214 253 Förslag till beslut Kommunstyrelse godkänner upprättad avtal om överlåtelse av Lönsboda 50:3, 11 140 kvm till Triplan AB, i enlighet med bifogad överenskommelse om fastighetsreglering mot en ersättning av 89 120 kr. Bakgrund Triplan AB äger grannfastigheten Lönsboda 50:2. Triplan önskar förvärva aktuell fastighet för att kunna expandera. Delar av deras byggnader ligger redan idag inne på aktuell kommunal fastighet. Beslut skickas till: Samhällsbyggnad, Mark och Plan Osby dag som ovan Oddbjörn Aasvovd Samhällsbyggnad, Mark och Plan Mark & Exploateringsingenjör Postadress Besöksadress 283 80 OSBY Parkgatan 1 Telefon vxl Telefax E-post gatukontoret 0479-528 000 0479-182 97 gkffiiosby.se Hemsida Bankgiro Postgiro Org nr www.osby.se 281-6809 111661-5 212000-0902

OSBY KOMMUN Organisationsnummer 212000-0902 283 80 OSBY ÖVERENSKOMMELSE om fastighetsreglering enligt 5 kap 18 fastighetsbildningslagen. Fastighetsreglering berörande Lönsboda 50:2 och Lönsboda 50:3, Lönsboda, inom Osby kommun. Parter: Mottagande part part: TriplanAB org. Nr 556592-4833 Box 30 28070 Lönsboda ägare av fastigheten Lönsboda 50:2 Avstående part: Osby kommun org. nr 212000-0902 283 80 Osby ägare av fastigheten Lönsboda 50:3 1. Ovanstående parter ansöker gemensamt om fastighetsreglering varvid denna överenskommelse ska ligga som grund för fastighetsregleringen. Fastigheten Lönsboda 50:3, 11 140 kvm, ska sammanläggas till Lönsboda 50:2. 2. Den överlåtna fastigheten Lönsboda 50:3, är redovisad på bifogad kartskiss. 3. Tillträde enligt fastighetsbildningslagen skall bestämmas i samband med fastighetsregleringen. Parterna äger rätt att själva bestämma att marken får tas i anspråk vid en tidigare tidpunkt. 4. Parterna är överens om att Triplan AB till ägaren av fastigheten Lönsboda 50:3, Osby kommun, skall erlägga en ersättning på ÅTTIONIOTUSENETTHUNDRATJUGO (89 120) kronor. Ersättningen ska erläggas senast 2014-11-15. 5 Eventuella samfalligheter, ledningsrätter och rättigheter som finns noterade för den överlåtna fastigheten skall följa med till den mottagande fastigheten. 6. Mottagaren har besiktigat området och är väl medveten om markens beskaffenhet ur bebyggelsesynpunkt samt har tagit del av markfömtsättningar och byggrätter. Området ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplan ll-lön-316/77, mark för industriändamål. 7. Alla kostnader, räntor, skatter mm som belöper på fastigheten skall bekostas av avstående part för tiden före tillträdesdagen och av mottagaren för tiden därefter.